PMC管理制度分析和總結(jié)

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卓力集團(tuán)吸塵器事業(yè)部

PMC

管

理

制

度

編制：審核：批準(zhǔn):

前言

定義

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目錄

一、組織架構(gòu)圖

二、工作流程圖

三）一作標(biāo)淮

3.1計(jì)劃主管工作職責(zé)

3.2物控主管工作職責(zé)

3.3倉(cāng)庫(kù)主管工作職責(zé)

3.4計(jì)劃員工作職責(zé)

3.5跟單員工作職責(zé)

3.6BOM員工作職責(zé)

3.7外協(xié)/自制倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

3.8成品倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

3.9統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)

3.10叉車工工作職責(zé)

四、工作流程

4.1物料入庫(kù)流程

4.2物料出庫(kù)流程

4.3物料退庫(kù)流程

4.4不合格物料退供應(yīng)商流程

4.5呆滯物料處理流程

4.6教育訓(xùn)練流程

4.7物料請(qǐng)購(gòu)流程

㈤^作業(yè)標(biāo)淮

5.1成品倉(cāng)庫(kù)堆放標(biāo)準(zhǔn)

5.2外協(xié)/自制倉(cāng)庫(kù)堆放標(biāo)準(zhǔn)

5?3”5/管理標(biāo)準(zhǔn)

5.3.1倉(cāng)庫(kù)黃線標(biāo)準(zhǔn)

1a

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5.3.2物料/產(chǎn)品堆放標(biāo)準(zhǔn)

5.3.3棧板使用標(biāo)準(zhǔn)

5.3.4看板管理標(biāo)準(zhǔn)

全管電

6.1水電氣安全管理

6.2人身安全管理

—■KPI指標(biāo)考崔

7.1考核標(biāo)準(zhǔn)

7.2考核流程

7.3考核作用

7.4考核面談、改進(jìn)

7.5

刖B

PMC是公司整個(gè)生產(chǎn)制造部的核心，其運(yùn)作的好壞直接影響公司出貨和信譽(yù),

優(yōu)質(zhì)的PMC能為公司帶來(lái)更大經(jīng)濟(jì)效益，保證公司有履行合約的能力，降低庫(kù)存、

成本，提高生產(chǎn)效率。

2a

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PMC

定義：

PMC代表ProductMaterialControl的縮寫形式，意思為生產(chǎn)及物料控制。通常

它分為兩個(gè)部分：

PC：生產(chǎn)控制或生產(chǎn)管制（臺(tái)、日資公司俗稱生管、計(jì)劃）。主要職能是生

產(chǎn)的計(jì)劃與生產(chǎn)的進(jìn)度控制。

MC：物料控制（俗稱物控），主要職能是物料計(jì)劃、物料調(diào)度、物料的控制

（壞料控制和正常進(jìn)出用料控制）等。

3a

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一、PMC組織架構(gòu)圖

4a

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二、PMC工作流程圖

流程說(shuō)明責(zé)任部門相關(guān)表單

5a

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f（業(yè)務(wù)接受意〉

業(yè)務(wù)部對(duì)客戶提出意向訂業(yè)務(wù)部生產(chǎn)指令單

1單進(jìn)行初審

訂單評(píng)估

PMC、采購(gòu)、訂單評(píng)審表

相關(guān)部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)估

生產(chǎn)、品保、研

發(fā)、技術(shù)

0K

BCM由B0M員做出訂單所需零

生產(chǎn)部K3系統(tǒng)

部件明細(xì)表

P

年產(chǎn)計(jì)劃安排庫(kù)存報(bào)表

1對(duì)庫(kù)存物料分析，PC（物控）a

物料需求計(jì)劃

2計(jì)算需求計(jì)劃采購(gòu)b

采購(gòu)計(jì)劃

3采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)訂交期采購(gòu)c

回傳確認(rèn)采購(gòu)計(jì)

4供應(yīng)商回復(fù)物料交期品保、倉(cāng)庫(kù)d

計(jì)劃排產(chǎn)劃

5來(lái)料檢驗(yàn)、入倉(cāng)PC（物控）、采

e驗(yàn)收入庫(kù)單

6確認(rèn)物料是否齊購(gòu)

fBOM清單

根據(jù)物料到位情況安排上

計(jì)劃表

頌蟻生立PM（計(jì)劃）

線生產(chǎn)

1

f

PC（物控）、倉(cāng)

______莊—陽(yáng)二_____________計(jì)劃表、領(lǐng)料單

依據(jù)計(jì)劃確認(rèn)物料到倉(cāng)狀

P庫(kù)

態(tài)，備料

a生產(chǎn)單

裝配車間

P裝配線根據(jù)生產(chǎn)單備料生b領(lǐng)料單

VmWia住產(chǎn)

a異常反饋

PMC、生產(chǎn)、品

b返工單

各相關(guān)部門對(duì)裝配生產(chǎn)監(jiān)保、技術(shù)

控跟蹤

產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入

裝配、品保、倉(cāng)

庫(kù)單

倉(cāng)庫(kù)對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品驗(yàn)收庫(kù)

6a

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入庫(kù)

單證、業(yè)務(wù)、倉(cāng)出運(yùn)單

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出運(yùn)單發(fā)貨庫(kù)

三、工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)是基于對(duì)工作職責(zé)具體要求，通過(guò)對(duì)崗位職責(zé)的詳細(xì)說(shuō)明，明確各個(gè)

職能的應(yīng)盡事宜。

7a

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3.1計(jì)劃主管工作職責(zé)

部

吸塵器事業(yè)部職位名稱計(jì)劃主管填表日期

門

■管理職口技術(shù)職口行政職等擔(dān)任本職人數(shù)1

8a

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職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、依據(jù)事業(yè)部目標(biāo)、方案，合理預(yù)算、分解制定出年

計(jì)劃制定每年

度/季度/月度生產(chǎn)計(jì)劃編排，推動(dòng)、跟進(jìn)安排實(shí)施

2、訂單評(píng)審，對(duì)大訂單、重要客戶訂單、新產(chǎn)品訂單

訂單評(píng)審按需

組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，充分做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作

3、結(jié)合訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求分析對(duì)做出對(duì)物料

產(chǎn)能分析按需

設(shè)備、人力、場(chǎng)地等評(píng)估

4、參與、協(xié)調(diào)生產(chǎn)異常緊急處理異常協(xié)調(diào)按需

5、監(jiān)控生產(chǎn)訂單完成進(jìn)度監(jiān)控生產(chǎn)即時(shí)

6、考核所屬人員出勤、績(jī)效、人員培訓(xùn)人員管理每月

7、配合新產(chǎn)品試產(chǎn)

8、貫徹公司政策，執(zhí)行上級(jí)指示

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

3.2物控主管工作職責(zé)

9a

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部門吸塵器事業(yè)部職位名稱物控主管填表日期

■管理職□技術(shù)職口行

職等擔(dān)任本職人數(shù)1

政職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、依據(jù)事業(yè)部目標(biāo)、方案，結(jié)合年度/季度/月度生產(chǎn)

計(jì)劃組織物料分析、計(jì)算，制定出相應(yīng)物料計(jì)劃，推動(dòng)、跟計(jì)劃制定每年

進(jìn)實(shí)施

2、物料需求計(jì)劃的審核（制定）物料計(jì)劃每月

3、對(duì)物料和成品進(jìn)行動(dòng)態(tài)最低庫(kù)存分析，嚴(yán)格控制各

庫(kù)存控制即時(shí)

倉(cāng)庫(kù)存量

4、物料進(jìn)度跟催，與采購(gòu)溝通協(xié)調(diào)物料到庫(kù)時(shí)間及緊

物料跟催每天

急物料到庫(kù)時(shí)間確定，把信息及時(shí)告知計(jì)劃部

5、有關(guān)物料異常協(xié)調(diào)與決策，參與生產(chǎn)中異常處理，異常處理按需

6、相關(guān)物控文件的制定與實(shí)施的推動(dòng)文件編制按需

7、監(jiān)督、抽盤各倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物準(zhǔn)確性物料準(zhǔn)確率每月

8、所屬員工的培訓(xùn)與績(jī)效考核人員管理即時(shí)

9、公司政策、上級(jí)指示、管理規(guī)則的宣導(dǎo)及執(zhí)行貫徹政策按需

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)

系）

10a

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3.3倉(cāng)庫(kù)主管工作職責(zé)

部門吸塵器事業(yè)部職位名稱倉(cāng)庫(kù)主管填表日期

■管理職口技術(shù)職

職等擔(dān)任本職人數(shù)外協(xié)/自制各1

□行政職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃分析計(jì)算出，

在保證生產(chǎn)前提限制物料最低庫(kù)存量并形成規(guī)章制庫(kù)存控制每月

度推動(dòng)、跟進(jìn)實(shí)施

2、倉(cāng)庫(kù)物料按計(jì)劃出入庫(kù)的審查復(fù)核監(jiān)控，

對(duì)所有與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)連的單據(jù)都要審核，做到防漏、進(jìn)出庫(kù)監(jiān)控隨時(shí)

重報(bào)，避免公司財(cái)物受損

3、核實(shí)倉(cāng)管員遞交庫(kù)存報(bào)表，按計(jì)劃做好各

庫(kù)存物料核實(shí)即時(shí)

時(shí)段盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)實(shí)物盤存的不定期抽查

4、及時(shí)上報(bào)物料庫(kù)存情況，對(duì)不合格品、返

庫(kù)存處理及時(shí)即時(shí)

修品、呆滯物料處理的及時(shí)性

11a

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5、倉(cāng)庫(kù)整體日常工作計(jì)劃安排，異常物料的協(xié)調(diào)

日常管理即時(shí)

處理

6、監(jiān)督、抽盤各倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物準(zhǔn)確性物料準(zhǔn)確率每月

7、庫(kù)存的安全，注意防火、防盜、防潮安全每周

8、所屬員工的培訓(xùn)與績(jī)效考核人員管理即時(shí)

9、公司政策、上級(jí)指示、管理規(guī)則的宣導(dǎo)及執(zhí)行貫徹政策按需

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)

系）

3.4計(jì)劃（生管）員工作職責(zé)

部門吸塵器事業(yè)部職位名稱計(jì)劃員填表日期

■管理職□技術(shù)職口行政

職等擔(dān)任本職人數(shù)1

職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃編制旬生產(chǎn)計(jì)劃，安排各線生

計(jì)劃制定每旬

產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的進(jìn)度跟蹤直至達(dá)成

2、了解分析訂單信息并分類建檔訂單分類按需

12a

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3、建立客戶資料檔案，分類管理客戶檔案管理每周

4、收集、分析各生產(chǎn)線日?qǐng)?bào)表，編制匯總報(bào)表分析每日

5、參與、協(xié)調(diào)生產(chǎn)異常緊急處理異常協(xié)調(diào)按需

6＞配合新產(chǎn)品的試產(chǎn)

7、貫徹公司政策，執(zhí)行上級(jí)指示

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

3.5物控跟單員工作職責(zé)

部門吸塵器事業(yè)部職位名稱跟單員填表日期

■管理職□技術(shù)職口

職等擔(dān)任本職人數(shù)1

行政職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃分析跟催物料，確保

物料跟進(jìn)每旬

生產(chǎn)按計(jì)劃執(zhí)行

13a

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2、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存的維護(hù)庫(kù)存維護(hù)隨時(shí)

3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)中不合格品、返修品、呆滯物料處理及時(shí)性

庫(kù)存處理及時(shí)即時(shí)

進(jìn)行監(jiān)督

4、相關(guān)報(bào)表的制作報(bào)表制作按需

5、物料信息的收集、分析、反饋信息收集即時(shí)

6、公司政策、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

3.6BOM員工作職責(zé)

部門吸塵器事業(yè)部職位名稱BOM員填表日期

□管理職□技術(shù)職■

職等擔(dān)任本職人數(shù)1

行政職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

14a

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1、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、物料編碼的編制、錄入編碼編制按需

2、根據(jù)技術(shù)/研發(fā)聯(lián)絡(luò)單的更改內(nèi)容，負(fù)責(zé)添加/更改/

B0M更改隨時(shí)

取消等物料變更

3、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品B0M的編制及日常的B0M維護(hù)編制及維護(hù)即時(shí)

4、積極配合研發(fā)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門工作工作溝通按需

5、對(duì)于應(yīng)用生產(chǎn)系統(tǒng)（ERP）人員指導(dǎo)培訓(xùn)人員培訓(xùn)即時(shí)

6、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理、報(bào)表處理

7、公司政策、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

3.7外協(xié)/自制倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

職位名外協(xié)/自制倉(cāng)庫(kù)管

部門吸塵器事業(yè)部填表日期

稱理員

■管理職口技術(shù)職口行

職等擔(dān)任本職人數(shù)13

政職

15a

（精品）2019中考英語(yǔ)（衡水市）goforit版unitl短語(yǔ)總垢

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)和不合格產(chǎn)品退貨管理驗(yàn)收入庫(kù)每天

2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)物料進(jìn)行動(dòng)態(tài)最低庫(kù)存分析，嚴(yán)格控

庫(kù)存控制每旬

制倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量，確保生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施

3、庫(kù)位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)整理規(guī)劃即時(shí)

4、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)單對(duì)物料進(jìn)度跟催，采購(gòu)溝通協(xié)

物料跟催每天

調(diào)物料到庫(kù)時(shí)間，在保證生產(chǎn)的前提下控制合理庫(kù)存量

5、對(duì)物料實(shí)行先進(jìn)先出原則，堅(jiān)持5s管理現(xiàn)場(chǎng)管理按需

6、對(duì)所管轄物料每次進(jìn)出庫(kù)要有記錄，且保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

物料準(zhǔn)確率按需

確，做到帳、卡、物準(zhǔn)確性

7、對(duì)呆滯、報(bào)廢及有價(jià)值物料庫(kù)存提報(bào)呆滯料處理每月

8、每月定期盤點(diǎn)，提供有關(guān)庫(kù)存報(bào)表資料盤點(diǎn)報(bào)表提供每月

9、公司政策、領(lǐng)導(dǎo)安排事宜執(zhí)行貫徹政策按需

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

3.8成品倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

職位名

部門吸塵器事業(yè)部成品倉(cāng)庫(kù)管理員填表日期

稱

16a

（精品）2019中考英語(yǔ)（衡水市）goforit版unitl短語(yǔ)總垢

■管理職口技術(shù)職口行

職等擔(dān)任本職人數(shù)2

政職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、建立健全倉(cāng)庫(kù)成品出入庫(kù)手續(xù)，將出、入庫(kù)單據(jù)及時(shí)輸

驗(yàn)收入庫(kù)每天

入電腦系統(tǒng)并形成每日出報(bào)表

2、根據(jù)成品出運(yùn)單安排備貨、出庫(kù)的處理，負(fù)責(zé)審查出

庫(kù)手續(xù)的完整性，對(duì)將要出運(yùn)的成品實(shí)物與出運(yùn)單上要求品出運(yùn)安排每天

種、規(guī)格、進(jìn)行核對(duì)

3、成品庫(kù)位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)，堅(jiān)持6s管理整理規(guī)劃即時(shí)

4、負(fù)責(zé)成品出庫(kù)所有單據(jù)的妥善保管、并及時(shí)傳遞、回

單據(jù)管理每天

收

5、本著“區(qū)，位”原則按成品的定位、分類存放，并負(fù)

現(xiàn)場(chǎng)管理按需

責(zé)登記物料和儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)

6、按照成品出運(yùn)情況結(jié)合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量向主管領(lǐng)導(dǎo)提供

庫(kù)存控制按需

調(diào)整、控制庫(kù)存量及時(shí)出貨的建議

7、每月定期盤點(diǎn)，定期與財(cái)務(wù)核對(duì)，保證帳、卡、物的

盤點(diǎn)報(bào)表提供每月

一致，提供有關(guān)庫(kù)存報(bào)表資料

8、公司政策、領(lǐng)導(dǎo)安排事宜執(zhí)行貫徹政策按需

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

17a

（精品）2019中考英語(yǔ)（衡水市）goforit版unitl短語(yǔ)總垢

3.9統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)

部門吸塵器事業(yè)部職位名稱統(tǒng)計(jì)員填表日期

□管理職口技術(shù)職■行政職職等擔(dān)任本職人數(shù)3

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、本部門的出勤統(tǒng)計(jì)、薪資核算，出勤率的數(shù)據(jù)統(tǒng)

考勤核算薪資每旬

計(jì)

2、日、周、月的相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，出入庫(kù)數(shù)據(jù)的

報(bào)表及時(shí)率每月

電腦錄入，并做好系統(tǒng)的維護(hù)

3、定期核查倉(cāng)庫(kù)物料與帳是否相符，做好物資

賬、卡、物一致每月

的損益報(bào)表，并報(bào)相關(guān)部門，做到帳、物、卡相符

4、配合財(cái)務(wù)做好物料成本核算工作成本核算按需

5、本部門文件分發(fā)、整理、簽收、分類存放文件管理即時(shí)

6、完成上級(jí)交辦之事項(xiàng)

二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際關(guān)系）

18a

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3.10叉車工工作職責(zé)

部門吸塵器事業(yè)部職位名稱叉車工填表日期

□管理職■技術(shù)職口行政

職等擔(dān)任本職人數(shù)1

職

一、重要職責(zé)（本職位應(yīng)執(zhí)行的重要職務(wù)）

重要職務(wù)重要管理項(xiàng)目周期

1、必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得合格本車操作駕駛證后，方能

持證上崗按需

持證上崗

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司“叉車安全管理?xiàng)l例”和倉(cāng)庫(kù)叉車作業(yè)

按規(guī)定操作即時(shí)

指導(dǎo)書規(guī)程作業(yè)

3、負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料按工藝要求安全搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)、堆碼到貨

物料搬運(yùn)即時(shí)

架，協(xié)助倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)取下物料

4、負(fù)責(zé)對(duì)叉車的維護(hù)保養(yǎng)和安全運(yùn)行車輛保養(yǎng)每月

5、執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

19a

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二、督導(dǎo)與組織關(guān)系（督導(dǎo)與被督導(dǎo)的情況；直屬主管與部署職稱；公司內(nèi)外人際

關(guān)系）

四、工作流程

工作流程是所有生產(chǎn)活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)基礎(chǔ)，正確的流程是提升生產(chǎn)效率，提升

員工士氣，節(jié)約成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量的基本保障。

20a

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4.1物料入庫(kù)流程

流程說(shuō)明責(zé)任單位相關(guān)表單

21a

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供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)計(jì)

采購(gòu)訂單

劃或采購(gòu)?fù)ㄖ才挪少?gòu)

送貨

核對(duì)送貨單與實(shí)送貨單

倉(cāng)庫(kù)

物的名稱、數(shù)量、

包裝要求等

生產(chǎn)計(jì)劃

1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單

劃和裝配生產(chǎn)單需送貨單

要決定是否收貨

2及時(shí)向IQC遞交

《驗(yàn)收入庫(kù)單》品保

驗(yàn)收入庫(kù)單

OK

IQC對(duì)倉(cāng)庫(kù)遞交的

《驗(yàn)收入庫(kù)單》及

時(shí)檢驗(yàn)

倉(cāng)庫(kù)

驗(yàn)收入庫(kù)單

依據(jù)IQC簽字

合格《驗(yàn)收入庫(kù)單》

倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)

驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)名稱、驗(yàn)收入庫(kù)單

數(shù)量、包裝要求等

進(jìn)行核實(shí)登記臺(tái)賬

22a

物料員領(lǐng)用

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輸入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)

倉(cāng)庫(kù)備料

4.2物料出庫(kù)流程

流程說(shuō)明責(zé)任單位相關(guān)表單

23a

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依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)

合裝配實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)

計(jì)劃部

度下達(dá)生產(chǎn)單生產(chǎn)單

倉(cāng)庫(kù)接到生產(chǎn)單

倉(cāng)庫(kù)

后及時(shí)把物料備到生產(chǎn)單

備料區(qū)

統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)需裝配車間領(lǐng)料單

要打印領(lǐng)料單

裝配車間領(lǐng)料單

倉(cāng)管員發(fā)料，物料倉(cāng)庫(kù)

員領(lǐng)料、點(diǎn)收

倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)

臺(tái)賬、物料卡的出

庫(kù)記錄，更新庫(kù)存,

及時(shí)把單據(jù)交給統(tǒng)

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領(lǐng)料單

25a

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計(jì)

4.3物料退庫(kù)流程

流程說(shuō)明責(zé)任單位相關(guān)表單

26a

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根據(jù)零部件實(shí)

退料單/領(lǐng)料

際狀態(tài)（良品/不良

退料單位

單

品）描述清晰，退

倉(cāng)庫(kù)/報(bào)廢區(qū)

退料單

品保部

品保根據(jù)退料單

推料原因描述查核

實(shí)物，確認(rèn)是否相

符

退料單/領(lǐng)料

退料單位主

管單

車間主管根據(jù)退

料單描述及所掌握

的信息進(jìn)行審核物控退料單/領(lǐng)料

單

物控主管根據(jù)退

料單進(jìn)行復(fù)核、記

倉(cāng)庫(kù)退料單/領(lǐng)料

錄，安排補(bǔ)缺數(shù)

單

倉(cāng)庫(kù)重點(diǎn)對(duì)退料

單上數(shù)量與實(shí)物進(jìn)

行核實(shí)，處理補(bǔ)缺物控

退料單

數(shù)

1報(bào)廢區(qū)人員核

實(shí)退料單與實(shí)物數(shù)

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量

2良品退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)

做好登記，調(diào)整卡、

帳

4.4不合格物料處理流程

流程說(shuō)明責(zé)任單位相關(guān)表單

28a

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倉(cāng)庫(kù)預(yù)收物料

倉(cāng)庫(kù)送貨單

供應(yīng)商送貨到

驗(yàn)收入庫(kù)單

倉(cāng)庫(kù)后，IQC及時(shí)IQC

檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格

及時(shí)匯報(bào)到品質(zhì)經(jīng)

理

品保驗(yàn)收入庫(kù)單

品質(zhì)經(jīng)理對(duì)IQC反

饋的不合格物料及

時(shí)作出判定

品保驗(yàn)收入庫(kù)單

1判定退貨及時(shí)通

知采購(gòu)，并會(huì)知

采購(gòu)不合格品退

PMC庫(kù)單

判定讓步接受的PMC

通知倉(cāng)庫(kù)

1需退貨由采購(gòu)聯(lián)物控/供應(yīng)商不合格品退

系供應(yīng)商庫(kù)單

2PMe調(diào)整生產(chǎn),

29a

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影響交貨的與業(yè)務(wù)

溝通協(xié)調(diào)

需退貨的倉(cāng)庫(kù)監(jiān)

督供應(yīng)商及時(shí)運(yùn)回

4.5呆滯物料處理流程

流程說(shuō)明責(zé)任單位相關(guān)表單

30a

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各倉(cāng)管員依據(jù)

呆滯物料規(guī)定，在呆滯物料處

置申請(qǐng)單

劃定區(qū)分、報(bào)到倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)

庫(kù)主管，由倉(cāng)庫(kù)主

管統(tǒng)一填寫《呆滯

物料處置申請(qǐng)單》

呆滯物料處

物控主管置申請(qǐng)單

物控主管收到

申請(qǐng)單后先進(jìn)行核

實(shí)，無(wú)異議后召集

召集相關(guān)部門進(jìn)行

呆滯物料處

評(píng)審相關(guān)部門

置申請(qǐng)單

相關(guān)部門評(píng)審

倉(cāng)庫(kù)

呆滯物料處

置申請(qǐng)單

經(jīng)理/副總相關(guān)部門

1經(jīng)評(píng)審可利用

的返倉(cāng)，并注明

經(jīng)理/副總呆滯物料處

可用于具體單

置申請(qǐng)單/報(bào)

C報(bào)廢/退供應(yīng)商2確認(rèn)需報(bào)廢/退

廢單/退貨單

供應(yīng)商的各評(píng)

審單位在申請(qǐng)

倉(cāng)庫(kù)

單上簽字

呆滯物料處

領(lǐng)導(dǎo)審批置申請(qǐng)單/報(bào)

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廢單/退貨單

報(bào)廢/退貨處理

4.6教育訓(xùn)練流程

流程說(shuō)明責(zé)任人/單位相關(guān)表單

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各主管根據(jù)所培訓(xùn)需求

各單位主管

屬人員培訓(xùn)需求,表

收集需求信息

各單位主管培訓(xùn)計(jì)劃

根據(jù)收集所需信

息并結(jié)合實(shí)際工

作需要制定培訓(xùn)

計(jì)劃

經(jīng)理/副總培訓(xùn)計(jì)劃

上報(bào)審批

各單位主管培訓(xùn)教材

籌備培訓(xùn)所需資

料與費(fèi)用

各單位主管培訓(xùn)教材

組織培訓(xùn)

各單位主管簽到表

考試卷

針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容予

以考核

各單位主管考核表

監(jiān)督、檢查培訓(xùn)效

33a

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果的運(yùn)用

4.7物料請(qǐng)購(gòu)流程