鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)含程序文件-符合TSG07-2019《許可規(guī)則》

第2頁共212頁頁碼：共212頁第2頁標(biāo)題修改頁版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日序號(hào)文件編號(hào)頁碼修訂內(nèi)容日期1全部首次制定2全部改版第3頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/SC00-2024頁碼：共212頁第3頁標(biāo)題00目錄實(shí)施日期：2024年04月04日01頒布令 602頒布令 7 804公司簡介 05適用范圍 07術(shù)語和縮寫 M1.1建立原則 M1.2質(zhì)量保證體系組織 M1.3管理評(píng)審 M2.1質(zhì)量手冊(cè) 34 34 37M3.1文件和記錄控制 M3.1.1文件控制 第4頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/SC00-2024頁碼：共212頁第4頁標(biāo)題00目錄實(shí)施日期：2024年04月04日M3.3設(shè)計(jì)控制 47 49 M3.6焊接控制 M3.7熱處理控制 M3.8無損檢測(cè)控制 M3.9理化檢測(cè)控制 M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 M3.12不合格品控制 附件1質(zhì)量控制一覽表 附件2程序文件目錄 附件4:程序文件匯編 第5頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/SC00-2024頁碼：共212頁第5頁標(biāo)題00目錄實(shí)施日期：2024年04月04日 200 204 第6頁共212頁頁碼：共212頁第6頁標(biāo)題01頒布令版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日01頒布令廣州XX特種設(shè)備制造有限公司(公章)2024年03月04日第7頁共212頁頁碼：共212頁第7頁標(biāo)題02頒布令版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日02頒布令日期：2024年04月28日第8頁共212頁頁碼：共212頁第8頁標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日4.顧客滿意率：90%;5.安全事故：0。1)培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%;3)文件、記錄受控率100%。第9頁共212頁頁碼：共212頁第9頁標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日1)采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗(yàn)率：100%;3)產(chǎn)品檢驗(yàn)率：100%;4)監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率：100%;5)制造質(zhì)量安全率：100%;6)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率：100%。03.3.3生產(chǎn)部(含制造車間)1)計(jì)劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100%;3)主要零部件主要項(xiàng)次合格率98%;4)產(chǎn)品無損檢測(cè)和壓力試驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率≥98%。03.3.4.采購部(含倉庫)1)采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥98%;2)產(chǎn)品防護(hù)率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評(píng)審率100%;3)顧客滿意率≥92%;4)顧客投訴處理率100%。第10頁共212頁頁碼：共212頁第10頁標(biāo)題04公司簡介版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第11頁共212頁頁碼：共212頁第11頁標(biāo)題05適用范圍版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日05適用范圍1)本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧第12頁共212頁頁碼：共212頁第12頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)11)《熱交換器》(GB/T151-2014);12)《塔式容器》(NB/T47041-2014第13頁共212頁頁碼：共212頁第13頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日07術(shù)語和縮寫07.1術(shù)語和縮寫本質(zhì)量保證手冊(cè)采用GB/T19000-2016idtIS090001)公司：是指廣州XX特種設(shè)備制造有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；17)合格(符合):滿足要求；18)不合格(不符合):未滿足要求；第14頁共212頁頁碼：共212頁第14頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日07.3縮寫1)體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2)手冊(cè)：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)；3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)：4)R點(diǎn)審閱點(diǎn)；5)E點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)；6)W點(diǎn)見證點(diǎn)；7)H點(diǎn)停止點(diǎn)；第15頁共212頁頁碼：共212頁第15頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第16頁共212頁頁碼：共212頁第16頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第17頁共212頁頁碼：共212頁第17頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人采購、銷綜合管理部質(zhì)量技術(shù)部頁碼：共212頁第18頁標(biāo)題版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日人第19頁共212頁頁碼：共212頁第19頁標(biāo)題版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部采購銷售部財(cái)務(wù)部求建立原則★☆☆☆☆質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆管理評(píng)審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆M2質(zhì)系文件質(zhì)量保證手冊(cè)★☆☆☆☆★☆☆☆☆作業(yè)文件和記錄★☆☆☆☆質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆M3質(zhì)系控制要素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆材料與零部件控制☆☆★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆熱處理控制☆☆☆無損檢測(cè)控制☆☆☆★理化檢驗(yàn)控制☆☆☆★檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆☆驗(yàn)裝置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆☆第20頁共212頁頁碼：共212頁第20頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部采購銷售部財(cái)務(wù)部質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★☆☆☆☆☆注：★主要職能，☆相關(guān)職能第21頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第21頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(3)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)。(5)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)(7)支持每年度的質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢(1)組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)(2)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(4)實(shí)施對(duì)質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。(6)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。第22頁共212頁頁碼：共212頁第22頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日(5)組織開展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)M1.2.3.4.1設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人1)設(shè)計(jì)方面2)工藝方面第23頁共212頁頁碼：共212頁第23頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日1)負(fù)責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)，其他材料代用的會(huì)簽工第24頁共212頁頁碼：共212頁第24頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第25頁共212頁頁碼：共212頁第25頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第26頁共212頁頁碼：共212頁第26頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第27頁共212頁頁碼：共212頁第27頁標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M1.3管理評(píng)審M1.3.1總則M1.3.2職責(zé)M1.3.3策劃第28頁共212頁頁碼：共212頁第28頁標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第29頁共212頁頁碼：共212頁第29頁標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第30頁共212頁頁碼：共212頁第30頁標(biāo)題版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第31頁共212頁頁碼：共212頁第31頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日(3)確定這些過程的順序和相互關(guān)系；(4)對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行檢測(cè)、測(cè)量和分析，包括過程監(jiān)測(cè)和服務(wù)監(jiān)測(cè)；(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；第32頁共212頁頁碼：共212頁第32頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M2.1.3.2修改和換版1)國家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時(shí)；2)公司組織機(jī)構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時(shí)；3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。改(修訂)審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第33頁共212頁頁碼：共212頁第33頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有頁碼：共212頁第34頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄M2.4質(zhì)量計(jì)劃M2.4.2職責(zé)第35頁共212頁頁碼：共212頁第35頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日1)項(xiàng)目名稱；2)勞動(dòng)力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)檢測(cè)器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；5)生產(chǎn)進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及控制方法；6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)：2)專項(xiàng)性生產(chǎn)方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的產(chǎn)品項(xiàng)目，如停車設(shè)備第36頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第36頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日M2.4.6發(fā)放第37頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第37頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.2.1.2職責(zé)1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、生質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第38頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日M3.1.1.5文件編號(hào)所有體系文件必須按照規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)如下：—年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)2)程序文件：一年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)3)作業(yè)指導(dǎo)書：4)質(zhì)量記錄：ZGSBL/JL[-2024第38頁共212頁第39頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第39頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日一年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份) M3.1.1.6文件的標(biāo)識(shí)2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操M(fèi)3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的更改c)文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)問，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件井按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄第40頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第40頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日2)文件的評(píng)審1)文件的改版2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識(shí)管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。第41頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第41頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識(shí)工作。M3.1.2記錄控制2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月底交M3.1.2.3記錄的編號(hào)1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)；M3.1.2.4記錄的編制第42頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第42頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)M3.1.2.5記錄的填寫M3.1.2.6記錄的保存3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)侯進(jìn)行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；第43頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第43頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日M3.1.2.9記錄的銷毀M3.1.3支持性文件第44頁共212頁頁碼：共212頁第44頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日由采購銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案第45頁共212頁頁碼：共212頁第45頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第46頁共212頁頁碼：共212頁第46頁標(biāo)題M3.2合同控制版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第47頁共212頁頁碼：共212頁第47頁標(biāo)題M3.3設(shè)計(jì)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.3設(shè)計(jì)控制M3.3.2職責(zé)M3.3.3設(shè)計(jì)程序產(chǎn)品圖樣引進(jìn)后，質(zhì)量技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)圖樣(含工裝第48頁共212頁頁碼：共212頁第48頁標(biāo)題M3.3設(shè)計(jì)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.3.3.3設(shè)計(jì)的驗(yàn)證M3.3.4支持性文件第49頁共212頁頁碼：共212頁第49頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日本條款闡述了材料及零部件(包括配套件，下同)采M3.4.4供方的控制第50頁共212頁頁碼：共212頁第50頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日f.其他方面(供方的履約能力、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、價(jià)格等條件)c.有關(guān)分供方質(zhì)量保證體系的要求。第51頁共212頁頁碼：共212頁第51頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.4.10材料代用第52頁共212頁頁碼：共212頁第52頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第53頁共212頁頁碼：共212頁第53頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日度。凡工序可能造成掩蓋原有標(biāo)記(指材料標(biāo)記，焊工鋼印標(biāo)記等)的都要進(jìn)行標(biāo)記移植，由M3.5.9主要程序文件第54頁共212頁頁碼：共212頁第54頁標(biāo)題M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.6焊接控制M3.6.3焊接工藝編制M3.6.4焊接人員管理頁碼：共212頁第55頁標(biāo)題M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.6.7焊縫返修管理第56頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第56頁標(biāo)題M3.6焊接控制實(shí)施日期：2024年04月04日頁碼：共212頁第57頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.7.2范圍M3.7.3職責(zé)(1)熱處理工藝編制。(2)熱處理工藝編制依據(jù)。第58頁共212頁頁碼：共212頁第58頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日(3)爐內(nèi)整體熱處理工藝規(guī)程(焊后)。g)隔熱方法、絕熱(保溫)材料、鋪設(shè)方式；頁碼：共212頁第59頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第60頁共212頁頁碼：共212頁第60頁標(biāo)題M3.8無損檢測(cè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日為了加強(qiáng)特種設(shè)備(鍋爐及壓力容器)無損檢測(cè)的管理，特對(duì)無損探傷人員資格、工藝文件的M3.8.2適用范圍M3.8.3職責(zé)第61頁共212頁頁碼：共212頁第61頁標(biāo)題M3.8無損檢測(cè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日1)接收委托2)委托單的接收3)無損檢測(cè)的準(zhǔn)備4)無損檢測(cè)的實(shí)施b)對(duì)無損檢測(cè)的結(jié)果、記錄、報(bào)告及底片的復(fù)評(píng)由2級(jí)檢測(cè)資格人員進(jìn)行，并經(jīng)過無損檢測(cè)5)無損檢測(cè)報(bào)告第62頁共212頁頁碼：共212頁第62頁標(biāo)題M3.8無損檢測(cè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日6)無損檢測(cè)儀器7)無損檢測(cè)檔案資料的管理第63頁共212頁頁碼：共212頁第63頁標(biāo)題M3.8無損檢測(cè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.8.6無損檢測(cè)的控制第64頁共212頁頁碼：共212頁第64頁標(biāo)題M3.9理化檢測(cè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.9.1目的M3.9.2范圍(1)理化檢測(cè)系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)理化檢測(cè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、審核受委托方(2)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)提出理化檢測(cè)方案，接收分包方應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程(3)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的理化檢測(cè)過程實(shí)施監(jiān)控與管理，并對(duì)其提第65頁共212頁頁碼：共212頁第65頁標(biāo)題M3.9理化檢測(cè)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.9.4簽訂分包協(xié)議(1)理化責(zé)任人應(yīng)當(dāng)詳細(xì)填寫理化試驗(yàn)檢測(cè)委托單，并將檢驗(yàn)合格的試件(標(biāo)識(shí)清晰)交分(2)按照試驗(yàn)檢測(cè)委托單的要求，分包方按照檢驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)制備、試驗(yàn)(3)受委托單位的理化檢測(cè)人員根據(jù)理化檢測(cè)委托單(4)受委托方出具的記錄、報(bào)告應(yīng)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并加蓋檢測(cè)專用章。M3.9.9支持性文件第66頁共212頁頁碼：共212頁第66頁標(biāo)題M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制M3.10.1總則M3.10.2職責(zé)第67頁共212頁頁碼：共212頁第67頁標(biāo)題M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.10.7最終檢驗(yàn)第68頁共212頁頁碼：共212頁第68頁標(biāo)題M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.10.12.2職責(zé)M3.10.12.3標(biāo)識(shí)(1)首臺(tái)投入生產(chǎn)的；第69頁共212頁頁碼：共212頁第69頁標(biāo)題M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第70頁共212頁頁碼：共212頁第70頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制M3.11.1總則M3.11.2職責(zé)第71頁共212頁頁碼：共212頁第71頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日立操M(fèi)3.11.6.4生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)(日常保養(yǎng))和定期維護(hù)(定期保養(yǎng))。測(cè)定精度指數(shù)以及劣化比(記錄入檔),并進(jìn)行必要調(diào)整。M3.11.7設(shè)備維修M3.11.8設(shè)備報(bào)廢頁碼：共212頁第72頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第73頁共212頁頁碼：共212頁第73頁標(biāo)題M3.12不合格品控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.12.1總則M3.12.2職責(zé)M3.12.5.3不合格品在得到糾正(返工、返修)之后，由檢驗(yàn)員重新按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)第74頁共212頁頁碼：共212頁第74頁標(biāo)題M3.12不合格品控制版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.12.8支持性文件頁碼：共212頁第75頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.13.1總則員(必要時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員)為顧客提供服務(wù)，解決質(zhì)量問題，并將質(zhì)量問題反饋到質(zhì)量技術(shù)部頁碼：共212頁第76頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.13.3內(nèi)部審核第77頁共212頁頁碼：共212頁第77頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.13.5改進(jìn)M3.13.5.2職責(zé)第78頁共212頁頁碼：共212頁第78頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第79頁共212頁頁碼：共212頁第79頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.13.7支持性文件第80頁共212頁頁碼：共212頁第80頁標(biāo)題M3.14人員管理版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.14.1總則M3.14.2職責(zé)M3.14.3.4對(duì)于有任職資格要求的特殊工種崗位(如電工、行車工等),綜合部在人員配置時(shí)，第81頁共212頁頁碼：共212頁第81頁標(biāo)題M3.14人員管理版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.14.4.2人員調(diào)出M3.14.4.3人力資源培訓(xùn)1)綜合部每年年初根據(jù)《崗位工作任職要求》中各崗位工作人員的職責(zé)規(guī)定要求，結(jié)合業(yè)務(wù)2)劃實(shí)施培訓(xùn)。建立培訓(xùn)考核檔案。3)對(duì)于有任職資格要求的崗位人員(如電工、行車工等),綜合部根據(jù)人員安排情況安排他們4)培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重質(zhì)量意識(shí)的教育，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以M3.14.5相關(guān)程序文件第82頁共212頁頁碼：共212頁第82頁標(biāo)題M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度M3.15.1總則M3.15.2職責(zé)2)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器制造安裝許可證的管理及與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)和第83頁共212頁頁碼：共212頁第83頁標(biāo)題M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第84頁共212頁頁碼：共212頁第84頁標(biāo)題附件1質(zhì)量控制一覽表版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日附件1質(zhì)量控制一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)產(chǎn)品的功能和性能要求適用的法律法規(guī)要設(shè)計(jì)質(zhì)量審查設(shè)計(jì)的完整性與合規(guī)設(shè)計(jì)變更的合理性與工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編技術(shù)方案與專工藝的適應(yīng)性和合規(guī)設(shè)計(jì)的先進(jìn)性與合理性能與設(shè)計(jì)的符合性安裝工藝技術(shù)文件的符合性及制造記錄的焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材的保管、烘干、發(fā)放和回保管環(huán)境、標(biāo)識(shí)和烘干、發(fā)放、回收記錄的焊接工藝的正確性、完第85頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第85頁標(biāo)題附件1質(zhì)量控制一覽表版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)。控制點(diǎn)。主要控制內(nèi)容責(zé)任人材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購。供方質(zhì)量保證能力。采購計(jì)劃。技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。材料驗(yàn)收。內(nèi)容的完整性與合規(guī)復(fù)驗(yàn)。材料代用。材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性。標(biāo)識(shí)。材料標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的記錄。檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工序加工質(zhì)量與圖紙合性。最終質(zhì)量檢驗(yàn)。與設(shè)計(jì)文件規(guī)定的符合性。設(shè)備及檢驗(yàn)與試設(shè)備購置。設(shè)備的先進(jìn)性和供方的質(zhì)量保證能力。設(shè)備的使用功能與性使用。操作資格。有持證操作要求人員操作規(guī)程。操作規(guī)程的執(zhí)行情況。管理。設(shè)備的完好及運(yùn)行情修理與報(bào)廢。術(shù)鑒定。計(jì)量檢定。頁碼：共212頁第86頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日附件2程序文件目錄第87頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第87頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日附件3質(zhì)量記錄目錄序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存年限備注12024年綜合部質(zhì)量目標(biāo)分綜合部5年22024年采購銷售部(倉庫)質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年32024年質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年42024年生產(chǎn)部(車間)質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年52024年采購銷售部質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年62024年質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年72024年管理評(píng)審計(jì)劃綜合部5年8不符合項(xiàng)報(bào)告單綜合部5年9管理評(píng)審工作報(bào)告綜合部5年交工接收記錄采購銷售部5年管理評(píng)審簽到表綜合部5年焊工培訓(xùn)記錄表綜合部5年糾正措施通知單綜合部5年預(yù)防措施通知單綜合部5年內(nèi)部審核報(bào)告綜合部5年內(nèi)部審核檢查表綜合部5年年度內(nèi)部審核計(jì)劃綜合部5年培訓(xùn)簽到表綜合部5年宣貫會(huì)議簽到表綜合部5年不合格品評(píng)審處置單質(zhì)量技術(shù)部5年產(chǎn)品巡檢記錄質(zhì)量技術(shù)部5年宣貫會(huì)議記錄表綜合部5年焊接檢查記錄表質(zhì)量技術(shù)部5年訂貨合同登記表采購銷售部5年顧客滿意度調(diào)查表采購銷售部5年合同評(píng)審表采購銷售部5年合同評(píng)審員任命書采購銷售部5年合同修改通知單采購銷售部5年采購銷售部5年用戶信息反饋單采購銷售部5年頁碼：共212頁第88頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存年限備注工藝過程驗(yàn)證書質(zhì)量技術(shù)部5年工藝驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)量技術(shù)部5年焊接工藝評(píng)定報(bào)告質(zhì)量技術(shù)部5年焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件發(fā)放回收記錄質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件更改申請(qǐng)表質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件更改通知單質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件申請(qǐng)單質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計(jì)計(jì)劃書質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計(jì)輸入質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)量技術(shù)部5年外來資料登記表質(zhì)量技術(shù)部5年文件接收回收記錄質(zhì)量技術(shù)部5年安裝生產(chǎn)技術(shù)安全交底單生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)部(車間)5年車間計(jì)量器具發(fā)放記錄表生產(chǎn)部(車間)5年零件轉(zhuǎn)交單生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)通知單生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)部(車間)5年測(cè)量和監(jiān)視裝置臺(tái)賬設(shè)備科5年設(shè)備科5年計(jì)量器具發(fā)放登記表設(shè)備科5年計(jì)量器具檢定周期表設(shè)備科5年設(shè)備精度檢驗(yàn)記錄表設(shè)備科5年設(shè)備臺(tái)賬明細(xì)表設(shè)備科5年設(shè)備保養(yǎng)維修檢查表設(shè)備科5年重點(diǎn)設(shè)備臺(tái)賬明細(xì)表設(shè)備科5年采購銷售部5年合格供方復(fù)評(píng)明細(xì)表采購銷售部5年供方評(píng)定記錄表采購銷售部5年供方情況調(diào)查表采購銷售部5年合格供方名單采購銷售部5年合格供方復(fù)評(píng)記錄表采購銷售部5年合格供方評(píng)審表采購銷售部5年來料報(bào)驗(yàn)檢驗(yàn)單采購銷售部5年采購銷售部5年第88頁共212頁第89頁共212頁質(zhì)量保證手冊(cè)頁碼：共212頁第89頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存年限備注退貨通知單采購銷售部5年未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行申請(qǐng)單采購銷售部5年物資采購計(jì)劃采購銷售部5年法律法規(guī)明細(xì)表綜合部長期無損檢測(cè)分包方評(píng)審記錄質(zhì)量技術(shù)部5年產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)綜合部長期2024年季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表綜合部5年內(nèi)審?fù)ㄖ獑尉C合部5年內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表綜合部5年質(zhì)量技術(shù)部5年工位器具管理臺(tái)賬生產(chǎn)部長期附件4:程序文件匯編編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：××X發(fā)布日期：2024年3月4日實(shí)犯日期：2024年4月4日第91頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX01-2024第91頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第92頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX01-2024第92頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃d.時(shí)間安排(一般每年12月或次年1月)。4.1.3評(píng)審輸入4.1.4評(píng)審輸出第93頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX01-2024第93頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.2管理評(píng)審內(nèi)容4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.4管理評(píng)審的實(shí)施第94頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX01-2024第94頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；3)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；4)資源需求。4.5改進(jìn)措施的實(shí)施5質(zhì)量記錄第95頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX01-2024第95頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第96頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日3.1綜合辦公室3.2相關(guān)部門4.1質(zhì)量保證體系文件4.1.1文件的編制第97頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.1.2文件的標(biāo)識(shí)4.1.4文件的發(fā)放第98頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日d.工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書GY);4.1.7文件編號(hào)XX”的簡稱英文字母“ZGSBL”,1GY代表鍋爐安裝工藝文件，01代表01號(hào)工藝，2024為第99頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日(6)同理類推管理制度等；(7)同理類推操作規(guī)程等。4.2外來文件資料管理程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024第100頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日文件類別分類代碼制訂審核質(zhì)量保證手冊(cè)相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理第100頁共212頁第101頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024第101頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理管理制度各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量(技術(shù))記錄相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人4.4文件的補(bǔ)發(fā)4.5文件的借閱第102頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024第102頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.6文件的修改4.7作廢文件管理第103頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX02-2024第103頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5、記錄表單第104頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX03-2024第104頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日3、職責(zé)h.不合格品(項(xiàng))處置報(bào)告；第105頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX03-2024第105頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第106頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX03-2024第106頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第107頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX03-2024第107頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日1)抱怨記錄。2)培訓(xùn)記錄。3)過程監(jiān)測(cè)記錄。4)檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄。5)有關(guān)的供方與承包方記錄。6)偶發(fā)事件報(bào)告。7)應(yīng)急準(zhǔn)備試驗(yàn)記錄。8)審核結(jié)果。9)管理評(píng)審結(jié)果。5.3.5記錄的修改第108頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX03-2024第108頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6.6檢驗(yàn)檢測(cè)(分包)委托單；第109頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX03-2024第109頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6.13焊接材料烘干、領(lǐng)用、發(fā)放記錄；第110頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX04-2024第110頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日和參評(píng)部門(或人員),采用傳遞評(píng)審法傳遞到有關(guān)部門(或人員),在《合同評(píng)審表》上簽第111頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX04-2024第111頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.4合同評(píng)審的內(nèi)容4.5合同的簽訂4.6合同的修改4.7合同的后續(xù)管理4.8記錄5、附錄第112頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX05-2019第112頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日2、范圍5.1委托設(shè)計(jì)5.2外來設(shè)計(jì)文件控制第113頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX05-2019第113頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第114頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX05-2019第114頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第115頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX06-2024第115頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.1物資采購計(jì)劃4.2分供方的評(píng)審4.3物資采購第116頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX06-2024第116頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.4材料檢驗(yàn)驗(yàn)收4.4.1到貨4.4.2檢驗(yàn)驗(yàn)收1)審查材料質(zhì)量證明書2)檢查材料實(shí)物上的鋼印標(biāo)志第117頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX06-2024第117頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日3)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)4)零部件的檢驗(yàn)5)材料復(fù)驗(yàn)6)檢驗(yàn)記錄7)建立材料臺(tái)帳8)不合格品處理第118頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX06-2024第118頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第119頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX07-2024第119頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.1采購控制第120頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX07-2024第120頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.1.2采購的信息第121頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX07-2024第121頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.1.4.5材料復(fù)驗(yàn)第122頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX07-2024第122頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.1.5材料標(biāo)識(shí)5.2.1鋼材庫管理5.2.2焊材庫管理第123頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX07-2024第123頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日30厘米。5.3材料的發(fā)放5.4材料使用過程控制5.5材料代用過程控制第124頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX07-2024第124頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第125頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX08-2024第125頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第126頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX08-2024第126頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6.2器材標(biāo)識(shí)方法6.2.3材料標(biāo)識(shí)1)材檢號(hào)第127頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX08-2024第127頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日材料類別代號(hào)材料類別代號(hào)材料類別代號(hào)B閥門F緊固件J管材G彎頭W一 H異徑管Y S法蘭L一 2)相應(yīng)庫房保管員接到材料(零部件)驗(yàn)收入庫記錄表后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。6.3.3工序交接標(biāo)識(shí)方法第128頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX08-2024第128頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日7.1標(biāo)識(shí)的移植7.2標(biāo)識(shí)的保護(hù)第129頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX09-2024第129頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.3焊材庫的管理1)對(duì)焊材一級(jí)庫的基本要求a.庫內(nèi)保持溫度≥5°C,相對(duì)濕度<60%;2)焊材入庫與保管第130頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX09-2024第130頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第131頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX09-2024第131頁共212頁標(biāo)題第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月04日第132頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX10-2024第132頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第133頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX10-2024第133頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.2采購4.3.1到貨4.3.2檢驗(yàn)驗(yàn)收第134頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX10-2024第134頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.3.2.6檢驗(yàn)記錄4.4材料與零部件標(biāo)識(shí)第135頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX10-2024第135頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.5.5若直接運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，也要有序按材檢號(hào)堆放。4.5.6不可與潮土接觸4.6材料與零部件的發(fā)放4.6.1材料與零部件的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.6.2材料與零部件發(fā)放時(shí)要注意材料原始印記的人為丟失。4.6.3材料與零部件發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。4.6.4材料與零部件領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號(hào)的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.7.1顧客財(cái)產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料與零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。4.7.2收到顧客的財(cái)產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)部要建立顧客財(cái)產(chǎn)清單。4.7.3對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)工作。4.7.4對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，須做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離工作，隨即向顧客報(bào)告及退回處理。4.7.5對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。4.8材料與零部件代用管理4.8.1材料代用應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均不低于設(shè)計(jì)要求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.8.2涉及到材料代用時(shí)，由工藝責(zé)任人提出并填報(bào)《材料代用申請(qǐng)單》,經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核提出處理意見。材料與零部件按照?qǐng)D紙規(guī)定的材料牌號(hào)和規(guī)格需要變更時(shí)，由采購銷售部采購計(jì)劃員在生產(chǎn)前提出材料與零部件變更，并填寫“材料與零部件變更單”,變更單內(nèi)容包括：生產(chǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱及型號(hào)、零部件名稱、圖號(hào)、原設(shè)計(jì)用材料名稱及材質(zhì)規(guī)格、建議變更材料名稱及材料規(guī)格。4.8.3“原材料與零部件變更單”由采購銷售部統(tǒng)一編號(hào)，方法如下：年號(hào)標(biāo)準(zhǔn)件、配套件變更時(shí)在年號(hào)后分別加寫“標(biāo)”、“配”字樣。第136頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX10-2024第136頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第137頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX10-2024第137頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第138頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX11-2019第138頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第139頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX11-2019第139頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.5焊材庫應(yīng)有去濕機(jī)、溫度計(jì)和濕度計(jì)，庫房相對(duì)濕度≤第140頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX11-2019第140頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第141頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX12-2024第141頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.1.1工藝準(zhǔn)備第142頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX12-2024第142頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.1.2生產(chǎn)工藝第143頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX12-2024第143頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第144頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX12-2024第144頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日3)管道安裝作業(yè)技術(shù)交底卡。第145頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX12-2024第145頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第146頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX13-2024第146頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.1工裝需求5.2.1自制工裝第147頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX13-2024第147頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.2.2外購工裝5.3工裝驗(yàn)證5.3.1工裝驗(yàn)證5.4工裝使用管理5.5工裝返修第148頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX13-2024第148頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.6工裝報(bào)廢管理第149頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第149頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日3.5焊接返修4.1.1焊工培訓(xùn)第150頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第150頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.1.2取證與復(fù)證4.1.2.2焊工證(合格項(xiàng)目)有效期為4年，在合格項(xiàng)目有效期滿三個(gè)月前，應(yīng)向所屬焊工4.1.3焊接工作分配4.1.4焊工鋼印4.1.5焊工檔案第151頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第151頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第152頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第152頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.3焊接工藝控制程序4.3.2焊接工藝卡第153頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第153頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.4.1焊接準(zhǔn)備4.4.1.2預(yù)熱4.4.1.3組對(duì)定位第154頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第154頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.4.1.4焊接材料4.4.2焊接環(huán)境b.風(fēng)速：氣體保護(hù)焊時(shí)大于2m/s,焊條電弧焊大于1m/s;c.相對(duì)濕度大于90%;4.4.3焊接4.4.4焊接檢驗(yàn)第155頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第155頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.5焊接返修控制程序第156頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX14-2024第156頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6、質(zhì)量記錄6.4《焊接接頭外觀檢驗(yàn)記錄》第157頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX15-2024第157頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日b.壁厚>10mm,管徑>108mm的15CrMo、12CrMo鋼管子；d.壁厚>6mm,管徑>63mm的12Cr2MoWVB鋼管子。第158頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX15-2024第158頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.3熱處理質(zhì)量控制第159頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX15-2024第159頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.2分包協(xié)議5.4熱處理委托5.5分包方實(shí)施熱處理5.6硬度測(cè)試5.7審查確認(rèn)第160頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX15-2024第160頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日7.2熱處理委托單第161頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日2、范圍4.1接收任務(wù)2)該機(jī)構(gòu)是否取得國家的“特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)證(無損檢測(cè))”,其檢測(cè)項(xiàng)目是否滿4)了解該機(jī)構(gòu)的裝備情況；5)了解該機(jī)構(gòu)的收費(fèi)及服務(wù)質(zhì)量。第162頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.1.2無損檢測(cè)責(zé)任人依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)圖(關(guān)注軸測(cè)圖)審查“無損檢測(cè)委托單”,認(rèn)5.3無損檢測(cè)過程控制5.3.2無損檢測(cè)時(shí)機(jī)5.3.3無損檢測(cè)比例第163頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日部探傷100%,2級(jí)合格。A類壓力容器100%無損檢測(cè)，2級(jí)合格。5.3.5無損檢測(cè)程序第164頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第165頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6.4.4無損檢測(cè)檔案和RT底片(包括原缺陷的底片)保存期限不少于8年，8年后若用戶需7.2分包協(xié)議(合同)第166頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日證資料(復(fù)印件)和定期考核表。7.4無損檢測(cè)委托7.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)第167頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第168頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX17-2024第168頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第169頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX17-2024第169頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.2簽訂分包協(xié)議4.2.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)4.2.3質(zhì)量要求第170頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX17-2024第170頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.4理化檢驗(yàn)委托4.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)第171頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX17-2024第171頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日間、環(huán)境溫度、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、儀器(設(shè)備)編號(hào)、試樣編號(hào)、試驗(yàn)實(shí)測(cè)尺寸(數(shù)量、重量)、4.8試驗(yàn)報(bào)告的管理4.9試件的保管第172頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX17-2024第172頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6.4理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制記錄第173頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第173頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第174頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第174頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第175頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第175頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.2.1.1作業(yè)(生產(chǎn))人員首先做到自檢，自檢不第176頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第176頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.2.1.6不合格品管理按《不合格(項(xiàng))控制程序》執(zhí)行。4.2.2.2互檢第177頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第177頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日4.2.2.3未檢第178頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第178頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第179頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第179頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日5.2不合格品(項(xiàng))控制程序。第180頁共212頁文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第180頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日6.10鍋爐鋼架安裝記錄。6.15試脹記錄。6.30燃燒裝置安裝記錄。第181頁共212頁程序文件文件編號(hào)：ZGSBL/CX18-2024第181頁共212頁標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月04日第182頁共212頁程序文件文件編號(hào)：Z