水務(wù)集團(tuán)水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告評審對象：xx市xx集團(tuán)有限公司評審類別：水利工程管理單位評審等級：一級評審日期：xxxx年11月27日至xxxx年12月1日xxxx技術(shù)咨詢有限公司

前言為貫徹《xxxx安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)水利行業(yè)深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案的通知》要求，xx市xx集團(tuán)有限公司依據(jù)《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》,結(jié)合企業(yè)實(shí)際，開展了水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，并向水利部提出了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請，經(jīng)水利部批準(zhǔn)開展現(xiàn)場評審工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法〉的通知》（水安監(jiān)[xxxx]189號）規(guī)定，受xx市xx集團(tuán)有限公司委托，xxxx技術(shù)咨詢有限公司組成評審組，于xxxx年11月27日至xxxx年12月1日，依據(jù)《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，對xx市xx集團(tuán)有限公司進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)場評審工作，并編制了評審報(bào)告。本評審報(bào)告共分為七部分：第一部分：單位概況；第二部分：安全生產(chǎn)管理及績效；第三部分：現(xiàn)場評審人員組成及分工；第四部分：評審情況；第五部分：存在的主要問題及整改建議；第六部分：推薦性評審意見第七部分：附錄。本評審報(bào)告的編制得到了中國水利企業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)，xx市xx集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的積極配合。在此，對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家及相關(guān)人員表示誠摯的感謝！xxxx技術(shù)咨詢有限公司xxxx年12月10日

公正性、保密性承諾書根據(jù)xx市xx集團(tuán)有限公司與xxxx技術(shù)咨詢公司簽訂的評審服務(wù)合同，xxxx技術(shù)咨詢公司委派王學(xué)福等5人組成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審組，依據(jù)《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法》、《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等相關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對xx市xx集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況進(jìn)行評審。我們鄭重承諾：一、 將客觀、公正、獨(dú)立的開展評審工作，嚴(yán)格進(jìn)行評審；二、 如實(shí)反映被評審單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)狀況，不出具虛假或者嚴(yán)重失實(shí)的評審報(bào)告；三、 保守被評審單位的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密；四、 恪守職業(yè)準(zhǔn)則，不發(fā)生違法、違規(guī)的行為；五、 自覺接受水行政主管部門的監(jiān)督管理。法人代表：xxxx技術(shù)咨詢有限公司xxxx年十一月二十六日單位概況1.1企業(yè)性質(zhì)xx市xx集團(tuán)有限公司前身為xx市xx有限責(zé)任公司。xxxx年8月9日，經(jīng)xxxx省國資委批準(zhǔn)，xx市xx有限責(zé)任公司成立。該公司注冊資本人民幣11.4億元，隸屬xx市水利局，屬國有獨(dú)資企業(yè)。xxxx年5月30日，更名為xx市xx集團(tuán)有限公司。該公司負(fù)責(zé)xx市城市供水的原水供應(yīng)，是城市供水的源頭，承載著重要的社會責(zé)任。一是保障城市生活、生產(chǎn)用水的原水供應(yīng)，服務(wù)省會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；二是合理利用水資源，保護(hù)泉水噴涌，改善泉城水生態(tài)環(huán)境;三是科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。1.2水務(wù)管理范圍1.2.1總體情況該公司管理著xx市城市供水絕大部分的水源地，占城市供水量的80%以上。引用水源包括黃河水、長江水和地下水；還擔(dān)負(fù)著城市生態(tài)補(bǔ)水功能，向臘山河、小清河補(bǔ)充生態(tài)用水。該公司水源地現(xiàn)有xxxx水庫、xxxx水庫兩座平原引黃水庫，擁有東郊、西郊、前景、xxxx四處地下水源地，水井144眼。日供水設(shè)計(jì)能力達(dá)到152萬立方米/日，根據(jù)供水需要每天供水約80萬立方米/日。xxxx水庫、xxxx水庫承擔(dān)了城市供水的主要任務(wù)，地下水源地主要承擔(dān)供水安全儲備任務(wù)。1.2.2xxxx水庫管理處xxxx水庫水源地位于黃河左岸，工程占地15000畝，主要設(shè)備設(shè)施包括一號引黃泵站、沉沙池、二號提水泵站、調(diào)蓄水庫、三號供水泵站、35千伏變電站、輸水管線等設(shè)施。調(diào)蓄水庫設(shè)計(jì)庫容4600萬立方米，死庫容670萬立方米，水面面積6.07平方公里，設(shè)計(jì)日供水能力40萬立方米。工程規(guī)模為中型平原水庫，大壩為三級建筑物，圍壩長度11.6公里，壩高10米，壩型采用碾壓式均質(zhì)土壩，筑壩土料采用庫區(qū)內(nèi)的淡黃色砂壤土及淡褐色壤土。堤頂高程32.24m，防浪墻頂高程32.24--33.44m，壩頂寬7m。壩頂路面結(jié)構(gòu)為250mm灰土基（灰土比例為14%）上鋪40mm瀝青面層。1.2.3xxxx水庫管理處xxxx水庫水源地位于黃河右岸，主要設(shè)備設(shè)施包括一號引黃泵站、沉沙池（占地3000畝）、二號提水泵站、調(diào)蓄水庫、三號供水泵站、10千伏變電站、輸水管線等。調(diào)蓄水庫設(shè)計(jì)庫容4850萬立方米，死庫容1220萬立方米，水面面積5平方公里，設(shè)計(jì)日供水能力44萬立方米。工程規(guī)模為中型平原水庫，大壩為三級建筑物。，圍壩總長9.6公里，壩高12米，壩頂寬7.5m。壩體采用均質(zhì)壤土壩和裂隙粘土心墻壩兩種壩型。堤頂高程40.85m，防浪墻頂高程41.53m。圍壩采用垂直鋪塑及水平鋪塑截滲措施。1.2.4東郊水源管理處東郊水源管理處位于xx市東部，引用地下水水源，為地下制水提供水源，包括白泉、李莊、宿家等三個水源地，占地約44.2畝地。其中白泉水源地設(shè)計(jì)供水能力10萬m3/天；中李莊水源地設(shè)計(jì)供水能力5萬m3/天；宿家水源地設(shè)計(jì)供水能力5萬m3/天。東郊地下水水源地設(shè)計(jì)供水能力共計(jì)20萬m3/天。1.2.5西郊水源管理處西郊水源管理處位于xx市西部，引用地下水水源，為鵲華制水提供水源，包括大楊、峨嵋山、臘山、古城等四個水源地，占地約37畝地。其中大楊水源地設(shè)計(jì)供水能力10萬m3/天；峨嵋山水源地設(shè)計(jì)供水能力10萬m3/天；臘山水源地設(shè)計(jì)供水能力5萬m3/天；古城水源地設(shè)計(jì)供水能力9.5萬m3/天。西郊地下水水源地設(shè)計(jì)供水能力共計(jì)34.5萬m3/天。1.2.6前景水源管理處前景水源管理處位于xx市市區(qū)，引用地下水水源，為市區(qū)制水提供水源，包括解xx等七個水源地，占地約90.1畝地。設(shè)計(jì)供水能力29萬m3/天。1.2.7xxxx水源管理處xxxx水源管理處地處xxxx區(qū)歸德鎮(zhèn)，包括曹樓1號水源地、橋子李水源地、冷莊水源地，占地約77畝地。1號水源地主要負(fù)責(zé)向西城供水公司供應(yīng)地下原水，正常供水機(jī)組4組，采取三用一備供水方式、變電設(shè)施設(shè)備1套。橋子李水源地設(shè)計(jì)供水能力8萬m3/天；冷莊水源地設(shè)計(jì)供水能力2.5萬m3/天。xxxx地下水源地設(shè)計(jì)供水能力為20.5萬m3/天。1.3組織機(jī)構(gòu)與人員構(gòu)成該公司下設(shè)綜合處、財(cái)務(wù)處、安全生產(chǎn)處、人力資源處、工程處、企業(yè)管理處、黨委辦公室7個職能部門，xxxx水庫管理處、xxxx水庫管理處、東郊水源管理處、西郊水源管理處、前景水源管理處、xxxx水源管理處6個管理處。共有在職職工694人，具有安全生產(chǎn)管理資格證書人員21人（該公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員等都參加了與本單位所從事的管理活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)并培訓(xùn)合格）；具有水電技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理職稱人員54人，其中高級職稱8人，中級職稱24人；注冊安全工程師1人；專兼職安全管理人員58人；水利工程、計(jì)算機(jī)、機(jī)電專業(yè)安全生產(chǎn)人員312人。

1.4供水管理流程沉沙池沉沙池一號泵站二號泵站黃河長江水庫水廠濟(jì)平干渠三號泵站水廠提水泵站水井中心調(diào)度水庫管理處安全生產(chǎn)處濟(jì)南市供水領(lǐng)導(dǎo)小組濟(jì)南市河務(wù)局濟(jì)南市南水北調(diào)工程建設(shè)管理局水源地管理處南水北調(diào)泵站申請批復(fù)地表水部分地表水部分傳達(dá)指令傳達(dá)指令傳達(dá)指令傳達(dá)指令指令指令指令指令地下水部分地下水部分傳達(dá)指令傳達(dá)指令1.5企業(yè)榮譽(yù)該公司歷年來一直堅(jiān)持“安全優(yōu)先、水質(zhì)優(yōu)良、管理優(yōu)化、效益優(yōu)勝”的企業(yè)目標(biāo)，秉承“抓安全、促生產(chǎn)、供好水、服好務(wù)”的核心理念，曾被水利系統(tǒng)評為“全國水利系統(tǒng)模范職工小家稱號”、“全省水利系統(tǒng)文明單位”和“xx市水利系統(tǒng)安全生產(chǎn)先進(jìn)集體”稱號；該公司還先后榮獲“省級文明單位”、“市級平安單位”、xx市“安全生產(chǎn)月”優(yōu)秀組織獎、“xx市水庫防汛搶險(xiǎn)演練先進(jìn)集體”、“水利局優(yōu)秀企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。2安全生產(chǎn)管理及績效2.1安全生產(chǎn)管理該公司成立了安全生產(chǎn)委員會，建立了以主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，成員包括了各部門、管理處相關(guān)人員，形成了橫向到邊、縱向到底的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)日常管理工作。公司安委會、安全生產(chǎn)處基本能按照各自職責(zé)開展工作。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員均經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門培訓(xùn)并取得資格證書，上崗人員通過了相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)。企業(yè)制定了相關(guān)的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、操作及運(yùn)行規(guī)程等安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件。自xxxx年7月開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作以來，全面提升了安全生產(chǎn)水平。xxxx年7月，該公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合公司現(xiàn)行管理模式進(jìn)行編寫工作，經(jīng)過多次征求各方意見，通過多次內(nèi)部審議后，及時召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件評審工作會議，對符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的建議和意見，編寫組逐條進(jìn)行認(rèn)真的審核并采納，通過數(shù)易其稿，形成了33個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度文件。應(yīng)急綜合預(yù)案1個，專項(xiàng)預(yù)案10個，現(xiàn)場處置方案10個。于xxxx年5月初召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布會，對編制的管理制度和應(yīng)急預(yù)案等文件予以正式發(fā)布。該公司利用培訓(xùn)、自學(xué)等多種形式落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)制度，并在實(shí)際工作中得到的較為有效的落實(shí)。通過自查、自評對安全標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，形成了“自評報(bào)告”，并按要求向水利部遞交了評級申請資料。該公司在xxxx年11月至xxxx年10月未發(fā)作任何安全事件、事故。2.2安全績效該公司制定并實(shí)施了《績效評定和持續(xù)改進(jìn)管理制度》，定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考評。該公司結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了自評，對安全績效進(jìn)行了評定，自評得分95.71分，并依據(jù)《安全生產(chǎn)考核獎懲管理制度》進(jìn)行了考核落實(shí)。評審期內(nèi)，該公司安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，xxxx年至今未發(fā)生任何安全事故、事件。并提供了xx市水利“關(guān)于xx市xx集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)情況的證明”，符合《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法》第十一條規(guī)定的“水利工程管理單位在評審期內(nèi)，未發(fā)生造成人員死亡、重傷3人以上或經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的責(zé)任事故、不存在非法違法生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營行為，重大隱患已整改達(dá)到安全要求。”3現(xiàn)場評審人員組成及分工表1評審組成員名單及分組姓名性別身份證號編號職務(wù)評審組別表2評審日程安排日期時間主要工作內(nèi)容被評審部門評審組評審內(nèi)容(安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)條款)26日13:00-17:00評審工作準(zhǔn)備27日8:30-9:00首次會議10:00-17:00東郊水源管理處（1）全部條款(重點(diǎn)是6、7)9:30-11:30人力資源部（2）5、10、12.2.3綜合辦公室（2）5.1、5.3、7.1.5、7.1.8、7.1.9、11、1213:00-17:00工程處（2）5.1、5.3、6、7、8、9、11、13財(cái)務(wù)處、工會（2）5.1、5.319:00-22:00填寫當(dāng)天評審檢查表，整理評審記錄28日9:30-17:00xxxx水庫管理處（1）全部條款(重點(diǎn)是6、7)8:30-11:30企業(yè)管理處（2）1、2、4、5、1313:00-17:00安全生產(chǎn)處（2）1、2、3、4、5.1、5.2、5.3、6、7、8、9、11、12、13及企業(yè)基本條件與概況19:00-22:00填寫當(dāng)天評審檢查表，整理評審記錄29日9:30-17:00xxxx水庫管理處（1）全部條款(重點(diǎn)是6、7)xxxx水源管理處（2）全部條款(重點(diǎn)是6、7)19:00-22:00填寫當(dāng)天評審檢查表，整理評審記錄30日9:30-17:30西郊水源管理處（1）全部條款(重點(diǎn)是6、7)前景水源管理處、（2）全部條款(重點(diǎn)是6、7)12月1日8:30-15:00評審情況匯總分析15:00-16:00評審組與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通16:00-17:00末次會議4評審情況4.1評審過程綜述該公司向水利部遞交了評審申請，經(jīng)水利部審核并批準(zhǔn)后，xxxx技術(shù)咨詢有限公司成立了由5名評審人員組成的評審組，于xxxx年11月26日上午進(jìn)駐，下午進(jìn)行評審前溝通與準(zhǔn)備，xxxx年11月26日至xxxx年12月1日進(jìn)行了水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審工作。首次會議于xxxx年11月27日8：30在該公司會議室召開，由評審組組長王學(xué)福主持。會議明確了評審目的、依據(jù)、范圍、評審的方法和程序，介紹了企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作情況，評審組、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員共36人參加了首次會議（見附錄1首次會議簽到表）。首次會議結(jié)束后，評審組即分頭開展評審工作。本次評審主要采用安全檢查表法，依據(jù)《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行檢查，評審企業(yè)安全生產(chǎn)是否滿足申報(bào)的水利安全標(biāo)準(zhǔn)化級別要求。評審組在陪同人員的配合下，評審組依據(jù)《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，通過調(diào)查詢問、查閱文件資料、現(xiàn)場觀察等多種方式，對規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)定、會議記錄，施工設(shè)備狀況、施工現(xiàn)場，有關(guān)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作報(bào)告、記錄、臺賬等是否符合要求進(jìn)行了評審。本次評審對本部進(jìn)行了全面評審,包括了運(yùn)行管理處3個（東郊水源管理處、xxxx水庫管理處、xxxx水庫管理處、）、備用管理處3個（前景、西郊、xxxx水源管理處）。評審期間，評審組共召開3次內(nèi)部交流會，第一次會議是在開始評審之前（26日晚），明確了評審組詳細(xì)分工，檢查表填寫要求，對可能存在的問題進(jìn)行討論；第二次會議是（29日晚）評審組自我檢查評審情況，第三次在末次會之前，評審組討論現(xiàn)場評審情況，形成現(xiàn)場評審的反饋意見。評審結(jié)束后，評審組組長王學(xué)福主持，召開了評審組全體成員與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參加的溝通會，就評審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了再次確認(rèn)。溝通會后，評審組組長王學(xué)福主持召開了末次會議。評審組全體成員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人等共41人參加了會議（包括了xx市水利局3位領(lǐng)導(dǎo)）（見附錄2末次會議簽到表）。評審組分專業(yè)通報(bào)了評審工作情況，介紹了評審中發(fā)現(xiàn)的主要存在問題，并對下一步問題整改及提交審定材料等事項(xiàng)向企業(yè)進(jìn)行了說明。該公司領(lǐng)導(dǎo)代表企業(yè)，就存在問題的整改和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的持續(xù)改進(jìn)工作進(jìn)行了表態(tài)。4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審基本條件評審對照《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法》第十一條內(nèi)容，xx市xx集團(tuán)有限公司的基本條件如下：1.企業(yè)具有市政公用事業(yè)經(jīng)營安全生產(chǎn)許可證。證書編號：魯建城許第003號，有效時間：xxxx年05月03日至xxxx年05月02日。證書見附錄3。2.評審期內(nèi)未發(fā)生造成人員死亡、重傷3人以上或經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的責(zé)任事故、不存在非法違法生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營行為，重大隱患已整改達(dá)到安全要求（證明見附件錄4）4.3各要素評審情況4.3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)1303012996.7%16601）現(xiàn)場查評該公司制定了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》，確定了目標(biāo)管理職責(zé)、制定、分解、實(shí)施、監(jiān)督、評定與考核等內(nèi)容，并按制度的要求制定了安全生產(chǎn)總目標(biāo)、xxxx年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。該公司提供了綜合處、財(cái)務(wù)處、安全生產(chǎn)處、人力資源處、工程處、企業(yè)管理處、黨委辦公室各部門及6個管理處安全生產(chǎn)目標(biāo)，各管理處又對其目標(biāo)分解到各科室、班組。并按不同層級的要求簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，直到班組。東郊水源管理處、xxxx水庫管理處、xxxx水庫等各管理處均制定了安全生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃體現(xiàn)了年度安全目標(biāo)的指標(biāo)分解和落實(shí)措施。各水庫管理處、水源管理處通過逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，制定《規(guī)范化管理日常管理制度及考核細(xì)則》、并按要求進(jìn)行了安全生產(chǎn)目標(biāo)執(zhí)行情況檢查、填寫了《安全生產(chǎn)目標(biāo)檢查（自查）和評估記錄》。該公司的各管理處對所屬科室、班組安全目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行了檢查考核。公司安全生產(chǎn)處對相關(guān)部門、管理處也進(jìn)行檢查考核，形成了相關(guān)記錄。針對考核的結(jié)果進(jìn)行了獎懲，保留了相關(guān)記錄。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)11.2.2安全生產(chǎn)處提供了《責(zé)任書》，確定了安全責(zé)任“處長是安全工作的第一責(zé)任等?！?，沒有按要求確定具體安全責(zé)任1安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每個扣1分。4.3.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)2505014998%1660現(xiàn)場查評該公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，安全生產(chǎn)委員會由主任、副主任和各部門、管理處負(fù)責(zé)人組成。并下達(dá)了《xx市xx集團(tuán)有限公司關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)委員會的通知》。并制定《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，確定安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理監(jiān)督，并設(shè)置2名專職安全員，同時形成集團(tuán)公司安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)圖，包括了安全生產(chǎn)委員會、各管理處安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、部門各層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及泵站等。該公司制定了《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，確定了安全生產(chǎn)委員會、董事長、書記、副總經(jīng)理、總工程師、工會主席及綜合處等7個部門、管理處安全職責(zé)。該公司的各崗位人員能夠按安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求全面落實(shí)，抽查的大部分員工能夠清楚自己崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)該公司能夠按文件要求召開了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，保留會議記錄、會議紀(jì)要。公司及管理處分別對安全生產(chǎn)責(zé)任制情況進(jìn)行了監(jiān)督、檢查與考核，記錄基本完整。xxxx水庫管理處《崗位安全職責(zé)匯編》（xxxx年8月下發(fā)，共21個安全職責(zé)，涵蓋了本單位、部門和全體人員）。東郊水源管理處、xxxx水庫管理處、xxxx水庫管理處、xxxx水源管理處等各管理處，均明確了管理處安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，形成了安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，提供了安全網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖，形成了縱向到底、橫向到邊的安全管理網(wǎng)絡(luò)，建立并落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制，各水庫、水源管理處制定的《崗位安全職責(zé)》（共21個安全職責(zé)），涵蓋了本單位、部門和全體人員，對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況經(jīng)常進(jìn)行檢查，但應(yīng)加強(qiáng)對安全專題會議的管理工作。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)12.2.4提供了《安全責(zé)任制考核記錄》，缺少對人力資源管理處檢查的證據(jù)。1檢查不全面，每缺一個部門或單位扣1分。4.3.3安全生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)35050050100%0440現(xiàn)場查評該公司制定了《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度》，并提供每季度安全投入計(jì)劃，年度計(jì)劃已含在全面預(yù)算里。東郊水源管理處、xxxx水庫管理處、xxxx水庫等管理處制定了xxxx年安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃表，提供了使用臺賬，安全生產(chǎn)費(fèi)用做到?？顚Ｓ?，支出和使用合理。該公司及管理處均建立了《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃表》，并按規(guī)定的程序進(jìn)行審批。該公司按要求提供了安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，并按要求保留相關(guān)財(cái)務(wù)證據(jù)，基本反映了安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃的內(nèi)容，做到了安全生產(chǎn)費(fèi)用?？顚Ｓ谩Ｔ摴緦Π踩a(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行檢查、匯總，并進(jìn)行了必要的通報(bào)。2）存在問題 無4.3.4法律法規(guī)與安全管理制度標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)4808087290%313130現(xiàn)場查評該公司制定《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理的制定》，明確主管部門為企業(yè)管理處。規(guī)定了識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求，確定獲取的渠道、方式等內(nèi)容。對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行了識別，填寫了《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》，大部分法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范得到識別，并形成了文本數(shù)據(jù)庫，并通過移動存儲器發(fā)放到相關(guān)部門、管理處，確保了各部門、管理處、崗位能夠獲得相關(guān)文本。各部門、管理處也對相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別，也建立文本庫。公司的企業(yè)管理處對相關(guān)文件進(jìn)行發(fā)放，各部門、管理處對相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)。大部分法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹執(zhí)行。公司制定了包括《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》等33個制度，覆蓋了安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求的所有文件，在文件中相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)基本上得到了體現(xiàn)。公司對所有制度、規(guī)程進(jìn)行發(fā)放，相關(guān)部門、崗位均得到了相關(guān)文件、規(guī)程。各部門、管理處對相關(guān)文件組織學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，保留了必要的記錄。制定了《安全生產(chǎn)文件管理制度》，確定了文件各部門管理職責(zé)、編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、評審、修訂、借閱、復(fù)制、保管、廢止及外來文件與電子文件的管理要求與內(nèi)容。通過現(xiàn)場檢查，各部門、管理處基本上能夠按文件要求執(zhí)行。制定了《安全生產(chǎn)記錄管理制度》，包括了記錄的處置、記錄的檢索、記錄的貯存、保護(hù)、借閱、記錄的標(biāo)識、記錄的收集和整理、記錄的填寫、記錄的要求。在實(shí)際工作中，保留了安全標(biāo)準(zhǔn)化所有記錄，填寫基本準(zhǔn)確。東郊水源管理處、xxxx水庫管理處、xxxx水庫等管理處提供了xxxx年法律、規(guī)章學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄，提供的《操作規(guī)程匯編》包括了《電氣安全操作標(biāo)準(zhǔn)》、《高壓停（送）電操作規(guī)程》51個，工作崗位配備的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等基本齊全，員工能夠基本能夠按要求執(zhí)行。xxxx水庫管理處提供了xxxx年關(guān)于xxxx水庫管理處各泵站高壓設(shè)備停送電及開、停機(jī)操作規(guī)程的評估報(bào)告。各水庫、水源管理處（項(xiàng)目部）操作規(guī)程滿足各崗位要求，內(nèi)容符合實(shí)際、現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)職工違反操作規(guī)程現(xiàn)象2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)14.1.2安全生產(chǎn)處提供了《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》缺少特種設(shè)備安全生產(chǎn)法、GB26860-xxxx電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）、GB26859-xxxx電力安全工作規(guī)程電力線路部分2未及時發(fā)布或更新清單或文本數(shù)據(jù)庫扣2分24.3.3缺少對法律法規(guī)執(zhí)行情況的檢查評估的證據(jù)5檢查評估每缺一項(xiàng)扣1分。34.4.1未提供《檔案管理及保管制度》批準(zhǔn)的證據(jù)1未按其規(guī)定執(zhí)行，每項(xiàng)扣1分。4.3.5教育培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)5707066491.43%39901）現(xiàn)場查評該公司制定了《安全教育培訓(xùn)管理制度》，規(guī)定了人力資源部負(fù)責(zé)對各部門、管理處安全培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)管理，各部門、管理處負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施。明確了主要負(fù)責(zé)人、安全專（兼）職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進(jìn)單位人員，離崗后重新上崗人員安全教育培訓(xùn)要求，以及變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求。公司制度年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃的內(nèi)容組織了培訓(xùn)，保留了相關(guān)記錄，大部分培訓(xùn)記錄顯示進(jìn)行了培訓(xùn)效果評估。該公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員21名絕大部分持有xx市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書。該公司對操作人員在上崗前均進(jìn)行培訓(xùn)，對新員工進(jìn)行了“三級安全教育培訓(xùn)”，特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員均持證上崗，絕大部分在有效期內(nèi)。公司在在崗人員進(jìn)行了日常教育培訓(xùn)，保留的培訓(xùn)記錄。該公司對相關(guān)方進(jìn)行管理處進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)，保持了培訓(xùn)記錄。對相關(guān)方特種作業(yè)人員建立了臺帳，保留證書復(fù)印件，且在有效期內(nèi)。對外來人員進(jìn)入管理處現(xiàn)場，對有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)的記錄。制定了《xxxx年-2016年度安全文化建設(shè)規(guī)劃》及“xxxx年度安全文化建設(shè)工作計(jì)劃”，編制了《安全常識匯編》，同時開展多項(xiàng)活動進(jìn)行安全文化建設(shè)，落實(shí)計(jì)劃內(nèi)容。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)15.1.2xxxx水庫管理處有xxxx年10月兩項(xiàng)教育培訓(xùn)項(xiàng)目未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評估和改進(jìn)。2未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評估和改進(jìn)，每項(xiàng)次扣1分；25.2.1公司專職安全員魏光印沒有安全生產(chǎn)管理人員證書2安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。4.3.6生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)62001901517592.11%3171611）現(xiàn)場查評該公司針對兩個水庫的大壩，均能夠按規(guī)定進(jìn)行注冊，按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、安全檢查，評價安全狀況，評定安全等級并提出報(bào)告；制定了除險(xiǎn)加固計(jì)劃并組織實(shí)施；建立安全技術(shù)檔案以及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫。該公司水庫及水源地的土工建筑物、圬工建筑物、圬工建筑物、泵站、泵房、閘門、金屬結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備、安全設(shè)施及檢修管理等均能按要求進(jìn)行控制。該公司在特種設(shè)備管理中，能夠按相關(guān)的法律法規(guī)要求進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，各種檢測報(bào)告齊全。在管理過程中，建立了臺帳，制定了檢修計(jì)劃，并按操作規(guī)程進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)。該公司建立了《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時管理制度》，對于新建項(xiàng)目能夠按其要求執(zhí)行，保留了“三同時”的相關(guān)記錄。該公司制定了《設(shè)施設(shè)備管理制度》，對設(shè)備的安裝、拆除及報(bào)廢進(jìn)行規(guī)定，針對設(shè)備的拆除按要求制定了相關(guān)方案，確定了安全措施，并按要求進(jìn)行了技術(shù)交底。現(xiàn)場資料基本完整。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)16.1.1xxxx水庫2009年7月由xx市水利局出具大壩安全鑒定報(bào)告書，鑒定為三類壩，鑒定審定部門意見為：需進(jìn)行除險(xiǎn)加固，在未加固前，應(yīng)做好安全管理。公司制定了“xxxx年度除險(xiǎn)加固計(jì)劃”，包括了基本流程、玉清水庫計(jì)劃（11項(xiàng)要求），內(nèi)容，計(jì)劃缺少針對性，危險(xiǎn)未消除10危險(xiǎn)未消除扣10分；26.1.7xxxx水庫管理處“泵站”發(fā)現(xiàn)3號泵站5號泵操作箱下的走梯嚴(yán)重腐蝕；發(fā)現(xiàn)3號泵排污管與泵本體脫節(jié)。4每處缺陷扣2分。36.2.2未提供電動單梁起重機(jī)的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。1檔案資料不全，每少一項(xiàng)扣1分。4.3.7作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)7200190218898.95%1212011）現(xiàn)場查評該公司按照水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)及水管單位達(dá)標(biāo)評級辦法，開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程制度得到較好落實(shí)。該公司全面實(shí)施生產(chǎn)安全過程控制，對所屬的xxxx水庫、xxxx水庫大壩的安全運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)測。兩水庫的主要功能是xx市的城市用水的水源地，無自然流入庫區(qū)水源。xxxx水庫大壩安裝了大壩自動監(jiān)測系統(tǒng)，xxxx水庫實(shí)施人工監(jiān)測。監(jiān)測點(diǎn)布置、檢查頻次、數(shù)據(jù)分析等符合大壩安全運(yùn)行要求。該公司中心調(diào)度室主要任務(wù)是安排提、供水計(jì)劃，調(diào)度水源處的提、送水泵的停、啟運(yùn)行方式。集團(tuán)公司編制了《汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃》，報(bào)xx市人民政府抗旱指揮部備案。該公司所屬xxxx水庫管理處、xxxx水庫管理處建立了應(yīng)急救援機(jī)制，成立了防洪度汛組織機(jī)構(gòu)，成立了應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，儲備了應(yīng)急搶險(xiǎn)物資，編制了應(yīng)急預(yù)案及處置方案，組織了防汛搶險(xiǎn)演練。汛前、汛期、汛后組織對水庫大壩全面的安全檢查，未發(fā)現(xiàn)存在影響大壩安全運(yùn)行的缺陷和隱患。該公司對xxxx水庫、xxxx水庫工程范圍內(nèi)依法管理。在水庫入口設(shè)置了“xx市人民政府水庫水源保護(hù)公告”宣傳牌。庫區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔衛(wèi)生。庫區(qū)有較為嚴(yán)格的安全保衛(wèi)措施，庫區(qū)周圍采用鐵絲網(wǎng)封閉，大壩有內(nèi)保治安與公安派出所聯(lián)合巡邏檢查，關(guān)鍵部位的變電所、泵房、物資倉庫、機(jī)井口泵房等配置電子監(jiān)控，每年組織防恐、防爆應(yīng)急演練。該公司制定并下發(fā)了《生產(chǎn)過程控制管理制度》、《供水調(diào)度安全管理規(guī)定》《現(xiàn)場臨時用電安全管理制度》、《工程養(yǎng)護(hù)管理制度》、《防洪度汛安全管理制度》、《交通安全管理制度》、《消防安全管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》、《作業(yè)行為管理制度》、《安全警示標(biāo)志管理標(biāo)準(zhǔn)》、《變更管理制度》等安全生產(chǎn)管理制度。各項(xiàng)制度在現(xiàn)場有較好的落實(shí)。各管理處對照制度要求對消防設(shè)施、臨時用電、?；?、交通等各項(xiàng)安全工作進(jìn)行了有效管理。該公司制定并下發(fā)的《生產(chǎn)過程控制管理制度》規(guī)定了高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、臨近帶電體作業(yè)、焊接作業(yè)、交叉作業(yè)等的安全作業(yè)要求。集團(tuán)公司在庫區(qū)的變電所的電氣設(shè)備檢修、配電線路檢修中，使用工作票，作業(yè)時有專人監(jiān)護(hù)。焊接作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行動火申請規(guī)定流程。起重吊裝機(jī)械在檢驗(yàn)合格有效期內(nèi)，操作人員符合資質(zhì)要求。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)17.3.1xxxx水庫管理處35KV開關(guān)室內(nèi)懸掛一塊“禁止合閘有人工作”的字體、尺寸、顏色不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2標(biāo)志、標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范，每處扣2分4.3.8隱患排查和治理標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)8707066491.43%37701）現(xiàn)場查評該公司制定了《隱患排查及隱患治理制度》，明確了隱患排查的責(zé)任單位、部門、人員、范圍、方法和要求。范圍包括所有與工程管理相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動；方式包括日常檢查、定期檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查和其他方式進(jìn)行隱患排查做出具體規(guī)定。該公司基本上按制度的要求進(jìn)行了檢查，絕大部分檢查記錄均有檢查人員簽字。對檢查出來的安全隱患進(jìn)行了評價，并建立了隱患臺帳。在評審期內(nèi)沒有發(fā)生重大安全隱患。對一般隱患做到了及時整改、驗(yàn)證與評價。現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)隱患未及時整改現(xiàn)象。該公司建立了預(yù)警預(yù)測渠道，并對預(yù)警信息采取了相關(guān)措施。該公司各水源管理處收到公司《隱患排查治理管理制度》，并組織實(shí)施。進(jìn)行了定期綜合檢查、專業(yè)專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等活動。該公司對隱患進(jìn)行了分析評價，確定隱患等級，并登記建檔。對危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的一般事故隱患，治理完成后能及時進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估，xxxx水庫管理處、xxxx水庫管理處、東郊水源管理處評審期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)重大事故隱患。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)18.1.2xxxx年6月13日對xxxx水庫的施工單位xx市水利工程總公司進(jìn)行檢查，填寫了“安全（隱患）檢查記錄表”。檢查人：李萌等4人，檢查人名字是打印的，未見簽字1檢查表無人簽字或簽字不全，每次扣1分。28.3.2沒有提供公司對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)證據(jù)。5未按規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不得分；3xxxx水庫管理處xxxx年2季度會議紀(jì)要，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會提出的“高壓配電室配電柜沒有標(biāo)識”問題，沒有提供采取措施證據(jù)，現(xiàn)場也沒有標(biāo)識。已扣完未對反映的問題及時采取針對性措施，每項(xiàng)扣2分。4.3.9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)97070106085.7%2770現(xiàn)場查評該公司制定了《危險(xiǎn)源管理制度》，制度中對辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、持續(xù)改進(jìn)等做出具體規(guī)定。該制度基本滿足危險(xiǎn)源辨識與評價的要求。各管理處對危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價，填寫了《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價表》、《危險(xiǎn)源備案登記表》，經(jīng)評價，該公司不存在GB18218標(biāo)準(zhǔn)中的重大危險(xiǎn)源以及DL/T5274標(biāo)準(zhǔn)中重大危險(xiǎn)源情況。故不需要向相關(guān)部門備案。該公司各管理處對評價出三級以上危險(xiǎn)源在相關(guān)部位進(jìn)行標(biāo)識，并在相應(yīng)的部位設(shè)置了相關(guān)警示標(biāo)識。該公司對危險(xiǎn)源實(shí)施了動態(tài)管理，每年進(jìn)行一次。同時，對施工項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，要求施工單位對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識。并根據(jù)危險(xiǎn)源辨識的結(jié)果，制定了相關(guān)措施。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)19.1.2提供的《xxxx水庫管理處危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價》，其中潛在危害因素為機(jī)械故障，可能導(dǎo)致的事故類型為事故、傷亡。缺少線路巡視、檢修等活動危險(xiǎn)源6辨識和評估有漏項(xiàng)或不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2分2xxxx水庫管理處缺少高壓設(shè)備、化驗(yàn)室辨識。4辨識和評估有漏項(xiàng)或不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2分；4.3.10職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)10707046694.29%210100現(xiàn)場查評該公司制定了《職業(yè)健康管理制度》，制度中明確規(guī)定了職業(yè)危害的監(jiān)測、評價和控制的職責(zé)和要求，制定內(nèi)容要求齊全，操作性較好。建立了《職工個人勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，并按要求為相關(guān)員工配備了防護(hù)用品，人力資源處及管理處對員工佩戴情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，保留了檢查記錄該公司對化驗(yàn)員、司泵工、檢修工、食堂操作工4個崗位人員進(jìn)行了職業(yè)危害告知，并作為勞動合同附件。告知的內(nèi)容包括了職業(yè)危害后果、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。該公司對員工進(jìn)行了健康體驗(yàn)，并建立了員工健康檔案。體檢結(jié)果顯示“公司未有職業(yè)病”，均為合格。提供了《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表》，對可能存在的電焊塵肺的職業(yè)病進(jìn)行了申報(bào)，由于該公司電焊施工只是維修時使用，工作時間較少，故產(chǎn)生職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn)較低。該公司為員工繳納了工傷保險(xiǎn)，在評審期內(nèi)，企業(yè)未發(fā)生任何工傷。xxxx水庫等各管理處均按《職業(yè)健康管理制度》的要求執(zhí)行職業(yè)危害的監(jiān)測、評價和控制為員工配備相適應(yīng)的勞動防護(hù)用品，教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用個人勞動防護(hù)用品的要求。結(jié)合職業(yè)危害辨識工作，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行了管理，控制職業(yè)危害的影響，現(xiàn)場設(shè)置了警示說明，警示標(biāo)志等。各管理處發(fā)放安全勞保用品建立了記錄臺賬，各管理處對生產(chǎn)科、機(jī)泵運(yùn)行工、檢修工、化驗(yàn)員等員工進(jìn)行了培訓(xùn)；各管理處員工與公司簽訂了勞動合同份，員工簽訂了崗位安全須知；員工健康檔案齊全。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)110.2.1xxxx水庫、xxxx水庫及東郊管理處抽查了6名機(jī)泵運(yùn)行人員，其中有3名人員不清楚崗位危害的內(nèi)容及應(yīng)急措施3職工及相關(guān)方不清楚職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施，每人次扣1分。210.2.2xxxx水庫管理處未對水泵房設(shè)置了噪聲警示標(biāo)識和警示說明。1缺少標(biāo)志和說明，每處扣1分4.3.11應(yīng)急救援標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)11505054590%1101001）現(xiàn)場查評該公司建立了應(yīng)急搶險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu)，包括了應(yīng)急指揮小組、辦公室及4個專項(xiàng)小組，確定了相關(guān)的職責(zé)。各管理處根據(jù)公司的要求，也成立相應(yīng)的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、救援隊(duì)伍。該公司在各管理處危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)GB/T29639--xxxx《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》的要求，建立健全了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等）。該公司建立了應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，儲備應(yīng)急物資；建立了應(yīng)急裝備和應(yīng)急物資臺帳，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)，并組織生產(chǎn)安全事故相關(guān)專項(xiàng)預(yù)案的應(yīng)急知識培訓(xùn)和演練，并根據(jù)演練的效果進(jìn)行了評估，公司級的應(yīng)急預(yù)案均為新發(fā)布，故不需要重新評審。操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員對直接相關(guān)的應(yīng)急知識能做到掌握。該公司在評審期內(nèi)未發(fā)生任何事故，故沒有啟動應(yīng)急預(yù)案。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)111.2.2xxxx水庫管理處沒有提供xxxx年度應(yīng)急預(yù)案審記錄。5未定期評審或無相關(guān)記錄，不得分；4.3.12事故報(bào)告、調(diào)查和處理標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用項(xiàng)123030030100%07701）現(xiàn)場查評該公司制定了《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理管理制度》，制度中明確了事故報(bào)告、事故調(diào)查、原因分析、預(yù)防措施、責(zé)任追究、統(tǒng)計(jì)與分析等內(nèi)容。公司在“全國水利安全生產(chǎn)信息上報(bào)系統(tǒng)”，每月報(bào)上報(bào)事故情況。該公司在評審期內(nèi)未發(fā)生任何事故，提供了水利局的“安全生產(chǎn)情況的證明”。該公司各部門、管理處人員清楚發(fā)生事故的報(bào)告流程與調(diào)查要求，基本清楚“四不放過”的要求，已對制度進(jìn)行了培訓(xùn)。2）存在問題 無4.3.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分百分分值問題數(shù)量評審項(xiàng)適用項(xiàng)不適用67%15501）現(xiàn)場查評該公司制定了《績效評定和持續(xù)改進(jìn)管理制度》，制度中明確規(guī)定了安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的組織、時間、人員、內(nèi)容與范圍、方法與技術(shù)、報(bào)告與分析等要求。并按制度的要求開展了績效評審工作，形成了相關(guān)記錄。并將相關(guān)報(bào)告發(fā)放到相關(guān)部門。絕大部分人員能夠清楚績效評審的結(jié)果與要求。該公司對自評的問題，制定了整改措施，并已按整改措施實(shí)施，效果基本達(dá)到了要求。2）存在問題序號標(biāo)準(zhǔn)條款存在問題扣分扣分依據(jù)113.1.3有1名員工不清楚自評結(jié)果及有關(guān)內(nèi)容的要求1有關(guān)部門人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。4.4評審結(jié)果與分析4.4.1評審得分情況依據(jù)《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》共122個三級項(xiàng)對xx市xx集團(tuán)有限公司進(jìn)行了評審，共發(fā)現(xiàn)問題22個，計(jì)扣分57分，應(yīng)得分980分，實(shí)得分923分，按“評審得分=（實(shí)得分/總分）×100”計(jì)算，該公司現(xiàn)場評審得分為94.18分。根據(jù)評審細(xì)則的要求，取整數(shù)（按四舍五入）最終得分為94分。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化13個要素得分匯總見下表。表1水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審得分匯總表一級項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分所扣分?jǐn)?shù)實(shí)得分得分率1安全生產(chǎn)目標(biāo)（30分）303012996.67%2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（50分）505014998.00%3安全生產(chǎn)投入（50分）5050050100.00%4法律法規(guī)與安全管理制度（80分）808087290.00%5教育培訓(xùn)（70分）707046694.29%6生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（200分）2001901517592.11%7施工作業(yè)安全（200分）200190218896.84%8隱患排查和治理（70分）707066491.43%9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（70分）7070106085.71%10職業(yè)健康（70分）707046694.29%11應(yīng)急救援（50分）505054590.00%12事故報(bào)告、調(diào)查和處理（30分）3030030100.00%13績效評定和持續(xù)改進(jìn)（30分）303012996.67%合計(jì)10009805792394.18%4.4.2評審得分分析將13個評審要素的得分率繪制成柱狀圖，見圖一得分圖。圖一得分圖

根據(jù)13個要素得分情況，按得分順序進(jìn)行了排列，見圖二得分排列順序圖。圖二得分排列順序圖通過上圖分析，可以看出：——安全生產(chǎn)投入，事故報(bào)告、調(diào)查和處理等2個要素得分率均為100%，達(dá)到了較好的水平，需要企業(yè)持續(xù)鞏固?！M織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、施工作業(yè)安全、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)目標(biāo)、隱患排查和治理、績效評定和持續(xù)改進(jìn)、施工設(shè)備管理、職業(yè)健康、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)等這10個要素得分率90%以上，表明企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)已經(jīng)取得不錯的成效，但在個別評審項(xiàng)中仍然存在一定不足，需要持續(xù)改進(jìn)。——重大危險(xiǎn)源監(jiān)控得分率不到90%。距離標(biāo)準(zhǔn)還存在一定的差距，說明企業(yè)在各要素中還存在一定的差距，需要加大力度，采取措施，進(jìn)行整改完善。4.5評審說明該公司根據(jù)其水務(wù)管理的性質(zhì)，結(jié)合現(xiàn)有的水庫、水源地及管理實(shí)際，提出了對《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中“6.1.6啟閉機(jī)和升船機(jī)、7.2.4水上水下作業(yè)”為不適用項(xiàng)，經(jīng)現(xiàn)場評審認(rèn)為：可以合理缺項(xiàng)。評審組按《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》評審標(biāo)準(zhǔn)13個要求的評審情況見附錄5評審明細(xì)表，評審現(xiàn)場見附錄6現(xiàn)場照片。該公司按《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的要求建立了文件（見附錄7安全管理制度清單）、操作規(guī)程（見附錄8規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表）及應(yīng)急預(yù)案（見附錄9應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案清單），在實(shí)際工作中基本上得到了有效執(zhí)行。5存在的主要問題及整改建議HYPERLINK安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審問題整改計(jì)劃及完成情況表序號查評條款問題描述(扣分原因)整改措施責(zé)任部門責(zé)任人協(xié)助部門協(xié)助人計(jì)劃完成時間完成情況描述實(shí)際完成時間11.2.2安全生產(chǎn)處提供了《責(zé)任書》，確定了安全責(zé)任“處長是安全工作的第一責(zé)任等?！?，沒有按要求確定具體安全責(zé)任。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度等文件進(jìn)行培訓(xùn)。安全生產(chǎn)處組織修訂完善安全生產(chǎn)《責(zé)任書》，在《責(zé)任書》中明確部門具體安全職責(zé)。安全生產(chǎn)處魏光印//xxxx年1月中旬暫未完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度的培訓(xùn)，1月中旬簽訂責(zé)任書22.2.4提供了《安全責(zé)任制考核記錄》，缺少對人力資源管理處檢查的證據(jù)。企業(yè)管理處組織責(zé)任部門相關(guān)人員對安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度等文件進(jìn)行學(xué)習(xí)。立即組織對人力資源處進(jìn)行安全責(zé)任制考核。xxxx年初企業(yè)管理處組織對公司所有職能部門、管理處安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行一次全面檢查。企業(yè)管理處王楊安全生產(chǎn)處魏光印xxxx年1月上旬暫未完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度的培訓(xùn)，并及時對人力資源處進(jìn)行責(zé)任制考核，xxxx年初組織全面檢查。34.1.2安全生產(chǎn)處提供了《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》，缺少特種設(shè)備安全法、GB26860-xxxx電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）、GB26859-xxxx電力安全工作規(guī)程電力線路部分企業(yè)管理處組織各部門安全人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度等文件進(jìn)行培訓(xùn)。各職能部門及管理處及時更新《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》安全生產(chǎn)處魏光印企業(yè)管理處王楊xxxx年2月上旬暫未完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度的培訓(xùn)，按制度要求xxxx年2月進(jìn)行清單更新工作44.3.3缺少對法律法規(guī)執(zhí)行情況的檢查評估的證據(jù)企業(yè)管理處組織對安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度等文件學(xué)習(xí)加強(qiáng)培訓(xùn)，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行評估企業(yè)管理處王楊安全生產(chǎn)處魏光印xxxx年1月下旬暫未完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度、評估方法的培訓(xùn)，并對《安全生產(chǎn)法》進(jìn)行了合規(guī)性評估。54.4.1未提供《文件檔案管理及保管制度》批準(zhǔn)的證據(jù)綜合處組織學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)等文件，培訓(xùn)安全生產(chǎn)文件管理制度。綜合處修訂并組織宣貫、培訓(xùn)《文件檔案管理及保管制度》，并履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。綜合處呂慧安全生產(chǎn)處魏光印xxxx年2月中旬已完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度的培訓(xùn)，并履行了審批手續(xù)xxxx年12月15日65.1.2xxxx水庫管理處有xxxx年10月兩項(xiàng)教育培訓(xùn)項(xiàng)目未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評估和改進(jìn)。人力資源處組織培訓(xùn)管理員對教育培訓(xùn)管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對培訓(xùn)效果評估的培訓(xùn)。xxxx水庫管理處xxxx年1月組織一次教育培訓(xùn)，按要求填寫培訓(xùn)效果評估，保留相關(guān)記錄。xxxx水庫管理處田洪斌人力資源處周宇xxxx年2月上旬暫未完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度的培訓(xùn)，并著重講解了效果評估環(huán)節(jié)。75.2.1公司專職安全員魏光印沒有安全生產(chǎn)管理人員證書人力資源處與安全監(jiān)督管理局聯(lián)系，制定外部培訓(xùn)計(jì)劃。按要求參加培訓(xùn)，獲取證書。人力資源處周宇//xxxx年12月已完成。人力資源處已與市安監(jiān)局聯(lián)系，擬明年1月份培訓(xùn)考證，并列入外培計(jì)劃。xxxx年12月23日86.1.1xxxx水庫2009年7月由xx市水利局出具大壩安全鑒定報(bào)告書，鑒定為三類壩，鑒定審定部門意見為：需進(jìn)行除險(xiǎn)加固，在未加固前，應(yīng)做好安全管理。公司制定了“xxxx年度除險(xiǎn)加固計(jì)劃”，包括了基本流程、玉清水庫計(jì)劃（11項(xiàng)要求），內(nèi)容，計(jì)劃缺少針對性，危險(xiǎn)未消除工程處對照鑒定單位意見，制定xxxx年除險(xiǎn)加固計(jì)劃，確保措施的有效性、可行性及針對性。對未消除危險(xiǎn)因素時，應(yīng)制定安全防護(hù)或安全管理措施，并落實(shí)。工程處劉國琪/李菁xxxx水庫管理處崔新亮/李萌xxxx年1月中旬暫未完成。已擬定了xxxx年除險(xiǎn)加固計(jì)劃，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)正在審批，并按計(jì)劃進(jìn)行除險(xiǎn)加固。96.1.7xxxx水庫管理處3號泵站5號泵操作箱下的走梯嚴(yán)重腐蝕；發(fā)現(xiàn)3號泵排污管與泵本體脫節(jié)。xxxx水庫管理處在走梯隱患點(diǎn)部位立即設(shè)置“警示標(biāo)牌”。制定維修計(jì)劃及相關(guān)措施，并按要求完成整改。xxxx水庫管理處于海濱張公謹(jǐn)//xxxx年12月下旬已完成。已對走梯做打磨、除銹、刷漆等措施；已對排污管做清通處理，對管線與泵體連接螺紋重新處理擰緊，排污順暢。xxxx年12月18日106.2.2未提供橋式起重機(jī)（電動單梁起重機(jī)）的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對安全法律法規(guī)、特種設(shè)備管理制度等文件進(jìn)行學(xué)習(xí)。xxxx水庫管理處提供橋式起重機(jī)的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。包括維護(hù)時間（頻次）、維保單位資質(zhì)說明、維保內(nèi)容、結(jié)論、運(yùn)行狀況等信息，并形成技術(shù)檔案。xxxx水庫管理處曾征安全生產(chǎn)處魏光印xxxx年12月下旬已完成。已進(jìn)行了有關(guān)制度的培訓(xùn)，責(zé)任部門提供了所需維保記錄，已完成問題整改。xxxx年12月16日117.2.5焊接作業(yè)工作票（DHxxxx001#）未有“焊接作業(yè)結(jié)束后，未切斷電源，未仔細(xì)檢查并確認(rèn)無起火危險(xiǎn)后離開”安全措施要求。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對相關(guān)文件、水管單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。重新制定工作票模板，確定安全措施。安全生產(chǎn)處