壓力管道安裝質(zhì)量手冊

壓力管道安裝質(zhì)量手冊

延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

YJA/GD-S-2012

壓力管道安裝質(zhì)量手冊

第A/0版

受理狀態(tài):公布編號:

2012-4-30公布2011-5-30實施

延安市建筑安裝工程公司公布

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日期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請單符號）

目錄

標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁次

0.1頒布令3

0.2任命4

0.3公司簡介5

0.4公司組織機構(gòu)圖6

().5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖7

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)公布令11

0.7質(zhì)量手冊說明13

0.8范圍15

0.9適用法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)15

01管理職責(zé)18

02質(zhì)量保證體系文件22

03文件與記錄操縱26

04合同操縱26

05設(shè)計操縱23

06材料、零部件操縱24

07作業(yè)（工藝）操縱30

08焊接操縱32

09無損檢測操縱38

10理化檢驗操縱38

11熱處理操縱39

12檢驗與試驗操縱40

13設(shè)備與檢驗與試驗裝置操縱44

14不合格品操縱46

15質(zhì)量改進與服務(wù)操縱48

16人員培訓(xùn)、考核及其管理50

17其他過程操縱51

18執(zhí)行特和設(shè)備許可制度51

附錄1程序文件目錄53

附錄2壓力管道安裝質(zhì)量操縱要點一臨覽表54

0.1質(zhì)量保證手冊頒布令

為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與生產(chǎn)出滿足有關(guān)法律法規(guī)

要求與顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制了本質(zhì)量手冊。

本質(zhì)量手冊明確了公司遵照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》，闡明了公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定

了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門與人員的職責(zé)與權(quán)限。

質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針

與質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)

則，表達了公司對頑客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也

是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。

經(jīng)評審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及國家有關(guān)法律、法

規(guī)要求，同時也符合本公司的要求。

本質(zhì)量手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格

遵照執(zhí)行。

此令。

總經(jīng)理：

批準(zhǔn)日期：2011.4.30

0.2關(guān)于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員的任命書

延建安字第（2012）04號簽發(fā)：李建明

-----------------------------★---------------------------

關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知

各項目部、各科室：

為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，習(xí)慣新形勢、新進展。經(jīng)公

司會議研究決定，現(xiàn)任命下列同志為各組織機構(gòu)負責(zé)人。

一、任命張燕同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；

二、任命景野桐潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；

三、任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師；

四、任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；

五、任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師；

六、任命李樹剛同志為焊接責(zé)任工程師；

七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；

八、任命劉杰同志為計量責(zé)任工程師。

九、任命武文宗同志為無損檢測責(zé)任工程師。

以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實施。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.3企業(yè)簡介

延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國有房屋建筑

工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包三級、機電設(shè)備

安裝專業(yè)承包二級、管道工程專業(yè)承包二級、室內(nèi)裝飾裝潢乙級

的綜合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人，管理人員128人，

工程技術(shù)人員109名，其中高級職稱4名，中級職稱40名，下

設(shè)九個分公司，十三個土建施工處，一個機械化施工處，四個管

道安裝處，公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營科、技術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、財審科、

勞人科、貫標(biāo)辦等10個科室。

公司堅持以良好的企業(yè)形象與信譽，為用戶提供安全、高效

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求進展，加強企業(yè)內(nèi)部

管理，堅持以“以人為本”的方針制造了良好的工程質(zhì)量，自公

司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故，也沒有發(fā)生任何一起不

安全事故，為公司制造了良好的經(jīng)濟效益，受到甲方、公司黨委

及上級的一致好評，為了更好地服務(wù)于社會、不斷開拓市場、占

領(lǐng)市場、壯大自己的實力，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，更好的操縱

與科學(xué)的管理工程項目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)，

特編寫制定公布木手冊。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.4公司組織機構(gòu)圖

0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖

（質(zhì)量保證體系圖）

根據(jù)TSGZ004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

證體系基本要求》，在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相習(xí)慣的組織

機構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍與聯(lián)系方法，并有效地貫徹實施。本公司質(zhì)量

保證組織機構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖：

總經(jīng)理

質(zhì)量保證工程師（管理者代表）

材

設(shè)

無

理

損

化

料

備

檢

計

責(zé)

責(zé)

測

量

責(zé)

責(zé)

任

任

任

任

工

工

工

工

程

程

程

程

師

師

師

師

質(zhì)量檢驗系統(tǒng)操縱程序圖

管道安裝組對檢測

管道安裝組對檢測

管道安裝組對檢測

熱處理檢驗1熱處理檢驗

管道安裝組對檢測1

5

管道安裝組對檢測B

<---------

管道安裝組對檢測

______JR

管道安裝組對檢測

管道安裝組對檢測Z

材料質(zhì)量操縱程序圖

設(shè)備管理系統(tǒng)操縱程序圖

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)公布令

根據(jù)TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實

際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。

望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責(zé)任人員與施工人

員，在增強質(zhì)量意識的同時，深刻懂得含義，并付諸行動，做到質(zhì)量

意識在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化，

建立管理一流，技術(shù)過硬、信譽至上的質(zhì)量隊伍，樹立良好的企業(yè)形

象。

質(zhì)量方針

本公司堅持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)

量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)與項目管理時，把質(zhì)量管

理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制與項

目安裝工程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。確保產(chǎn)品與項目的安

全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品與工程質(zhì)量，堅持不懈地

改進與提高產(chǎn)品與工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品與工程質(zhì)量占領(lǐng)市場；以

周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟

利益與社會效益。

質(zhì)量目標(biāo)

1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%

2、工程安裝合格率100%

3、焊接工藝評定復(fù)蓋率100%

4、上崗焊工持證率100%

5、探傷比例執(zhí)行率100%

6、底片評定合格率85%

7、安裝驗收資料數(shù)據(jù)正確率100%

8、擴探率100%

總經(jīng)理：

公布日期:2012.430

0.7質(zhì)量手冊說明

1.管理者代表負責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ2004-2007《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司管道安裝

施工的特點編制質(zhì)量手冊。

2.管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行審核。

3.總經(jīng)理批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊，規(guī)定實施日期。

4.公司綜合辦按《文件操縱程序》對質(zhì)量手冊進行管理，所有

發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門與人員的手冊均為受控文件，應(yīng)標(biāo)有

“受控”標(biāo)記；

5.質(zhì)量手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實際情況編制而成。

（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、

GC2級壓力管道）安裝工程及有關(guān)服務(wù)活動。

本手冊適用于第三方認(rèn)證與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對“壓力管道

安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。

（2）本手冊限述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”與

“質(zhì)量目標(biāo)”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項目部與

各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系與相互作用，并制定了有關(guān)程

序文件，本手冊予以引用。

6.術(shù)語與定義

本手冊使用TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》的有關(guān)術(shù)語與定義。

7.本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負責(zé)發(fā)放與回收，

每本手冊均有統(tǒng)一的分發(fā)號，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),

任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位與個人，手冊持有者調(diào)

離崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

8.發(fā)放范圍：

受控文件發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門

負責(zé)人與各項目負責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報認(rèn)證機構(gòu)及質(zhì)

量技術(shù)監(jiān)督部門備案。

9.持有質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如

出現(xiàn)破舊、丟失或者其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。

10.質(zhì)量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相

應(yīng)的審批與批準(zhǔn)手續(xù)。

0.8范圍

1.本手冊適用于本公司壓力管道安裝。

2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設(shè)備制造、安

裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、庫房

與人員。

0.9適用的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

1.法律法規(guī)

1.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

1.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

1.3《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細則》

1.4《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》

1.5《勞動保障監(jiān)察條件》

1.6《建設(shè)工程安全產(chǎn)管理條例》

1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗人員資格考核規(guī)則》

1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

1.9《壓力管道使用登記管理規(guī)則》

1.10《建筑法》

1.11《招投標(biāo)法》

1.12TSZZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位

質(zhì)量管理體系基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可

鑒定評審細則》

2.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

GB/T1900KGB/T28001與GB/T14000質(zhì)量職.業(yè)健康安全環(huán)境管

理體系。

3.公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

3.1GB50236-98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)

范》

3.2GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.3GB50369-2006《油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.4GB50184-1993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》

3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（A

級）

3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（B

級）

3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（C

級）

3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力試驗》

3.9GB163-1999《輸送液體用無縫鋼管》

3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》

3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》

3.12GB/T3091-2001《低壓流體輸送用焊接鋼管》

3.13SH3501-2002《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及

驗收規(guī)范》

3.14SH3518-2000《閥門檢驗與管理制度》

3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范》

3.18SY0470-2000《石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范》

3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗

收規(guī)范》

3.21SY/T0415-96《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保

溫層技術(shù)》

3.22SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

3.23SY/T0429-2000《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（輸油

輸氣管道線路工程）》

3.24SY/T4103-2006《鋼質(zhì)管道焊接及驗收》

3.25SY/T0315-2005《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

3.26SY/T4109-2005《石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測》

3.27CJJ33-2005《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》

3.28CJJ28-2004《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范》

3.29SY4058-93《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層與保溫層現(xiàn)場補口補

傷施工及驗收規(guī)范》

3.30SY/T0460-2000《天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施

工及驗收規(guī)范》

3.31SYJ4006-90《長輸管道陰極保護工程施工及驗收規(guī)范》

01管理職責(zé)

1.質(zhì)量方針與目標(biāo)

1.1質(zhì)量方針

本公司堅持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)

量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)與項目管理時，把質(zhì)量

管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過

程中，嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠

性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅持不斷地改進與提高產(chǎn)品質(zhì)

量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏

得用戶依靠，從而提高中心的整體經(jīng)濟效益及社會效益。

1.2質(zhì)量目標(biāo)

（1）焊接一次合格率290%；

（2）產(chǎn)品一次交檢合格率100%；

（3）合同履約率達到100%；

公司的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分

解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。

2.質(zhì)量保證體系組織

3.職責(zé)、權(quán)限

3.1法定代表人

（1）負責(zé)國家方針政策與法律、法規(guī)的貫徹實施；

（2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負全責(zé)；

（3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；

（4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施與有效運行提

供所需的資源。

3.2總經(jīng)理

（1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要

求及顧客要求的重要性；

（2）對公司質(zhì)量工作與產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；

（3）負責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；

（4）負責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；

（5）負責(zé)各部門、各崗位人員的任免；

（6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé)；

（7）主持管理評審；

（8）為質(zhì)量保證體系的實施與有效運行提供所需的資源；

（9）支持質(zhì)量保證工程師與各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保

質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。

3.3管理者代表

（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，建立、實施、保持

與改進質(zhì)量保證體系；

（2）負責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作

按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；

（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

規(guī)范；

（4）嚴(yán)格對不合格品的操縱，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息與處理

系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審;

（6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障與支持質(zhì)量保證體系工

作人員工作;

（7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育與培訓(xùn)；

（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包含質(zhì)

量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；

（9）對各部門的工作質(zhì)量與產(chǎn)品進行抽查，對違反有關(guān)規(guī)定的

作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進或者停止工作；

（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

3.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人

各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限按“各責(zé)任師職責(zé)”中的有

關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行（見各責(zé)任師責(zé)任制）。

3.5各部門的質(zhì)量職能

各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。

4.管理評審

總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審操縱程序”策劃的時間間隔（通常每12

個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的習(xí)慣性、充分

性與有效性。評審應(yīng)包含評價質(zhì)量管理體系改進的機會與變更的需

要，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評審的記錄。

4.1評審輸入

管理評審的輸入，應(yīng)包含下列方面的信息：

（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）；

（2）文件與記錄操縱范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情

況（綜合辦）；

（3）合同操縱范圍、程序（綜合辦）；

（4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他

過程的操縱情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；

（5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的操縱情況（各責(zé)任師）；

（6）不合格品（項）的操縱情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；

（7）質(zhì)量改進的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。

4.2評審輸出

管理評審輸出應(yīng)包含下列方面有關(guān)的任何決定與措施：

（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

（3）資料的需求。

管理評審提出的改進措施與資源的需求決議，各責(zé)任師應(yīng)制定與

實施有關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。

5.支持性文件

5.1各部門、人員質(zhì)量職能

5.2各責(zé)任師職責(zé)

02質(zhì)量保證體系文件

公司質(zhì)量保證體系文件包含：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制

度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：

1.質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證

體系有效運行與持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：

（1）術(shù)語與縮寫；

（2）體系的適用范圍；

（3）質(zhì)量方針與目標(biāo)；

（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱

點的要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基

本要素的要求，同時符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文

件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質(zhì)

量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有

法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施與操縱。文件清單

見附錄1。

3.作業(yè)（工藝）文件與質(zhì)量記錄

3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或者管理用的全面工作文件，如工

藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合

公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程操縱需求。

工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件操縱程序》執(zhí)行。

3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證與質(zhì)量證實、追溯的根據(jù)，質(zhì)量

表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體

要求如下：

（1）公司名稱及記錄編號；

（2）幅面以16K或者A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；

（5）必要時，應(yīng)說明記錄傳遞路線

（6）使用法定計量單位。

質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄操縱程序”執(zhí)行。

4.質(zhì)量計劃（過程操縱表卡、施工組織設(shè)計或者施工方案）

公司制定與貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中

地各專業(yè)的質(zhì)量操縱點（包含審核點、見證點、停止點）進行合理配

置；每個操縱系統(tǒng)應(yīng)包含：

（1）操縱內(nèi)容、要求；

（2）過程中實際操作要示；

（3）質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員與有關(guān)人員簽字的規(guī)定。

5.支持性文件

5.1工藝文件操縱程序

5.2記錄操縱程序

03文件與記錄操縱

1.文件操縱

1.1質(zhì)量手冊管理

質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。

1.2文件管理

編制《質(zhì)量保證體系文件操縱程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文

件予以操縱，編制《工藝文件操縱程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝

文件進行操縱；公司文件應(yīng)包含：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工

藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：

（1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)識等按《文件、記錄操縱

程序》的要求進行；

（2）文件與資料公布前，應(yīng)由授權(quán)人審核與批準(zhǔn)，確保文件與

資料的適用

性；

（3）文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收與記錄，確保各部門使用的都是

最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由有關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；

（4）對文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識與記錄，以利于識

別與區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行審批。

（5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；

（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、

顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進行操縱；其中安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；

（7）對作廢文件按有關(guān)規(guī)定進行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章,

防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時?，對這

些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識。

2.記錄的管理

編制《文件、記錄操縱程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以

操縱；以保證公司記錄標(biāo)識、貯存、保管與處置得當(dāng)。具體要求：

(1)記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；

(2)記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識別；

(3)標(biāo)識清晰、便于檢索；

(4)存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)與丟失；

(5)明確儲存期限與到期后的處置；

(6)非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

(7)應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

3.支持性文件

3.1《文件操縱程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作業(yè)(工藝)操縱程序YJA/GD-C-08-2012

3.3記錄操縱程序YJA/GD-C-02-2012

04合同操縱

1?采購合同

在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī)

定：

（1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息；

（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；

（3）其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。

2.經(jīng)營辦應(yīng)制訂《合同操縱程序》，規(guī)定：

（1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包含執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技

術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效儲存的規(guī)定；

（2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

（3）合同儲存、處置等規(guī)定。

3.支持性文件

合同操縱程序YJA/GD-C-03-2012

05設(shè)計操縱

1.設(shè)計更換

涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計的更換應(yīng)通過有關(guān)人員

會審與原設(shè)計部門批準(zhǔn)。

2.外來設(shè)計文件操縱

設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按“工藝文件操縱程序”

中規(guī)定的要求執(zhí)行。

3.支持性工文件

設(shè)計操縱程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件操縱

1.采購過程

材料、零部件的采購（包含采購計劃與采購合同），明確對供方

實施質(zhì)量操縱的方式與內(nèi)容，包含對分供方進行評價、選擇、重新評

價，并編制分供方評價報告，建立合格分供方名錄等，對法規(guī)、安全

技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對分供方許可資格進行確認(rèn)。

1.1公司應(yīng)按《采購操縱程序》對供方的能力進行評價、選擇；

應(yīng)制定選擇、評價與重新評價供方的準(zhǔn)則；評價結(jié)果及評價引起的任

何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

1.2對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方

的資格進行確認(rèn)。

1.3對供方評定與選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后發(fā)放并實施。

1.4對所采購的產(chǎn)品與外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的

“定點采購”原則。

1.5采購信息應(yīng)似采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時應(yīng)包含：

（1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；

（2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求與進貨日期；

（3）質(zhì)量管理體系要求等。

在與供方溝通前，應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與

適宜的。

2.材料、零部件驗收（復(fù)驗）操縱

2.1材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購與外包加工的產(chǎn)品

進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

2.2未經(jīng)驗收或者驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按

要求全部退回供方）。

2.3當(dāng)公司或者顧客需要到供方進行驗證時，應(yīng)在采購文件中對

其驗證的安排與放行的方法作出規(guī)定。

2.4所有的材料、零部件的驗收務(wù)必由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)c

3.材料的標(biāo)識及可追溯性

材料責(zé)任工程師編制《標(biāo)識與可追溯性操縱程序》對材料、零部

件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置與標(biāo)識移植等進行規(guī)定。分公司負

責(zé)按《標(biāo)識與可追溯性操縱程序》對材料、零部件進行標(biāo)識。

4.材料、零部件的存放與保管

編制《材料操縱程序》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或者分批

次（材料爐批）

等進行規(guī)定。

5?材料、零部件領(lǐng)用與使用操縱

5.1材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉庫保管員辦理交接

手續(xù)，按照

《材料操縱程序》的要求辦理效驗、入庫。

5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。

5.3材料、零部件由材料責(zé)任師按有關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢

驗合格后入庫

5.4入庫審批

（1）材料、零部件檢驗或者復(fù)驗完成后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證

明資料、檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫；

（2）材料責(zé)任師根據(jù)《標(biāo)識與可追溯性操縱程序》的規(guī)定，對

材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責(zé)對產(chǎn)

品進行分類存放、并做好標(biāo)識，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。

5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包含供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、

檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材料責(zé)任師保管，儲存期按有關(guān)

文件規(guī)定執(zhí)行。

5.6余料的處理辦法按《標(biāo)識與可追溯性操縱程序》執(zhí)行，并由

材料責(zé)任師確認(rèn)。

6.材料、零部件代用

材料、零部件不能按圖紙或者技術(shù)文件要求供貨時,應(yīng)按《材料、

零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)（設(shè)計方確認(rèn)）后方可報審、

領(lǐng)、發(fā)料。

7.支持性文件

7.1《材料操縱程序》

7.2《供方管理辦法》

7.3《標(biāo)識與可追溯性管理辦法》

07作業(yè)（工藝）操縱

1.工藝準(zhǔn)備

1.1外部圖紙的審查

由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任人進行圖紙

會審。

L2工藝文件的內(nèi)容

（1）材料明細表；

（2）工藝流程圖；

（3）特殊工藝的工藝文件；

（4）通用工藝工序。

2.工藝文件的編制

2.1工藝文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司

的加工能力與現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進行編制。

2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點與停止點。

2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審

核由工藝責(zé)任人負責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保

工程師批準(zhǔn)。

3.工藝文件的保管

生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責(zé)保管工作,

各分公司應(yīng)指定專人負責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。

4.工藝文件的發(fā)放

工藝文件的發(fā)放范圍與數(shù)量按《工藝文件操縱程序》規(guī)定，并有簽收

手續(xù)。假如所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負責(zé)回收失效件，以防誤用。

5.工藝實施

工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢

合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工

序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)

品完工后交生產(chǎn)科匯總。

6.工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質(zhì)量操縱與檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文

件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照《工藝文件操縱程序》規(guī)定的程序修

改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放與收回失效件。

7.工藝紀(jì)律檢查

工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造與檢驗的根據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)

科會同有關(guān)部門與責(zé)任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時

間、有關(guān)人員、工序、項目、內(nèi)容，并納入考核體系中。

8.工裝、模具的管理

工裝、模具的設(shè)計、制造與驗證由生產(chǎn)科負責(zé)，做好工裝、模具

建檔、標(biāo)識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。

9.支持性文件

《作業(yè)（工藝）操縱程序》

08焊接操縱

1.焊接人員管理

1.1焊工，應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合

格，取得焊工合格證與焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍

內(nèi)的焊接工作。

1.2每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。

應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、

工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況與發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊

工考核的根據(jù)。

1.3焊接責(zé)任人員負責(zé)焊工考試及技能評定的組織與申報，建立

考績檔案。

1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作

好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不同意打鋼印的不

銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或者記錄焊工代號，并由焊接責(zé)任師

確認(rèn)。

2.焊材管理

2.1采購人員應(yīng)按《材料、零部件操縱程序》的規(guī)定進行采購，

采購員不得擅自更換采購焊材的品種、規(guī)格與質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在

合格供方處采購。

2.2焊接材料1焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或者行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書與清晰、牢固的標(biāo)志。并按照《焊

接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編號，以便記錄報告與追溯檢

查。

2.3焊材庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對濕度

應(yīng)低于60樂應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有

明顯標(biāo)志與界限。保管員應(yīng)嚴(yán)格操縱焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定

記錄。

2.4關(guān)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意

拆除。

2.5焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排與按《焊接材料管理制度》及

烘焙工藝的規(guī)定，提早做好焊材的烘焙恒溫儲存工作，酸、堿性焊條

應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。

2.6施工班組憑作'也計劃開具“焊接材料領(lǐng)用單”。

2.7焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)

放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方

可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”

由保管員儲存。

2.8焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過4小時。

2.9用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時一律

以作廢焊條處理，不得用于焊接。關(guān)于標(biāo)識清晰、藥皮無破舊的焊條,

按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。

2.10每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到

帳物相符。

3.焊接工藝評定報告

3.1焊接責(zé)任師負責(zé)下達焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務(wù)

書后，根據(jù)需要進行抗裂性試驗，確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫

度及焊接材料等，由焊接試驗工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書，并經(jīng)焊接

工藝評審責(zé)任師審核。

3.2由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀

檢查與各類檢測、檢驗后進行評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報

告，并經(jīng)焊接工藝評定責(zé)任師審核簽字。

3.3評定合格的焊接工藝評定報告經(jīng)總工程師（或者焊接責(zé)任工

程師）批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接

試驗室專人保管，建檔備查。

3.4焊接工藝評定須由本企業(yè)自己進行，不能輸出引進，并同意

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

4.焊接過程操縱

4.1焊接工藝文件的編制

生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙與“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、

“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注

明焊接工藝評定編號與所需焊工資格項次，經(jīng)焊接負責(zé)人審核后下發(fā)

分公司執(zhí)行。

4.2焊接工藝文件的貫徹實施

焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝操縱程序》的規(guī)定進行,焊

接工藝文件發(fā)放到施工班組實施前，應(yīng)對焊工進行相應(yīng)的宣貫。

5.產(chǎn)品施焊管理

5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不一致的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)

定的有關(guān)要求。

5.2綜合要求如下：

（1）風(fēng)速的限制；（氣體保護焊時N2m/s,其它焊接時N10m/s）

（2）相對濕度不得大于90%,不得有雨雪影響；

（3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度W-20C時禁止施焊作業(yè)！）

（4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識，地面應(yīng)鋪設(shè)

橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔;

（5）焊接環(huán)境務(wù)必符合安全衛(wèi)生要求；

（6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。

5.3焊接工藝紀(jì)律

（1）焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；

（2）分公司負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝

規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、與專職檢驗結(jié)合制度。

（3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接

條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致,

并記載在“焊接檢驗記錄”中。

（4）有關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯誤行

為。

5.4施焊過程

（1）應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”與“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊

工資格項目，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進行焊接。

（2）焊工在旅焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好

焊前準(zhǔn)備。

（3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜

物的清理等進行檢驗并做好檢驗記錄。

（4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、

電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施

焊過程。

（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或者記錄焊

工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。

（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。

（7）檢查合格后，才同意進行無損檢測等后續(xù)工作。

6.產(chǎn)品焊接試板的操縱

6.1生產(chǎn)科應(yīng)按《產(chǎn)品焊接度板管理制度》的規(guī)定進行產(chǎn)品試板

的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理、計量質(zhì)控負責(zé)人委托外協(xié)進

行試樣加工、檢驗與試驗。

6.2產(chǎn)品試板檢驗與試驗結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告

應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

6.3產(chǎn)品試板的試樣與剩余試板由被委托單位試樣加式室儲存到

該產(chǎn)品出廠后三至六個月。

7.焊縫返修

7.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理

人員應(yīng)及時填寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。

7.3焊縫返修超過兩次，由項目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修

方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。

7.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢

測人員的協(xié)助確定。

7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進行外觀檢查，檢查合格后通知

無損檢測人員重新檢測。

7.6焊縫返修務(wù)必在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，質(zhì)檢人員跟蹤驗

證。

8.焊接設(shè)備管理

8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳與檔案。

8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科與操作人員按《設(shè)備管理制

度》進行，定人定機操作、保護與保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)

的電流表、電壓表與壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。

8.3采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)

備型號、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

8.4設(shè)備按《設(shè)備管理制度》進行自檢。

9.支持性文件

9.1焊接操縱程序

9.2作業(yè)（工藝）操縱程序

09無損檢測操縱

1.公司無損檢測實行分包（要緊根據(jù)建設(shè)單位與監(jiān)理的單位，需

第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進行無員檢測。

2.無損檢測分包方的選擇

由無損檢測責(zé)任人負責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進

行評價，評價內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價

合格的分包方納入“合格分承包方名單”。

3.由無損檢測責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進度的要求，負責(zé)向

分包有無損檢測資質(zhì)的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。

4.無損檢測資料?（報告、片子）回來后，無損檢測責(zé)任師應(yīng)對資料進

行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。

5.支持性文件

無損檢測操縱程序GQA/GD-C-12-2011

10化試驗操縱

1.公司理化檢驗實行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進行理化檢驗。

2.由理化責(zé)任師負貢，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方進

行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)

評價合格的分包方納入“合格分包方名單，

3.關(guān)于理化檢驗項目，由理化責(zé)任師負責(zé)向理化檢驗資格的單位

提供“理化試驗委托單”并簽定分包協(xié)議。

4.理化檢驗報告回來后，理化檢驗責(zé)任師應(yīng)對資料進行嚴(yán)格審

查，之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。

5.運行性文件

理化檢驗操縱程序

11熱處理操縱

1.熱處理責(zé)任師負責(zé)熱處理全過程操縱與對外委托分包方進行

評價，并簽定分包協(xié)議。

2.熱處理任師根據(jù)設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱

處理方案。

熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包含：

一熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格

一熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）

一熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測儀表

一加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度

一冷卻介質(zhì)與方式

一安全防護措施

一檢驗要求

3.熱處理過程

熱處理責(zé)任師負責(zé)監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量操縱與熱處理曲線與

檢驗報告結(jié)果的審查確認(rèn)。

4.公司制定并執(zhí)行《熱處理質(zhì)量操縱程序》。

5.支持性文件

熱處理質(zhì)量操縱程序

12檢驗與試驗操縱

1.壓力試驗準(zhǔn)備

1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《壓力試驗

工藝卡》壓力試驗報告等工藝文件。

1.2壓力試驗工藝文件編審、分發(fā)、更換按《工藝文件操縱程序》

的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1.3產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責(zé)任人應(yīng)核實

壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)

量進行復(fù)查。復(fù)查項目：

（1）標(biāo)記情況；

（2）焊接外觀質(zhì)量；

（3）各有關(guān)偏差;

（4）有關(guān)產(chǎn)品附件；

（5）尺寸偏差;

（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。

1.4壓力試驗是產(chǎn)品制造過程中的停止點與監(jiān)檢點。壓力試驗前,

檢驗員應(yīng)匯總所有檢驗與試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、

簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負責(zé)，最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人審核后

再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進行壓力試驗。

2.試壓設(shè)備與場地

2.1試壓用設(shè)備：液壓試壓機、空氣壓縮機應(yīng)完好，密封性能良

好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。

2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計量檢測單位合格后，同時在合格周期內(nèi)

使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗壓力值的1.5?3.0倍，以2倍為宜，

壓力表上應(yīng)有計量檢定標(biāo)識。在同一試壓段務(wù)必安裝二塊壓力表。

2.3試驗應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。壓力試

驗過程中不得進行與試驗無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗場地停

留。

3.壓力試驗實施

3.1壓力試驗應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。

(1)強度試驗介質(zhì)通常用水。

(2)試驗前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體務(wù)必排凈；試驗過程中不得使用連

續(xù)加壓來維持試驗壓力不變，也不得帶壓牢固螺栓或者向受壓元件施

加外力，不同意帶壓補焊。

3.2氣密性試驗應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密

性試驗通常用壓縮空氣作試驗介質(zhì)。

3.3試驗后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.4壓力試驗前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗時，壓

力試驗質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)在場，檢驗員作好記錄。

4.壓力試驗報告

壓力試驗結(jié)束，壓力試驗檢驗員出具試驗報告，經(jīng)壓力試驗責(zé)任

人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。

4.支持性文件

5.1作業(yè)(工藝)操縱程序

5.2壓力試驗操縱程序

6.制造前檢驗準(zhǔn)備

6.1檢驗人員

(1)生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量操縱要求的、實踐經(jīng)驗豐富的

各類質(zhì)檢人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊》與檢驗

工藝文件，提高他們的素養(yǎng)。

（2）質(zhì)檢員的職責(zé)與權(quán)限按《各級人員質(zhì)量責(zé)任》中的有關(guān)規(guī)

定。

6.2檢驗工藝編制

生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件與有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢

驗規(guī)程等檢驗工藝文件。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計險驗用的專用檢具。

6.3檢驗檢測手段

生產(chǎn)科按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、

樣板、檢具、檢測、計量器具應(yīng)通過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。

7.進貨檢驗

7.1公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗

進行操縱。操縱內(nèi)容：

（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；

（2）外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。

7.2原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見“采購與材料操縱”；焊

接材料的進貨檢驗詳見“焊接操縱二

7.3對公司無檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由生產(chǎn)科委托有資格的檢測單位

進行，但應(yīng)對其資格進行檢查，并對檢驗結(jié)果進行判定。

8.過程檢驗

8.1公司制定并執(zhí)行《過程檢驗操縱程序》，對產(chǎn)品制造過程的檢

驗與試驗進行操縱。操縱內(nèi)容：

（1）對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)與對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行

檢查；

（2）對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量

進行檢查。

8.2粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣認(rèn)真核

對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對材料標(biāo)記，是

否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及實物上標(biāo)注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加

工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合

格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及實物上

標(biāo)注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標(biāo)識。

8.4按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及

時進行檢驗與試驗。檢驗與試驗結(jié)果滿足要求時，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝

流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認(rèn)。

8.5裝配：裝配時，按產(chǎn)品明細表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配

前應(yīng)對所有的零配件進行檢查；裝配完成由質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行檢驗。

8.6在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進行標(biāo)識。

9.最終檢驗與檢測數(shù)據(jù)管理

9.1公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對產(chǎn)品進行最終檢驗

與試驗。

9.2經(jīng)質(zhì)檢負責(zé)人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)

“合格證”。

13設(shè)備與檢驗與試驗裝置操縱

1.計量器具

1.1計量器具管理人員應(yīng)通過培訓(xùn)，具備有關(guān)專業(yè)知識與一定資歷，

確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)方

可使用。

L2檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進行檢定，計量

質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)對其資格進行核查，并對其結(jié)果進行判定。

1.3計量負責(zé)人做好各類儀器、儀表、計量器具的編號，建立計

量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《設(shè)備、計量管理程序》

組織實施。

1.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、

保護保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應(yīng)按《設(shè)備、計量管理程序》中的

規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)定檢的或者超過定檢周期的儀器、計量器具，不準(zhǔn)投

用。

1.5計量器具應(yīng)有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借與

擅自裝拆計量器具。

1.6計量器具的使用部門與個人，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始合

格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應(yīng)與生

產(chǎn)共用。

2.設(shè)備操縱

2.1生產(chǎn)科應(yīng)按照《設(shè)備、計量管理程序》對設(shè)備進行質(zhì)量操縱,

建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理

等管理工作。

2.2設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、自檢及報廢

等的基本要求按《設(shè)備、計量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

2.3要緊設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作”操作，確保

設(shè)備清潔、潤滑、安全。

2.4操作者對其操作的設(shè)備及附件負責(zé)管理、自檢與保養(yǎng)。應(yīng)熟

悉其結(jié)構(gòu)性能與操作方法與三級保養(yǎng)的內(nèi)容。

2.5設(shè)備分公司應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度與

季度設(shè)備保養(yǎng)與大、中修計劃，經(jīng)設(shè)備分公司負責(zé)人審核，報主管經(jīng)

理批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備大、中修計劃的

實施。

2.6設(shè)備事故的處理

（1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備、計量管理程序》的有關(guān)規(guī)定,

事故分析處理堅持“三不放過原則二

（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)

生產(chǎn)。

（3）對事故責(zé)任提出處理建議。

3.支持性文件

《設(shè)備、監(jiān)視與測量操縱程序》

14不合格品操縱

1.公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品操縱程序》

2.凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。

3.檢驗或者試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，材料責(zé)任師應(yīng)按《不合格

品操縱程序》進行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或者流入下道工序。由材

料責(zé)任師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。