壓力管道安裝質量手冊

壓力管道安裝質量手冊

延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標準

YJA/GD-S-2012

壓力管道安裝質量手冊

第A/0版

受理狀態(tài):公布編號:

2012-4-30公布2011-5-30實施

延安市建筑安裝工程公司公布

修改記錄

日期修改人批準人修改內容（文件修改申請單符號）

目錄

標準條款標題頁次

0.1頒布令3

0.2任命4

0.3公司簡介5

0.4公司組織機構圖6

().5公司壓力管道安裝質量管理體系圖7

0.6質量方針、質量目標公布令11

0.7質量手冊說明13

0.8范圍15

0.9適用法律法規(guī)與標準15

01管理職責18

02質量保證體系文件22

03文件與記錄操縱26

04合同操縱26

05設計操縱23

06材料、零部件操縱24

07作業(yè)（工藝）操縱30

08焊接操縱32

09無損檢測操縱38

10理化檢驗操縱38

11熱處理操縱39

12檢驗與試驗操縱40

13設備與檢驗與試驗裝置操縱44

14不合格品操縱46

15質量改進與服務操縱48

16人員培訓、考核及其管理50

17其他過程操縱51

18執(zhí)行特和設備許可制度51

附錄1程序文件目錄53

附錄2壓力管道安裝質量操縱要點一臨覽表54

0.1質量保證手冊頒布令

為了實現(xiàn)本公司質量方針、質量目標與生產出滿足有關法律法規(guī)

要求與顧客需要的產品，根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修質量保證體系基本要求》，編制了本質量手冊。

本質量手冊明確了公司遵照《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》，闡明了公司的質量方針與質量目標，規(guī)定

了質量保證體系的范圍，確定了各部門與人員的職責與權限。

質量保證手冊是本公司實施質量管理的總法規(guī)，是實現(xiàn)質量方針

與質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準

則，表達了公司對頑客的承諾，它即適用于公司內部的質量管理，也

是對外部作為公司質量保證能力的證明。

經評審認定，本質量保證手冊符合TSGZ0004-2007《特種設備制

造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》及國家有關法律、法

規(guī)要求，同時也符合本公司的要求。

本質量手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學習，嚴格

遵照執(zhí)行。

此令。

總經理：

批準日期：2011.4.30

0.2關于質量保證工程師及各專業(yè)責任人員的任命書

延建安字第（2012）04號簽發(fā)：李建明

-----------------------------★---------------------------

關于任命質量保證人員的通知

各項目部、各科室：

為了鍋爐、壓力管道安裝資質換證，習慣新形勢、新進展。經公

司會議研究決定，現(xiàn)任命下列同志為各組織機構負責人。

一、任命張燕同志為質量保證責任人；

二、任命景野桐潔同志為標準工藝責任工程師；

三、任命李曉紅同志為材料責任工程師；

四、任命劉銀霞同志為質檢責任工程師；

五、任命楊青同志為設備責任工程師；

六、任命李樹剛同志為焊接責任工程師；

七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責任工程師；

八、任命劉杰同志為計量責任工程師。

九、任命武文宗同志為無損檢測責任工程師。

以上任命人員從批準發(fā)證后正式實施。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.3企業(yè)簡介

延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國有房屋建筑

工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包三級、機電設備

安裝專業(yè)承包二級、管道工程專業(yè)承包二級、室內裝飾裝潢乙級

的綜合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人，管理人員128人，

工程技術人員109名，其中高級職稱4名，中級職稱40名，下

設九個分公司，十三個土建施工處，一個機械化施工處，四個管

道安裝處，公司設生產經營科、技術質量科安全文明辦、財審科、

勞人科、貫標辦等10個科室。

公司堅持以良好的企業(yè)形象與信譽，為用戶提供安全、高效

優(yōu)質的服務，堅持以質量求生存，以信譽求進展，加強企業(yè)內部

管理，堅持以“以人為本”的方針制造了良好的工程質量，自公

司成立以來沒有發(fā)生任何一起質量事故，也沒有發(fā)生任何一起不

安全事故，為公司制造了良好的經濟效益，受到甲方、公司黨委

及上級的一致好評，為了更好地服務于社會、不斷開拓市場、占

領市場、壯大自己的實力，不斷加強企業(yè)內部管理，更好的操縱

與科學的管理工程項目，使工程的安全，質量始終于受控狀態(tài)，

特編寫制定公布木手冊。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.4公司組織機構圖

0.5壓力管理安裝質量體系框圖

（質量保證體系圖）

根據(jù)TSGZ004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保

證體系基本要求》，在公司內部管理中建立與質量體系相習慣的組織

機構，規(guī)定其職權范圍與聯(lián)系方法，并有效地貫徹實施。本公司質量

保證組織機構圖及各職能部門的質量責任分配如下圖：

總經理

質量保證工程師（管理者代表）

材

設

無

理

損

化

料

備

檢

計

責

責

測

量

責

責

任

任

任

任

工

工

工

工

程

程

程

程

師

師

師

師

質量檢驗系統(tǒng)操縱程序圖

管道安裝組對檢測

管道安裝組對檢測

管道安裝組對檢測

熱處理檢驗1熱處理檢驗

管道安裝組對檢測1

5

管道安裝組對檢測B

<---------

管道安裝組對檢測

______JR

管道安裝組對檢測

管道安裝組對檢測Z

材料質量操縱程序圖

設備管理系統(tǒng)操縱程序圖

0.6質量方針、質量目標公布令

根據(jù)TSGZ0004-2007標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實

際情況，經廣泛征集意見，制定了公司的質量方針。

望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質量責任人員與施工人

員，在增強質量意識的同時，深刻懂得含義，并付諸行動，做到質量

意識在我腦中，質量方針在我心中，發(fā)揚企業(yè)精神，倡導企業(yè)文化，

建立管理一流，技術過硬、信譽至上的質量隊伍，樹立良好的企業(yè)形

象。

質量方針

本公司堅持“科學管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質

量方針。其內涵是：要求全體員工在抓企業(yè)與項目管理時，把質量管

理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質量作為一個系統(tǒng)工程抓；在產品研制與項

目安裝工程中，嚴格遵守國家有關法規(guī)、標準。確保產品與項目的安

全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質量確保產品與工程質量，堅持不懈地

改進與提高產品與工程質量，以優(yōu)良的產品與工程質量占領市場；以

周到的服務滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經濟

利益與社會效益。

質量目標

1、工程質量評審優(yōu)良比例90%

2、工程安裝合格率100%

3、焊接工藝評定復蓋率100%

4、上崗焊工持證率100%

5、探傷比例執(zhí)行率100%

6、底片評定合格率85%

7、安裝驗收資料數(shù)據(jù)正確率100%

8、擴探率100%

總經理：

公布日期:2012.430

0.7質量手冊說明

1.管理者代表負責組織有關人員按TSGZ2004-2007《特種設備制

造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，結合公司管道安裝

施工的特點編制質量手冊。

2.管理者代表對質量手冊的內容進行審核。

3.總經理批準公布質量手冊，規(guī)定實施日期。

4.公司綜合辦按《文件操縱程序》對質量手冊進行管理，所有

發(fā)放到公司內部有關領導、部門與人員的手冊均為受控文件，應標有

“受控”標記；

5.質量手冊內容

本手冊根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》，結合公司的實際情況編制而成。

（1）公司質量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、

GC2級壓力管道）安裝工程及有關服務活動。

本手冊適用于第三方認證與質量技術監(jiān)督行政部門對“壓力管道

安裝工程質量”的監(jiān)督監(jiān)察。

（2）本手冊限述了公司壓力管道安裝施工方面“質量方針”與

“質量目標”，明確規(guī)定了與質量管理體系有關的各科室、項目部與

各類人員的崗位職責、權限、相互關系與相互作用，并制定了有關程

序文件，本手冊予以引用。

6.術語與定義

本手冊使用TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》的有關術語與定義。

7.本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負責發(fā)放與回收，

每本手冊均有統(tǒng)一的分發(fā)號，并加蓋受控印章。未經管理者代表批準,

任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位與個人，手冊持有者調

離崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

8.發(fā)放范圍：

受控文件發(fā)放范圍：公司領導及管理者代表、公司有關職能部門

負責人與各項目負責人、主管質量的有關質量人員并報認證機構及質

量技術監(jiān)督部門備案。

9.持有質量手冊的人員應妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如

出現(xiàn)破舊、丟失或者其他情況，應到經理辦辦理有關手續(xù)。

10.質量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質量手冊仍履行相

應的審批與批準手續(xù)。

0.8范圍

1.本手冊適用于本公司壓力管道安裝。

2.公司的質量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設備制造、安

裝、改造、維修質量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門、庫房

與人員。

0.9適用的法律法規(guī)與標準

1.法律法規(guī)

1.1《特種設備安全監(jiān)察條例》

1.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

1.3《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》

1.4《壓力管道安裝安全質量監(jiān)督檢驗規(guī)則》

1.5《勞動保障監(jiān)察條件》

1.6《建設工程安全產管理條例》

1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設備檢驗人員資格考核規(guī)則》

1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

1.9《壓力管道使用登記管理規(guī)則》

1.10《建筑法》

1.11《招投標法》

1.12TSZZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修單位

質量管理體系基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可

鑒定評審細則》

2.質量管理體系標準

GB/T1900KGB/T28001與GB/T14000質量職.業(yè)健康安全環(huán)境管

理體系。

3.公司適用的標準、規(guī)范

3.1GB50236-98《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)

范》

3.2GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.3GB50369-2006《油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.4GB50184-1993《工業(yè)金屬管道質量檢驗評定標準》

3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》（A

級）

3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》（B

級）

3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》（C

級）

3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力試驗》

3.9GB163-1999《輸送液體用無縫鋼管》

3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》

3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》

3.12GB/T3091-2001《低壓流體輸送用焊接鋼管》

3.13SH3501-2002《石油化工劇毒、可燃介質管道工程施工及

驗收規(guī)范》

3.14SH3518-2000《閥門檢驗與管理制度》

3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范》

3.18SY0470-2000《石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范》

3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然氣站內工藝管道工程施工及驗

收規(guī)范》

3.21SY/T0415-96《埋地鋼質管道硬質聚氨酯泡沫塑料防腐保

溫層技術》

3.22SY/T0413-2002《埋地鋼質管道聚乙烯防腐層技術標準》

3.23SY/T0429-2000《石油建設工程質量檢驗評定標準（輸油

輸氣管道線路工程）》

3.24SY/T4103-2006《鋼質管道焊接及驗收》

3.25SY/T0315-2005《鋼質管道環(huán)氧粉末外涂層技術標準》

3.26SY/T4109-2005《石油天然氣鋼質管道無損檢測》

3.27CJJ33-2005《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》

3.28CJJ28-2004《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范》

3.29SY4058-93《埋地鋼質管道外防腐層與保溫層現(xiàn)場補口補

傷施工及驗收規(guī)范》

3.30SY/T0460-2000《天然氣凈化裝置設備與管道安裝工程施

工及驗收規(guī)范》

3.31SYJ4006-90《長輸管道陰極保護工程施工及驗收規(guī)范》

01管理職責

1.質量方針與目標

1.1質量方針

本公司堅持“科學管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質

量方針，其內涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)與項目管理時，把質量

管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質量作為一個系統(tǒng)工程抓：在產品研制過

程中，嚴格遵循國家有關法規(guī)、標準以確保產品質量的安全性、可靠

性：以優(yōu)良的工作質量確保產品質量，堅持不斷地改進與提高產品質

量，以優(yōu)良的產品質量占領市場：以周到的服務滿足顧客的需求，贏

得用戶依靠，從而提高中心的整體經濟效益及社會效益。

1.2質量目標

（1）焊接一次合格率290%；

（2）產品一次交檢合格率100%；

（3）合同履約率達到100%；

公司的各單位、各部門應根據(jù)公司的質量目標，分解為各自的分

解質量的目標，應定期考核。

2.質量保證體系組織

3.職責、權限

3.1法定代表人

（1）負責國家方針政策與法律、法規(guī)的貫徹實施；

（2）對公司產品的質量、安全負全責；

（3）任命公司總經理、質量保證工程師；

（4）批準質量保證手冊、公司質量方針與質量目標；

（5）建立質量保證體系，為質量保證體系的實施與有效運行提

供所需的資源。

3.2總經理

（1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要

求及顧客要求的重要性；

（2）對公司質量工作與產品質量負責；

（3）負責公司質量保證體系的建立；

（4）負責程序文件（管理制度）的批準；

（5）負責各部門、各崗位人員的任免；

（6）對公司的生產、經營全面負責；

（7）主持管理評審；

（8）為質量保證體系的實施與有效運行提供所需的資源；

（9）支持質量保證工程師與各專業(yè)質控責任人開展工作，確保

質量保證體系運轉有效。

3.3管理者代表

（1）協(xié)助總經理制定質量方針與質量目標，建立、實施、保持

與改進質量保證體系；

（2）負責本公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作

按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；

（3）組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術

規(guī)范；

（4）嚴格對不合格品的操縱，建立健全內外部質量信息與處理

系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

（5）定期組織質量分析、質量審核、協(xié)助總經理組織管理評審;

（6）堅持原則，行使質量否決權，保障與支持質量保證體系工

作人員工作;

（7）對質量保證體系人員定期組織教育與培訓；

（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導書與有關標準，其中包含質

量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹實施；

（9）對各部門的工作質量與產品進行抽查，對違反有關規(guī)定的

作業(yè)活動有權責令其改進或者停止工作；

（10）審簽產品質量證明文件。

3.4各專業(yè)質控責任人

各專業(yè)質控責任人的質量職責與權限按“各責任師職責”中的有

關規(guī)定要求執(zhí)行（見各責任師責任制）。

3.5各部門的質量職能

各部門質量職能按“各部門質量職能”的有關規(guī)定要求執(zhí)行。

4.管理評審

總經理應按“管理評審操縱程序”策劃的時間間隔（通常每12

個月內進行一次）評價質量管理體系，以確保其持續(xù)的習慣性、充分

性與有效性。評審應包含評價質量管理體系改進的機會與變更的需

要，包含質量方針與質量目標。應保持管理評審的記錄。

4.1評審輸入

管理評審的輸入，應包含下列方面的信息：

（1）內部審核結果（管代）；

（2）文件與記錄操縱范圍、程序、人員培訓、考核及其管理情

況（綜合辦）；

（3）合同操縱范圍、程序（綜合辦）；

（4）外來設計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他

過程的操縱情況（生產科、各責任師）；

（5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的操縱情況（各責任師）；

（6）不合格品（項）的操縱情況（生產科、各責任師）；

（7）質量改進的情況（各專業(yè)責任師、技術科）。

4.2評審輸出

管理評審輸出應包含下列方面有關的任何決定與措施：

（1）質量管理體系及其過程有效性的改進；

（2）與顧客要求有關的產品的改進；

（3）資料的需求。

管理評審提出的改進措施與資源的需求決議，各責任師應制定與

實施有關的措施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。

5.支持性文件

5.1各部門、人員質量職能

5.2各責任師職責

02質量保證體系文件

公司質量保證體系文件包含：質量保證手冊、程序文件（管理制

度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：

1.質量手冊

質量手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證

體系有效運行與持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包含下列內容：

（1）術語與縮寫；

（2）體系的適用范圍；

（3）質量方針與目標；

（4）質量保證體系組織及管理職責；

（5）質量保證體系基本要素、質量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱

點的要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質量方針相一致，滿足質量保證手冊基

本要素的要求，同時符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文

件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質

量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有

法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施與操縱。文件清單

見附錄1。

3.作業(yè)（工藝）文件與質量記錄

3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或者管理用的全面工作文件，如工

藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/規(guī)程等；工藝文件應符合

公司產品的特性，滿足質量保證體系實施過程操縱需求。

工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件操縱程序》執(zhí)行。

3.2質量記錄是質量運轉的憑證與質量證實、追溯的根據(jù)，質量

表格應滿足公司產品質量操縱的需求；記錄應標準化、文件化，具體

要求如下：

（1）公司名稱及記錄編號；

（2）幅面以16K或者A4為標準，可按整數(shù)比例縮放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；

（5）必要時，應說明記錄傳遞路線

（6）使用法定計量單位。

質量記錄的制定、審批、修改按“記錄操縱程序”執(zhí)行。

4.質量計劃（過程操縱表卡、施工組織設計或者施工方案）

公司制定與貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中

地各專業(yè)的質量操縱點（包含審核點、見證點、停止點）進行合理配

置；每個操縱系統(tǒng)應包含：

（1）操縱內容、要求；

（2）過程中實際操作要示；

（3）質量操縱系統(tǒng)責任人員與有關人員簽字的規(guī)定。

5.支持性文件

5.1工藝文件操縱程序

5.2記錄操縱程序

03文件與記錄操縱

1.文件操縱

1.1質量手冊管理

質量手冊的管理按“質量手冊的管理”執(zhí)行。

1.2文件管理

編制《質量保證體系文件操縱程序》對質量保證體系所要求的文

件予以操縱，編制《工藝文件操縱程序》對公司所有技術文件、工藝

文件進行操縱；公司文件應包含：質量保證體系文件、技術文件、工

藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：

（1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按《文件、記錄操縱

程序》的要求進行；

（2）文件與資料公布前，應由授權人審核與批準，確保文件與

資料的適用

性；

（3）文件發(fā)放時，應做好簽收與記錄，確保各部門使用的都是

最新的受控版本；文件的發(fā)放應由有關的授權人批準；

（4）對文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識與記錄，以利于識

別與區(qū)分；文件的修改，應按有關規(guī)定進行審批。

（5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；

（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標

準、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明、

顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行操縱；其中安全技術規(guī)范、

標準應購買正式版本；

（7）對作廢文件按有關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章,

防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時?，對這

些文件加蓋“僅供參考”的標識。

2.記錄的管理

編制《文件、記錄操縱程序》對質量保證體系所要求的記錄予以

操縱；以保證公司記錄標識、貯存、保管與處置得當。具體要求：

(1)記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；

(2)記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；

(3)標識清晰、便于檢索；

(4)存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質與丟失；

(5)明確儲存期限與到期后的處置；

(6)非紙質記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；

(7)應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

3.支持性文件

3.1《文件操縱程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作業(yè)(工藝)操縱程序YJA/GD-C-08-2012

3.3記錄操縱程序YJA/GD-C-02-2012

04合同操縱

1?采購合同

在采購前應對供應商進行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī)

定：

（1）與產品有關的信息；

（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；

（3）其他按照有關法律規(guī)定需要列入合同范圍內的條款。

2.經營辦應制訂《合同操縱程序》，規(guī)定：

（1）合同評審的范圍、內容，包含執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技

術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效儲存的規(guī)定；

（2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

（3）合同儲存、處置等規(guī)定。

3.支持性文件

合同操縱程序YJA/GD-C-03-2012

05設計操縱

1.設計更換

涉及對產品性能、特性有影響的重要設計的更換應通過有關人員

會審與原設計部門批準。

2.外來設計文件操縱

設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按“工藝文件操縱程序”

中規(guī)定的要求執(zhí)行。

3.支持性工文件

設計操縱程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件操縱

1.采購過程

材料、零部件的采購（包含采購計劃與采購合同），明確對供方

實施質量操縱的方式與內容，包含對分供方進行評價、選擇、重新評

價，并編制分供方評價報告，建立合格分供方名錄等，對法規(guī)、安全

技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應對分供方許可資格進行確認。

1.1公司應按《采購操縱程序》對供方的能力進行評價、選擇；

應制定選擇、評價與重新評價供方的準則；評價結果及評價引起的任

何必要的措施的記錄應予保持。

1.2對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方

的資格進行確認。

1.3對供方評定與選擇后，應建立“合格供方名錄”，經總經理

批準后發(fā)放并實施。

1.4對所采購的產品與外包過程，實施按“合格供方名錄”內的

“定點采購”原則。

1.5采購信息應似采購的產品，適當時應包含：

（1）產品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；

（2）編制采購計劃、提出采購產品的要求與進貨日期；

（3）質量管理體系要求等。

在與供方溝通前，應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與

適宜的。

2.材料、零部件驗收（復驗）操縱

2.1材料責任人對所有與產品質量有關的采購與外包加工的產品

進行驗證，以確保這些產品滿足規(guī)定的采購要求。

2.2未經驗收或者驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按

要求全部退回供方）。

2.3當公司或者顧客需要到供方進行驗證時，應在采購文件中對

其驗證的安排與放行的方法作出規(guī)定。

2.4所有的材料、零部件的驗收務必由材料責任人簽字確認c

3.材料的標識及可追溯性

材料責任工程師編制《標識與可追溯性操縱程序》對材料、零部

件標識的編制、標識的方法、位置與標識移植等進行規(guī)定。分公司負

責按《標識與可追溯性操縱程序》對材料、零部件進行標識。

4.材料、零部件的存放與保管

編制《材料操縱程序》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或者分批

次（材料爐批）

等進行規(guī)定。

5?材料、零部件領用與使用操縱

5.1材料、零部件入廠后，由材料責任師與倉庫保管員辦理交接

手續(xù)，按照

《材料操縱程序》的要求辦理效驗、入庫。

5.2外購的材料、零部件應有制造單位的質量證明資料。

5.3材料、零部件由材料責任師按有關的檢驗文件進行檢驗，檢

驗合格后入庫

5.4入庫審批

（1）材料、零部件檢驗或者復驗完成后，材料責任師將質量證

明資料、檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫；

（2）材料責任師根據(jù)《標識與可追溯性操縱程序》的規(guī)定，對

材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產

品進行分類存放、并做好標識，并由材料責任師確認。

5.5材料、零部件質量證明文件（包含供應商的質量證明資料、

檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材料責任師保管，儲存期按有關

文件規(guī)定執(zhí)行。

5.6余料的處理辦法按《標識與可追溯性操縱程序》執(zhí)行，并由

材料責任師確認。

6.材料、零部件代用

材料、零部件不能按圖紙或者技術文件要求供貨時,應按《材料、

零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)（設計方確認）后方可報審、

領、發(fā)料。

7.支持性文件

7.1《材料操縱程序》

7.2《供方管理辦法》

7.3《標識與可追溯性管理辦法》

07作業(yè)（工藝）操縱

1.工藝準備

1.1外部圖紙的審查

由外部提供圖紙時，在設計審查后還應組織有關責任人進行圖紙

會審。

L2工藝文件的內容

（1）材料明細表；

（2）工藝流程圖；

（3）特殊工藝的工藝文件；

（4）通用工藝工序。

2.工藝文件的編制

2.1工藝文件應根據(jù)產品圖紙及技術文件、用戶的特殊要求，本公司

的加工能力與現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。

2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點、審核點與停止點。

2.4所有工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審

核由工藝責任人負責。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責任人審核，質保

工程師批準。

3.工藝文件的保管

生產科應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作,

各分公司應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。

4.工藝文件的發(fā)放

工藝文件的發(fā)放范圍與數(shù)量按《工藝文件操縱程序》規(guī)定，并有簽收

手續(xù)。假如所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。

5.工藝實施

工藝流轉卡，應隨工件一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢

合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工

序。工藝流轉檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產

品完工后交生產科匯總。

6.工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質量操縱與檢驗要求、合格標準等，工藝文

件的變更、修改，由生產科參照《工藝文件操縱程序》規(guī)定的程序修

改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放與收回失效件。

7.工藝紀律檢查

工藝文件是指導產品制造與檢驗的根據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產

科會同有關部門與責任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時

間、有關人員、工序、項目、內容，并納入考核體系中。

8.工裝、模具的管理

工裝、模具的設計、制造與驗證由生產科負責，做好工裝、模具

建檔、標識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。

9.支持性文件

《作業(yè)（工藝）操縱程序》

08焊接操縱

1.焊接人員管理

1.1焊工，應按規(guī)定進行培訓，并由質量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合

格，取得焊工合格證與焊工鋼印，才能在有效期內擔任合格項目范圍

內的焊接工作。

1.2每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。

應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、

工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況與發(fā)生的質量事故，作業(yè)焊

工考核的根據(jù)。

1.3焊接責任人員負責焊工考試及技能評定的組織與申報，建立

考績檔案。

1.4合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作

好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不同意打鋼印的不

銹鋼受壓元件，應在相應的地方或者記錄焊工代號，并由焊接責任師

確認。

2.焊材管理

2.1采購人員應按《材料、零部件操縱程序》的規(guī)定進行采購，

采購員不得擅自更換采購焊材的品種、規(guī)格與質量要求，采購時應在

合格供方處采購。

2.2焊接材料1焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或者行業(yè)

標準的規(guī)定，有制造廠質量證明書與清晰、牢固的標志。并按照《焊

接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編號，以便記錄報告與追溯檢

查。

2.3焊材庫應清潔干燥，庫內禁放油在及水有害介質，相對濕度

應低于60樂應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有

明顯標志與界限。保管員應嚴格操縱焊材庫內的溫度及濕度，按規(guī)定

記錄。

2.4關于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意

拆除。

2.5焊材庫管理員應根據(jù)生產安排與按《焊接材料管理制度》及

烘焙工藝的規(guī)定，提早做好焊材的烘焙恒溫儲存工作，酸、堿性焊條

應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。

2.6施工班組憑作'也計劃開具“焊接材料領用單”。

2.7焊工憑“焊接材料領用單”到焊材庫領用焊材，在“焊材發(fā)

放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內容并簽名，經保管員簽字后方

可領料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”

由保管員儲存。

2.8焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過4小時。

2.9用剩的焊條、焊條頭應退回庫，當焊條牌號標識不清時一律

以作廢焊條處理，不得用于焊接。關于標識清晰、藥皮無破舊的焊條,

按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。

2.10每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到

帳物相符。

3.焊接工藝評定報告

3.1焊接責任師負責下達焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務

書后，根據(jù)需要進行抗裂性試驗，確定是否預熱、預熱溫度、層間溫

度及焊接材料等，由焊接試驗工程師編制焊接工藝指導書，并經焊接

工藝評審責任師審核。

3.2由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經外觀

檢查與各類檢測、檢驗后進行評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報

告，并經焊接工藝評定責任師審核簽字。

3.3評定合格的焊接工藝評定報告經總工程師（或者焊接責任工

程師）批準后，復印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接

試驗室專人保管，建檔備查。

3.4焊接工藝評定須由本企業(yè)自己進行，不能輸出引進，并同意

質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

4.焊接過程操縱

4.1焊接工藝文件的編制

生產科根據(jù)產品圖紙與“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、

“焊材定額清單”、“施焊流轉記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應注

明焊接工藝評定編號與所需焊工資格項次，經焊接負責人審核后下發(fā)

分公司執(zhí)行。

4.2焊接工藝文件的貫徹實施

焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝操縱程序》的規(guī)定進行,焊

接工藝文件發(fā)放到施工班組實施前，應對焊工進行相應的宣貫。

5.產品施焊管理

5.1施焊環(huán)境應根據(jù)不一致的焊接方法滿足相應的工藝規(guī)范中規(guī)

定的有關要求。

5.2綜合要求如下：

（1）風速的限制；（氣體保護焊時N2m/s,其它焊接時N10m/s）

（2）相對濕度不得大于90%,不得有雨雪影響；

（3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度W-20C時禁止施焊作業(yè)?。?/p>

（4）不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設

橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔;

（5）焊接環(huán)境務必符合安全衛(wèi)生要求；

（6）焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。

5.3焊接工藝紀律

（1）焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；

（2）分公司負責人應經常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝

規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、與專職檢驗結合制度。

（3）焊接質保工程師應經常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接

條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致,

并記載在“焊接檢驗記錄”中。

（4）有關責任人有權制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行

為。

5.4施焊過程

（1）應根據(jù)“合格焊工花名冊”與“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊

工資格項目，選派合格焊工，用指定的焊接設備進行焊接。

（2）焊工在旅焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好

焊前準備。

（3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜

物的清理等進行檢驗并做好檢驗記錄。

（4）焊工施焊應嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、

電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一致，施焊過程中應認真做好施

焊過程。

（5）施焊完畢并經自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或者記錄焊

工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。

（6）質檢員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。

（7）檢查合格后，才同意進行無損檢測等后續(xù)工作。

6.產品焊接試板的操縱

6.1生產科應按《產品焊接度板管理制度》的規(guī)定進行產品試板

的焊接、標記移植、無損檢測、熱處理、計量質控負責人委托外協(xié)進

行試樣加工、檢驗與試驗。

6.2產品試板檢驗與試驗結果應記入產品質量證明書，試驗報告

應歸入產品質量檔案。

6.3產品試板的試樣與剩余試板由被委托單位試樣加式室儲存到

該產品出廠后三至六個月。

7.焊縫返修

7.1焊縫返修應由持有相應合格項目的焊工擔任，焊接施工管理

人員應及時填寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。

7.3焊縫返修超過兩次，由項目焊接責任人組織編制并審核返修

方案，由公司總工程師批準。

7.4焊縫缺陷位置應根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢

測人員的協(xié)助確定。

7.5焊縫返修后，由質檢師重新進行外觀檢查，檢查合格后通知

無損檢測人員重新檢測。

7.6焊縫返修務必在焊接技術人員指導下進行，質檢人員跟蹤驗

證。

8.焊接設備管理

8.1焊接設備由生產科歸口管理，應建立焊接設備臺帳與檔案。

8.2焊接設備及其輔助裝置由生產科與操作人員按《設備管理制

度》進行，定人定機操作、保護與保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內

的電流表、電壓表與壓力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。

8.3采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質控責任人確定設

備型號、規(guī)格，總經理批準后采購。

8.4設備按《設備管理制度》進行自檢。

9.支持性文件

9.1焊接操縱程序

9.2作業(yè)（工藝）操縱程序

09無損檢測操縱

1.公司無損檢測實行分包（要緊根據(jù)建設單位與監(jiān)理的單位，需

第三方檢測），選擇有無損檢測資質的單位進行無員檢測。

2.無損檢測分包方的選擇

由無損檢測責任人負責，生產科配合，按有關規(guī)定，對分包方進

行評價，評價內容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經評價

合格的分包方納入“合格分承包方名單”。

3.由無損檢測責任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進度的要求，負責向

分包有無損檢測資質的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。

4.無損檢測資料?（報告、片子）回來后，無損檢測責任師應對資料進

行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。

5.支持性文件

無損檢測操縱程序GQA/GD-C-12-2011

10化試驗操縱

1.公司理化檢驗實行分包選擇有理化資質的單位進行理化檢驗。

2.由理化責任師負貢，生產科配合，按有關的規(guī)定，對分包方進

行評價，評價內容有分包方的資質、理化檢驗能力、履約能力等，經

評價合格的分包方納入“合格分包方名單，

3.關于理化檢驗項目，由理化責任師負責向理化檢驗資格的單位

提供“理化試驗委托單”并簽定分包協(xié)議。

4.理化檢驗報告回來后，理化檢驗責任師應對資料進行嚴格審

查，之后在有關簽字確認。

5.運行性文件

理化檢驗操縱程序

11熱處理操縱

1.熱處理責任師負責熱處理全過程操縱與對外委托分包方進行

評價，并簽定分包協(xié)議。

2.熱處理任師根據(jù)設計文件、標準規(guī)范及焊接工藝指導書編寫熱

處理方案。

熱處理工藝內容應包含：

一熱處理件的名稱、材質及規(guī)格

一熱處理類別（如消除應力、改善力學性能、消氫等）

一熱處理施工方法所用設備、檢測儀表

一加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度

一冷卻介質與方式

一安全防護措施

一檢驗要求

3.熱處理過程

熱處理責任師負責監(jiān)督熱處理過程的質量操縱與熱處理曲線與

檢驗報告結果的審查確認。

4.公司制定并執(zhí)行《熱處理質量操縱程序》。

5.支持性文件

熱處理質量操縱程序

12檢驗與試驗操縱

1.壓力試驗準備

1.1生產科根據(jù)圖樣、工藝文件與有關標準要求編制《壓力試驗

工藝卡》壓力試驗報告等工藝文件。

1.2壓力試驗工藝文件編審、分發(fā)、更換按《工藝文件操縱程序》

的有關規(guī)定執(zhí)行。

1.3產品組裝合格后轉入壓力試驗工序，壓力試驗責任人應核實

壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產品外觀質

量進行復查。復查項目：

（1）標記情況；

（2）焊接外觀質量；

（3）各有關偏差;

（4）有關產品附件；

（5）尺寸偏差;

（6）產品內表面。

1.4壓力試驗是產品制造過程中的停止點與監(jiān)檢點。壓力試驗前,

檢驗員應匯總所有檢驗與試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、

簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責規(guī)定負責，最終檢驗質控責任人審核后

再經監(jiān)檢檢查確認后方可進行壓力試驗。

2.試壓設備與場地

2.1試壓用設備：液壓試壓機、空氣壓縮機應完好，密封性能良

好，接頭應牢固，不能有滲漏。

2.2試壓用壓力表應經計量檢測單位合格后，同時在合格周期內

使用。壓力表的量程應是試驗壓力值的1.5?3.0倍，以2倍為宜，

壓力表上應有計量檢定標識。在同一試壓段務必安裝二塊壓力表。

2.3試驗應設置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。壓力試

驗過程中不得進行與試驗無關的工作，無關人員不得在試驗場地停

留。

3.壓力試驗實施

3.1壓力試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。

(1)強度試驗介質通常用水。

(2)試驗前應將產品內氣體務必排凈；試驗過程中不得使用連

續(xù)加壓來維持試驗壓力不變，也不得帶壓牢固螺栓或者向受壓元件施

加外力，不同意帶壓補焊。

3.2氣密性試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密

性試驗通常用壓縮空氣作試驗介質。

3.3試驗后的產品，應符合相應標準的要求。

3.4壓力試驗前，應預告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗時，壓

力試驗質控負責人應在場，檢驗員作好記錄。

4.壓力試驗報告

壓力試驗結束，壓力試驗檢驗員出具試驗報告，經壓力試驗責任

人審核，并經監(jiān)檢確認后交質量部歸入“竣工資料”中。

4.支持性文件

5.1作業(yè)(工藝)操縱程序

5.2壓力試驗操縱程序

6.制造前檢驗準備

6.1檢驗人員

(1)生產科應配備適合檢驗質量操縱要求的、實踐經驗豐富的

各類質檢人員，并組織他們培訓，學習法規(guī)、標準、《手冊》與檢驗

工藝文件，提高他們的素養(yǎng)。

（2）質檢員的職責與權限按《各級人員質量責任》中的有關規(guī)

定。

6.2檢驗工藝編制

生產科應根據(jù)產品圖紙、工藝技術文件與有關法規(guī)、標準編制檢

驗規(guī)程等檢驗工藝文件。生產科還應設計險驗用的專用檢具。

6.3檢驗檢測手段

生產科按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具、

樣板、檢具、檢測、計量器具應通過檢定合格且在檢定周期內。

7.進貨檢驗

7.1公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗

進行操縱。操縱內容：

（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；

（2）外協(xié)件、外購件進行質量檢驗。

7.2原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見“采購與材料操縱”；焊

接材料的進貨檢驗詳見“焊接操縱二

7.3對公司無檢驗能力的項目，由生產科委托有資格的檢測單位

進行，但應對其資格進行檢查，并對檢驗結果進行判定。

8.過程檢驗

8.1公司制定并執(zhí)行《過程檢驗操縱程序》，對產品制造過程的檢

驗與試驗進行操縱。操縱內容：

（1）對生產過程中各工序、各環(huán)節(jié)與對工藝紀律執(zhí)行情況進行

檢查；

（2）對各零部件、產品幾何尺寸、內外部質量、產品總體質量

進行檢查。

8.2粗加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣認真核

對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對材料標記，是

否與“工藝流轉檢驗卡”及實物上標注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加

工的產品、劃線的準確、加工余量的充足等，避免在加工中產生不合

格；在加工前應核對產品標識，是否與“工藝流轉檢驗卡”及實物上

標注相同；加工后應放在指定區(qū)域，做好標識。

8.4按產品“產品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及

時進行檢驗與試驗。檢驗與試驗結果滿足要求時，質檢員應在“工藝

流轉檢驗卡”上簽字確認。

8.5裝配：裝配時，按產品明細表，將所有的零配件領出；裝配

前應對所有的零配件進行檢查；裝配完成由質檢員對產品進行檢驗。

8.6在生產過程中，質量檢驗狀態(tài)由質檢員監(jiān)督進行標識。

9.最終檢驗與檢測數(shù)據(jù)管理

9.1公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對產品進行最終檢驗

與試驗。

9.2經質檢負責人審核、質保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)

“合格證”。

13設備與檢驗與試驗裝置操縱

1.計量器具

1.1計量器具管理人員應通過培訓，具備有關專業(yè)知識與一定資歷，

確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內方

可使用。

L2檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量

質控負責人應對其資格進行核查，并對其結果進行判定。

1.3計量負責人做好各類儀器、儀表、計量器具的編號，建立計

量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《設備、計量管理程序》

組織實施。

1.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、

保護保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應按《設備、計量管理程序》中的

規(guī)定執(zhí)行。未經定檢的或者超過定檢周期的儀器、計量器具，不準投

用。

1.5計量器具應有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉借與

擅自裝拆計量器具。

1.6計量器具的使用部門與個人，應保持實物、包裝匣、原始合

格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應與生

產共用。

2.設備操縱

2.1生產科應按照《設備、計量管理程序》對設備進行質量操縱,

建立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修理及設備事故分析、處理

等管理工作。

2.2設備的購置、使用、保養(yǎng)、調撥、遷移、修理、自檢及報廢

等的基本要求按《設備、計量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

2.3要緊設備實行專管，定人定機，按“設備操作”操作，確保

設備清潔、潤滑、安全。

2.4操作者對其操作的設備及附件負責管理、自檢與保養(yǎng)。應熟

悉其結構性能與操作方法與三級保養(yǎng)的內容。

2.5設備分公司應根據(jù)在用設備的現(xiàn)狀及生產情況，編制年度與

季度設備保養(yǎng)與大、中修計劃，經設備分公司負責人審核，報主管經

理批準后實施。生產部在編制生產計劃時應確保設備大、中修計劃的

實施。

2.6設備事故的處理

（1）設備事故處理程序按《設備、計量管理程序》的有關規(guī)定,

事故分析處理堅持“三不放過原則二

（2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復

生產。

（3）對事故責任提出處理建議。

3.支持性文件

《設備、監(jiān)視與測量操縱程序》

14不合格品操縱

1.公司應制定并執(zhí)行《不合格品操縱程序》

2.凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產品等都是不合格品。

3.檢驗或者試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，材料責任師應按《不合格

品操縱程序》進行標識，未經處理不得入庫或者流入下道工序。由材

料責任師填寫“不合格品處理單”，經質保師審批。