EHS質(zhì)量管理體系程序文件

****股份有限公司

質(zhì)量管理體系程序文件

質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序

受控狀態(tài)擬制

文件編號(hào)Q/****2.03-2023審核

版本號(hào)A/0批準(zhǔn)

持有者

部門(mén)

發(fā)放編號(hào)

2023年03月26日發(fā)布2023年03月28日實(shí)施

1目的

本程序規(guī)定了公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、展開(kāi)、實(shí)施檢查和評(píng)價(jià)的定義方法；

2范圍

適應(yīng)于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針目標(biāo)；

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)、檢查實(shí)施管理；

3.3各部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的對(duì)策等措施

并組織實(shí)施。

4程序

4.1質(zhì)量方針的制定

4.1.1總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展方向、持續(xù)改進(jìn)的承諾和滿足客戶的需

求，制定公司的質(zhì)量方針；

4.1.2質(zhì)量方針發(fā)布后，公司應(yīng)以各種形式進(jìn)行宣傳，使公司的全體員工都能明

白理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；

4.1.3公司總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)要對(duì)公司質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審。如

公司的內(nèi)外部環(huán)境情況發(fā)生重大變化時(shí)，可及時(shí)對(duì)公司的質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。

4.2質(zhì)量目標(biāo)的制定

4.2.1制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)

421.1質(zhì)量目標(biāo)必須和質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致；

4.2.1.2國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)；

4.2.L3公司中長(zhǎng)期的質(zhì)量規(guī)劃；

4.2.1.4管埋評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品的質(zhì)量要求；

4.2.1.5產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及客戶反饋的意見(jiàn)。

4.2.2制定質(zhì)量目標(biāo)的要求：

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)充分符合公司的實(shí)際，指標(biāo)先進(jìn)合理；質(zhì)量目標(biāo)值具體明確，可測(cè)

量。

4.3質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布

總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)。質(zhì)管部組織有關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)措施。

4.4質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)、實(shí)施

4.4.1公司質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)，每年進(jìn)行一次，層層分解落實(shí)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)

實(shí)施管理。

4.4.2各部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量方針目標(biāo)展開(kāi)項(xiàng)目的具體要求，制定對(duì)策措施（部門(mén)

奮斗目標(biāo)），并組織實(shí)施。

4.4.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)各部門(mén)存在的問(wèn)題進(jìn)行分

析，并協(xié)助解決。

4.5質(zhì)量方針目標(biāo)的總結(jié)、評(píng)價(jià)

4.5.1每半年，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告送質(zhì)管

部。質(zhì)管部對(duì)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析，提交管理評(píng)審。

4.5.2公司總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實(shí)施情況作出

評(píng)價(jià)，就存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。

4.6質(zhì)量方針目標(biāo)的調(diào)整

5相關(guān)文件：

5.1Q/****2.04—2023《管理評(píng)審程序》

5.2Q/****2.12—2023《內(nèi)部審核控制程序》

6相關(guān)表單

6.1Q/****2.03-01各部門(mén)方針目標(biāo)目標(biāo)對(duì)策表

6.2Q/****2.03-02質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況自查表

????一年度方針目標(biāo)實(shí)施對(duì)策表表

股份有限公□

司

Q

/

?

*

?

*

4

0

3

0

1

第

頁(yè)

1

共

頁(yè)

部

部門(mén)展開(kāi)

門(mén)

人

負(fù)

責(zé)

人

部門(mén)工作

方針

責(zé)

實(shí)

序

檢

年項(xiàng)

年現(xiàn)狀實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)

號(hào)

任

查

及

施

目

證

及問(wèn)題

人

人

標(biāo)

對(duì)

目

性

點(diǎn)

策

值

資

料

123456789111

012

****剖表

股份