年新增出欄3000頭肉牛育肥示范基地擴建項目可行性研究報告

第二章項目背景及建設(shè)的必要性 2.1項目背景 5 2.3項目區(qū)概況 2.4項目承擔(dān)單位概況 第三章市場分析 3.1國內(nèi)市場供求分析 3.4市場競爭優(yōu)勢分析 3.5銷售策略、方案和營銷模式 3.6市場風(fēng)險分析 第四章項目選址與建設(shè)條件 204.1項目選址 4.2建設(shè)條件 第五章項目建設(shè)方案 5.1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 5.2生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 5.7消防 第六章環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 6.1環(huán)境保護 第七章節(jié)能 第八章企業(yè)組織、勞動定員及培訓(xùn) 8.2勞動定員 第九章招投標(biāo)管理 第十章項目建議實施進(jìn)度 第十一章投資估算與資金籌措 第十二章財務(wù)評價 12.1財務(wù)評價說明 第十三章社會效益 第十四章結(jié)論 附表2建筑工程內(nèi)容及造價估算表附表4固定資產(chǎn)投資估算表附表5流動資金估算表附表6投資使用計劃與資金籌措表附表7主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)表附表8銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表9總成本費用估算表附表10主要投入物消耗估算表附表11附表12附表13附表14附表15附表16附圖1附圖2附件1附件3附件4附件5附件6固定資產(chǎn)折舊估算表無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表損益表財務(wù)現(xiàn)金流量表借款及還本付息表資金來源與運用表資產(chǎn)負(fù)債表項目區(qū)區(qū)位圖場區(qū)平面布局圖企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照土地使用證土地租賃協(xié)議環(huán)保證明企業(yè)部分榮譽第一章摘要1.1項目名稱及單位項目名稱：年新增出欄3000頭肉牛育肥示范基地擴建項目項目單位：**縣興牧莊園養(yǎng)殖有限公司企業(yè)法人代表：**1.2建設(shè)性質(zhì)建設(shè)性質(zhì)：擴建1.3建設(shè)地點**縣**鎮(zhèn)**村1.4可行性研究報告編制依據(jù)及主要內(nèi)容1.4.1可行性研究報告編制依據(jù)①原國家計委《投資項目可行性研究指南》;②國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部2006年8月發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);③農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》;④中國輕工總會1996年頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目估算辦法》;⑤原**省計劃委員會、**省建設(shè)廳發(fā)布的《**省建設(shè)工程其他費⑥**省發(fā)改委關(guān)于《申報2007年省級部分農(nóng)業(yè)基本建設(shè)投資項目指導(dǎo)意見》⑦企業(yè)提供的有關(guān)資料；1.4.2可行性研究范圍及主要內(nèi)容1.5項目建設(shè)期建設(shè)期限：1年1.6建設(shè)規(guī)模該項目在**縣**村建設(shè)，屬異地擴建項目，項目設(shè)計正常生產(chǎn)年份年新增出欄育肥牛3000頭，年產(chǎn)牛糞8250噸。鍘草機、粉碎機等生產(chǎn)設(shè)備37臺(套),獸醫(yī)防檢設(shè)備、化驗設(shè)備等輔助設(shè)備42臺(套),辦公設(shè)備、生活設(shè)備等辦公及公用設(shè)備8臺(套),建筑工程內(nèi)容：項目建筑工程(不包括養(yǎng)殖場的運動場、綠化、地面硬化)總面積7410平方米，其中牛舍、飼料加工間等生產(chǎn)設(shè)施(不包括運動場)5600平方米，獸醫(yī)室、檢驗化驗室、原料庫等輔助生產(chǎn)1.8項目總投資項目總投資1135.38萬元，其中固定資產(chǎn)投資913.55萬元，鋪底流動資金221.83萬元。1.9資金籌措項目總投資1135.38萬元，擬從以下兩個渠道解決：一是申請國家扶持資金300萬元；二是企業(yè)自籌835.38萬元。1.10投資使用計劃項目建設(shè)期1年，建設(shè)期使用固定資產(chǎn)投資913.55萬元，包括建筑工程費372.65萬元，設(shè)備購置費98.03萬元，設(shè)備安裝費2.45萬元，其它費用396.92萬元，基本預(yù)備費43.50萬元。項目第二年使用鋪底流動資金221.83萬元。項目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入1813.20萬元，利潤總額272.44萬元，年納所得稅89.90萬元，稅后利潤182.53萬元。投資利潤率16.48%。財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后18.30%,所得稅前為28.76%,均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率9%;財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=9%)所得稅后767.10萬元，所得稅前為一是項目引進(jìn)母牛改良、養(yǎng)殖綜合技術(shù)，在母?；剡M(jìn)行示范養(yǎng)殖，并在母牛養(yǎng)殖戶中進(jìn)行技術(shù)推廣。可顯著提高農(nóng)戶母牛的飼養(yǎng)管二是項目采用為農(nóng)戶提供母牛、由農(nóng)戶代養(yǎng)的方式，將由農(nóng)戶代養(yǎng)母牛1500頭，按每戶3頭計，帶動農(nóng)戶500戶；年向周邊農(nóng)戶收購架子牛2000頭，按每戶養(yǎng)殖架子牛2頭計，帶動架子牛養(yǎng)殖戶1000戶。同時，項目年消耗玉米2346.75噸、玉米秸稈10800噸，輻射帶動農(nóng)戶2000余戶，共帶動農(nóng)戶3500余戶增收。規(guī)?；?、高效益化，可進(jìn)一步拉動當(dāng)?shù)仫暳霞庸?、運輸業(yè)以及肉制品1.12主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1—1。表1-1序號備注1產(chǎn)品方案育肥牛頭牛糞噸2總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元鋪底流動資金萬元3全年生產(chǎn)天數(shù)天4總成本費用萬元5經(jīng)營成本萬元6銷售收入萬元7所得稅萬元8稅后利潤萬元9投資利潤率%財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=9%)萬元稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=9%)萬元稅前財務(wù)投資回收期年稅前財務(wù)投資回收期年稅后盈虧平衡點(以生產(chǎn)能力利用率表示)%第二章項目背景及建設(shè)的必要性我國政府在畜牧業(yè)2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃中明確提出到2010年畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到30%,到2015年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)**縣地處**中南部，當(dāng)?shù)厣降囟?、土地廣，牧草、秸稈等飼草資低，大多數(shù)養(yǎng)殖戶秸稈利用方式粗放；三是全縣改良肉牛比例低，肉**縣興牧莊園養(yǎng)殖有限公司是一家集畜牧養(yǎng)殖、改良為一體的規(guī)中育肥，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、科學(xué)化育肥管理及無公害生2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1該項目的建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對入世對我國農(nóng)業(yè)經(jīng)過20多年的改革開放，我國農(nóng)業(yè)已實現(xiàn)了主要農(nóng)產(chǎn)品由長期短缺到總量大體平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)折。但現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地供了可能，也為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工提出了新的、更高的要求。隨著貿(mào)近年來，**農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度加大、步伐加快，相繼出臺一系產(chǎn)業(yè)化向縱深發(fā)展。肉牛、奶牛及加工業(yè)是近年來發(fā)展較快的一項特色農(nóng)業(yè)，目前全省牛存欄238.6萬頭，每年出欄數(shù)約63.2萬頭，出欄可宰的尷尬局面。**養(yǎng)殖加工業(yè)必須正視現(xiàn)實，加快重組和創(chuàng)新應(yīng)對挑戰(zhàn)。**縣興牧莊園養(yǎng)殖有限公司正是基于上述現(xiàn)狀，依托的資源優(yōu)勢，以現(xiàn)有養(yǎng)殖場為基礎(chǔ)，進(jìn)行異地擴建，擴大養(yǎng)殖規(guī)模，利用架子扭進(jìn)行肉牛育肥，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖及加工業(yè)向國際接軌，起2.2.2該項目的建設(shè)是加快我省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強**煤炭工業(yè)投資來源相對減少，加上長期以來**產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的初級化，國家控制上游產(chǎn)品價格政策，嚴(yán)重制約著**經(jīng)濟的發(fā)展，拉大了**同展，使**經(jīng)濟發(fā)展滯后于全國平均發(fā)展水平。隨著市場經(jīng)濟體制的建造了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，為此**企業(yè)要積極響應(yīng)國家攻方向，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，搞好各種可利用資源的綜合開發(fā)以及多**土地資源豐富，山區(qū)丘陵面積占到土地面積的70%,擁有天然草地455.2萬公頃，牧草資源豐富，具有發(fā)展畜牧業(yè)得天獨厚的自然條件。畜牧業(yè)生產(chǎn)可將人類不可食的牧草、農(nóng)作物秸稈和農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成為肉、蛋、奶等高級食品，對于改善食物結(jié)構(gòu)和營養(yǎng)結(jié)構(gòu)，豐富和提高人民生活，增強國民體質(zhì)等方面發(fā)揮著重要作用，已成為國民經(jīng)濟中的一個重要產(chǎn)業(yè)部門，畜牧產(chǎn)品的供給狀況是一個國家、民族消費水平、營養(yǎng)水平的重要標(biāo)志，是當(dāng)今世界各國衡量發(fā)達(dá)程度綜合指標(biāo)之一。畜禽的皮、骨、內(nèi)臟又是輕工、醫(yī)藥、飼料的重要原料，從而帶動飼料工業(yè)、皮革工業(yè)、毛紡工業(yè)以及食品工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)機會；同時，發(fā)展畜牧業(yè)可實現(xiàn)秸稈過腹還田，改善土質(zhì)，增加土壤肥力，并減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使糧食效益和社會效益的統(tǒng)一。就**縣**村講，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，沒有工業(yè)污染；可結(jié)合當(dāng)?shù)赝恋?、勞動力、牧草、飼料等資源豐富，養(yǎng)牛技術(shù)成熟等實際情況，實施肉牛養(yǎng)殖這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)，為**縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生存發(fā)展謀求一條經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收的環(huán)保型良性發(fā)展之路。因此，大力發(fā)展畜牧業(yè)，對于充分利用**優(yōu)越的自然地理條件，對于推動**經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增強**經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能力，培育**經(jīng)濟新的增長點具有十分重要的意2.2.3該項目的建設(shè)，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展近年來我國牛肉產(chǎn)量每年以20%左右的速度遞增，牛肉產(chǎn)量2005年達(dá)750萬噸，成為僅次于美國和巴西的第三牛肉生產(chǎn)大國，在國內(nèi)我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過程中也存在著不容忽視的問題，即肉牛規(guī)肥為主，肉牛胴體輕，平均只有140公斤，而世界平均為202公斤；該項目實施，利用現(xiàn)有企業(yè)母牛養(yǎng)殖基地示范帶動帶動當(dāng)?shù)啬概ｐB(yǎng)殖戶引進(jìn)用西門塔爾牛與本地大黃牛雜交后的優(yōu)質(zhì)母牛來繁育架子體重將提高到450--550公斤，生長期僅為9個月，在提高優(yōu)質(zhì)牛肉產(chǎn)2.2.4該項目的建設(shè)可以帶領(lǐng)一方農(nóng)民擺脫傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模的農(nóng)業(yè)人口的富裕，才是中國富裕的標(biāo)志。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，單農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，在許多地區(qū)，特別是**,主要是依靠礦產(chǎn)資源的開現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展，其實有許多模式可循，農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展同樣如此。在農(nóng)產(chǎn)品總量供求平衡的基礎(chǔ)上，依靠科技進(jìn)步，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的深加工，提升農(nóng)產(chǎn)品的附加值，是農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的最佳選擇。該項目的建設(shè)正是基于改變傳統(tǒng)的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展模式，以養(yǎng)殖業(yè)為切入點，以市場為導(dǎo)向，以農(nóng)戶為基礎(chǔ)，以加工企業(yè)為龍頭，走市場牽龍頭、龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。該項目實施后通過秸稈氨化技術(shù)的使用，可變廢為寶，解決2.2.5該項目建設(shè)，有利于滿足市場對高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求隨著改革開放的深入發(fā)展，我國經(jīng)濟保持快速增長的趨勢，也推動了人民生活水平不斷提高，由此導(dǎo)致人們的膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯的變化，由過去的溫飽型向營養(yǎng)型轉(zhuǎn)變，由以主食為主向主副食合理搭配轉(zhuǎn)變。在肉制品的消費中，豬肉消費呈現(xiàn)下降態(tài)勢，牛羊肉消費呈現(xiàn)增長的趨勢，尤其是隨著快餐食品市場的發(fā)展，市場對優(yōu)質(zhì)牛肉的需求快速上升。但從質(zhì)量分析，雖然我國肉用牛的飼養(yǎng)基數(shù)不小，但牛肉人均占有量卻不高，尤其是優(yōu)質(zhì)牛肉的產(chǎn)量更少，牛肉質(zhì)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)外市場的要求，再加上抗生素超標(biāo)等因素的影響，牛肉出口多次遭遇到國外的封殺和退貨，形成了牛肉生產(chǎn)大國出口小國的尷尬局面。從**省肉牛養(yǎng)殖情況分析，2005年底全省肉牛存欄達(dá)到260萬余頭的規(guī)模，但符合優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的肉牛只有10萬余頭，優(yōu)質(zhì)牛肉供給嚴(yán)重不重，使得一些高檔酒店和快餐店不得不依賴進(jìn)口國外優(yōu)質(zhì)牛肉。該項目的實施通過利用優(yōu)質(zhì)架子牛進(jìn)行育肥生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛，可在2.3項目區(qū)概況**縣地處**市西北，太岳山東麓，晉中、晉南、晉東南“三晉”交界處，系**發(fā)源地。地理坐標(biāo)為東經(jīng)111°58′03”—112°32′30”,北緯36°20′20”—37°00′42”之間，南北長74公里，東西寬45公里，面積2554平方公里，山地、丘陵占總土地面積的95.7%,平均海拔1400米。轄5鎮(zhèn)9鄉(xiāng)，人口16.1萬，縣政府駐屬于暖溫帶大陸性氣候，年平均氣溫8.6℃,年平均日照時數(shù)2519小時，年平均降雨量657毫米，年平均無霜期150天左右。常年主導(dǎo)風(fēng)秸稈產(chǎn)量52597噸；牛存欄23603頭，羊126969只。2005年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值9974萬元，其中種植業(yè)占50.27%,畜牧業(yè)占30.76%。**縣近年來畜牧業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，縣委、縣政府引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變飼養(yǎng)方式，改善畜牧結(jié)構(gòu)方面取得成效顯著,畜牧業(yè)發(fā)展?jié)摿^境內(nèi)交通方便，支線公路、簡易公路和大車路交織縱橫，連接著2.4項目承擔(dān)單位概況2.4.1項目單位基本情況牛育肥、母牛繁殖改良、飼料加工、飼草種植為一體的農(nóng)業(yè)企業(yè)。公染的**縣李元稹馬森村。公司成立的宗旨是以科技創(chuàng)新、示范帶動、規(guī)模生產(chǎn)、市場連接的模式，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，力爭進(jìn)入全縣百強農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的行列。先后多次被**市、**縣授予“先進(jìn)企業(yè)”的稱地50畝，以滿足項目建設(shè)用地的需要。另外公司在魚兒泉鎮(zhèn)仁道村有牧坡2萬畝，供公司母牛養(yǎng)殖需要，現(xiàn)養(yǎng)殖母牛近300頭；在賢友村有2.4.2技術(shù)研發(fā)能力經(jīng)過幾年的運行，公司現(xiàn)有一支強有力的技術(shù)隊伍，還常年聘請經(jīng)驗豐富的專家、教授任公司的技術(shù)指導(dǎo)。與當(dāng)?shù)匦竽列纬闪肆己献麝P(guān)系，李元鎮(zhèn)畜牧中心常駐公司總部，隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。公司并和**農(nóng)業(yè)大學(xué)、**市畜牧局建立了技術(shù)合作關(guān)系，為項目2.4.3財務(wù)狀況截止2006年12月底，該公司總資產(chǎn)1181.37萬元，其中固定資產(chǎn)年底，公司有資本公積金760.68萬元，未分配利潤251.18萬元，盈余2.4.4公司人員情況2006年，我國牛肉生產(chǎn)繼續(xù)保持了穩(wěn)步發(fā)展勢頭，畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，區(qū)域優(yōu)勢更加明顯：一是牛肉產(chǎn)量在肉類生產(chǎn)中的比重不斷提高，進(jìn)一步促進(jìn)了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；二是牛肉生產(chǎn)進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域集中。初步估計，肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%元/公廳元/公廳零器譽喜答基畫每置司號號簽號墨懸喜暑暑誓警基量暑器是善是景墨氫鷺營根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點調(diào)查月報資料分析，2006年我國去骨牛肉平均價格為18.53元/公斤，同比提高4.93%。其中，第四季度平均價格為18.87元/公斤，與第三季度相比提高2.50%,與上年同期相比提高5.13%。2006年，牛肉主銷區(qū)(包括北京、天津、上海、福建和廣東)全年平均價格為21.20元/公斤，同比提高5.26%。其中，第四季度平均價格為21.89元/公斤，與第三季度相比提高3.21%,與上年同期相比提高6.31%。牛肉主產(chǎn)區(qū)(包括河南、河北、山東、安徽、吉林、遼寧和黑龍江)全年平均價格為16.77元/公斤，同比提高5.41%。其中，第四季度平均價格為17.12元/公斤，與第三季度相比提高3.19%,與上年同期相比提高5.61%。牛肉主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)的牛肉價格都有不同程根據(jù)國家統(tǒng)計局資料計算顯示，1-11月，我國城鎮(zhèn)居民人均牛肉購買量為2.11公斤，同比提高4.98%;人均購買牛肉支出37.43元，同比提高8.52%。牛肉消費在我國地區(qū)之間差距很大。西藏地區(qū)城鎮(zhèn)人均牛肉購買量最高，為14.74公斤；**省最低，人均為0.79公斤，相差近14公斤。1-11月牛羊肉人均消費量合計為3.26公斤，同比增加1.56%,占肉類消費總量(不包括禽類)的13.12%。購買牛羊肉人均支出57.64元，同比增加5.2%,占肉類消費總額的15.51%。2006年1-11月我國人均牛羊肉消費數(shù)量較高的省份單位：公斤地區(qū)西藏新疆青海寧夏內(nèi)蒙古北京天津遼寧吉林河北牛肉羊肉合計9占比例(%)從分省區(qū)的牛羊肉消費占肉類比重看，江蘇(8.13%)、浙江(8.02%)、廣東(7.73%)、四川(6.74%)、江西(5.34%)和貴州(5.09%)牛羊肉所占比重較低。西藏(65.63%)、新疆(63.6%)、寧夏(47.67%)和青海(45.35%)牛羊肉所占比重較高，主要是地區(qū)消費傳統(tǒng)與習(xí)慣3.2國際市場供求分析2006年，我國牛產(chǎn)品出口額為1.83億美元，同比增加0.53%;其中，牛肉占牛產(chǎn)品出口總額的35.15%,加工牛肉占44.72%,活牛(種牛除外)占20.05%。牛產(chǎn)品進(jìn)口額為4382.84萬美元，同比減少53.58%;其中，牛肉占牛產(chǎn)品進(jìn)口總額的19.28%,加工牛肉占7.88%,牛雜碎占17.28%,種牛占55.45%。牛肉產(chǎn)品貿(mào)易順差超過1億美元。2004—2006年我國牛產(chǎn)品貿(mào)易額2004—2006年我國牛產(chǎn)品貿(mào)易額四進(jìn)口額09,0006,0003,000(1)2006年，我國牛肉出口量為2.74萬噸，同比增加43.67%;出口額為6415.75萬美元，同比增加54.59%。牛肉主要出口到我國香港地區(qū)、約旦和科威特，合計占牛肉出口總額的74.87%。牛肉進(jìn)口量為1160.86噸，同比增加24.58%;進(jìn)口額為845.03萬美元，同比增加21.62%。牛肉進(jìn)口來源國主要為澳大利亞和烏拉圭，進(jìn)口量合計占我國牛肉進(jìn)口總量的98.57%。(2)加工牛肉出口減少，進(jìn)口增加2006年，我國加工牛肉出口量為3.34萬噸，同比減少5.99%;出口額為8161.70萬美元，同比減少22.24%。加工牛肉主要出口到日本、加工牛肉進(jìn)口量為227.18噸，同比增加1.10倍；進(jìn)口額為345.50萬美元，同比增加24.43倍。加工牛肉主要來源于新西蘭。(3)牛雜碎出口增加，進(jìn)口減少2006年，牛雜碎出口量為172.54噸，同比增加72.71%;出口額為7.49萬美元，同比增加52.29%。進(jìn)口量為4171.59噸，同比減少38.10%;進(jìn)口額為757.51萬美元，同比減少41.94%。2006年，除種牛外，我國活牛出口額為3659.02萬美元，同比增加4.45%;出口量為5.42萬頭，同比增加0.34%。我國種牛進(jìn)口額為2430.18萬美元，同比減少67.29%;進(jìn)口量為其中澳大利亞進(jìn)口額為1849.52萬美元，占種牛進(jìn)口總額的76.11%。在國際市場上，美國牛肉在國內(nèi)產(chǎn)量上升的同時，由于出口不順暢，牛肉供給增加，導(dǎo)致國內(nèi)牛肉價格走低，但下降幅度不售價格方面，2006年美國全年精選牛肉平均價格為3.98美元/磅，同43宮營名含含含名言8據(jù)FA0初步估計，2006年全球牛肉產(chǎn)量為6570萬噸，同比增加1.86%。美國和加拿大牛產(chǎn)量增加，截止到12月30日，美國屠宰牛3313.60萬頭，同比增加4.1%;共屠宰小牛69.81萬頭，同比減少2.7%;牛肉產(chǎn)量達(dá)到1167.87萬噸，同比增長5.7%。加拿大屠宰牛331.70萬頭，同比增加9.3%;牛肉產(chǎn)量118.85萬噸，同比下降8.3%。在貿(mào)易3.3市場前景分析識有基本認(rèn)識，對員工、農(nóng)戶進(jìn)行有效的培訓(xùn)，并在以后的生產(chǎn)水平，善于總結(jié)管理經(jīng)驗。只有這樣，才能降低成本，消除風(fēng)險，提3.6.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析該項目的風(fēng)險因素主要是項目運行中優(yōu)良架子牛、優(yōu)質(zhì)飼草獲得3.6.2防范和降低風(fēng)險對策料配方、飼草種植技術(shù)及農(nóng)機服務(wù)，從飼料源頭保證產(chǎn)品的安全、高第四章項目選址與建設(shè)條件該項目選址在**縣**村，地理位置優(yōu)越，面積充足，完全可滿足質(zhì)等擴散性污染源，自然條件良好，符合肉牛養(yǎng)殖和飼料加工企業(yè)建4.2建設(shè)條件**縣地處**市西北，太岳山東麓，晉中、晉南、晉東南“三晉”交界處，系**發(fā)源地。地理坐標(biāo)為東經(jīng)111°58′03”—112°32′30”,北緯36°20′20”—37°00′42”之間，南北長74公里，東西寬45公里，面積2554平方公里，山地、丘陵占總土地面積的95.7%,平均海拔1400米。屬于暖溫帶大陸性氣候，年平均氣溫8.6℃,年平均日照時數(shù)2519小時，年平均降雨量657毫米，年平均無霜期150天左右。常年主導(dǎo)風(fēng)4.2.2交通通訊條件境內(nèi)交通方便，支線公路、簡易公路和大車路交織縱橫，連接著4.3能源供應(yīng)概況項目區(qū)用電由縣變電所接供電線路供電。項目擬安裝一套變電設(shè)項目用水主要靠水井解決，當(dāng)?shù)氐叵滤Y源豐富，項目新打水井第五章項目建設(shè)方案項目實施后，正常年份產(chǎn)品方案見表5-1。年份投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23生產(chǎn)負(fù)荷育肥牛噸2牛糞噸5.2生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.2.1項目運作模式玉米飼料玉米飼料青貯料公司收購育肥5.2.2生產(chǎn)工藝(1)養(yǎng)殖場育肥牛工藝流程體質(zhì)外貌：應(yīng)選擇12月齡以上的架子牛，體重應(yīng)該在300kg以上，一般架子?？焖儆市?60天左右，以玉米秸稈青貯作為育肥牛的基礎(chǔ)日糧并以適量干草和混合精料等進(jìn)行飼養(yǎng)，其日增重可達(dá)到1-1.5肥育后期：日糧中粗精料比例由30:70增加到65:35,生產(chǎn)中可1.1～1.2千克。粗料自由采食，日糧中比例由40%降到15%～30%,架子牛體重：300-350kg5.3設(shè)備選型、采購及衛(wèi)生要求5.3.1設(shè)備選型、采購項目需購置各類設(shè)備89臺(套、個、輛),其中手推車、鍘草機、粉碎機等生產(chǎn)設(shè)備37臺(套),獸醫(yī)防檢設(shè)備、化驗設(shè)備等輔助設(shè)備42臺(套),辦公設(shè)備、生活設(shè)備等辦公及公用設(shè)備8臺(套),車輛2輛。表5-2設(shè)備清單序號單價(萬元)金額(萬元)備注1生產(chǎn)設(shè)備手推車輛鍘草機臺4飼喂工具套錘片式飼料粉碎機(9FQ-40)臺2飼料加工設(shè)備(9ST2.5)臺12輔助設(shè)備獸醫(yī)防檢設(shè)備離心機臺1雙人超凈工作臺臺1組織搗碎機臺2低溫冰柜臺1游標(biāo)尺個2手提式高壓滅菌鍋個5檢疫箱個5噴霧消毒器個金屬器械套5加樣器臺2冰箱臺2酶標(biāo)儀臺2化驗設(shè)備套1消毒設(shè)備套1消防設(shè)備套233辦公及公用設(shè)備8辦公設(shè)備套35生活設(shè)備套2供水設(shè)備套1變配電設(shè)備套177鍋爐及配套套1991噸4車輛2運輸車輛輛285架子牛購置費頭合計5.3.2衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)該項目設(shè)備主要是飼養(yǎng)設(shè)備及飼料加工設(shè)備，考慮到養(yǎng)殖及飼料①設(shè)備購置與安裝應(yīng)根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接②安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂、墻壁等應(yīng)有足夠的距離，5.4建筑內(nèi)容與衛(wèi)生要求5.4.1建筑內(nèi)容項目建筑工程(不包括養(yǎng)殖場的運動場、綠化、地面硬化)總面積7410平方米，其中牛舍、飼料加工間等生產(chǎn)設(shè)施(不包括運動場)5600平方米，獸醫(yī)室、檢驗化驗室、原料庫等輔助生產(chǎn)設(shè)施1350平方運動場4500平方米，青貯窖7500立方米，糞便處理池500立方米，水井序號項單價(萬元)金額(萬元)1生產(chǎn)設(shè)施牛舍平方米運動場平方米青貯窖立方米隔離舍平方米飼料加工車間平方米2輔助設(shè)施獸醫(yī)室平方米檢驗化驗室平方米原料庫平方米機具庫平方米秸桿棚平方米消毒池平方米磅房平方米糞便處理池(500立方米，h=2.5)平方米3辦公及公用設(shè)施綜合辦公室平方米鍋爐房平方米變電所平方米泵房平方米水井眼4車庫平方米5總圖工程5.4.2衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)該項目根據(jù)肉牛育肥工藝及防疫特點，其土建工程應(yīng)達(dá)到以下衛(wèi)①場區(qū)道路通暢，便于機動車通行，便于架子牛、飼料、藥品、②該項目將充分利用場地進(jìn)行辦公區(qū)綠化、生活區(qū)綠化、道路綠化等。綠化是環(huán)境保護的重要措施，對改善勞動條件、提高生產(chǎn)效率③牛舍地面使用白灰混合土鋪設(shè)，可防止架子牛打滑及便于牛舍④廠區(qū)道路、場地、地面平坦無積水，主要通道和場地?zé)o暴露土⑤生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的建筑物周圍、道路兩側(cè)，都應(yīng)進(jìn)行綠化，綠⑥生產(chǎn)、生活用鍋爐必需裝置有效的消煙除塵設(shè)備。煙塵、污水⑦應(yīng)在遠(yuǎn)離車間的適當(dāng)?shù)攸c設(shè)置廢棄物、垃圾、糞肥堆放的專用場所和無害處理設(shè)施，并及時處理清運出廠。廠區(qū)室外廁所應(yīng)設(shè)有沖⑧飼料加工車間地面應(yīng)能防滲、防滑、防腐蝕，易清洗消毒，有水材料制成，車輛出入門應(yīng)設(shè)有效的防蠅、防蟲裝置，原料生產(chǎn)車間5.5原料供應(yīng)及消耗5.5.1該項目主要原料消耗項目建成后年消耗玉米2346.72噸，玉米秸稈10800噸，主要從表5-4主要投入物消耗表年份23年消耗量年消耗量消耗量玉米噸2石粉噸3豆餅噸4食鹽噸5預(yù)混料噸6玉米秸稈噸5.5.2燃料、動力消耗該項目年耗水9.90萬噸，項目需新打水井套即可滿足項目生產(chǎn)生活用水需要；項目年耗電67.50萬度，項目新用電；項目新增1噸熱水鍋爐1臺，年耗煤200.4噸，用煤可從場址5.6總平面布置項目本著充分利用場地及滿足生產(chǎn)工藝的要求進(jìn)行廠區(qū)布局，主5.6.2運輸項目運輸主要是架子牛、飼料原料以及燃料的運入，共15050.4噸，產(chǎn)品運出主要為育肥牛、鍋爐廢渣以及牛糞的運出，共9870.12噸。為解決運輸問題，項目配備了運輸汽車2輛，運力不足時，依靠5.7消防5.7.1基本情況筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87(2000版)規(guī)定，各類建筑物產(chǎn)生的火災(zāi)5.7.2消防措施項目按消防要求設(shè)置消防設(shè)施，各易發(fā)火災(zāi)處均配置手提式干粉及泡沫滅火器等，以形成有效的消防系統(tǒng)。項目在場址選擇和工程建第六章環(huán)境保護與安全衛(wèi)生該項目生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境造成污染的主要是生產(chǎn)中排放6.1.2主要治理措施A廢氣：鍋爐需設(shè)置10米高排氣筒排放。其有害污染物CO排放量B廢水：生活污水和牛舍沖洗水經(jīng)處理后，水質(zhì)符合《污水綜合另外該項目中使用的鍋爐配有多管高效脫硫除塵器，效率可達(dá)95%以上，除塵后的煙氣含塵量小于200mg/m3,達(dá)到國家《鍋爐大氣污染物6.2安全衛(wèi)生6.2.1工程的職業(yè)安全危害因素該項目為育肥牛養(yǎng)殖項目，可能存在不安全隱患的是飼料加工過程中加工設(shè)備機械傳動裝置如操作不當(dāng)，可能會造成人身傷害；鍋爐6.2.2職業(yè)安全防護措施(2)工程設(shè)計中飼料加工廠所有機械傳動部分均設(shè)防護罩，全廠(3)該項目所有原材料產(chǎn)生的危險性等級為戊類，建筑物耐火等級項目按消防要求設(shè)置消防設(shè)施，各易發(fā)火災(zāi)處均配置手提式干粉6.3衛(wèi)生保障措施該項目生產(chǎn)人員必須按照國家肉牛養(yǎng)殖場和飼①所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格證服、鞋、帽，重新進(jìn)行消毒。用于潔凈區(qū)的工作服格清洗、消毒，每日更換，并且只允許在潔經(jīng)測算，該項目年總耗能284255公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。能源消耗估算表見表7-1。表7-1序號年耗量折算系數(shù)(KG標(biāo)煤/噸)折算標(biāo)煤(KG)1水萬噸2電萬度3煤噸7.2主要節(jié)能措施公用設(shè)施和牛舍照明選用節(jié)能燈，燈具改變傳統(tǒng)的全開閉狀態(tài)，按需加強飼料加工設(shè)備的管理保養(yǎng)和維修，減少能源浪費。四是對職工進(jìn)第八章企業(yè)組織、勞動定員及培訓(xùn)8.1企業(yè)組織該項目建成后，將按現(xiàn)代企業(yè)管理制度進(jìn)行管理，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作，下設(shè)各職能科室、項機構(gòu)設(shè)置見圖8-1。董事長董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合辦公室副總經(jīng)理圖8-1機構(gòu)設(shè)置圖母?；毓╀N部辦公室技術(shù)部8.2勞動定員公司現(xiàn)有員工26人，項目建成后，需新增人員20人，其中管理人員1人，技術(shù)人員5人，飼養(yǎng)工人10人，銷售人員3人，其他人員18.3人員來源及培訓(xùn)新增企業(yè)技術(shù)人員，招聘一些具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗、具有相關(guān)專業(yè)知識的技術(shù)人才加盟；新增生產(chǎn)人員，可招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對當(dāng)?shù)氐呢毨羟揖邆錀l件的人員將項目建設(shè)期對職工要進(jìn)行必要的培訓(xùn)，要求掌握設(shè)備的基本操作要求、技術(shù)特點等，必須經(jīng)過衛(wèi)生法規(guī)教育，并取得合格證書；企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人還應(yīng)接受專業(yè)培訓(xùn)，并取得合格第九章招投標(biāo)管理單位及施工單位，保質(zhì)、保量完成施工圖設(shè)計及工程建設(shè)工作，要求施工企業(yè)必須全方位、立體化施工，保證不窩工；最好由建筑施工單位實行交鑰匙工程。該項目建筑工程招投標(biāo)具體內(nèi)容如下：工程實施地點：**省**縣**村土建工程投資總額：372.65(人民幣萬元)單位：平方米數(shù)量：7410立方米數(shù)量：7500招標(biāo)要求工期要求：180(日歷天)資質(zhì)要求：土建1,2,3級對投標(biāo)人其它要求：項目經(jīng)理要求三級以上。招標(biāo)內(nèi)容：土建(含打樁)、水、電和內(nèi)外墻裝修招標(biāo)方式：自行招標(biāo)該項目設(shè)備招投標(biāo)具體內(nèi)容如下：設(shè)備投資總額：100.48(人民幣萬元)單位：臺(套、個、輛)數(shù)量：89招標(biāo)要求工期要求：60(日歷天)工程質(zhì)量要求：優(yōu)良資質(zhì)要求：設(shè)備安裝1,2,3級對投標(biāo)人其它要求：項目經(jīng)理要求三級以上招標(biāo)內(nèi)容：設(shè)備采購、安裝、調(diào)試招標(biāo)方式：自行招標(biāo)1、對投標(biāo)申請人財務(wù)狀況、公司組織機構(gòu)、施工機械設(shè)備、近兩年內(nèi)工程業(yè)績等資料的預(yù)審，由投標(biāo)申請人填報資格預(yù)審文件，招標(biāo)人(代理機構(gòu))審核完成。2、資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人過多時，由招標(biāo)人從中直接確定不少于7家資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人。3、資格預(yù)審文件統(tǒng)一使用由**省建設(shè)工程交易中心制作的文件格表9-1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計×建筑工程×X×工程監(jiān)理X設(shè)備、安裝工程××X其它X第十章項目建議實施進(jìn)度該項目擬在1年內(nèi)完成全部建設(shè)內(nèi)容，建議實施進(jìn)度見表10-1。表10-1序年度912345678號1可研報告報批2施工準(zhǔn)備3建筑工程4設(shè)備采購、安裝5人員招聘培訓(xùn)6竣工驗收裝費生產(chǎn)設(shè)備按購價的5%估算，輔助設(shè)備按其購價的6%估算；其他費用中培訓(xùn)費按實際需要估算，其他按《**省建筑工程其他費用暫行標(biāo)準(zhǔn)》估算；基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的8%估算，漲價預(yù)備費按原國家計委有關(guān)規(guī)定，暫時不考慮。估算該項目固定資產(chǎn)投資為913.55萬元。固定資產(chǎn)投資估算見表11-1。表11-1單位：萬元工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用1固定資產(chǎn)投資工程費用生產(chǎn)設(shè)施輔助設(shè)施辦公及公用設(shè)施車庫總圖工程其它費用勘測設(shè)計費建設(shè)單位管理費架子牛購置費土地使用費供電貼費開辦費培訓(xùn)費預(yù)備費用基本預(yù)備費價差預(yù)備費2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息11.1.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅11.1.3建設(shè)期利息該項目建設(shè)無長期借款，故建設(shè)期利息為0。11.1.4鋪底流動資金估算項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的正常年份需鋪底流動資金221.83萬元。項目流動資金見表11-2。表11-2單位：萬元周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)產(chǎn)期231流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原輔材料燃料動力產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動負(fù)債應(yīng)付賬款3流動資金4流動資金本年增加額5流動資金借款6流資借款本年增加額7流動資金借款利息11.1.5項目新增總投資項目新增總投資=固定資產(chǎn)投資+投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息+鋪底流動資金=1135.38(萬元)11.2資金籌措項目總投資1135.38萬元，擬從以下兩個渠道解決：一是申請國家扶持資金300萬元；二是企業(yè)自籌835.38萬元。自籌資金主要依靠11.3投資使用計劃項目建設(shè)期1年，建設(shè)期使用固定資產(chǎn)投資913.55萬元，包括建筑工程費372.65萬元，設(shè)備購置費98.03萬元，設(shè)備安裝費2.45萬元，其它費用396.92萬元，基本預(yù)備費43.50萬元。項目第二年使用鋪底流動資金221.83萬元。項目投資使用計劃與資金籌措詳見表11-3。表11-2單位：萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)期121總投資固定資產(chǎn)投資工程費用其它費用基本預(yù)備費價差預(yù)備費投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動資金2資金籌措借款長期借款流動資金借款融資資本金國家投資企業(yè)自籌第十二章財務(wù)評價12.1.1計算期的確定：項目建設(shè)期1年，主要設(shè)備折舊年限14年，計算期確定為15年。12.1.2財務(wù)評價方法依據(jù)國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部2006年8月發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)12.1.3效益和費用計算按國家新財稅制度執(zhí)行。12.1.4主要投入物價格以目前市場價格為依據(jù)；主要產(chǎn)出物價格以目前同類型企業(yè)出廠價為依據(jù)。主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)附表12.1.5該項目是異地擴建項目，全部設(shè)施不利用原有，根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》相關(guān)規(guī)定，財務(wù)評價計算按新建考慮。12.1.6土地租賃費用不計入投資，按年計入總成本費用。12.2銷售收入