2024年卷煙銷貨款管理制度樣本（二篇）

第5頁共5頁2024年卷煙銷貨款管理制度樣本關(guān)于涉案卷煙（物品）的日常管理及出入庫流程規(guī)定一、管理工作程序第五條：涉案卷煙（物品）的入庫必須依據(jù)相關(guān)單據(jù)進行，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實物不符，則不得辦理入庫手續(xù)。入庫流程由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等文件，或其他執(zhí)法機關(guān)憑《案件移送函》復(fù)印件及《涉案物品移交清單》，與倉庫管理員進行實物交接。倉庫管理員在接收后需及時驗收，驗收合格后向移交部門出具《卷煙入庫單》，并由經(jīng)辦者與倉庫管理員共同簽字確認(rèn)。第六條：涉案卷煙（物品）入庫后，應(yīng)實施分類存放，并加貼顯著標(biāo)識以資區(qū)分。同時，建立庫存物品檔案，倉庫管理人員需及時按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》及《涉案卷煙（物品）庫存帳》，確保一案一卡、總帳管理的實施，保證每一批次涉案卷煙（物品）均可追溯。第七條：涉案卷煙（物品）的出庫需根據(jù)案件處理決定進行，包括但不限于送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送及調(diào)用等。出庫時，倉庫管理員必須憑《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》或《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》等文件辦理出庫手續(xù)。發(fā)還、收購、銷毀、移送及調(diào)用的具體流程需嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、管理工作標(biāo)準(zhǔn)第八條：執(zhí)行縉云縣____《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專賣涉案物品管理工作流程》，確保管理工作的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化。第九條：涉案卷煙（物品）的管理需貫徹“依法行政、精細管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的方針，掌握管理規(guī)律，采取有效防治措施，以保障涉案卷煙（物品）的安全。第十條：涉案卷煙（物品）應(yīng)實行分案堆放，倉庫需具備良好的通風(fēng)條件，并符合防火、防盜、防霉、防蛀等安全要求。第十一條：倉庫管理員需密切關(guān)注涉案卷煙倉庫的溫濕度情況，采取有效措施防止受潮、變質(zhì)及損壞。倉庫內(nèi)相對濕度應(yīng)控制在指定范圍內(nèi)，夏季庫房溫度亦需控制在適宜區(qū)間，并填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條：嚴(yán)禁攜帶火種及危險品進入倉庫，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火及明火照明。電器設(shè)備需符合安全用電要求，以確保倉庫安全。三、管理工作考核第十三條：涉案物品的處理需嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)及國家相關(guān)規(guī)定，任何違規(guī)行為都將受到嚴(yán)肅處理。第十四條：倉庫管理人員需嚴(yán)守涉案卷煙（物品）的保密要求，嚴(yán)禁向外透露相關(guān)信息。管理小組將定期對庫存進行清查盤點，倉庫管理員則需每月核對出入庫情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條：在高溫及霉雨季節(jié)，倉庫管理人員需特別關(guān)注倉庫內(nèi)的溫濕度情況，并根據(jù)情況變化采取相應(yīng)措施，以保障涉案卷煙及物品的安全。第十六條：涉案卷煙（物品）需妥善保管以防止損壞，且不得收取保管費用。因保管不善導(dǎo)致的損壞或滅失將依法追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）的行為將構(gòu)成犯罪并移送司法機關(guān)處理。第十七條：涉案卷煙（物品）管理工作的考核將參照《縉云縣____(分公司)績效考核辦法》執(zhí)行以確?？己说墓耘c有效性。四、管理記錄及痕跡要求第十八條：建立并妥善保存包括《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫存卡》等在內(nèi)的各類記錄文件及涉案卷煙（物品）出入庫的原始清單以確保管理工作的可追溯性。記錄文件的保管期限將按照文書檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、附則第十九條：如本制度與相關(guān)法律法規(guī)或上級規(guī)定存在沖突之處，則以相關(guān)法律法規(guī)與上級規(guī)定為準(zhǔn)進行執(zhí)行與解釋。第二十條：本制度的最終解釋權(quán)歸縉云縣____所有。2024年卷煙銷貨款管理制度樣本（二）第一條，卷煙銷售大戶的界定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為卷煙零售均銷量的3至5倍，且其比例不得超過各單位客戶月平均總客戶數(shù)的____%。大戶數(shù)量的調(diào)整需按季度上報至省局進行備案。第二條，關(guān)于大戶的資格條件，需滿足以下要求：經(jīng)營行為需規(guī)范，嚴(yán)格遵守卷煙零售指導(dǎo)價格，無無證批發(fā)行為，經(jīng)營形象及卷煙零售業(yè)績均需表現(xiàn)良好，同時需保持與專賣營銷部門的高度配合。第三條，關(guān)于審批程序，對于銷售大戶的商定量調(diào)整，必須完善卷煙零售客戶增加銷量的審批流程。該流程需由客戶自行申報，并經(jīng)客戶經(jīng)理、市管員、營銷部經(jīng)理及縣(區(qū))專賣局長簽署意見后，提交至地市級公司營銷部門及分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批通過后，需報內(nèi)管部門備案。第四條，關(guān)于日常監(jiān)管，專賣部門需每月根據(jù)營銷部門提供的相關(guān)資料，對大戶進行嚴(yán)格的監(jiān)管。監(jiān)管內(nèi)容需涵蓋其銷售去向、銷售價格、銷售方式以及是否存在違法違規(guī)經(jīng)營行為等方面。同時，專賣部門需與營銷部門保持密切溝通，確保信息的及時傳遞與共享。若經(jīng)專賣、營銷、督查三個部