新版質(zhì)量管理手冊(cè)

文獻(xiàn)編號(hào)：Q/ZSJ01-2023版本/版次：E/0受受控質(zhì)量管理手冊(cè)【依據(jù)：GB/T19001-2023idtISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)編制】編制人：體系編寫小組日期：2023年06月04日審核人：日期：2023年06月05日批準(zhǔn)人：日期：2023年06月06日持有者：分發(fā)號(hào)：2023年06月06日發(fā)布2023年06月08日實(shí)行質(zhì)量管理手冊(cè)目錄目錄0.1頒布令………………Ⅰ0.2任命書………………Ⅱ0.3方針和目的頒布令…………………Ⅲ0.4手冊(cè)修改頁(yè)…………………………Ⅳ第1章公司概況…………………………01第2章術(shù)語(yǔ)………………02第3章總則………………03第4章組織的環(huán)境………………………054.1理解組織及其環(huán)境…………………054.2理解相關(guān)方的需求和盼望…………054.3擬定質(zhì)量管理體系的范圍…………054.4質(zhì)量管理體系及其過程……………06第5章領(lǐng)導(dǎo)作用………………………085.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾……………………085.1.1總則………………085.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………085.2方針…………………085.2.1制定質(zhì)量方針……………………085.2.2溝通質(zhì)量方針……………………095.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限…………09第6章策劃……………136.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施……………136.2質(zhì)量目的及其實(shí)行的策劃…………136.3變更的策劃…………………………14第7章支持……………157.1資源…………………157.1.1總則………………157.1.2人員………………157.1.3.基礎(chǔ)設(shè)施…………………………157.1.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境……………………157.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源…………………157.1.6組織的知識(shí)………………………167.2能力…………………167.3意識(shí)…………………177.4溝通…………………177.5成文信息……………187.5.1總則………………187.5.2創(chuàng)建和更新………………………187.5.3成文信息的控制…………………18第8章運(yùn)營(yíng)……………208.1運(yùn)營(yíng)的策劃和控制…………………208.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定…………………208.2.1顧客溝通…………………………218.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的擬定…………………218.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審…………………218.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改…………218.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………228.3.1總則………………………228.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃…………228.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入…………228.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制…………228.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出…………238.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改…………238.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制……………………238.4.1總則………………………238.4.2控制類型和限度…………248.4.3外部供方的信息…………248.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………248.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制…………………248.5.2標(biāo)記和可追溯性…………258.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)…………………258.5.4防護(hù)………………………268.5.5交付后的活動(dòng)……………268.5.6更改控制…………………268.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行…………278.7不合格輸出的控制…………27第9章績(jī)效評(píng)價(jià)…………………299.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)…………………299.1.1總則………………………299.1.2顧客滿意…………………299.1.3分析與評(píng)價(jià)………………299.2內(nèi)部審核……………………309.3管理評(píng)審……………………309.3.1總則………………………309.3.2管理評(píng)審輸入……………319.3.3管理評(píng)審輸出……………31第10章連續(xù)改善………………3210.1總則………………………3210.2不合格和糾正措施………………………3210.3連續(xù)改善…………………32附錄1：職能分派與過程關(guān)系表…………34附錄2：組織機(jī)構(gòu)圖………………………36附錄3：程序文獻(xiàn)目錄……………………37附錄4：生產(chǎn)工藝流程圖…………………390.1頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2023；idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等規(guī)定，并按公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》第E版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布,從2023年06月08日起實(shí)行。本《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司管理的大綱性文獻(xiàn)，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中各項(xiàng)管理活動(dòng)所必須遵循的制度，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，以手冊(cè)作為自己的質(zhì)量管理工作行為準(zhǔn)則。本《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，并指導(dǎo)公司建立并實(shí)行管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：周冬錦/2023年06月06日0.2任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，保證質(zhì)量管理體系的建立、保持、實(shí)行和改善，保證公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的質(zhì)量，特任命：俞漫野同志為管理者代表，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任，并協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：周冬錦/2023年06月06日在公司質(zhì)量管理體系中，特任命并明確：胡昔明為質(zhì)安部部長(zhǎng)，質(zhì)安部具體負(fù)責(zé)實(shí)行對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，并授權(quán)向顧客放行合格的產(chǎn)品和服務(wù)。有關(guān)部門部長(zhǎng)（主管）及檢查員的任命另有告知，以上按公司《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》執(zhí)行。總經(jīng)理：周冬錦/2023年06月06日0.3質(zhì)量方針頒布令根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，結(jié)合公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定了質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針為：以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進(jìn)取,連續(xù)改善,讓客戶滿意。質(zhì)量方針具體涵義如下：本公司全體員工，應(yīng)致力于水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)、遵守法規(guī)、以客戶滿意、提供客戶滿意的質(zhì)量與服務(wù)，不斷改善、追求卓越，建立連續(xù)進(jìn)步的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量方針自2023年06月08日起正式實(shí)行?？偨?jīng)理：周冬錦/2023年06月06日

0.4質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期公司基本概況浙江省水電建筑機(jī)械有限公司于1960年建立，是集水利水電金屬結(jié)構(gòu)及起重機(jī)械類的綜合性制造公司，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設(shè)備和起重機(jī)械的骨干公司。公司占地9.6萬(wàn)平方米，廠房面積25753平方米，固定資產(chǎn)1980萬(wàn)元，現(xiàn)在有員工中，其中工程技術(shù)人員26人，經(jīng)營(yíng)管理人員56人。公司內(nèi)擁有各類機(jī)械設(shè)備740余臺(tái)，并具有化學(xué)、物理、機(jī)械、電氣檢測(cè)手段，全公司起重設(shè)備總能力1765KN，供電用變壓器總?cè)萘?00KVA，年綜合生產(chǎn)能力5000余噸。本公司重要產(chǎn)品有：1、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、各種平面閘門、弧形閘門、壓力鋼管、攔污柵、清污設(shè)備及固定式、移動(dòng)式、門式等系列啟閉機(jī)。2、起重機(jī)械：5～75t各種單雙梁電動(dòng)橋式起重機(jī)，5～63t各種桁架式、箱式、門式起重機(jī)；DQ315、MQ540、MQ1600Ⅲ、MQ600、MQ900、MQ1800等門座式起重機(jī)。為適應(yīng)市場(chǎng)，公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并根據(jù)工程需要進(jìn)行各種特殊設(shè)計(jì)。浙江省水電建筑機(jī)械有限公司堅(jiān)持面向市場(chǎng)，抓科技、抓管理、深化改革，并一貫遵循重質(zhì)量、守信用，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量，為進(jìn)一步提高公司管理水平和不斷完善我公司的質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和GB/T19001-2023/ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，并在全公司范圍內(nèi)貫徹實(shí)行，不斷完善質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善求發(fā)展，為社會(huì)提供更好的產(chǎn)品。聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：聯(lián)系人：周冬錦、俞漫野公司地址：浙江省東陽(yáng)市錢江路168號(hào)郵政郵編：322110第二章術(shù)語(yǔ)及規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1術(shù)語(yǔ)和定義：本《質(zhì)量管理手冊(cè)》采用GB/T9000:2023idtISO9000:2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定等。2.2規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.2.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)a)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》b)GB/T9000-2023idtISO9000:2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2.2.2合用的法律法規(guī)a)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法b)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法c)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法d)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及與公司實(shí)際相適應(yīng)的法律法規(guī)和規(guī)定。2.2.3合用產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SL381-2023《水利水電工程啟閑機(jī)制造安裝及驗(yàn)收范》SL382-2023《水利水電工程清污機(jī)型式基本參數(shù)技術(shù)條件》DL/T946-2023《水利水電建設(shè)用起重機(jī)》GB/T14406-2023《通用橋式起重機(jī)》及與公司產(chǎn)品相適應(yīng)的國(guó)家（行業(yè)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙資料及技術(shù)規(guī)定。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本執(zhí)行，必要時(shí)修訂相關(guān)體系文獻(xiàn)。2.3有關(guān)本公司文獻(xiàn)的縮寫：浙水機(jī)：ZSJ質(zhì)量管理體系：QMS

第三章總則3.1目的3.1.1本公司根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定等,管理體系并實(shí)行、改善，以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。3.1.2通過管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，涉及管理體系連續(xù)改善的過程以及保證滿足顧客與合用的法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意,保證績(jī)效的改善。3.1.3建立、應(yīng)用、實(shí)行管理體系是本公司在管理上的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。3.2運(yùn)用方法3.2.1采用過程方法建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系，以及改善其有效性。3.2.2本公司通過辨認(rèn)、使用資源和管理眾多互相關(guān)聯(lián)的各過程都運(yùn)用輸入、輸出和活動(dòng)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作。3.2.3過程方法在質(zhì)量管理體系中運(yùn)作時(shí)，我們已注意到以下方面的重要性：a）理解并滿足質(zhì)量的規(guī)定；b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過程；c）獲得質(zhì)量管理體系過程績(jī)效和有效性的結(jié)果；d）基于客觀的測(cè)量，連續(xù)改善本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運(yùn)用PDCA方式指導(dǎo)質(zhì)量體系各過程運(yùn)作。3.3質(zhì)量管理手冊(cè)的使用和管理3.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)的使用3.3.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司的法規(guī)，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門、各級(jí)人員在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中或在文獻(xiàn)編制、開展質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，都必須遵守本手冊(cè)的規(guī)定。3.4.1.2使用手冊(cè)時(shí)可對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和本公司現(xiàn)行的程序文獻(xiàn)。3.4.1.3當(dāng)外部規(guī)定本公司提供質(zhì)量管理手冊(cè)時(shí)，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)解決，其他部門不得擅自提供。3.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)的管理3.3.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表、辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫小組編寫、修改、換版和報(bào)審，質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關(guān)部門主管認(rèn)可，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)行。3.3.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。3.3.2.3質(zhì)量管理手冊(cè)分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受控的手冊(cè)時(shí)登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊(cè)時(shí)登記、蓋非受控章。3.3.2.4質(zhì)量管理手冊(cè)持有者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆卸。手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)必須將手冊(cè)交回辦公室；本手冊(cè)換版或作廢時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。3.3.3質(zhì)量管理手冊(cè)的更改與換版3.3.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)的更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)更改、告知和換頁(yè)，換頁(yè)范圍應(yīng)覆蓋本公司受控質(zhì)量管理手冊(cè)的所有持有者（不涉及公司外部非受控手冊(cè)的持有者）。3.3.3.2當(dāng)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行換版，新版本頒發(fā)時(shí)舊版本即行廢止。3.3.3.3當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實(shí)行修改或換版。――當(dāng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)生變動(dòng)；――公司的公司機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生較大變動(dòng)；――手冊(cè)引用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或政策、法規(guī)改變；――管理體系審核或管理評(píng)審后提出重大修改；3.3.4質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。

第四章公司的環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司編制《組織環(huán)境理解和分析管理程序》，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，辦公室配合總經(jīng)理擬定與公司目的和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部（涉及法律、法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、社會(huì)、、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（公司的經(jīng)營(yíng)理念、公司文化等）因素。有助于理解內(nèi)部環(huán)境辨認(rèn)外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)相關(guān)環(huán)境。也許對(duì)公司的目的導(dǎo)致影響的變更和趨勢(shì)，資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更，公司辦公室對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2理解相關(guān)方的需求和盼望過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門。公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和盼望擬定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客規(guī)定和顧客滿意度的需求和盼望。公司總經(jīng)理應(yīng)擬定:a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)相關(guān)方的規(guī)定和盼望。積極調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、盼望和滿意。c)辨認(rèn)相關(guān)方的需求和盼望成為合規(guī)性義務(wù)；d)應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改善和變革機(jī)會(huì)的辨認(rèn)。公司辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的規(guī)定進(jìn)行擬定，并監(jiān)視和評(píng)審所擬定相關(guān)方及其規(guī)定。4.3擬定質(zhì)量管理體系的范圍：過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門4.3.1本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評(píng)價(jià)。無(wú)論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認(rèn)證、評(píng)價(jià)。4.3.2公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和盼望擬定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客規(guī)定和顧客滿意度的需求和盼望。4.3.3本公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實(shí)行的績(jī)效及的連續(xù)適宜性、符合性、有效性和充足性。4.3.4公司的質(zhì)量管理體系合用范圍、邊界：4.3.4.1體系合用于公司及各部門的質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定，通過不斷改善體系，增強(qiáng)顧客滿意。4.3.4.2體系合用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，涉及：水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝。4.3.4.3合用于第三方體系認(rèn)證、第二方評(píng)審、內(nèi)部審核。4.3.4.4重要生產(chǎn)過程：機(jī)械加工（車、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛/鑄造、鈑金/焊接、熱解決、裝配（部件組套）、油漆/噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢查/包裝[辨認(rèn)：焊接、熱解決為特殊過程]/鑄鋼件、噴涂件部分為外包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽(yáng)市錢江路168號(hào)4.3.5產(chǎn)品重要按顧客規(guī)定及國(guó)家（行業(yè)）相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均由公司組織實(shí)行，無(wú)不合用情況。4.4質(zhì)量管理體系及其過程過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門4.4.1公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，涉及所需過程及其互相作用。公司應(yīng)擬定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a）擬定這些過程所需的輸入和盼望的輸出；b）擬定這些過程的順序和互相作用；c）擬定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（涉及監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以保證這些過程的運(yùn)營(yíng)和有效控制；d）擬定并保證獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)按照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施的規(guī)定所擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)行所需的變更，以保證實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改善過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2在必要的限度上，公司應(yīng)：a）保持成文信息以支持過程運(yùn)營(yíng)；b）保存確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的成文信息。與過程有關(guān)的名詞解釋過程：運(yùn)用輸入提供預(yù)期結(jié)果的互相關(guān)聯(lián)或互相作用的一組活動(dòng)。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過程。支持過程：提供重要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目的，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)質(zhì)量目的的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。管理過程：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃將顧客規(guī)定轉(zhuǎn)化為公司衡量的目的和指標(biāo)，擬定公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目的及更改等過程。4.5相關(guān)的成文信息4.5.1《職能分派與過程關(guān)系表》4.5.2《組織環(huán)境理解和分析管理程序》4.5.3《相關(guān)方的需求和盼望清單及應(yīng)對(duì)表》第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門5.1.1總則公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）保證制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）保證質(zhì)量管理體系規(guī)定融入與事故的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）保證獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的重要性；g）保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動(dòng)改善；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）辨認(rèn)和應(yīng)對(duì)公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)也許影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)；b）公司保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)，將擬定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客規(guī)定；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)為焦點(diǎn)；d）通過自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的規(guī)定并努力超越顧客的盼望。始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門5.2.1制定質(zhì)量方針：總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)行和保持質(zhì)量方針，保證方針：a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向；b)為制定質(zhì)量目的提供框架，涉及滿足合用規(guī)定的承諾和對(duì)連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的承諾。C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進(jìn)取,連續(xù)改善,讓客戶滿意。5.2.2溝通質(zhì)量方針：質(zhì)量方針應(yīng)：a)作為成文信息，可獲得并保持；b)在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應(yīng)用；c)合用時(shí)，可向利益相關(guān)方獲取。d）在連續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門總經(jīng)理應(yīng)保證整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理。對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便保證質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證過程互相作用并產(chǎn)生盼望的結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其和任何改善的需求，特別是向總經(jīng)理報(bào)告；保證在整個(gè)公司提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)，推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。保證在策劃和實(shí)行質(zhì)量管理體系的變更時(shí)保持其完整性。5.3.1.總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限5.3.1.1頒布公司質(zhì)量有關(guān)文獻(xiàn)，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系；5.3.1.2負(fù)責(zé)建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源的可用性，5.3.1.3定期開展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行連續(xù)改善有效運(yùn)營(yíng)；5.3.1.4審核并批準(zhǔn)質(zhì)量體系文獻(xiàn)；5.3.1.5對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和量管理工作全面負(fù)責(zé)，并傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性。5.3.1.6負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，并監(jiān)督解決顧客的重大信息和投訴意見。5.3.1.7有權(quán)決定本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立和任免各部門負(fù)責(zé)人；5.3.1.8有權(quán)對(duì)員工違反本公司質(zhì)量規(guī)定的事件作出行政處分決定；5.3.1.9公司質(zhì)量目的管理的建立與監(jiān)督實(shí)現(xiàn)；5.3.1.10有權(quán)對(duì)管理評(píng)審作出評(píng)價(jià)結(jié)論。5.3.2.管理者代表職責(zé)權(quán)限5.3.2.1負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理保證質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源5.3.2.2負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行連續(xù)改善有效運(yùn)營(yíng)；5.3.2.3負(fù)責(zé)做好開展內(nèi)部審核活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)；5.3.2.4審核質(zhì)量體系文獻(xiàn)，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；5.3.2.5負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量目的管理的建立與考核、并監(jiān)督實(shí)現(xiàn)5.3.2.6協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。5.3.3．辦公室職責(zé)權(quán)限5.3.3.1負(fù)責(zé)配合做好理解組織環(huán)境的擬定并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.3.2負(fù)責(zé)做好理解利益相關(guān)方的需求和盼望的規(guī)定進(jìn)行擬定，并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.3.3負(fù)責(zé)配合做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行分析和管理；5.3.3.4負(fù)責(zé)人事管理工作及組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)，保證員工能力滿足規(guī)定；5.3.3.5負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的溝通；5.3.3.6負(fù)責(zé)配合做好內(nèi)部審核、及配合做好管理評(píng)審工作。5.3.4．營(yíng)銷部/服務(wù)中心職責(zé)權(quán)限5.3.4.1負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售調(diào)研工作，對(duì)市場(chǎng)信息做好登記、整理、解決、反饋、跟蹤，建立顧案；5.3.4.2負(fù)責(zé)組織協(xié)議評(píng)審，做好協(xié)議管理與協(xié)議履行，以及協(xié)議歸檔工作；5.3.4.3負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)組織實(shí)行工作及客戶財(cái)產(chǎn)的接受與確認(rèn)；5.3.4.4客戶滿意度的調(diào)查、記錄、改善及必要時(shí)回饋客戶及有權(quán)對(duì)客戶的質(zhì)量投訴作出解決。5.3.4.5具有銷售業(yè)務(wù)及市場(chǎng)活動(dòng)的溝通、協(xié)調(diào)。5.3.5．供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限5.3.5.1負(fù)責(zé)公司采購(gòu)事宜，具有采購(gòu)的能力；5.3.5.2編制采購(gòu)計(jì)劃并且組織實(shí)行；5.3.5.3供應(yīng)商/相關(guān)方的選擇、評(píng)估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；5.3.5.4負(fù)責(zé)供方的溝通并組織實(shí)行采購(gòu)及外部供方財(cái)產(chǎn)的接受與保管。5.3.6．技術(shù)研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限5.3.6.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制，為實(shí)行和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定所需的過程，并實(shí)行策劃所擬定的措施；5.3.6.2做好對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)過程中的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)；5.3.6.3組織并實(shí)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作。5.3.3.4負(fù)責(zé)組織知識(shí)的收集、并做好監(jiān)視評(píng)審；5.3.3.5負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備/設(shè)施的維修保養(yǎng)計(jì)劃的制定；5.3.3.6對(duì)設(shè)備/設(shè)施的檢修內(nèi)容作出記錄，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備/設(shè)施的平常保養(yǎng)。5,3,7．質(zhì)安部職責(zé)權(quán)限5.3.7.1配合協(xié)助總經(jīng)理做好理解組織環(huán)境的擬定并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.7.2協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行分析和管理；5.3.7.3負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的受控管理；5.3.7.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)記和可追溯性的管理；5.3.7.5原材料入廠、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢查的管理；5.3.7.6不合格品的提出與解決追蹤；5.3.7.7數(shù)據(jù)分析與改善，并做好不合格糾正和連續(xù)改善；5.3.7.8負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、解決；5.3.7.9負(fù)責(zé)召開質(zhì)量例會(huì)；5.3.7.10負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)行和運(yùn)營(yíng)過程中與外部的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；5.3.7.11負(fù)責(zé)成文信息的保持、保存的受控管理。5.3.8．生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限5.3.8.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃完畢公司的生產(chǎn)任務(wù)及監(jiān)控各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過程；5.3.8.2負(fù)責(zé)部門目的的記錄與分析及不合格品的解決追蹤；5.3.8.3配合技術(shù)研發(fā)中心做好特殊過程的確認(rèn)工作；5.3.8.4搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.3.9．生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限5.3.9.1負(fù)責(zé)完畢公司的生產(chǎn)任務(wù)及實(shí)行各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過程；5.3.9.2負(fù)責(zé)部門目的的記錄與分析及不合格品的解決追蹤；5.3.9.3生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制及實(shí)行設(shè)備的平常維修。5.3.10．倉(cāng)庫(kù)職責(zé)權(quán)限5.3.10.1具體負(fù)責(zé)材料、成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存的管理5.3.10.2保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)記清楚，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)、保證先進(jìn)先出。5.3.11．特殊工種職責(zé)權(quán)限5.3.11.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排；5.3.11.2熟悉電器電路及實(shí)際操作的能力；5.3.11.3負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)電器電路的維護(hù)保養(yǎng)工作。5.3.12．檢查員職責(zé)權(quán)限5.3.12.1負(fù)責(zé)原材料生產(chǎn)過程中及成品的質(zhì)量檢查；5.3.12.2對(duì)檢查產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)的的狀態(tài)標(biāo)記；5.3.12.3發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)采用措施。5.3.13．內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限5.3.13.1進(jìn)行內(nèi)部審核準(zhǔn)備工作，編制審核算施計(jì)劃和檢查表；5.3.13.2負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核。5.3.13.3對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.3.13.4對(duì)糾正措施計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。5.3.14．機(jī)修工職責(zé)權(quán)限5.3.14.1負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，做到修理及時(shí)；5.3.14.2保持設(shè)備的正常運(yùn)營(yíng)，及時(shí)加油。5.4相關(guān)的成文信息5.4.1《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》第6章策劃6.1公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門6.1.1公司編制《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》，管理者代表配合總經(jīng)理對(duì)所有也許應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行了分析和管理，并將各部門應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，及存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇逐個(gè)排查。6.1.2策劃質(zhì)量管理體系，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，擬定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便保證質(zhì)量管理體系可以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，保證公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定和顧客滿意增強(qiáng)公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實(shí)行連續(xù)改善。6.1.3公司策劃：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施如何在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施，對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)這些措施的有效性，采用的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)?？蛇x的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施涉及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減少、風(fēng)險(xiǎn)接受。6.1.4規(guī)定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，部門/科室/班組開展風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)工作。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)鑒定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃過程的責(zé)任者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司級(jí)的質(zhì)量目的，公司質(zhì)量目的分解，定期檢查績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況，提供資源。過程相關(guān)責(zé)任：各部門制定本部門質(zhì)量目的，并有效實(shí)行。6.2.1公司辦公室應(yīng)配合總經(jīng)理/管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目的。公司質(zhì)量目的應(yīng)：a)與質(zhì)量方針保持一致可測(cè)量的；b)考慮到合用的規(guī)定與產(chǎn)品合格的服務(wù)和顧客滿意相關(guān)；c)應(yīng)對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行內(nèi)部溝通，對(duì)完畢情況進(jìn)行監(jiān)視，并且及時(shí)更新。d)應(yīng)制定質(zhì)量目的方法，并擬定：采用的措施、需要什么資源；責(zé)任部門、完畢時(shí)間評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3變更策劃過程的責(zé)任者：總經(jīng)理及管理者代表負(fù)責(zé)變更過程質(zhì)量管理體系的完整性，評(píng)估潛在后果，提供資源責(zé)任權(quán)限重新分派。過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門變更后的方案實(shí)行，并報(bào)告實(shí)行情況。當(dāng)公司擬定需要對(duì)質(zhì)量質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的需求和機(jī)會(huì)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)行質(zhì)量管理體系及其過程。公司應(yīng)從以下方面考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分派或再分派對(duì)變更的潛在后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用必要的措施，以保證產(chǎn)品和服務(wù)完整性。將變更的評(píng)價(jià)結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施形成成文信息。6.4相關(guān)的成文信息6.4.1《質(zhì)量目的考核管理辦法》。6.4.1《質(zhì)量目的及考核記錄》。6.4.2《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》第7章支持7.1資源7.1.1總則過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司應(yīng)擬定并提供建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系所需的資源。公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的資源、能力、和約束,同時(shí)需要外包的產(chǎn)品和服務(wù)，需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司應(yīng)擬定并提供所需要的人員，以有效實(shí)行質(zhì)量管理體系并運(yùn)營(yíng)和控制其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施過程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者公司擬定、提供并維護(hù)過程運(yùn)營(yíng)所需的基礎(chǔ)設(shè)備，以獲得產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司基礎(chǔ)設(shè)施可以涉及：建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備涉及硬件和軟件；運(yùn)送設(shè)施資源；相關(guān)的信息和通訊技術(shù)。7.1.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境過程的責(zé)任者：生產(chǎn)部及辦公室配合、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司應(yīng)擬定、提供并維護(hù)過程運(yùn)營(yíng)所需的環(huán)境，保證合格產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)營(yíng)環(huán)境也許是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、防止過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素也許存在顯著差異。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源過程的責(zé)任者：質(zhì)安部、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門、車間使用者7.1.5.1總則當(dāng)運(yùn)用監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定期，公司應(yīng)擬定并提供保證結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)保證所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證連續(xù)適合其用途。公司應(yīng)保存作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的成文信息；b）予以標(biāo)記，以擬定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止也許使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)擬定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采用適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6公司的知識(shí)過程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司編制《組織知識(shí)管理程序》，辦公室應(yīng)擬定運(yùn)營(yíng)、過程所需的知識(shí)，保證產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，擬定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)可以從其經(jīng)驗(yàn)中獲得特定的知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)公司目的所使用的共享信息，公司的知識(shí)可以基于：a)內(nèi)部來(lái)源，（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得知識(shí)；從失敗和成功的項(xiàng)目得到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文獻(xiàn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改善結(jié)果）；b)外部來(lái)源，（例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。7.2能力過程的責(zé)任者：辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司辦公室負(fù)責(zé)編制《培訓(xùn)考核控制程序》，同時(shí)編制《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》；公司應(yīng)：a)擬定其控制范圍內(nèi)的人員所需具有能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；b)辦公室基于在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，保證這些人員具有所需能力；c)合用時(shí)，采用措施以獲得必要的能力，并評(píng)價(jià)所采用這些措施的有效性；d)合用的措施可涉及在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分派工作，或者招聘用品有有能力的人員；e)保持形成文獻(xiàn)的信息，以提供能力的證據(jù)。7.3意識(shí)過程的責(zé)任者：辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司辦公室應(yīng)保證其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a)公司質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義；b)公司相關(guān)職能、層次、過程上的質(zhì)量目的的實(shí)行措施和實(shí)行結(jié)果的相關(guān)責(zé)任；c)相關(guān)工作人員意識(shí)到對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的奉獻(xiàn)，涉及改善質(zhì)量績(jī)效的益處；d)不符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的后果及風(fēng)險(xiǎn)。7.4溝通過程的責(zé)任者：辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司辦公室應(yīng)擬定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，涉及：a)溝通的相關(guān)內(nèi)容、方式及成文的信息；b)何時(shí)進(jìn)行溝通；c)明確溝通的相關(guān)部門；d)明確溝通方式；d)由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)相關(guān)的溝通在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理的方針和目的的制定和評(píng)審；參與進(jìn)入工作場(chǎng)合的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通；參與商討職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見。辦公室應(yīng)建立向下溝通渠道，涉及：口頭交談、書面告知、報(bào)告、會(huì)議、告示、電子網(wǎng)絡(luò)、記錄等，保證內(nèi)部各層次和職能的信息交流，并參與事件的調(diào)查。接受記錄和回應(yīng)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.5成文信息過程的責(zé)任者：質(zhì)安部及辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門7.5.1．總則：公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)涉及：a)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的成文信息；b)本公司擬定的為保證質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。C)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的多少與詳略限度取決于公司的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。d）過程及其互相作用的復(fù)雜限度及人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新的成文信息時(shí)，公司質(zhì)安部及辦公室應(yīng)保證適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)記和說(shuō)明，（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)）；b)格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙、電子格式）；c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以保證適宜性和充足性。7.5.3成文信息控制7.5.3.1公司編制《文獻(xiàn)控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的成文信息進(jìn)行控制，以保證：a)無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并合用；b)予以妥善保護(hù)，如防止泄密、不妥使用或不完整。7.5.3.2為控制成文信息，合用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列文獻(xiàn)控制活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問也許意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改、檢索和使用；b)存儲(chǔ)和防護(hù)，涉及保持可讀性；c)變更控制，（比如版本控制）；d)保存和處置。公司對(duì)所擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的成文信息，公司應(yīng)保證得到辨認(rèn)和控制。應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.6相關(guān)的成文信息7.6.1《文獻(xiàn)控制程序》、7.6.2《質(zhì)量記錄控制程序》7.6.3《培訓(xùn)考核控制程序》7.6.4《組織知識(shí)管理程序》7.6.5《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》第8章運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、管理者代表、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門運(yùn)營(yíng)策劃和控制公司應(yīng)通過采用下列措施，策劃、實(shí)行和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定所需的過程，并實(shí)行策劃所擬定的措施：a）擬定水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的規(guī)定；b）建立過程、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的接受內(nèi)容的準(zhǔn)則；c）擬定符合產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實(shí)行過程控制；e）在需要的范圍和限度上，證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行并證明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定擬定并保持、保存形成文獻(xiàn)的信息；策劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)營(yíng)需要。公司應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采用措施消除不利影響。公司應(yīng)保證外包過程受控，鑄鋼、噴涂件為外包過程。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定1過程責(zé)任者：營(yíng)銷部ａ.必要時(shí)組織集中評(píng)審所簽訂的協(xié)議、訂單；ｂ.評(píng)審時(shí)公司所簽訂的協(xié)議、訂單是否違反法律法規(guī)；ｃ.對(duì)協(xié)議評(píng)審執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2、過程相關(guān)責(zé)任：2.1技術(shù)研發(fā)中心門職責(zé)：ａ對(duì)協(xié)議的技術(shù)規(guī)定、特殊規(guī)定評(píng)審；ｂ考慮生產(chǎn)制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估2.2質(zhì)安部職責(zé)：分析、評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和其所需的檢測(cè)方法和手段，提供證據(jù)已滿足顧客和協(xié)議的規(guī)定，當(dāng)有異議或不能滿足協(xié)議規(guī)定期，應(yīng)提出建議和意見交協(xié)議簽訂單位，由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。2.3財(cái)務(wù)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議或訂單中產(chǎn)品的價(jià)格和利潤(rùn)水平進(jìn)行評(píng)審。2.4生產(chǎn)部：分析、評(píng)估交付產(chǎn)品數(shù)量所需的生產(chǎn)能力和機(jī)器設(shè)備能力及人力安排。公司編制《協(xié)議評(píng)審程序》，以保證與顧客溝通、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的擬定得到實(shí)行。8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)涉及：a）提供有關(guān)水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的信息；b）解決問詢、協(xié)議或訂單，涉及變更的有關(guān)情況；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的顧客反饋，涉及顧客抱怨；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定規(guī)定。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的擬定在擬定向顧客提供的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的規(guī)定期，公司應(yīng)保證：a）規(guī)定公司認(rèn)為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)必要規(guī)定的規(guī)定其中涉及合用的法律法規(guī)規(guī)定。b）公司可以滿足對(duì)其所提供的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的規(guī)定。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審8.2.3.1公司應(yīng)保證有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的規(guī)定。在承諾向顧客提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)之前，公司應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c）公司規(guī)定的規(guī)定；d）合用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的法律法規(guī)規(guī)定；e）與先前表述存在差異的協(xié)議或訂單規(guī)定。假如與先前協(xié)議或訂單的規(guī)定存在差異，公司應(yīng)保證存在差異有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。假如顧客沒有提供書面的規(guī)定，公司在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。用替代的方法對(duì)也許是不實(shí)際的每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審的網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。8.2.3.2合用時(shí)，公司應(yīng)對(duì)評(píng)審的結(jié)果及針對(duì)假如產(chǎn)品和服務(wù)的新規(guī)定保存記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改假如水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定發(fā)生更改，公司應(yīng)保證相關(guān)的形成文獻(xiàn)的信息得到修改，并告知相關(guān)人員產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定已經(jīng)發(fā)生更改，保證相關(guān)人員知道產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定已更改的規(guī)定。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃、實(shí)行。過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)人參與8.3.1總則公司建立、實(shí)行和保持設(shè)計(jì)開發(fā)過程，以保證后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技術(shù)研發(fā)中心組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)劃/任務(wù)書，明確以下內(nèi)容：·設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、樣品制作、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、小批試制、設(shè)計(jì)確認(rèn)(滿足顧客和使用者需求)、設(shè)計(jì)正稿等各階段的劃分和重要工作內(nèi)容·各階段人員分工、負(fù)責(zé)人、接口安排、進(jìn)度規(guī)定和配合單位；·需要增長(zhǎng)或調(diào)整的內(nèi)外部資源(如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員、檢測(cè)機(jī)構(gòu)及設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算等)·顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；·顧客和其他相關(guān)方盼望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平，以及對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的規(guī)定。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入技術(shù)研發(fā)中心組織編寫設(shè)計(jì)計(jì)劃/任務(wù)書，明確設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人，需要考慮以下方面·產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、功能描述、重要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；·合用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、法律法規(guī)、顧客的特殊規(guī)定以及社會(huì)的需求·以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的規(guī)定，以及必須滿足的安全、防護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等其他方面的規(guī)定·來(lái)源于同行及之前失效模式分析的結(jié)果，類似產(chǎn)品潛在的失效后果。技術(shù)研發(fā)中心組織對(duì)任務(wù)書中規(guī)定的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、模糊或矛盾的規(guī)定做出澄清和解決，保證任務(wù)書滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的，涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人應(yīng)是充足和適宜的，并且完整和清楚。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制技術(shù)研發(fā)中心控制設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)程，擬定和滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)預(yù)期的結(jié)果·技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，組織對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量規(guī)定(設(shè)計(jì)計(jì)劃/任務(wù)書)的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和局限性·技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》，組織進(jìn)行相關(guān)的檢查和實(shí)驗(yàn)工作，保證《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中毎一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄.·營(yíng)銷部配合技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計(jì)（顧客）確認(rèn)報(bào)告》，記錄顧客對(duì)設(shè)計(jì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議規(guī)定的滿意限度，以及對(duì)設(shè)計(jì)樣品合用性的評(píng)價(jià)，保證設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用規(guī)定。對(duì)于設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。同技術(shù)研發(fā)中心組織采用相應(yīng)的糾正或改善措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)人員根據(jù)計(jì)劃書和任務(wù)書的規(guī)定完畢設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文獻(xiàn)，涉及指導(dǎo)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢查、包裝等活動(dòng)的圖樣和文獻(xiàn)，如外協(xié)外購(gòu)件《采購(gòu)技術(shù)規(guī)范及分類》、產(chǎn)品工藝圖、產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn)、包裝示意圖、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或公司標(biāo)準(zhǔn)等。輸出文獻(xiàn)應(yīng)涉及或引用監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定和接受準(zhǔn)則，規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，技術(shù)研發(fā)中心組織對(duì)相應(yīng)的輸出文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審。保證與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、監(jiān)視和測(cè)量、接受、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性，已經(jīng)明確或做出標(biāo)記且滿足設(shè)計(jì)輸人的規(guī)定，滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)設(shè)計(jì)過程中及產(chǎn)品定型后的設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)研發(fā)中心以《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》的形式，組進(jìn)行評(píng)估，具體記錄更改內(nèi)容及評(píng)審結(jié)果，經(jīng)主管技術(shù)或經(jīng)理審批后實(shí)行更改。當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及會(huì)的需求；更改涉及重要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全及環(huán)保法規(guī)規(guī)定期，需重進(jìn)行環(huán)境、經(jīng)濟(jì)W行評(píng)審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)行。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制過程的責(zé)任者：供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供原材料、包裝物、供方的評(píng)價(jià)和管理并對(duì)供方之質(zhì)量保證體系、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)水平及客戶抱怨，進(jìn)行全面考核。過程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)安部負(fù)責(zé)參與審核對(duì)供方的評(píng)價(jià)，組織對(duì)原材料的檢查/驗(yàn)收進(jìn)行質(zhì)量控制，總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》。8.4.1總則公司編制《采購(gòu)控制程序》、《外包過程控制程序》保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定，在下列情況下，公司應(yīng)擬定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供應(yīng)顧客；c)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所規(guī)定的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，擬定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)行。對(duì)于由評(píng)價(jià)過程而引起的任何須要的措施，公司應(yīng)保存所需的記錄。8.4.2控制類型和限度公司應(yīng)保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a)保證外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的能力的潛在影響及外部供方自身控制的有效性；d）擬定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定。8.4.3外部供方的信息公司應(yīng)保證在與外部供方溝通之前所擬定的規(guī)定是充足的。公司應(yīng)與外部供方溝通以下規(guī)定：a)所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)、方法、過程和設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)的放行的內(nèi)容進(jìn)行批準(zhǔn)：c)能力，涉及所規(guī)定的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）組織對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng).8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的責(zé)任者：生產(chǎn)部根椐客戶需求量和實(shí)際生產(chǎn)能力編制生產(chǎn)計(jì)劃。過程相關(guān)責(zé)任：供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況編制采購(gòu)計(jì)劃對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)安部對(duì)完畢的水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的產(chǎn)品進(jìn)行放行，營(yíng)銷部交付并且負(fù)責(zé)交付后活動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)：對(duì)進(jìn)入公司的所有原材料及輔助材料進(jìn)行儲(chǔ)備和發(fā)放。各車間：根據(jù)計(jì)劃實(shí)行生產(chǎn)。8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制公司編制《生產(chǎn)過程控制程序》，生產(chǎn)部應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。合用時(shí)，受控條件應(yīng)涉及：可獲得所生產(chǎn)的水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性及擬獲得的結(jié)果形成文獻(xiàn)的信息；a).可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；b)在適當(dāng)階段實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則；c).生產(chǎn)部為塑料膜和袋的生產(chǎn)過程的運(yùn)營(yíng)提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；d).配備滿足規(guī)定以外，操作人員也應(yīng)當(dāng)具有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；e).諾輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；f).水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程：機(jī)加工，需確認(rèn)的過程為焊接、熱解決。h).對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)及實(shí)際操作進(jìn)行指導(dǎo)防止出現(xiàn)人為錯(cuò)誤；i)實(shí)行放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)記和可追溯性過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)車間產(chǎn)品進(jìn)行材質(zhì)等級(jí)標(biāo)記，并對(duì)來(lái)料進(jìn)行可用、待檢、退貨等狀態(tài)標(biāo)示。過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料編號(hào)和儲(chǔ)區(qū)和狀態(tài)標(biāo)記。各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)收取貼于出貨成品包裝之材質(zhì)等級(jí)標(biāo)記。各車間：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)出品之品名、規(guī)格、批號(hào)、重量、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)記。公司編制《產(chǎn)品標(biāo)記控制程序》，使用適宜的方法辨認(rèn)過程輸出，以保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)合格。公司應(yīng)在水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定辨認(rèn)輸出狀態(tài)。對(duì)規(guī)定可追溯，公司應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)記，且應(yīng)保存實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文獻(xiàn)的信息。過程輸出是準(zhǔn)備交付給公司的顧客或內(nèi)部顧客的任何活動(dòng)的結(jié)果，他們可以涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)等。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)過程的責(zé)任者：營(yíng)銷部、供應(yīng)部分別負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)或外部供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收，登記，保管，出現(xiàn)異常時(shí)報(bào)告。過程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)安部、技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)或外部供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收，登記，保管，出現(xiàn)異常時(shí)報(bào)告。公司營(yíng)銷部、供應(yīng)部在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。對(duì)公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)予以辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并按規(guī)定做好記錄。若顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不合用的情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告并且保存相關(guān)的成文信息。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可涉及材料、和設(shè)備、顧客的場(chǎng)合、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息、技術(shù)圖紙資料、樣品/件等。8.5.4防護(hù)過程的責(zé)任者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間各種材料、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存防護(hù)控制；過程相關(guān)責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)材料、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存防護(hù)控制負(fù)責(zé)。公司生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)各種原材料、半成品及水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）成品進(jìn)行必要的防護(hù)，以保證符合規(guī)定。防護(hù)可以涉及標(biāo)記、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)送以及保護(hù)。8.5.5交付后活動(dòng)過程的責(zé)任者：營(yíng)銷部/服務(wù)中心負(fù)責(zé)水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)交付過程及交付后管理，顧客意見傳達(dá)，售后服務(wù)。過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)配合營(yíng)銷部/服務(wù)中心售后服務(wù)工作。公司生產(chǎn)部應(yīng)滿足與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的交付后過程中的規(guī)定。在擬定產(chǎn)品的生產(chǎn)所需交付后活動(dòng)的履蓋范圍和限度時(shí)，公司還需要考慮到，產(chǎn)品的生產(chǎn)的法律法規(guī)規(guī)定、與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的潛在不希望出現(xiàn)的后果、其產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期的壽命及顧客規(guī)定給公司的反饋。水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)交付后還可以涉及擔(dān)保條款如協(xié)議規(guī)定的維護(hù)服務(wù)以及回收或最終報(bào)廢處置及附加服務(wù)等的規(guī)定。8.5.6變更控制過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)變更后產(chǎn)品的檢查/驗(yàn)證與確認(rèn)工作。過程相關(guān)責(zé)任：技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)、及生產(chǎn)部配合產(chǎn)品和服務(wù)按變更后規(guī)定執(zhí)行。公司在保證任何變更處在受控制狀態(tài)，嚴(yán)格管理與產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)條件有關(guān)的任何變更，維護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和功效。對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改善行必要的評(píng)審和控制，以保證變更后穩(wěn)定地生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定。公司應(yīng)保存成文信息，成文信息涉及有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員，以及根據(jù)評(píng)審過程需要采用的必要的措施。以保證變更后產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)完整性。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量以及授權(quán)放行人員向顧客放行產(chǎn)品。過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)按作業(yè)規(guī)定生產(chǎn)。公司編制《產(chǎn)品檢查控制程序》，質(zhì)安部應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)行策劃的安排，以驗(yàn)證已滿足水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的規(guī)定。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司應(yīng)保存有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)放行符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)及授權(quán)放行人員的可追溯信息的成文信息。8.7不合格輸出的控制過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，并跟蹤不合格品的解決的跟蹤驗(yàn)證并且對(duì)不合格品進(jìn)行記錄分析。過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)記、隔離和解決，必要時(shí)負(fù)責(zé)辦理讓步接受申請(qǐng)。8.7.1公司編制《不合格品控制程序》，質(zhì)安部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等應(yīng)保證不符合規(guī)定的輸出進(jìn)行辨認(rèn)和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。公司應(yīng)依據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采用適當(dāng)?shù)拇胧?。涉及在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a)糾正；b)對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；c)告知顧客；d)獲得讓步接受的授權(quán)：對(duì)不合格的輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合規(guī)定。8.7.2公司應(yīng)保存有關(guān)不合格所采用措施及獲得讓步的描述和處置不合格的授權(quán)的標(biāo)記的成文信息。8.8相關(guān)的成文信息8.8.1《協(xié)議評(píng)審控制程序》8.8.2《外包過程控制程序》8.4.3《采購(gòu)控制程序》8.8.4《采購(gòu)技術(shù)規(guī)范及分類》8.8.5《生產(chǎn)過程控制程序》8.8.6《產(chǎn)品標(biāo)記控制程序》8.8.7《產(chǎn)品檢查控制程序》8.8.8《不合格品控制程序》第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則過程的責(zé)任者：總經(jīng)理/管理者代表負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審，任命并組成內(nèi)審小組。過程相關(guān)責(zé)任：相關(guān)部門對(duì)管理體系數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)。公司應(yīng)擬定需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象，保證有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法，實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)，進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。公司應(yīng)保存適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意過程的責(zé)任者：營(yíng)銷部/服務(wù)中心負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和記錄。過程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)安部負(fù)責(zé)顧客滿意度的糾正措施的改善。公司編制《顧客滿意監(jiān)控控制程序》，擬定質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充足性、有效性。保證產(chǎn)品和服務(wù)連續(xù)滿足顧客規(guī)定。a)公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和盼望獲得滿足的限度的感受。b)公司擬定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。C)監(jiān)視顧客感受的例子可涉及顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。9.1.3分析與評(píng)價(jià)過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)分析方法可涉及記錄技術(shù)）資料結(jié)果的核準(zhǔn)。過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門負(fù)責(zé)過程績(jī)效和業(yè)績(jī)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集、記錄、匯總、使用和傳遞。公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)運(yùn)用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）顧客滿意限度；c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)行；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用措施的有效性；f）外部供方的績(jī)效；g）質(zhì)量管理體系改善的需求。9.2內(nèi)部審核過程責(zé)任者：管理者代表負(fù)責(zé)、辦公室配合審核計(jì)劃實(shí)行,審核計(jì)劃的執(zhí)行及不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。過程相關(guān)責(zé)任：各受審核部門配合審核人員進(jìn)行審核，對(duì)不符合項(xiàng)制訂糾正和防止措施并有效實(shí)行。公司編制《內(nèi)部審核控制程序》，以保證質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、制定、實(shí)行和保持內(nèi)部審核的實(shí)行。9.2.1公司應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a）是否符合公司自身的質(zhì)量管理體系規(guī)定及本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b）內(nèi)部審核是否得到有效的實(shí)行和保持。9.2.2公司應(yīng)：a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)行和保持審核方案，審核方案涉及頻次、方法、職責(zé)、策劃規(guī)定和報(bào)告；b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c）選擇可保證審核過程客觀公正的審核員實(shí)行審核；d）保證相關(guān)辦公室門獲得審核結(jié)果報(bào)告；e）及時(shí)采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f）保存作為實(shí)行審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的成文信息。9.3管理評(píng)審過程責(zé)任者：總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。過程相關(guān)責(zé)任：管理者代表負(fù)責(zé)做好《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；管理評(píng)審過程作好會(huì)議記錄；整理管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后的不合格糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，其它相關(guān)部門整理本部門管理評(píng)審報(bào)告。9.3.1總則公司編制《管理評(píng)審管理程序》，最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性和有效性?？偨?jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證其連續(xù)的保持適宜性、充足性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)行管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評(píng)審所采用措施的實(shí)行情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，涉及下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)限度；3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效。d）資源的充足性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用措施的有效性；f）改善的機(jī)會(huì)。9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)涉及與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：a）改善的機(jī)會(huì)；b）質(zhì)量管理體系所需的變更；c）資源需求。辦公室應(yīng)保存作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的成文信息。9.4相關(guān)的成文信息9.4.1《顧客滿意監(jiān)控控制程序》9.4.2《數(shù)據(jù)分析控制程序》9.4.2《內(nèi)部審核管理程序》9.4.3《管理評(píng)審管理程序》第10章改善10.1總則1.過程責(zé)任者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)辨認(rèn)組織變更、風(fēng)險(xiǎn)變更并作改善。2.過程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)安部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，并運(yùn)用分析結(jié)果改善管理體系。公司應(yīng)擬定并選擇改善機(jī)會(huì)，采用必要措施，滿足顧客規(guī)定和增強(qiáng)顧客滿意。這應(yīng)涉及：a）改善產(chǎn)品和服務(wù)以滿足規(guī)定并關(guān)注未來(lái)的需求和盼望；b）糾正、防止或減少不利影響；c）改善質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。改善的例子可涉及糾正、糾正措施、連續(xù)改善、突變、創(chuàng)新和重組。10.2不合格和糾正措施過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)不符合確認(rèn)、鑒定、糾正措施驗(yàn)證。過程相關(guān)責(zé)任：相關(guān)部門負(fù)責(zé)不符合糾正、防錯(cuò)措施實(shí)行。公司編制《不合格和糾正措施管理程序》通過對(duì)不符合采用措施控制和糾正不符合，解決不符合導(dǎo)致的后果。10.2.1若出現(xiàn)不合格，涉及投訴所引起的不合格，公司應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，合用時(shí)：1）采用措施予以控制和糾正；2）處置產(chǎn)生的后果。b）通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采用措施，以消除產(chǎn)生不合格的因素，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1）通過評(píng)審和分析不合格；擬定不合格的因素來(lái)擬定是否存在或也許發(fā)生類似的不合格。c）實(shí)行所需的措施時(shí)，評(píng)審所采用的糾正措施的有效性；d）需要時(shí)，更新策劃期間擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及變更質(zhì)量管理體系,通過風(fēng)險(xiǎn)排序并采用措施以減少風(fēng)險(xiǎn)。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2公司應(yīng)保存的成文信息，作為不合格的性質(zhì)以及隨后所采用的措施，糾正措施的結(jié)果的證據(jù).10.3連續(xù)改善過程責(zé)任者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)辨認(rèn)公司變更、風(fēng)險(xiǎn)變更并作改善。過程相關(guān)責(zé)任：總經(jīng)理/管理者代表負(fù)責(zé)、質(zhì)安部做好數(shù)據(jù)分析，并運(yùn)用分析結(jié)果改善管理體系。公司應(yīng)連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性。公司應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析一些過程績(jī)效規(guī)定也會(huì)涉及對(duì)結(jié)果的記錄，這些記錄可用來(lái)辨認(rèn)迫切的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，以保證質(zhì)量管理體系可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，防止或減少非預(yù)期后果，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善。擬定是否存在連續(xù)改善的需求或機(jī)會(huì)。10.4相關(guān)的成文信息10.4.1《糾正措施控制程序》10.4.2《防止措施控制程序》附錄1：職能分派與過程關(guān)系表職能部門體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表辦公室營(yíng)銷部/服務(wù)中心供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)安部生產(chǎn)部車間倉(cāng)庫(kù)4.1理解公司及其環(huán)境▲▲△△△△△△△△4.2理解利益相關(guān)方的需求和盼望▲▲△△△△△△△△4.3質(zhì)量管理體系范圍的擬定▲△△△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△△△5.1.1總則▲△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△5.2方針▲△△△△△△△△△5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限.▲△△△△△△△△6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲▲△△△△△△△△6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)策劃▲△△△△△△△△△6.3變更的策劃▲△△△△△△△△△7.1資源▲△△△△△△△△△7.1.1總則▲△△△△△△△△△7.1.2人員△△▲△△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△△△△7.1.4.過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境△△△△△△△▲△△7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源△△△△△△▲△△△7.1.6公司的知識(shí)△△▲△△▲△△△△7.2能力△△▲△△△△△△△7.3意識(shí)△△▲△△△△△△△7.4溝通△△▲△△△△△△△7.5成文信息△△△△△△▲△△△7.5.1總則△△△