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文檔簡介
2024版合同評審流程細(xì)則一、評審目的為確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、合理性和可執(zhí)行性,降低合同風(fēng)險,提高合同管理水平,特制定本流程細(xì)則。二、評審范圍本流程細(xì)則適用于公司各部門簽訂的各類合同,包括但不限于銷售合同、采購合同、技術(shù)服務(wù)合同、租賃合同等。三、評審原則1.合法性原則:合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)、政策規(guī)定及公司規(guī)章制度。2.利益最大化原則:合同條款應(yīng)確保公司利益最大化,降低經(jīng)營風(fēng)險。3.公平公正原則:合同雙方權(quán)利義務(wù)對等,遵循公平、公正、誠信原則。4.可操作性原則:合同條款應(yīng)具體、明確,具備可操作性。四、評審流程1.合同草擬:業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作意向,草擬合同初稿,并收集相關(guān)資料。2.部門初審:業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對合同初稿進(jìn)行審核,確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。3.法務(wù)審核:將部門初審?fù)ㄟ^的合同初稿提交至法務(wù)部門,法務(wù)部門對合同合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。4.專題評審會:對于重大合同,組織召開專題評審會,邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員進(jìn)行評審。5.合同修改:根據(jù)評審意見,業(yè)務(wù)部門對合同進(jìn)行修改和完善。6.合同審批:修改后的合同提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后簽訂正式合同。7.合同歸檔:簽訂的合同原件及相關(guān)資料交由檔案管理部門歸檔,以備查詢。五、評審時限1.部門初審:1個工作日。2.法務(wù)審核:2個工作日。3.專題評審會:3個工作日。4.合同審批:2個工作日。五、評審要點(diǎn)1.合同主體審查:確保合同對方的主體資格合法,具備簽訂合同的資質(zhì)和能力。2.合同條款審查:重點(diǎn)關(guān)注合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等核心條款。3.合同風(fēng)險識別:評估合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險,包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險等,并提出防范措施。4.爭議解決機(jī)制:明確合同爭議解決的方式和途徑,如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。六、評審責(zé)任1.業(yè)務(wù)部門:負(fù)責(zé)合同草擬、修改及履行,對合同內(nèi)容的真實性、合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。2.法務(wù)部門:負(fù)責(zé)合同的法律審查,對合同的法律風(fēng)險進(jìn)行評估和控制。3.評審委員會:對重大合同進(jìn)行集體評審,對評審意見的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.公司領(lǐng)導(dǎo):負(fù)責(zé)合同審批,對合同的整體風(fēng)險和公司利益負(fù)責(zé)。七、保密要求1.合同評審過程中,所有參與人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,不得泄露合同內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)秘密。2.合同評審資料應(yīng)妥善保管,防止丟失、損壞或泄露。八、培訓(xùn)與監(jiān)督1.定期組織合同管理培訓(xùn),提高員工合同意識和合同管理水平。2.監(jiān)督各部門合同評審流程的執(zhí)行情況,對違規(guī)行為進(jìn)行查處。九、變更與終止1.合同履行過程中,如需變更或終止合同,應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理,并重新進(jìn)行評審。2.合同變更或終止的審批流程參照本細(xì)則執(zhí)行。十、附則1.本細(xì)則由法務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。2.本細(xì)則自發(fā)布之日起實施,原有相關(guān)規(guī)定與本細(xì)則不符的,以本細(xì)則為準(zhǔn)。3.本細(xì)則的修改和完善,由法務(wù)部門提出,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后公布實施。十一、溝通與協(xié)作1.合同評審過程中,各參與部門應(yīng)保持密切溝通,確保信息暢通,協(xié)同解決問題。2.各部門在評審過程中應(yīng)相互尊重,積極提出建設(shè)性意見,共同提升合同質(zhì)量。十二、記錄與反饋1.合同評審過程中的所有意見、建議和決定應(yīng)詳細(xì)記錄,并由專人負(fù)責(zé)整理歸檔。2.評審結(jié)束后,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時反饋評審結(jié)果,確保合同相關(guān)方了解評審情況。十三、應(yīng)急處理1.合同評審過程中如遇緊急情況,需立即采取應(yīng)急措施,以保障公司利益。2.應(yīng)急情況下的合同評審流程可適當(dāng)簡化,但必須確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審核不缺失。十四、持續(xù)改進(jìn)1.公司將定期對合同評審流程進(jìn)行回顧和評估,以識別存在的問題和不足。2.根據(jù)評估結(jié)果,及時調(diào)整和完善評審流程,以提高合同管理的效率和效果。十五、違規(guī)處理1.對于違反合同評審流程的行為,公司將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。2.因違反合同評審流程導(dǎo)致公司損失的情況,公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。十六、本細(xì)則旨在規(guī)范公
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