電子科技公司質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)

公司管理文件

質(zhì)量手冊(cè)

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文件類別13跨部IJ口部IJ內(nèi)

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責(zé)任人：

審核：

批準(zhǔn)：

文件變更紀(jì)錄

變更日期版本變更條款變更內(nèi)容責(zé)任人

文件分發(fā)清單

分發(fā)部門/人數(shù)量簽收人簽收H期分發(fā)部門/人數(shù)量簽收人簽收H期

yy目錄

目錄........................................................................................i

1質(zhì)量手冊(cè)范圍及說(shuō)明.......................................................................2

2引用標(biāo)準(zhǔn).................................................................................3

3術(shù)語(yǔ)和定義...............................................................................3

4質(zhì)量管理體系...........................................................................3

4.1總要求............................................................................3

4.2文件要求.........................................................................4

5管理職責(zé)...............................................................................5

5.1管理承諾.........................................................................5

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).................................................................6

5.3質(zhì)量方針.........................................................................6

5.4策劃.............................................................................6

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通................................................................6

5.6管理評(píng)審.........................................................................6

6資源管理...............................................................................7

6.1資源提供.........................................................................7

6.2人力資源.........................................................................7

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.........................................................................8

6.4工作環(huán)境.........................................................................8

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...............................................................................8

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...................................................................8

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.................................................................8

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).......................................................................8

7.4采購(gòu).............................................................................8

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供................................................................9

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制............................................................9

8測(cè)量、分析和改進(jìn)......................................................................10

8.1總則............................................................................10

8.2監(jiān)視和測(cè)量......................................................................11

8.3不合格品的控制..................................................................11

8.4數(shù)據(jù)分析........................................................................11

8.5改進(jìn)............................................................................12

1質(zhì)量手冊(cè)范圍及說(shuō)明

1.本手冊(cè)確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)；質(zhì)量要求，以建立有效的質(zhì)量管理體系。

2.本手冊(cè)適用于公司系統(tǒng)及其解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。公司的配餐室委外給專業(yè)餐飲服

務(wù)有限公司，提供餐飲配餐服務(wù)；公司的保潔委外給專業(yè)物業(yè)管理資質(zhì)公司管理，負(fù)責(zé)公司的清潔、

一般工程修繕等物業(yè)服務(wù)；公司消防維護(hù)委外給專業(yè)消防維護(hù)保養(yǎng)資質(zhì)公司維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)貨公司所

有消防設(shè)施設(shè)備、器材的維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)等服務(wù)；電梯等特種設(shè)備委外給專業(yè)特種設(shè)備資質(zhì)單位

維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)特種設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)、定期監(jiān)測(cè)等。

3.本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。

4.本手冊(cè)屬受控文件，由公司文件管理中心負(fù)貢具體控制。

5.為保證手冊(cè)的適應(yīng)性和有效性，質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，文件管理中心

按發(fā)放清單發(fā)放文件。

6.需要分送客戶、供方或其他經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之個(gè)人或機(jī)構(gòu)的管理手冊(cè)副本文件均屬于非受控文件，發(fā)

行時(shí)由文件管理中心直接加蓋“僅供參考”印章，更換版次或修訂時(shí)不予追蹤更正。

7.出現(xiàn)下列情況時(shí)，管理手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行全面修訂：

A、領(lǐng)導(dǎo)層的重大變化；

B、機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整；

C、條款的增刪；

D、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；

E、應(yīng)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r需要。

8.全面修訂的管理手冊(cè)應(yīng)重新?lián)Q版發(fā)行，版號(hào)順序?yàn)?.0、3.0……

9.管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其指定的人員。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

引用標(biāo)準(zhǔn)

1.IS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)和定義

1.本管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)等同國(guó)際￡09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的定義。

4質(zhì)量管理體系

1.本公司采用IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的所有條款。

2.本公司對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系條款做了適合我公司管理所需的規(guī)定。

4.1總要求

一、目的

對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并形成文件，同時(shí)在公司內(nèi)部加以實(shí)施和

保持，并持續(xù)改進(jìn)，不斷增加顧客滿意度。

二、適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有流程和記錄的控制。

三、職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建立與維護(hù)。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門體系的實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。

四、程序概要

4.1管理者代表依據(jù)質(zhì)量管理體系的總要求而組織建立并實(shí)施質(zhì)量管理，公司所有的質(zhì)量管理

體系文件都是為了體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求而建立；

4.2本公司依據(jù)組織的規(guī)模及產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等

過(guò)程加以識(shí)別，通過(guò)建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件明確了設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等

各環(huán)節(jié)的在組織中的實(shí)際應(yīng)用及其相互順序和相互作用，確保了體系的有效運(yùn)行。

4.3木公司在制定、實(shí)施質(zhì)量管理體系及改進(jìn)其有效性時(shí)應(yīng)用了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，確保了這

些過(guò)程的有效運(yùn)作及受控。

4.4本公司通過(guò)對(duì)體系所需資源的提供、利用和有效管理，確保建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需

要的資源得到充分的保障及有效的控制；同時(shí)通過(guò)各種內(nèi)部會(huì)議確保信息的有效傳遞。

4.5為滿足顧客和法律法規(guī)的要求、盡到社會(huì)責(zé)任，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的持續(xù)

符合性、有效性。本公司通過(guò)組織內(nèi)部審核、監(jiān)控客戶滿意度、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、

不合格的控制、數(shù)據(jù)分析等方式對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析。

4.6本公司通過(guò)建立明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并利用內(nèi)部審核、監(jiān)控客戶滿意度、不合格的控

制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

4.7本公司對(duì)以下環(huán)節(jié)實(shí)施外包作業(yè)并分別制訂相關(guān)的流程進(jìn)行外包過(guò)程控制：

1）板卡外協(xié)及玻璃等外協(xié)加工按照產(chǎn)品工藝部外協(xié)加工相關(guān)管理流程進(jìn)行控制；

2）產(chǎn)品發(fā)貨運(yùn)輸過(guò)程按照工程項(xiàng)目發(fā)貨運(yùn)輸流程進(jìn)行控制；

3）物業(yè)管理外包按照物管外包合同中物管公司質(zhì)量控制文彳匕進(jìn)行控制。

4.8對(duì)于本公司與客戶的交流溝通方面，雙方通過(guò)簽訂供貨協(xié)議來(lái)明確相互的責(zé)任與義務(wù)。

4.2文件要求

一、目的

對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制和管理，確保文件的正確性及各場(chǎng)所使

用的相應(yīng)文件為有效版本，同時(shí)為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

二、適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和記錄的控制。

三、職責(zé)

各相關(guān)部門及流程組負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系文件和記錄的編寫、發(fā)布、儲(chǔ)存、變更、歸檔、

保管和防護(hù)工作。

四、程序概要

4.1本公司質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次組成：

將黛手冊(cè)

程序文件

是部管理文件/記錄

4.1.1本公司質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并描述其質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性

文件，作為本公司質(zhì)量管理能力符合￡09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)。

4.1.2本公司書面規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。

4.1.3本公司質(zhì)量管理體系適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的全過(guò)程。

4.1.4本公司質(zhì)量管理體系的各類的程序、流程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的

方法，以達(dá)到質(zhì)量保證的目的。

4.2文件控制

4.2.1流程管理組制定并實(shí)施《文件和資料控制程序》，對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、更

改和保存等實(shí)施管理，確保各體系文件得到有效控制，同時(shí)，制定文件編號(hào)管理規(guī)

范，對(duì)質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行統(tǒng)一編碼，統(tǒng)一管理。

4.2.2各使用部門按照文件管理的要求確保文件使用人員在與質(zhì)量管理體系有關(guān)的場(chǎng)所

使用相應(yīng)文件的有效版本。

4.2.3作廢的文件要及時(shí)收回，如需作為資料保存，作廢文件上要有明確標(biāo)識(shí)。

4.2.4對(duì)本公司質(zhì)量管理體系使用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客提供的圖樣及其他文件等，由

文件歸口管理部門實(shí)施認(rèn)可，并直接引用。

4.2.5對(duì)需發(fā)放到公司質(zhì)量管理體系以外范圍的受控文件的控制由流程管理組負(fù)責(zé)進(jìn)行。

4.3記錄控制

4.3.1公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、貯存、保管

和處置進(jìn)行有效控制。

4.3.2流程管理負(fù)責(zé)編制“記錄表格管理清單”，對(duì)質(zhì)量記錄的表格編號(hào)、版本號(hào)、保存

期限等進(jìn)行歸檔。各記錄生成部門確定可否提供顧客或相關(guān)方查閱，實(shí)施歸口管理。

4.3.3各部門填寫的質(zhì)量記錄，內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，紙張狀態(tài)的質(zhì)量記錄要字跡清

晰，并具有可追溯性，修改時(shí)應(yīng)采用劃改并及時(shí)簽名標(biāo)注。

五、相關(guān)文件

5.1文件和資料控制程序

5.2記錄控制程序

5管理職責(zé)

一、目的

確保管理職責(zé)已被確認(rèn)，并能有效實(shí)施，從而確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。

二、適用范圍

適用于本公司管理層及涉及的職能部門有關(guān)人員。

三、職責(zé)

3.1本條款所述各項(xiàng)管理活動(dòng)由總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)；

3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)并批準(zhǔn)和簽發(fā)質(zhì)量手

冊(cè)。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃本公司的組織結(jié)構(gòu)，確定公司各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

3.1.3總經(jīng)理指定管理者代表，定期或適時(shí)地提出管理評(píng)審要求并對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

題協(xié)調(diào)解決。

3.1.4總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立，運(yùn)行和保持負(fù)有最高責(zé)任，并為實(shí)施質(zhì)量管

理體系提供必需的資源。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的建立，并對(duì)其運(yùn)行和改進(jìn)工作進(jìn)吁檢查和跟蹤，以保證其持續(xù)

有效地運(yùn)行。

3.3各相關(guān)部門按本公司質(zhì)量體系文件所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限及各類要求在本部門開展工作。

四、程序概要

5.1管理承諾

5.1.1本公司通過(guò)以下活動(dòng)為建立和完善質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性進(jìn)行承諾并

提供證據(jù)：

5.1.2本公司制定質(zhì)量手冊(cè)并在頒布令中明確承諾滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；

5.1.3本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的目標(biāo)和客戶的期望，對(duì)客戶做出了質(zhì)量承諾；

5.1.4本公司在質(zhì)量手冊(cè)中制定了具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)；

5.1.5本公司制訂并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行管理評(píng)審：

5.1.6本公司明確規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)，為確保資源的獲得提供證據(jù)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司制訂并實(shí)施《訂單評(píng)審控制程序》、《客戶投訴處理集合流程》《客戶滿意度測(cè)

量與分析流程》確保顧客要求得到確定并滿足。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的目標(biāo)和客戶的期望，對(duì)客戶和相關(guān)方做出了質(zhì)量承

諾、污染預(yù)防承諾以及遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)承諾；是本公司制訂和評(píng)審質(zhì)量目

標(biāo)的框架；

5.3.2公司質(zhì)量方針傳達(dá)至每個(gè)員工或代表公司工作的人員，并向公眾公布，通過(guò)工作考

核、內(nèi)部審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。

5.3.3本公司的質(zhì)量方A見本手冊(cè)前面所述。

5.3.4本公司的質(zhì)量方釬由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；修訂須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

本公司由管理者代表組織制訂了與質(zhì)量方針一致的具體可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)以年度質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃的形式進(jìn)行實(shí)施并發(fā)布，公司通過(guò)定期

的評(píng)審來(lái)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)和的執(zhí)行情況及適宜性。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量管理部制訂并實(shí)施《QMS質(zhì)量管理體系規(guī)劃圖》通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行

策劃以保證質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)及保持質(zhì)量管理體系H勺完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1公司根據(jù)運(yùn)作的需要設(shè)立各組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各機(jī)構(gòu)的職能及相應(yīng)人員的職責(zé)權(quán)限和

相互關(guān)系并用公司組織結(jié)構(gòu)圖的形式正式發(fā)布實(shí)施，同時(shí)由人力資源部組織對(duì)各不

同職位制訂有詳組準(zhǔn)確的崗位說(shuō)明書。

5.5.2公司組織機(jī)構(gòu)及職能的確定、變更都要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知各有關(guān)部

門和人員。

5.5.3從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員，如：設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人員均規(guī)定了

其職責(zé)與權(quán)限，并通過(guò)人力資源部相關(guān)流程確保符合崗位要求后上崗。

總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)本公司管理體系的建立工作和日常管理工

作，確保本公司管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；管理者代表可直接向總

經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況、改進(jìn)需求和來(lái)自客戶或相關(guān)方的信息，并通過(guò)各種

活動(dòng)確保在組織由提高滿足顧客要求；管理者代表可作為公司的代表就管理體系的

有關(guān)問(wèn)題與外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.4公司任何員工都有反映質(zhì)量問(wèn)題和解決質(zhì)量問(wèn)題建議的權(quán)力和義務(wù)，以及對(duì)外部信

息收集、成文、史理、回應(yīng)的方式和方法。

5.6管理評(píng)審

5.6.1管理者代表制訂并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，有效地實(shí)施管理評(píng)審。評(píng)審會(huì)議由

總經(jīng)理/管理者代表主持，各相關(guān)部門人員參加，評(píng)審內(nèi)容見《管理評(píng)審控制程序》。

5.6.2管理評(píng)審應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，需要時(shí)，可根據(jù)具體情況適時(shí)調(diào)整。

5.6.3為了確保管理體系的持續(xù)有效，管理評(píng)審進(jìn)行前管理者代表須組織各部門準(zhǔn)備充分

的資料和信息，在管理評(píng)審中確定的問(wèn)題要制定并實(shí)施相應(yīng)的措施并對(duì)實(shí)施效果要

進(jìn)行驗(yàn)證。

五、相關(guān)文件

5.1管理評(píng)審控制程序

5.2訂單評(píng)審控制程序

5.3客戶投訴處理集合流程

5.4客戶滿意度測(cè)量與分析流程

5.5QMS質(zhì)量管理體系策劃圖

6資源管理

一、目的

確保建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的資源得到充分的保障及有效的管理。

二、適用范圍

適用于實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的全部資源。

三、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的資源的批準(zhǔn)；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需要的資源的申請(qǐng)?zhí)岢龅膶徍恕?/p>

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需要的資源的申請(qǐng)?zhí)岢黾八枰馁Y源的使用和日常維護(hù)

保養(yǎng)工作。

四、程序概要

6.1資源提供

6.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)保障實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的資源，通過(guò)體系的有

效運(yùn)行，更好的滿足用戶要求來(lái)增進(jìn)顧客的滿意度、社會(huì)的滿意度。

6.1.2公司對(duì)保證生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各項(xiàng)驗(yàn)證工作的有效性所需的資

源要確定其要求并滿足這些要求。對(duì)生產(chǎn)能力的資源適應(yīng)性、設(shè)計(jì)能力適應(yīng)性，質(zhì)

量管理體系的適應(yīng)性等通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查，當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，由總經(jīng)

理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

6.2人力資源

6.2.1人力資源部制定并實(shí)施《人力資源管理控制程序》，有效對(duì)人力資源進(jìn)行管理；

6.2.2人力資源部制定并實(shí)施《人力資源管理控制程序》，有效對(duì)員工（從事影響產(chǎn)品與

要求的符合性工作的人員，如：設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人員）能力、意識(shí)和培訓(xùn)進(jìn)行

管理，以確保能夠勝任該崗位要求。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

行政后勤部制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》，確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要

的基礎(chǔ)設(shè)施得到確定及有效維護(hù)；信息管理部制定信息系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定并予以實(shí)施，以

保證公司信息系統(tǒng)得到有效監(jiān)控與維護(hù)。

6.4工作環(huán)境

行政后勤部根據(jù)公司基礎(chǔ)設(shè)施的特點(diǎn)，制訂工作環(huán)境衛(wèi)生要求；產(chǎn)品工藝部對(duì)產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的工作場(chǎng)所（如噪聲、潔凈度、溫濕度等）的要求予以規(guī)定，并明確在

操作文件中；信息管理部對(duì)中心機(jī)房的工作環(huán)境予以規(guī)定并明確在機(jī)房相關(guān)管理制度中。

五、相關(guān)文件

5.1人力資源管理控制程序

5.2基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

一、目的

為滿足顧客的要求，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順利實(shí)施。

二、范圍

適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程的控制。

三、職責(zé)

詳細(xì)的部門職責(zé)請(qǐng)參考公司組織發(fā)布文件。

四、程序概要

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

本公司在質(zhì)量手冊(cè)中明確了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)制訂相關(guān)程序文件、生產(chǎn)作業(yè)

指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、進(jìn)行策劃并實(shí)施。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1本公司制定并實(shí)施《訂單評(píng)審控制程序》，確保與產(chǎn)品有關(guān)的客戶要求得到確定并

經(jīng)過(guò)評(píng)審，確保組織有能力滿足客戶的要求。

7.2.2評(píng)審過(guò)程中若有不能滿足客戶要求事項(xiàng)，應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，以便雙方的意見取得

一致。訂單更改時(shí)，應(yīng)就更改的項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審，并要有更改評(píng)審的記錄。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1本公司制訂并實(shí)施《產(chǎn)品開發(fā)流程（IPD-CMMDL對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、樣機(jī)制造、

試產(chǎn)等整個(gè)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制。

7.3.2本公司產(chǎn)品開發(fā)的每一階段均按照產(chǎn)品開發(fā)流程（IPD-CMMI）作出了相應(yīng)的規(guī)定,

由相關(guān)負(fù)責(zé)人員召開階段評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，以決定是否進(jìn)行到下一階段。

7.3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)的更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并保持相應(yīng)的記錄。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)管理部制定并實(shí)施《采購(gòu)管理控制程序》，并制訂明確的經(jīng)過(guò)審查的采購(gòu)文件,

確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；各相關(guān)部門對(duì)所采購(gòu)的物料的適用性應(yīng)采取

必要的試驗(yàn)和驗(yàn)證。

7.4.2采購(gòu)管理部制定并實(shí)施《采購(gòu)管理控制程序》，把合格的供方作為本公司供貨來(lái)源,

并建立合格供方檔案。

7.4.3各相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物料要做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄，以保證能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)供方

的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.5.1供應(yīng)鏈管理部相關(guān)部門制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》有

效組織各工序按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)并執(zhí)行工序自檢，以確保產(chǎn)品滿足訂單規(guī)定的要

求；生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。

7.5.2產(chǎn)品工藝部制定并實(shí)施相關(guān)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備得到良好的維修和生產(chǎn)環(huán)境得到良

好的保養(yǎng)，保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的工序生產(chǎn)能力。

7.5.3本公司特殊過(guò)程為屏幕粘股過(guò)程，因其粘膠后質(zhì)量無(wú)法通過(guò)簡(jiǎn)單測(cè)試進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)

證，所以本公司對(duì)該屏幕粘膠過(guò)程進(jìn)行了重點(diǎn)管控，制訂了屏幕粘膠作業(yè)指導(dǎo)，規(guī)

定了粘膠作業(yè)后的溫濕度要求及固化時(shí)間要求，并對(duì)粘膠作業(yè)人員的上崗培訓(xùn)作了

規(guī)定，通過(guò)嚴(yán)格控制其粘膠固化時(shí)間來(lái)保證屏幕的粘膠作業(yè)質(zhì)量。具體管控參見“屏

幕組裝作業(yè)指導(dǎo)書”。

7.5.4本公司制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》，各標(biāo)識(shí)使用部門按規(guī)定正確使用

標(biāo)識(shí)，并注意保護(hù)；對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的物品各標(biāo)識(shí)使用部門應(yīng)進(jìn)行重新鑒別并

標(biāo)識(shí)；各類標(biāo)識(shí)和相關(guān)記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保存，在需要追溯的情況下，可通過(guò)生產(chǎn)

過(guò)程記錄及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施可追溯性。

7.5.5顧客財(cái)產(chǎn)

本公司工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程涉及使用顧客的財(cái)產(chǎn)。工程服務(wù)部在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程對(duì)

其進(jìn)行識(shí)別和保護(hù)。如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況及時(shí)向顧客報(bào)告。

涉及可能與顧客產(chǎn)生糾紛的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)保持相關(guān)記錄。

7.5.6產(chǎn)品防護(hù)

7.5.6.1物控管理部制訂并實(shí)施《物料管理控制程序》，確保所有物料收發(fā)、搬運(yùn)、貯

存、包裝、防護(hù)和交付行為按規(guī)定的要求和方法進(jìn)行，保證質(zhì)量不受影響，并

杜絕混淆、損壞、丟失和數(shù)量不清等現(xiàn)象；

7.5.6.2貯存物資或產(chǎn)品要實(shí)行先進(jìn)先出的原則，對(duì)有保質(zhì)期或有特殊貯存條件要求的

物資，要實(shí)行重點(diǎn)管理，同時(shí)做好物、帳、卡相一致。

7.5.6.3產(chǎn)品交付前要采取有效措施保管，防止交付前產(chǎn)品的損壞或丟失，保證交付給

顧客合格、滿意的產(chǎn)品。

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

質(zhì)量管理部制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制流程》對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

備進(jìn)行控制，并由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的歸口管理和組織定期校準(zhǔn)檢定及送校工作,

確保未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的計(jì)量設(shè)備不投入使用。

五、相關(guān)文件

5.1訂單評(píng)審控制程序

5.2產(chǎn)品開發(fā)流程(IPD-CMMI)

5.3采購(gòu)管理控制程序

5.4生產(chǎn)過(guò)程控制程序

5.5生產(chǎn)計(jì)劃控制程序

5.6不合格品控制程序

5.7標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序

5.8物料管理控制程序

5.9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制流程

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

一、目的

為滿足顧客的要求，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的持續(xù)符合性、有效性。

二、范圍

適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)全過(guò)程的控制。

三、職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；

3.2供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)負(fù)責(zé)重大不合格品評(píng)審結(jié)論的批準(zhǔn)；

3.3工程服務(wù)部負(fù)責(zé)客戶滿意度的測(cè)量與監(jiān)控；

3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理；

3.5供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的來(lái)料及制程檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品的判定及控制；負(fù)責(zé)糾正及

預(yù)防措施的監(jiān)控及跟進(jìn)；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的控制與實(shí)施；

3.6各相關(guān)部門負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的執(zhí)行。

四、程序概要

8.1總則

為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有

效的措施加以解決。本公司策劃并實(shí)施各方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程:

包括：證實(shí)產(chǎn)品符合顧客要求；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的

有效性。測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括：顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控；內(nèi)部質(zhì)量審核；過(guò)程的測(cè)量和

監(jiān)控；產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。

通過(guò)以上的測(cè)量加監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格信息，并對(duì)

不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。在測(cè)量、分析的方法中

包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿意

公司制定《客戶投訴處理集合流程》、《客戶滿意度測(cè)量與分析流程》，作為對(duì)質(zhì)量管

理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量手段以獲取和利用顧客的感受信息來(lái)改進(jìn)組織運(yùn)作，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)

定的要求。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1質(zhì)量管理部制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，有計(jì)劃地實(shí)施內(nèi)部審核，確保質(zhì)

量管理體系的有效運(yùn)行并為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

8.2.2.2公司每年至少進(jìn)行一次全公司內(nèi)審，如需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可隨時(shí)安排增加

局部審核。

8.2.2.3內(nèi)審要由具備資格并與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行，以確保審核的客觀

和有效。

8.2.2.4每次審核要按計(jì)劃進(jìn)行；審核的結(jié)果要形成報(bào)告，并由管理者代表審批，下發(fā)到

各有關(guān)部門，同時(shí)，由質(zhì)量管理部保持審核的相應(yīng)記錄。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

和不合格項(xiàng)，各責(zé)任部門要限期制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，審核組按規(guī)定對(duì)實(shí)

施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和最終評(píng)價(jià)。

8.2.2.5內(nèi)部審核報(bào)告需要提交管理評(píng)審。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部制定并實(shí)施《來(lái)料及制程檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)來(lái)料、過(guò)程等環(huán)節(jié)

規(guī)定了明確的檢驗(yàn)要求，以確保產(chǎn)品來(lái)料和過(guò)程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.1供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部制定并實(shí)施《出貨檢驗(yàn)控制流程》，對(duì)系統(tǒng)總檢、包裝檢驗(yàn)、

工程廠驗(yàn)等環(huán)節(jié)規(guī)定了明確的檢驗(yàn)要求，并制訂了相關(guān)的質(zhì)量控制計(jì)劃，以確保

產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

8.2.4.2本公司保證未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠；只有當(dāng)各項(xiàng)不良被改善

并經(jīng)供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部部再次驗(yàn)證合格后方可同意出廠。

8.3不合格品的控制

8.3.1供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部制定《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品實(shí)施有效的控制，以防

止不合格品誤用或未經(jīng)整改放行出廠。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑為不合格品時(shí)，發(fā)現(xiàn)

部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄并經(jīng)供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提

出評(píng)審結(jié)論；必要時(shí)由供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部匯同產(chǎn)品工藝部分析產(chǎn)生不合格的原因，

制訂防止再發(fā)生的糾正措施，并交由相關(guān)部門執(zhí)行。

8.3.2不合格品經(jīng)返修或返工后需按規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)并記錄，檢驗(yàn)合格方可放行。

8.3.3不合格的評(píng)審和史置記錄應(yīng)由各相關(guān)部門妥善保管。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1質(zhì)量管理部制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的有關(guān)過(guò)程進(jìn)行有

效控制。

8.4.2所有規(guī)定使用數(shù)據(jù)分析方法的部門，必須做到數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)。

8.4.3質(zhì)量管理部運(yùn)用數(shù)據(jù)分析定期對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，需要時(shí)要

采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

本公司通過(guò)實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程

序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)執(zhí)行情況的進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改

善質(zhì)量管理體系的有效性。

8.5.2糾正和預(yù)防措施

8.5.2.1公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以便對(duì)被發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程

的實(shí)際和潛在的不合格執(zhí)行改善處理，并使其得以及時(shí)解決，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

8.5.2.2出現(xiàn)不合格后，相關(guān)部門應(yīng)查明原因并制定糾正和預(yù)防措施，所采取的糾正和預(yù)

防措施要能防止類似問(wèn)題的再次發(fā)生。糾正和預(yù)防者施的實(shí)施必須進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)

證，經(jīng)驗(yàn)證有效的措施，必要時(shí)要納入相關(guān)文件中，由此引起的文件更改，按文

件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。反之，則必須重新分析和制定措施，直到不合格

因素消除為止。

8.5.2.3質(zhì)量管理部對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況

整理歸檔，有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

五、相關(guān)文件

5.1客戶投訴處理集合流程

5.2客戶滿意度測(cè)量與分析流程

5.3內(nèi)部審核控制程序

5.4來(lái)料及制程檢驗(yàn)控制程序

5.5出貨檢驗(yàn)控制流程

5.6不合格品控制程序

5.7數(shù)據(jù)分析控制程序

5.8管理評(píng)審控制程序

5.9糾正和預(yù)防措施控制程序

A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

1.本公司組織結(jié)構(gòu)及詳細(xì)的組織職責(zé)說(shuō)明見人力資源部發(fā)布的公司組織發(fā)布文件。

2.本公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖如下：

質(zhì)疑手QU

附錄B質(zhì)量管理體系要素職能分配表

注：主辦，協(xié)辦。

跖A'-.T業(yè)務(wù)整供應(yīng)融育理解質(zhì)最勺血捏信總部

IS09001條政人力行政

相關(guān)程序或文件經(jīng)否代

工程合同IT*產(chǎn)品物控米的供后轅廝麗京流程信息

號(hào)資源部后勤郃

理

n服其部商務(wù)部管㈣部工藝部管理部營(yíng)蠟部員管理時(shí)管印部管理組管理部

14.1◎要求金七質(zhì)4體系文科???*?????????*■

15理手粉??OOOOOOOOOO*OO

24.2文fl要求文件和貨科押制程M0OOO0O0000OOO?O

記條校M程序000O0000000O0?0

芒理f附*?OO00O00OOOO0O

35.1管理承諾

管理評(píng)由控刈相序?■OOOOOOOOOOOOO

仃隼評(píng)審控制程序OOCO?OO000OOOOO

15.2以收客為關(guān)注處點(diǎn)笈戶投訴處理系合流科0OOOOOOO00OO?OO

客戶*懸度測(cè)量與分析班10O*OOOOO0OOOOOO

55.3畸*方針管理手冊(cè)■?OOOOOO0OOOOOO

65.4策刎質(zhì)量體系文件??。OOOOOOOOO*OO

75.5職貴.權(quán)限與溝刻砥量體系文件?*OOOOOOOOOOOOO

85.6號(hào)?印審甘理評(píng)審腔制程序**OOOOOOOOOO*OO

96.1資源的提供?貞■體察文件■*OOOOOO00OOOOO

106.2人力資源人〃資源省理拄制程序OOOOOOOOOO*OOOO

II6.3基破設(shè)檢桂閽設(shè)施管即控制程序OOOOOOOOOOO?OO■

U6.4工作環(huán)境H碼出魄管理控制程序0OOO0?OO0OO.O0.

137.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頌盤體察文件OOOO0OOOO■OOOOO

U7.2與I8客育關(guān)的鯉程打電評(píng)審校制程序OOO?*OOOOOOOOOO

用量f?的

6懺理業(yè)務(wù)陋供應(yīng)里管理部產(chǎn)質(zhì)量與流理信息施

序ISOXOl條款人力frrt

相關(guān)時(shí)序城文件經(jīng)我情工存合同trm產(chǎn)品物控采購(gòu)伏將蛾質(zhì)u>湎b信息

號(hào)訐源部后勤部M

理衣服務(wù)郃商務(wù)郃?ascxxan管理郃nasuerrffls線管理H肯理￡8

157.3設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程（TPO-OMI）OOOOooooo■ooOOO

167.-1采喇采購(gòu)管理控制程序OOOOooo*ooooOOO

牛產(chǎn)過(guò)榭花制程序OOOO*o