動車組設備生產(chǎn)加工項目商業(yè)計劃書

動車組設備生產(chǎn)加工項目

商業(yè)計劃書

報告說明

世界高速鐵路建設進入21世紀以后得到了快速發(fā)展，其中，中國、

德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路

運營里程達到22,000公里，位居世界第一。從1863年倫敦建成世界

上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已經(jīng)有150多年的歷史。城市

化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以及城市公路交通的擁堵使得

城市軌道交通日益得到各國政府的重視，全球每天客運量約為L2億

人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系中發(fā)揮的作用越來越重要。

目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線路最

長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數(shù)合計

占全球運營里程近45虬發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加

哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網(wǎng)絡建設，后起的新

興國家和地區(qū)城軌建設正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、伊朗、

越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設城

軌線路。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資10147.46萬元，其中：建設投資8770.65萬

元，占項目總投資的86.43%；建設期利息137.20萬元，占項目總投資

的1.35%；流動資金1239.61萬元，占項目總投資的12.22%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入16500.00萬元，

綜合總成本費用13197.78萬元，凈利潤2028.92萬元，財務內(nèi)部收益

率16.91%,財務凈現(xiàn)值2384.24萬元，全部投資回收期6.53年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證，是投資決策前的

活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、

可能遇到的問題和結果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入地

調(diào)查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預測方法，科學地預測

未來前景；做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行

全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學習交流或模板參考應用。

目錄

第一章項目總論說明

第二章項目建設背景及必要性分析

第三章行業(yè)前景及市場預測

第四章建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案

第五章項目選址

第六章建筑工程技術方案

第七章原輔材料成品管理

第八章工藝技術方案

第九章環(huán)保方案分析

第十章勞動安全生產(chǎn)

第十一章項目節(jié)能說明

第十二章組織機構管理

第十三章進度規(guī)劃方案

第十四章投資估算

第十五章經(jīng)濟效益分析

第十六章項目招標方案

第十七章風險風險及應對措施

第十八章項目綜合評價

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目總論說明

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：動車組設備生產(chǎn)加工項目

2、承辦單位名稱：xxx有限公司

3、項目性質：新建

4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）

5、項目聯(lián)系人：謝xx

（二）主辦單位基本情況

公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資

源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任

意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

（三）項目建設選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準），占地面積約

22.23畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：動車組設備

10000套/年。

二、項目提出的理由

中國南車、中國北車合并后能夠有效避免國內(nèi)整車制造企業(yè)在海

外市場的激烈競爭，市場競爭地位將極大提升，并有利于帶動中國高

端整車設備的出口，給國內(nèi)軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造企業(yè)帶來新的

市場空間。2013年8月國務院下發(fā)《關于改革鐵路投融資體制加快推

進鐵路建設的意見》，通過多種方式為鐵路建設籌集資金；2014年4

月，國務院會議再次討論深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的

政策措施；2014年7月，國家發(fā)改委推出了鐵路建設發(fā)展基金。鐵路

投融資體制的持續(xù)改革將為行業(yè)注入市場活力，吸引社會資本參與鐵

路建設，保障未來鐵路建設的持續(xù)投資能力。

軌道交通作為一種先進的交通運輸方式，其快速高效、低碳環(huán)保

等諸多優(yōu)點越來越受到社會的共識，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

軌道交通裝備制造業(yè)對軌道交通實現(xiàn)現(xiàn)代化具有重要的戰(zhàn)略意義，是

國家重點支持的裝備制造業(yè)之一?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五

年規(guī)劃綱要》、《鐵路標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”

現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件均提出大力發(fā)展軌道交通行

業(yè)?！耙粠б宦贰币焉仙秊閲覒?zhàn)略，我國致力推進“一帶一路”沿

線國家的互聯(lián)互通，部署與鄰國間的鐵路公路項目，并出資400億美

元并設立絲路基金，以及設立亞洲基礎設施投資銀行為項目建設提供

資金支持?！耙粠б宦贰睘橹袊F路企業(yè)拓展海外市場提供了契機，

我國高速鐵路在運營經(jīng)驗、技術質量、性價比等方面具備諸多優(yōu)勢，

龐大的海外市場將為我國鐵路設備行業(yè)的未來增長打開巨大的市場空

間。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

三、項目總投資及資金構成

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資10147.46萬元，其中：建設投資8770.65萬

元，占項目總投資的86.43%；建設期利息137.20萬元，占項目總投資

的1.35%；流動資金1239.61萬元，占項目總投資的12.22%。

四、資金籌措方案

（-）項目資本金籌措方案

項目總投資10147.46萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計

劃自籌資金（資本金）7347.46萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2800.00萬

7Go

五、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：16500.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：13197.78萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：2028.92萬元。

4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：16.91%o

5、全部投資回收期（Pt）：6.53年（含建設期24個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：3423.66萬元（產(chǎn)值）。

六、項目建設進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需24個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

（-）編制依據(jù)

1、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》；

2、《投資項目可行性研究指南》；

3、相關財務制度、會計制度；

4、《投資項目可行性研究指南》；

5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；

6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料；

7、《可行性研究與項目評價》；

8、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；

9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及

基礎材料。

（二）編制原則

1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技

化為手段，組織生產(chǎn)建設，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持

續(xù)發(fā)展的大目標。

2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。

八、研究范圍

1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；

2、調(diào)研產(chǎn)品市場；

3、確定工程技術方案；

4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

九、研究結論

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

十、主要經(jīng)濟指標一覽表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m214819.99約22.23畝

1.1總建筑面積m219117.79容積率1.29

1.2基底面積m29484.79建筑系數(shù)64.00%

1.3投資強度萬元/畝373.42

1.4基底面積m29484.79

2總投資萬元10147.46

2.1建設投資萬元8770.65

2.1.1工程費用萬元7602.51

2.1.2工程建設其他費用萬元961.78

2.1.3預備費萬元206.36

2.2建設期利息萬元137.20

2.3流動資金1239.61

3資金籌措萬元10147.46

3.1自籌資金萬元7347.46

3.2銀行貸款萬元2800.00

4營業(yè)收入萬元16500.00正常運營年份

5總成本費用萬元13197.78irir

6利潤總額萬元2705.23irir

7凈利潤萬元2028.92”ir

8所得稅萬元676.31irir

9增值稅萬元628.10ir”

10稅金及附加萬元596.99

11納稅總額萬元1901.40irir

12工業(yè)增加值萬元4987.32ir”

13盈虧平衡點萬元3423.66產(chǎn)值

14回收期年6.53含建設期24個月

15財務內(nèi)部收益率16.91%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元2384.24所得稅后

第二章項目建設背景及必要性分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、有利因素

(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

軌道交通作為一種先進的交通運輸方式，其快速高效、低碳環(huán)保

等諸多優(yōu)點越來越受到社會的共識，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

軌道交通裝備制造業(yè)對軌道交通實現(xiàn)現(xiàn)代化具有重要的戰(zhàn)略意義，是

國家重點支持的裝備制造業(yè)之一。《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五

年規(guī)劃綱要》、《鐵路標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”

現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件均提出大力發(fā)展軌道交通行

業(yè)?！耙粠б宦贰币焉仙秊閲覒?zhàn)略，我國致力推進“一帶一路”沿

線國家的互聯(lián)互通，部署與鄰國間的鐵路公路項目，并出資400億美

元并設立絲路基金，以及設立亞洲基礎設施投資銀行為項目建設提供

資金支持?！耙粠б宦贰睘橹袊F路企業(yè)拓展海外市場提供了契機，

我國高速鐵路在運營經(jīng)驗、技術質量、性價比等方面具備諸多優(yōu)勢，

龐大的海外市場將為我國鐵路設備行業(yè)的未來增長打開巨大的市場空

間。

(2)中國南車、中國北車合并利好鐵路裝備制造行業(yè)

中國南車、中國北車合并后能夠有效避免國內(nèi)整車制造企業(yè)在海

外市場的激烈競爭，市場競爭地位將極大提升，并有利于帶動中國高

端整車設備的出口，給國內(nèi)軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造企業(yè)帶來新的

市場空間。

(3)鐵路投融資體制改革保證投資可持續(xù)性

2013年8月國務院下發(fā)《關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路

建設的意見》，通過多種方式為鐵路建設籌集資金；2014年4月，國

務院會議再次討論深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措

施；2014年7月，國家發(fā)改委推出了鐵路建設發(fā)展基金。鐵路投融資

體制的持續(xù)改革將為行業(yè)注入市場活力，吸引社會資本參與鐵路建設,

保障未來鐵路建設的持續(xù)投資能力。

(4)軌道交通發(fā)展逐步改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞?/p>

動車組因其舒適、快捷、準點率高等特點，逐漸成為人們出行首

選的交通工具。城軌運輸具有運量大、準時、環(huán)保及占地少等優(yōu)點，

隨著大中城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市

公共交通問題的首選方案。隨著動車組、城軌交通客運需求的不斷增

長，將帶動軌道交通車輛及配套產(chǎn)品行業(yè)的市場需求。

(5)國際市場發(fā)展?jié)摿薮?/p>

近幾年來，國內(nèi)軌道交通裝備制造企業(yè)突破了一系列高端產(chǎn)品的

關鍵技術和制造工藝，產(chǎn)品競爭力大幅度提高，產(chǎn)品出口大幅增長，

出口市場已從發(fā)展中國家擴展到發(fā)達國家，國際市場的拓展將進一步

帶動國內(nèi)軌道交通裝備制造行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

(1)關鍵設備的技術水平有待進一步提高

目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經(jīng)達到了國際較為先進的

水平，但部分關鍵設備的生產(chǎn)技術與國際先進水平存在一定差距，這

將影響我國軌道交通裝備行業(yè)走向國際市場的進度。

(2)石油等傳統(tǒng)能源價格大幅下降

2014年來，由于全球經(jīng)濟復蘇不及預期等因素導致全球原油需求

下降，導致國際原油價格大幅下跌。與飛機和傳統(tǒng)能源汽車不同，軌

道交通客運車輛主要以電能而不是化石能源為能源動力，原油價格的

大幅下跌有利于航空、傳統(tǒng)能源汽車等運輸方式，短期內(nèi)對軌道交通

運輸行業(yè)可能帶來不利影響。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規(guī)則》，《董

事會議事規(guī)則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、

決議及會議記錄等進行了規(guī)范。

公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資

源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任

意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

1、《國務院關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》

取消和下放共計117項行政審批項目等事項，其中，取消國家發(fā)

改委“企業(yè)投資城市軌道交通車輛、信號系統(tǒng)和牽引傳動控制系統(tǒng)制

造項目核準”；國家發(fā)改委“企業(yè)投資城市快速軌道交通項目按照國

家批準的規(guī)劃核準”下放省級投資主管部門。

2、確定深化鐵路投融資體制改革加快鐵路建設的政策措施

一是設立鐵路發(fā)展基金，拓寬建設資金來源。吸引社會資本投入,

使基金總規(guī)模達到每年2000-3000億元；二是創(chuàng)新鐵路建設債券發(fā)行

品種和方式，今年向社會發(fā)行1500億元，實施鐵路債券投資的所得稅

優(yōu)惠政策；三是引導銀行等金融機構積極支持鐵路建設，擴大社會資

本投資規(guī)模；四是對鐵路承擔的公益性、政策性運輸任務，中央財政

在一定期限內(nèi)給予補貼，逐步建立規(guī)范的補貼制度；五是加強統(tǒng)籌協(xié)

調(diào)，保證在建項目順利實施，抓緊推動已批復項目全面開工，盡快開

展后續(xù)項目前期工作，確保鐵路投資穩(wěn)定增長和鐵路建設加快推進。

3、《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020)》

到2020年，普通鐵路網(wǎng)覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基

本覆蓋50萬以上人口城市。

4、《關于印發(fā)〈中國制造2025＞的通知》

大力推動先進軌道交通裝備領域突破發(fā)展，研發(fā)新一代綠色智能、

高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體

解決方案，建立世界領先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。

5、《關于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》

加快鐵路“走出去”步伐，拓展軌道交通裝備國際市場，以推動

和實施周邊鐵路互聯(lián)互通、非洲鐵路重點區(qū)域網(wǎng)絡建設及高速鐵路項

目為重點，發(fā)揮我國在鐵路設計、施工、裝備供應、運營維護及融資

等方面的綜合優(yōu)勢；積極開發(fā)和實施城市軌道交通項目，擴大城市軌

道交通車輛國際合作，在有條件的重點國家建立裝配、維修基地和研

發(fā)中心；加快軌道交通裝備企業(yè)整合，提升骨干企業(yè)國際經(jīng)營能力和

綜合實力。

6、《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》

統(tǒng)籌各種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化運輸結構，提高路網(wǎng)運行效率，

優(yōu)先發(fā)展城際鐵路和市域（郊）鐵路，強化軌道交通的骨干作用；鼓

勵采取開放式、立體化方式建設鐵路、公路、機場、城市交通于一體

的綜合交通樞紐。

7、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

構建一體化現(xiàn)代交通網(wǎng)絡，加快建設城際鐵路、市域（郊）鐵路

并逐步成網(wǎng)；實行公共交通優(yōu)先，加快發(fā)展城市軌道交通等大容量公

共交通。

8、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》

進一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”

通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網(wǎng)，實現(xiàn)相鄰大中城市間「4

小時交通圈、城市群內(nèi)0.5-2小時交通圈。同時，還將進一步完善普

速鐵路網(wǎng)，擴大中西部路網(wǎng)覆蓋，優(yōu)化東部網(wǎng)絡布局，形成區(qū)際快捷

大能力通道，加快建設脫貧攻堅和國土開發(fā)鐵路。

9、《鐵路標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

完善鐵路標準體系，鼓勵企業(yè)將科研成果轉化為標準；健全完善

鐵路行業(yè)監(jiān)督管理和中國鐵路“走出去”所需的標準；推進鐵路標準

國際化工作，積極參與國際標準化組織活動；深化標準化基礎性研究

工作，開展新技術、關鍵裝備、國際先進標準等方面的基礎性研究，

加強前瞻性技術研究和儲備。

10、《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》

構建橫貫東西、縱貫南北、內(nèi)暢外通的“十縱十橫”綜合運輸大

通道，加快實施重點通道連通工程和延伸工程，強化中西部和東北地

區(qū)通道建設；到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜

合交通運輸體系，部分地區(qū)和領域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化。

第三章行業(yè)前景及市場預測

一、行業(yè)基本情況

（一）全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

（1）全球鐵路行業(yè)

全球鐵路行業(yè)市場空間廣闊，根據(jù)全球知名軌道交通行業(yè)咨詢公

司SCIVerkehr的統(tǒng)計，2013年，包括鐵路基礎設施建設（路基、橋涵、

軌道）、智能化（電氣化、信息化）和車輛在內(nèi)的全球鐵路市場規(guī)模

已達1.25萬億元。SCIVerkehr同時預測，隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和

城鎮(zhèn)化水平的逐漸提高以及全球經(jīng)濟體之間互連互通程度的加深，鐵

路作為經(jīng)濟環(huán)保的交通模式會持續(xù)發(fā)展，在鐵路細分領域中，高速鐵

路近幾年來發(fā)展速度最快。世界范圍內(nèi)，高速鐵路的發(fā)展經(jīng)歷了三次

浪潮：第一階段：20世紀60年代至80年代，為高速鐵路發(fā)展初期，

日本、法國、意大利、德國等國家相繼建成高速鐵路近3,000公里；

第二階段：20世紀80年代末至90年代中期，歐洲形成修建高速鐵路

的熱潮，修建高速鐵路的國家擴展到英國、西班牙、比利時、荷蘭、

瑞典等國，這一時期建成高速鐵路約1,500公里；第三階段：20世紀

90年代后期至今，為高速鐵路發(fā)展的第三次浪潮，正在修建和規(guī)劃修

建高速鐵路的國家和地區(qū)達20多個，亞洲、美洲、澳洲等地掀起了世

界范圍內(nèi)建設高速鐵路的熱潮，多國政府制定了全國性的整體修建規(guī)

劃。

世界高速鐵路建設進入21世紀以后得到了快速發(fā)展，其中，中國、

德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路

運營里程達到22,000公里，位居世界第一。

(2)全球城市軌道交通行業(yè)

從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已

經(jīng)有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以

及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，

全球每天客運量約為1.2億人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系

中發(fā)揮的作用越來越重要。目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲,I、

亞洲和美洲。運營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，

上述國家運營里程數(shù)合計占全球運營里程近45虬發(fā)達國家的主要大城

市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成

城軌網(wǎng)絡建設，后起的新興國家和地區(qū)城軌建設正方興未艾，亞洲地

區(qū)包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有

多個城市在建或規(guī)劃建設城軌線路。

(3)全球軌道交通裝備行業(yè)

根據(jù)SCIVerkehr統(tǒng)計資料，全球軌道交通裝備市場規(guī)模由2006

年的838億美元增長至2012年的1,165億美元，復合增長率達5.7%；

2018年全球軌道交通裝備市場規(guī)模預計將達到1,400億美元以上。

2012年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模最大的10個國家合計占有市場份

額的68.9%,其中，中國是全球最大的軌道交通裝備市場。

(二)中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

(1)中國鐵路行業(yè)基本情況

我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本

低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一，鐵路

建設也成為保障經(jīng)濟穩(wěn)步增長的重要手段。

2000年以來，我國鐵路發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個階段：第一階段

(2001-2003)鐵路固定資產(chǎn)投資最高額為2002年的963億元，三年

復合增速僅為3.2%,鐵路建設進程緩慢。2000年和2001年，對主要

干線進行了提速，達到最高時速160km/h。第二階段(2004—2010)國

家相關部委先后出臺6項文件，提出要加大投資力度、加快鐵路建設、

提高運營里程等。另外分別在2004年和2007年進行全國范圍內(nèi)的大

提速，大力發(fā)展高速鐵路。鐵路固定資產(chǎn)投資額由2004年的901億元

上升到2010年的8,426.5億元，年復合增長率達38.5%。第三階段

(2011-2015)受20H年“甬溫線”動車事故影響,2011年鐵路固定

資產(chǎn)投資額大幅下降至5,889.4億元。此后4年鐵路固定資產(chǎn)投資額

度逐步增長至2015年的8,238億元，重新回到高位。

我國鐵路由于其特殊背景，行業(yè)整體具有較強的計劃性特色，因

此鐵路規(guī)劃在鐵路整體發(fā)展中扮演的角色舉足輕重。鐵路“十三五”

發(fā)展規(guī)劃提出擴大高速鐵路覆蓋范圍，高速鐵路覆蓋80%以上的城區(qū)常

住人口100萬以上的城市；加快建設京津冀、長三角、珠三角三大城

市群城際鐵路網(wǎng)；進一步提升全國鐵路客運動車服務比重；大幅提升

鐵路信息化水平。

我國鐵路在“十二五”期間取得了跨越式的大發(fā)展，其中以高速

鐵路建設發(fā)展最為迅速。截至2016年底，我國境內(nèi)高速鐵路營業(yè)里程

達到22,000公里，鐵路營業(yè)里程約為12.4萬公里，位居全球第一位。

根據(jù)鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達15

萬公里左右，其中快速鐵路達3萬公里，復線率和電氣化率分別達到

60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)

代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化。

2017年政府工作報告提出，2017年全年鐵路投資要完成8,000億元。

我國鐵路在過去幾年雖然取得了高速發(fā)展，但我國客運及貨運運

輸量較大，鐵路網(wǎng)絡密度相比世界發(fā)達國家依然較低。根據(jù)WorldBank

數(shù)據(jù)估算，2015年底中國鐵路線路總長約占全球的7%,但承擔的貨運

量和客運量卻均占全球的25%左右。中國的鐵路網(wǎng)線密度，無論是按國

土面積平均還是按人口平均，均低于世界其他主要國家，加大鐵路建

設力度成為改善運輸條件的必然選擇。

(2)中國高速鐵路網(wǎng)絡建設的發(fā)展狀況

1992年，鐵道部完成了“京滬高速鐵路線路方案構想報告”，中

國正式提出興建高速鐵路；1997年到2007年十年間，中國鐵路完成了

六次鐵路大提速，鐵路高速化的概念進入中國；2004年中長期鐵路網(wǎng)

規(guī)劃發(fā)布后，中國開始進入高速鐵路的大規(guī)模建設時期。2008年8月,

我國第一條真正意義的高速鐵路正式開通，京津城際高速鐵路運營時

速達350公里，高速鐵路迎來快速發(fā)展。截至2016年底，我國高速鐵

路營業(yè)里程達到22,000公里，2009年至2016年的復合增長率達

34.95%,高速鐵路營業(yè)里程占鐵路總里程的比例達17.74%。2013年，

我國乘坐高鐵出行的人次達5.3億，2008年到2013年間的高鐵客運量

復合增長率達135.35%。隨著中國高鐵“四縱四橫”的網(wǎng)絡布局逐漸成

熟完善，乘客出行對高鐵的選擇也日益增多，高鐵的客運需求保持了

高速增長，表明我國高鐵的發(fā)展符合市場需要和時代背景。

根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，我國目前已有的13個城市群中，除北部灣城市

群尚未正式出臺城際鐵路規(guī)劃，12個城市群已規(guī)劃建設約1.9萬公里

城際鐵路，按中國快速鐵路的平均造價0.8億元/公里計算，涉及總投

資額約15,200億元人民幣。未來城際鐵路的快速發(fā)展，也將拉動動車

組市場需求的快速增長。

(3)中國城市軌道交通的發(fā)展狀況

與其他城市交通運輸方式相比，城軌運輸具有運量大、準時、環(huán)

保及占地少等優(yōu)點。隨著城市化進程的加速推進，我國百萬人口城市

的增加，城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市

公共交通問題的首選方案。建設高效、快速的城市軌道交通網(wǎng)絡，被

提上了多個城市的規(guī)劃議程。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息等

資料，截至2016年底，我國累計有30個城市建成投運城軌線路134

條，運營線路4,153公里，新增18條運營線路535公里，創(chuàng)歷史新高。

2011-2016年，以地鐵為代表的城市軌道交通進入快速發(fā)展期，地鐵運

營里程平均復合增長率達到17.76%,運營里程達3,173公里。

二、市場分析

(1)動車組的市場需求

動車組的市場需求主要來自于三個方面：新線通車對車輛的需求;

隨著路網(wǎng)建設的逐步完善，客流量的逐漸增多，既有線路加密對車輛

的需求；動車組四級修和五級修價格相對較高，動車組保有量的提高

推動維修市場的需求。未來隨著路網(wǎng)建設的逐步成熟，既有線路加密

和維修市場的需求將成為市場需求的主要組成部分。

①新線通車帶動的需求

A、2016年干線鐵路新線通車帶動的市場需求

我國“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃里程約L5萬公里，連接“四

縱四橫”高速鐵路網(wǎng)重要干線規(guī)劃里程約1.37萬公里。截至2016年

末，我國高速鐵路運營總里程達到22,000公里，2016年高速鐵路新建

線路投入運營的長度約1,903公里。

高速鐵路營業(yè)里程的快速增長將帶動動車組車輛的市場需求。根

據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2016年動車組的保有量密度大約為10-13標準

列/百公里，預計2017年新線投入運營新增動車需求達到414標準列。

B、“十三五”期間干線鐵路及快速城際鐵路新線通車帶動的市場

需求

我國規(guī)劃的“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃里程約1.5萬公里，預

計“十三五”期間竣工運營的里程約0.33萬公里；連接“四縱四橫”

高速鐵路網(wǎng)重要干線規(guī)劃里程約L37萬公里，預計“十三五”期間竣

工運營的里程約0.88萬公里；根據(jù)發(fā)改委以及各省、市的規(guī)劃，我國

快速城際鐵路規(guī)劃里程約1.9萬公里，預計“十三五”期間竣工運營

的里程約1萬公里。假設動車組保有量密度保守按10標準列/百公里

測算，“十三五”期間新線投入運營需要動車組2,269標準列，年均

需求量約454標準列。

②既有線路加密帶動的需求

除高速鐵路新線投入運營催生動車組需求以外，既有線路加密也

將帶動車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準點率高等特點,

已成為人們出行首選的交通工具，京滬、京廣、滬寧、廈深等多條重

要線路其客運量屢創(chuàng)新高，節(jié)假日期間出現(xiàn)一票難求的現(xiàn)象更是普遍。

2014年上半年，高鐵客運占總客運量比例達37%,同比上升8個百分

點。2016年5月15日起，我國鐵路實行新的列車運行圖：全國鐵路增

開旅客列車300對，其中，增開動車組列車100對。負荷較重的高鐵

線路通過增加動車組密度擴充運輸能力，將帶來新的車輛需求。未來

動車組加密需求也將隨我國高速鐵路運營網(wǎng)絡的逐步完善和運營密度

的提高而增長，成為推動我國動車組需求的另一重要因素。以2016年

末高速鐵路運營里程22,000公里估算，已投入運營的高速鐵路每百公

里密度增加1列,將新增需求220列。

③維修市場帶來的需求

根據(jù)UNIEF的研究報告，北美和西歐等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的鐵路市場

以維修和更換為主。而我國動車組投入使用時間較短，動車組市場仍

以新造車輛為主要增長點。隨著我國動車組保有量的逐年提升，維修

市場將成為整車制造企業(yè)和配套廠商收入增長的重要來源。

動車組的檢修體制分為五級：一、二級檢修為日常檢修，通常只

需要更換故障件；三、四、五級檢修為高級檢修，三級檢修及四級修

要求對動車上重要部件及主系統(tǒng)進行分解檢修，五級檢修則需要對動

車組解體并進行全面的維修與更換部件，以達到新車的技術水平。以

CRH380A動車組為例，在全壽命周期內(nèi)約需進行高級檢修15次，其中,

三級修8次（60萬公里或1.5年），四級修4次（120萬公里或3

年），五級修3次（240萬公里或6年），壽命周期內(nèi)維修成本約為新

造成本的1.5倍左右。我國的動車組車輛由于經(jīng)常遠距離運輸及高強

度運行，各級檢修環(huán)節(jié)往往會提前進入。以京滬線CRH380A為例，一

列車每天在京滬之間往返一次運營里程2,636公里，每月運行時間21

天計算(扣除可能的檢修時間)，一年運行的里程為66.4萬公里，這

意味著不到一年即進入三級檢修，運營兩年左右進入四級檢修，不到

四年進入五級檢修。

隨著新造動車組數(shù)量的增加，維修市場將快速增長。據(jù)估計，我

國動車開始規(guī)模投產(chǎn)十年后，即2017年后，大量在線的動車將需要五

級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動車部件進行大面積更換,

維修市場將出現(xiàn)大幅增長。

(2)城市軌道車輛的需求

城軌軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、節(jié)能、環(huán)保、

高效等特點，在各大城市的交通運輸網(wǎng)絡中扮演著重要角色。我國一

線城市的軌道交通路網(wǎng)密度遠低于東京、巴黎、紐約等大型城市，一

線城市的軌道交通進一步完善成網(wǎng)的需求較大。二、三線城市在不斷

深化的城鎮(zhèn)化背景下，面對人口的大幅增長，需要建設大量的軌道交

通設施。

為改善城市交通擁堵狀況，減少環(huán)境污染，促進城市經(jīng)濟發(fā)展，

很多城市正在積極發(fā)展城市軌道交通。2015年我國城市軌道交通的投

資額3,683億元，較去年同期增加27%。預計2016-2020年，我國城市

軌道運營里程將達到6,000公里的規(guī)模，投資規(guī)模將達到1.7-2萬億

元，未來幾年城市軌道交通的投資將保持快速增長的態(tài)勢。

城市軌道交通運營里程的增長勢必會帶動軌道交通車輛需求的快

速增長。2014年我國城軌地鐵車輛的保有量已達到17,300輛，是

2006年的6.26倍。同時，因部分城市軌道交通已逐步成網(wǎng)，其運營優(yōu)

勢逐步顯現(xiàn)，車輛的運行密度逐步增長，每公里城軌車輛保有量從

2006年的4.41輛上升到2014年的6.14輛。如果以每公里5輛車的車

輛密度計算，2016-2020年，新增城軌運營里程將帶來近1.2萬輛的城

軌車輛需求，年均需求量約為2,400輛。

(3)國外軌道交通車輛市場需求

海外多個國家和地區(qū)都制定了高速鐵路計劃，根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟

和中信證券研究報告的統(tǒng)計信息，2016-2030年海外高速鐵路中遠期規(guī)

劃竣工里程高達6.2萬公里?！耙粠б宦贰睒嬒胍焉仙廖覈膰?/p>

戰(zhàn)略。根據(jù)此前高鐵“走出去”的戰(zhàn)略規(guī)劃，我國初步構建三條高鐵

戰(zhàn)略線路：通過俄羅斯進入歐洲的歐亞高鐵；從烏魯木齊出發(fā)，經(jīng)過

中亞最終到達德國的中亞高鐵；從昆明出發(fā)，連接東南亞國家，一直

抵達新加坡的泛亞高鐵。未來海外高速鐵路市場潛力巨大。

我國已是世界上高速鐵路運營里程最長、在建規(guī)模最大的國家，

在鐵路建設和運營等方面積累了豐富的經(jīng)驗，技術水平已跨入世界先

進行列，性價比優(yōu)勢則更為突出，平均每公里造價比海外競爭者便宜

1/3-1/2,成為我國政府的外交新“名片”。通過實施高速鐵路走出去

戰(zhàn)略，通過高鐵制式的制定輸出中國標準，加速推進中國高鐵標準的

國際化，推動跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速

鐵路領域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。

第四章建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積14819.99m2（折合約22.23畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積19117.79mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確

定達產(chǎn)年產(chǎn)動車組設備10000套，預計年營業(yè)收入16500.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章項目選址

一、項目選址原則

項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中

開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關

系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。

二、建設區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。

在政務服務方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務舉措，創(chuàng)新服務內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

堅持以經(jīng)濟建設為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，不斷壯大經(jīng)濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉換，提升經(jīng)濟發(fā)展質量和效益。要主動適應經(jīng)濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質量和發(fā)展的內(nèi)外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領，實施產(chǎn)業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，

同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、

水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。

第六章建筑工程技術方案

一、項目工程設計總體要求

（一）設計依據(jù)

1、根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2015）,擬建項目

所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、

光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7

度設防。

2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊

建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。

3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以

滿足施工、設計要求。

4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范

5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定，以及省

標、國標等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑設計的原則

1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟

合理、技術先進、美觀實用。

2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結合當

地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建

筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據(jù)

工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。

二、建設方案

(一)結構方案

1、設計采用的規(guī)范

(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；

(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；

(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結構設計

(1)車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結

構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。

(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋舲框架結構，

(二)建筑立面設計

為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把

握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積19117.79值，其中：生產(chǎn)工程11986.85itf,

倉儲工程1950.01nf,行政辦公及生活服務設施975.01itf,公共工程

4205.91m2o

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程5946.9611986.851163.20

1.11#生產(chǎn)車間1784.093596.05348.96

1.22#生產(chǎn)車間1486.742996.71290.80

1.33#生產(chǎn)車間1427.272876.84279.17

1.44#生產(chǎn)車間1248.862517.24244.27

2倉儲工程967.451950.01159.80

2.11#倉庫290.24585.0047.94

2.22#倉庫241.86487.5039.95

2.33#倉庫232.19468.0038.35

2.44#倉庫203.16409.5033.56

3行政辦公及生活服務設施755.82975.01101.82

3.1行政辦公樓491.28633.7666.18

3.2宿舍及食堂264.54341.2535.64

4公共工程1814.564205.91626.38輔助用房等

5綠化工程1052.226.51

6其他工程4282.98449.24場地、道路、景觀亮化等

7合計14819.9919117.792506.95

第七章原輔材料成品管理

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以最終選址方案為準）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以動車組設備量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料

均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋁板、鋁型材、不銹

鋼、聚氯乙烯貼膜、電器件等若干，XXX有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道

并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，

其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔

料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。

2、本期工程項目還可根據(jù)具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同

期望采購不同的原輔材料，以確保產(chǎn)品質量和滿足用戶需求。

第八章工藝技術方案

一、企業(yè)技術研發(fā)分析

公司通過移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術與設備結合，以智能產(chǎn)品和

智能工廠為重點深入推進智能制造。

1、持續(xù)推進4.0產(chǎn)品工程。4.0產(chǎn)品以“模塊化平臺+智能化產(chǎn)品”

為核心，深度融合傳感、互聯(lián)等技術，均可實現(xiàn)“自診斷、自調(diào)整、

自適應”，在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計

劃通過自主研發(fā)和技術引入，全面實現(xiàn)原有產(chǎn)品的換代升級，充分發(fā)

揮智能化技術優(yōu)勢，不斷創(chuàng)造全新的市場需求。

2、加快推進智能工廠建設。該項目的建設，將完全按照智能制造

示范車間的標準進行建設，力爭成為國內(nèi)領先的產(chǎn)業(yè)制造基地。產(chǎn)品

實現(xiàn)多種不同規(guī)格的標準生產(chǎn)，努力成為行業(yè)智能工廠新標桿。

二、項目技術工藝分析

（一）技術來源及先進性說明

本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內(nèi)先進水

平。

（二）項目技術優(yōu)勢分析

1、技術含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進水平，在產(chǎn)品質量

水平上相對其它生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證

產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；本

期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)

采購。

3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換，項目運行成本較低，

應變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質量合格的產(chǎn)品。

三、項目技術流程

型材f機加工一焊接一粘接復合一噴涂f裝配一檢驗f包裝f入

庫

四、設備選型方案

在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理。充分考慮設備的

正常運轉費用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生

產(chǎn)成本。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢

測設備，預計購置安裝主要設備共計26臺（套），設備購置費

4947.15萬元。

主要設備包括：雕刻機、銃床、激光切割機、數(shù)控沖床、氮弧焊

機、二氧化碳保護焊機、熱