2024年安全風險分級管控管理制度范本（二篇）

第6頁共6頁2024年安全風險分級管控管理制度范本在進行工作面設(shè)計之前，總工程師需召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室，對地質(zhì)條件及潛在的致災(zāi)因素等安全風險進行專項辨識。辨識評估的結(jié)果將用于優(yōu)化設(shè)計方案，并指導(dǎo)生產(chǎn)工藝的選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)的布局、設(shè)備的選型以及勞動組織的確定。當生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備或隱蔽致災(zāi)因素發(fā)生重大變化時，總工程師與分管副總應(yīng)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素及設(shè)施設(shè)備運行等方面的安全風險進行專項評估。評估結(jié)果將用于指導(dǎo)作業(yè)規(guī)程及操作規(guī)程的重新編制或修訂。在進行啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)，以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前，分管副總需召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面的安全風險進行專項評估。評估結(jié)果將作為安全技術(shù)措施編制的依據(jù)。關(guān)于風險辨識評估方法，礦長應(yīng)牽頭制定安全風險等級評估標準，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，并結(jié)合礦井實際情況，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。安全風險評估方面，礦長、總工程師、分管副礦長及分管副總需針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立安全風險數(shù)據(jù)庫。必須完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，并實行“一風險一檔案”。對于現(xiàn)場辨識的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施。若評估存在不可控風險，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定措施進行整改。整改完畢后，需重新進行評估并實施實時監(jiān)控。礦長、各專業(yè)系統(tǒng)在每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，并確?！罢l辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。安全風險分級管控方面，根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理、監(jiān)控和負責。礦長親自實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。礦長牽頭召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風險管控重點?？偣こ處煚款^召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，并對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。安全風險公告警示方面，完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。2024年安全風險分級管控管理制度范本（二）(一)事故信息的及時上報一旦發(fā)生重特大事故或其他涉險事故，或出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，應(yīng)立即向班組長、安全員、站長逐級上報。(二)專項辨識程序1.在全國其他地區(qū)發(fā)生重特大事故后，或本加油站發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患時，站長需組織各安全員及工作人員，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度出發(fā)，開展一次針對性的專項辨識。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于識別先前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞或盲區(qū)，并指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2.在新工藝、新設(shè)備投入使用前，安全員和技術(shù)員需重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。(三)風險辨識評估方法1.安全風險等級標準組長應(yīng)牽頭，在“企業(yè)安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險指的是可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風險。較大風險指的是可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。一般風險指的是不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。低風險指的是不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的風險。2.安全風險評估(1)每次風險辨識結(jié)束后，組長、副組長及安全員需針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照加油站制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。需完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。(四)安全風險分級管控1.組長應(yīng)親自實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2.組長應(yīng)牽頭召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風險管控重點。3.安全員應(yīng)牽頭召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。(五)安全風險公告警示及培訓1.完善安全風險公告制度，加油站應(yīng)在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。各安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風險教育和技能培訓，培訓科