2024年安裝公司材料員崗位職責(zé)范本（二篇）

第4頁共4頁2024年安裝公司材料員崗位職責(zé)范本一、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，材料員對(duì)采購(gòu)材料的質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任，有權(quán)拒絕接受不合格的建筑材料，并享有對(duì)違規(guī)指揮的越級(jí)申訴權(quán)。二、材料員采購(gòu)的建筑材料質(zhì)量必須符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且應(yīng)根據(jù)圖紙、設(shè)計(jì)及變更要求進(jìn)行。三、材料員采購(gòu)的材料進(jìn)場(chǎng)后，必須接受各方監(jiān)督，并配合相關(guān)人員進(jìn)行材料取樣復(fù)檢工作，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料負(fù)責(zé)退換。四、材料員在采購(gòu)建筑材料時(shí)，除確保質(zhì)量外，還需提供符合規(guī)定的質(zhì)量保證文件和合格證明。五、材料員在采購(gòu)建筑材料前應(yīng)提供樣品，并確保采購(gòu)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和時(shí)間的準(zhǔn)確性。1.負(fù)責(zé)材料核算與管理的財(cái)會(huì)人員應(yīng)熟悉并掌握相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，包括但不限于《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《行業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《行業(yè)財(cái)務(wù)制度》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和制度。(1)為確保材料核算與管理工作的順利進(jìn)行，財(cái)會(huì)人員應(yīng)與相關(guān)部門共同制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。①建立材料管理責(zé)任制，明確財(cái)會(huì)、供應(yīng)、生產(chǎn)及材料使用部門的責(zé)任，并制定相應(yīng)的考核機(jī)制，確保材料管理責(zé)任制與企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合。②制定材料采購(gòu)、收發(fā)、領(lǐng)退、保管制度。③制定材料綜合利用、修舊利廢、節(jié)約代用的措施。④建立低值易耗品的領(lǐng)用和保管制度，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，確定低值易耗品的報(bào)銷、報(bào)廢流程。⑤制定包裝物押金的管理方法。⑥建立材料清查盤點(diǎn)制度。2.確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動(dòng)態(tài)變化。材料儲(chǔ)備定額是指為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行所需材料儲(chǔ)備的數(shù)量。材料儲(chǔ)備定額是正確組織材料資金供應(yīng)和采購(gòu)的重要依據(jù)。負(fù)責(zé)材料核算與管理的財(cái)會(huì)人員應(yīng)深入了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發(fā)結(jié)存情況，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整定額，以確保材料儲(chǔ)備定額的合理性。3.實(shí)施有效的材料儲(chǔ)備控制。(l)控制材料采購(gòu)；(2)控制材料庫(kù)存；(3)控制材料消耗。4.籌措采購(gòu)資金，審核采購(gòu)用款計(jì)劃。為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，及時(shí)補(bǔ)充材料儲(chǔ)備，材料崗位的財(cái)會(huì)人員應(yīng)積極籌措采購(gòu)資金。需隨時(shí)掌握采購(gòu)資金需求動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保采購(gòu)需求得到滿足。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核采購(gòu)用款計(jì)劃，該計(jì)劃由供應(yīng)部門制定，由財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)審查、考核和監(jiān)督。審核時(shí)，應(yīng)從以下方面入手：(l)審查材料采購(gòu)的必要性；(2)審查材料采購(gòu)量的合理性；(3)審查材料單價(jià)的合理性。5.做好材料的日常核算與管理工作。(l)配合供應(yīng)、生產(chǎn)等部門編制“材料目錄”；(2)仔細(xì)審查材料收發(fā)的原始憑證。①審查原始憑證的完整性、手續(xù)的完備性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性及數(shù)量的正確性；②對(duì)原始憑證的合理性和合法性進(jìn)行審查；③對(duì)原始憑證的真實(shí)性進(jìn)行審查。6.負(fù)責(zé)材料的稽核工作。(l)核對(duì)材料收發(fā)憑證和材料明細(xì)賬或材料卡片，核對(duì)內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等；(2)對(duì)材料總賬與明細(xì)賬、材料收發(fā)結(jié)存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬目一致；(3)對(duì)材料明細(xì)賬(或材料卡片)與存貨盤點(diǎn)報(bào)告表的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符；(4)加強(qiáng)對(duì)材料收發(fā)憑證的審查，特別注意收料單上數(shù)量、品種規(guī)格是否與實(shí)際相符，是否存在以次充好、以少充多等舞弊行為。在審查領(lǐng)料單時(shí)，注意有無涂改、偽造等情況，領(lǐng)料是否為生產(chǎn)所需，有無假公濟(jì)私現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)、財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人溝通處理；(5)在材料稽核中，注意材料倉(cāng)庫(kù)是否有白條抵庫(kù)現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)查明原因，按規(guī)定履行領(lǐng)料手續(xù)。同時(shí)，注意材料收發(fā)結(jié)存的動(dòng)態(tài)，對(duì)長(zhǎng)期未領(lǐng)用的積壓材料及生產(chǎn)中不能使用的廢料，應(yīng)組織相關(guān)部門人員進(jìn)行處理，并做好材料銷售的核算工作，按時(shí)交納稅金。7.負(fù)責(zé)材料銷售業(yè)務(wù)的核算，按時(shí)交納稅金。8.審核和管理委托加工材料。9.參與材料的清查盤點(diǎn)工作。10.盤點(diǎn)結(jié)束后，將“存貨盤點(diǎn)報(bào)告表”與材料明細(xì)賬進(jìn)行對(duì)比，確定材料的盤盈或盤虧，并查明原因，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。2024年安裝公司材料員崗位職責(zé)范本（二）一、對(duì)材料員采購(gòu)的物資數(shù)量及票據(jù)進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)證。二、對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行妥善保管，并建立物資臺(tái)賬；對(duì)于出庫(kù)物資，應(yīng)遵循規(guī)定程序辦理手續(xù)，并建立相應(yīng)的使用臺(tái)賬。三、對(duì)于工程使用及低值易耗品，即出庫(kù)后無需歸還的物資，在出庫(kù)前，領(lǐng)用人必須填寫物資領(lǐng)料單，并經(jīng)簽字確認(rèn)后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。四、對(duì)于原材料、半成品、構(gòu)配件等，若未經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)或缺少標(biāo)識(shí)，有權(quán)拒絕其驗(yàn)收入庫(kù)。五、定期巡查以確保材料的合理