工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表(施工)

PAGEPAGE5附表：工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄4施工單位質(zhì)量行為檢查自檢結(jié)果4.1施工承包合同規(guī)范、清晰。所承擔(dān)的施工項目與本單位資質(zhì)相符。齊全4.2項目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，如有變動，已經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)。項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員配備能滿足施工質(zhì)量管理需要，并具有相應(yīng)資格及上崗證書。各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規(guī)定齊全4.3現(xiàn)場各類工程試驗室(或合同檢測單位)資質(zhì)證書與試驗項目相符，試驗員持證上崗齊全4.4質(zhì)量管理體系健全，并運行有效，能體現(xiàn)計劃、實施、檢查、處理各環(huán)節(jié)的持續(xù)改進過程：（1）項目部已編制《項目管理實施規(guī)劃》；已建立項目與本工程相適應(yīng)的質(zhì)量管理制度和考核評價辦法，并實施有效；質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)齊全（2）驗收項目范圍劃分表的編制準(zhǔn)確、完整，已經(jīng)監(jiān)理審核，總監(jiān)簽認(rèn)。驗評結(jié)論、統(tǒng)計方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范。齊全（3）建立計量管理制度和適應(yīng)本工程的計量管理措施，并已切實執(zhí)行。計量管理人員持證上崗無計量管理人員證（何時得到解決？具體時間）（4）規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度齊全4.5有經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織總設(shè)計和施工技術(shù)方案，并貫徹執(zhí)行：（1）施工組織總設(shè)計已編制完成并經(jīng)審批。專業(yè)施工組織設(shè)計已編制或已制訂編制計劃。施工組織設(shè)計能切實貫徹實施。已編制（2）施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實，可操作性強，審批手續(xù)完備。技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范齊全4.6施工圖會檢記錄齊全、簽證有效，實施過程閉環(huán)齊全4.7設(shè)計變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，實施過程閉環(huán)齊全4.8技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工作。檔案管理人員已到位4.9物資管理制度健全，并有效實施：（1）合格供貨商名錄和合格分承包商名錄齊全；齊全（2）原材料、成品、半成品和設(shè)備采購、保管、復(fù)試、發(fā)放制度健全，主要材料跟蹤管理臺賬規(guī)范。齊全4.10工程項目的分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為。分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求。符合規(guī)定要求4.11針對工程特點和項目需要，制定培訓(xùn)計劃，并落實。有培訓(xùn)記錄4.12對工程質(zhì)監(jiān)站預(yù)監(jiān)檢中，提出待整改問題已處理完畢。無2．技術(shù)文件和資料監(jiān)督檢查序號核查內(nèi)容自檢結(jié)果2.1主要施工技術(shù)資料2.1.1反映工程建設(shè)各責(zé)任主體的質(zhì)量行為和工程建設(shè)《強制性條文》執(zhí)行情況的資料《強制性條文》執(zhí)行計劃已編制2.1.2反映建筑工程地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的資料暫無2.4出廠證件和試驗資料2.4.1原材料出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告齊全2.4.2半成品、成品出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告齊全2.4.3現(xiàn)場檢驗報告（1）防水材料、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告齊全（2）砂漿、混凝土試驗報告齊全（3）鋼筋焊接、機械連接和鋼材焊接試驗報告齊全（4）鋼結(jié)構(gòu)摩擦面的抗滑移系數(shù)和高強螺栓扭矩系數(shù)和軸力試驗報告暫無（5）土（石）方回填試驗報告齊全（6）混凝土拌和用水試驗報告無（讓金隅提供水質(zhì)報告）（7）灌漿料、混凝土強度評定無（0米下混凝土強度評定）（8）重要構(gòu)件強度試驗報告暫無（9）地基承載力試驗報告及樁基檢測報告無（垃圾坑地基承載力試驗報告如沒有到我們資料拿復(fù)印件）（10）其它施工工藝試驗報告暫無3．施工現(xiàn)場和工程實體質(zhì)量檢查序號抽測內(nèi)容自檢結(jié)果3.1工程現(xiàn)場總平面布置符合施工組織總設(shè)計符合要求3.2已完或在建的建（構(gòu)）筑物的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件（預(yù)留孔洞）偏差、設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量及施工環(huán)境條件符合要求3.3各類物料堆方管理滿足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求，各種建筑材料外觀質(zhì)量合格符合要求3.4混凝土攪拌站的設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求。使用預(yù)拌（商品）混凝土?xí)r，已建立其質(zhì)量和資料管理制度符合要求3.5現(xiàn)場預(yù)制件場地的工作條件和機具設(shè)備及其管理制度符合規(guī)定要求符合要求3.6土建試驗室（或合同檢測單位）的現(xiàn)狀條件符合相應(yīng)資質(zhì)等級規(guī)定的要求符合要求3.7文明施工情況及現(xiàn)場狀況符合《電力建設(shè)文明施工規(guī)定及考核辦法》的要求符合要求3.8各類計量器具的實物和保管條件良好符合要求3.9建設(shè)單位移交有關(guān)廠區(qū)包括廠區(qū)附近的測量定位三角點、導(dǎo)線點、水準(zhǔn)點等樁位及有關(guān)原始資料完好、齊全。施工測量方案經(jīng)監(jiān)理審批；符合要求3.10基礎(chǔ)軸線位移；地基、地基處理工程質(zhì)量符合要求3.11測量定位點樁位及平面、高程控制網(wǎng)設(shè)立及維護符合要求3.12鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長度；接頭位置、焊接接頭取樣試驗、焊接焊接接頭外觀質(zhì)量符合要求3.13鋼筋保護層厚度符合要求3.14回填土質(zhì)量符合要求3.15基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)防腐、防水符合要求3.16重點抽測3.基礎(chǔ)軸線位移及頂面（螺栓面）標(biāo)高偏差符合要求3.