水利安全生產標準化自評報告

水利安全生產標準化自評報告（格式）封面格式如表1所示。其中，“自評等級”是指水利水電施工企業(yè)/水利工程管理單位/水利工程項目法人安全生產標準化一級、二級或三級。表1安全生產標準化自評報告封面水利安全生產標準化自評報告自評等級：（自評單位名稱）年月日目錄即自評報告的編寫綱要。表2安全生產標準化自評報告目錄5水利工程項目法人所管轄的建設項目、水利水電施工企業(yè)在評審期（申請等級評審之日前一年）內，未發(fā)生較大及以上生產安全事故，不存在非法違法生產經營建設行為，不存在重大事故隱患或重大事故隱患已治理達到安全生產要求。6水利工程管理單位在評審期內未發(fā)生造成人員死亡、重傷3人以上或直接經濟損失超過100萬元以上的生產安全事故，不存在非法違法生產經營建設行為，不存在重大事故隱患或重大事故隱患已治理達到安全生產要求。四、自主評定工作開展情況主要寫明自評組織機構（自評小組中應包括公司領導、管理層、技術人員、安全員等）、自評計劃或方案（計劃或方案應明確查評時間、查評依據(jù)、查評范圍、查評方法、開展形式等內容）以及具體實施情況等（自主評審應全覆蓋開展）。五、安全生產標準化自評打分表（一）自評打分表1、“自評描述”一欄中，寫明具體檢查了什么內容，檢查的結果是什么，如表中示例。2、“自評描述”內容在有扣分的項目建議突出顯示（如加粗或變換字體顏色）。表5安全生產標準化自評打分表格式二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準自評描述實際得分5.1教育培訓管理（10分）5.1.2定期識別安全教育培訓需求，制定教育培訓計劃，保障教育培訓場地、教材、教師等資源，按計劃進行安全教育培訓，建立教育培訓記錄、檔案。7查相關教育培訓文件和記錄。無年度培訓計劃，不得分；未按計劃進行培訓，每項次扣1分；未進行教育培訓效果評價，每項次扣1分；未根據(jù)評價結論進行改進，每項次扣1分；記錄、檔案資料不完整，每項次扣1分。xxxx公司各部門、分公司、項目部均制定了《安全教育培訓計劃》，建立培訓記錄、考核臺賬，內容完整。抽查XX蓄洪工程三標項目，“滅火器試用方法”安全培訓后未進行效果評價，扣1分。68.3預測預警（10分）8.3.2每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，開展安全生產預測預警。5查相關記錄未按規(guī)定對安全隱患排查等相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，不得分；未每季召開安全生產風險分析會，并通報安全生產狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；未對反映的問題及時采取針對性措施，每項扣2分。查閱《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》內容完整，符合要求。檢查的XX蓄洪工程三標項目，第三季度安全生產風險分析會會議記錄，未見隱患治理情況通報內容及發(fā)展趨勢，扣2分。3………………（二）合理缺項說明寫明判定合理缺項的具體說明。表6合理缺項明細表序號二級評審項目三級評審項目標準分值合理缺項說明（原因）注：1、合理缺項是指由于申請單位生產經營實際情況限定等因素，未開展評審標準中需要評審的相關生產經營活動、不存在應當評審的設備設施或生產工藝，未達到規(guī)定的規(guī)模和要求的，或對評審標準中相應的條款不需要進行評審等，而形成的空缺。合理缺項應在總分中扣除該項應得分數(shù)。2、合理缺項的確定原則：（1）生產經營范圍沒有評審標準中規(guī)定的項目的；（2）不存在評審標準中規(guī)定的應當評審的設備設施或生產工藝的；（3）未達到規(guī)定要求的規(guī)模和條件的。3、不應列入合理缺項的：（1）施工企業(yè)資質范圍內的施工作業(yè)有管理制度但無作業(yè)現(xiàn)場的，應扣除50%的標準分值；（2）既無管理制度又無作業(yè)現(xiàn)場的，應全部扣除該項的標準分值；（3）對于具有時間節(jié)點要求的項目，如“每年”、“年底”等，實際開展創(chuàng)建活動的時間不足的，應扣除相應的標準分值。六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改情況主要說明自評或監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改完成情況。表7發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項評分明細表序號項目序號發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計劃責任部門責任人完成時間整改情況驗收督辦人（一）整改措施針對存在的問題項制定整改措施，整改措施要有依據(jù)，切合實際，并具有針對性和可操作性。在編寫時，必要時應明確以下內容：1、需要編制、補充和完善有關制度、文件等。2、明確隱患綜合治理的組織措施計劃和技術措施計劃及防止隱患進一步擴大的有效防范措施。3、重大隱患的整改措施計劃應及時上報有關主管部門，并在整改完畢具備安全條件后重新進行自評。4、提出可持續(xù)改進安全生產管理的建議和方法。（二）整改情況驗收對發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進行驗收，查證問題是否消除。七、自主評定結果主要寫明自評結果、申請標準化達標的等級。1、列出各一級項目得分情況，如表8所示。2、寫明申請安全生產標準化達標的等級。表8單位自評得分總體情況表（13個一級項目）序號項目內容標準分值合理缺項分值應得分扣分實際得分得分率（%）（保留1位小數(shù)）備注1安全生產目標2組織機構與職責3安全生產投入4法律法規(guī)與安全管理制度5教育培訓6設備設施7作業(yè)安全8隱患排查和治理9重大危險源監(jiān)控10職業(yè)健康11應急救援12事故報告、調查和處理13績效評定和持續(xù)改進小計注：合理缺項應得分計為零；“應得分”為扣除合理缺項后的標準分值。附錄B支撐性材料清單申請單位合法身份證明，包括營業(yè)執(zhí)照，或法人證書，或項目核準批復，或機構設立文件等復印件；安全生產許可證（實施行政許可的）復印件；水庫大壩、水閘注冊登記證復印件；大壩、水閘、泵站、堤防安全鑒定（評價）報告復印件；安全生產標準化管理體系文件安全生產管理制度匯編；安全操作規(guī)程匯編；應急預案匯編。安全生產標準化體系實施運行證明材料（1）安全生產標準化建設工作實施方案；（2）中長期安全生產工作目標和年度目標；（3）已簽訂的每個層級安全生產責任書一套； （4）安全管理機構設立證明文件及安全管理人員任命文件（有多個工程項目的，只需提供兩份任命文件）；（5）評審期內安全生產委員會或安全生產領導小組的安全專題會議紀要；（6）安全生產費用投入計劃和年度使用情況總結報告；（7）年度安全教育培訓計劃及完成情況說明；（8）主要負責人、專職安全管理人員的安全管理能力考核情況統(tǒng)計表；（9）評審期內綜合檢查、專業(yè)專項檢