2024年外委試驗(yàn)管理制度（二篇）

第9頁共9頁2024年外委試驗(yàn)管理制度漏油責(zé)任與處理1.若在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)油缸漏油，供方需負(fù)責(zé)進(jìn)行返修，并按油缸價值的____%承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。此費(fèi)用將由外協(xié)核算員在入庫結(jié)算時予以扣除。2.對于出廠后的外委成品油缸，若發(fā)生質(zhì)量問題，其全部售后服務(wù)費(fèi)用由供方承擔(dān)。逾期交貨與責(zé)任追究10.其他規(guī)定中明確，若供方未能按照《訂單》約定的期限交貨，每逾期一天，將按未交貨金額的____%收取逾期滯納金。該滯納金將由外協(xié)核算員在入庫結(jié)算時從供方款項(xiàng)中扣除。技術(shù)資料錯誤處理若因使用了錯誤的技術(shù)資料導(dǎo)致供方交付的產(chǎn)品成為廢品，制造中心經(jīng)理應(yīng)指派專門人員進(jìn)行詳盡調(diào)查，并由責(zé)任人員承擔(dān)相應(yīng)損失。記錄資料管理11.各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定，填寫并妥善保存相關(guān)記錄。記錄內(nèi)容需清晰、完整，蓋章應(yīng)符合規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改、劃改或圈改。在特殊情況下確需改寫的，必須由改寫人親自簽字或蓋章，并注明改寫日期。相關(guān)記錄管理12.各類記錄文件的管理需遵循以下規(guī)定：《訂單》一式三份，分別由外協(xié)核算、財務(wù)、供方持有?！端拓泦巍芬皇剿穆?lián)，分別由毛坯庫、外協(xié)核算、供方、人力資源部（開出門證）持有。供方送貨單或銷貨清單一式三份，分別由毛坯庫、外協(xié)核算、供方持有。《外委檢驗(yàn)通知單》一式三聯(lián)，分別由外協(xié)核算、財務(wù)、質(zhì)控部持有?！锻赓徣霂靻巍芬皇饺?lián)（鍛鑄件一式四聯(lián)，另增一聯(lián)送毛坯庫），分別由外協(xié)核算、財務(wù)、供方持有?！恫缓细衿诽幚韱巍坟攧?wù)留第二聯(lián)，外協(xié)核算留復(fù)印件?！独U送通知單》一式二聯(lián)，分別由接收單位、繳送單位持有。外協(xié)管理（二）外協(xié)1.簽訂協(xié)議凡協(xié)作單位向本公司制造中心提出業(yè)務(wù)協(xié)作需求并經(jīng)本公司同意的，必須先前往制造中心外委外協(xié)部門辦理協(xié)作手續(xù)，并提交相關(guān)技術(shù)資料。外委外協(xié)員負(fù)責(zé)測量、核算物料重量、面積或體積等，并核實(shí)數(shù)量。對于機(jī)械加工產(chǎn)品，需測算生產(chǎn)工時的，應(yīng)向技術(shù)中心工藝人員報批相應(yīng)生產(chǎn)工時。雙方簽訂《臨時協(xié)作任務(wù)委托書》一式四份，并報制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)。2.生產(chǎn)加工制造中心計劃員依據(jù)《臨時協(xié)作任務(wù)委托書》編制《臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃》，并將物料和技術(shù)資料轉(zhuǎn)送生產(chǎn)車間。車間主任需依據(jù)《臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃》，遵循“先廠內(nèi)，后廠外”“先進(jìn)先出，合理安排”的原則組織生產(chǎn)。3.辦理結(jié)算車間完成加工任務(wù)后，需統(tǒng)計并上報制造中心。制造中心外協(xié)核算員將根據(jù)公司統(tǒng)一的外協(xié)價格進(jìn)行核算，并通知協(xié)作單位人員辦理結(jié)算和出門手續(xù)。同時，需填寫《委托加工費(fèi)用結(jié)算通知單》（以下簡稱《結(jié)算單》）一式三聯(lián)。財務(wù)結(jié)算中心在接到《臨時協(xié)作任務(wù)委托書》和《結(jié)算單》后辦理結(jié)算，在三聯(lián)《結(jié)算單》上分別加蓋“外協(xié)結(jié)算專用章”或“現(xiàn)金收訖”章，并保留《臨時協(xié)作任務(wù)委托書》和《結(jié)算單》各一份，按相關(guān)財務(wù)制度管理賬務(wù)。4.持物出門人力資源部憑蓋有“外協(xié)結(jié)算專用章”或“現(xiàn)金收訖”章的《結(jié)算單》開具《出門證》，并在《結(jié)算單》和《出門證》上加蓋“出門證”印章。協(xié)作單位人員需將第一聯(lián)《結(jié)算單》返交外協(xié)核算員，第三聯(lián)自行保存，并憑《出門證》攜帶物料出廠。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警在接到蓋有“出門證”印章的《出門證》后，需驗(yàn)證物料數(shù)量與之相符后方可放行。若因持物人未將物料整理整齊導(dǎo)致執(zhí)勤經(jīng)警無法驗(yàn)證的，則不得放行，應(yīng)由持物人整理并經(jīng)重新清點(diǎn)核實(shí)后方可放行。5.其他規(guī)定任何單位或個人在未辦理外協(xié)手續(xù)的情況下，不得擅自將物料或圖紙送至生產(chǎn)車間或加工地點(diǎn)。車間各級領(lǐng)導(dǎo)和員工在未接到《臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃》或《車間派工單》的情況下，不得擅自加工外協(xié)產(chǎn)品，更不得弄虛作假。對于違規(guī)行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究車間領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)事人的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重者，將通過法律途徑解決。星期日2024年外委試驗(yàn)管理制度（二）技術(shù)裝備情況：機(jī)械動力處需對施工隊(duì)伍提供的資料可靠性及其施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度與安全性進(jìn)行全面評估，并在公司核準(zhǔn)的施工隊(duì)伍名單中，優(yōu)選具備最佳條件的隊(duì)伍進(jìn)行合作。4.機(jī)械動力處協(xié)同相關(guān)部門，根據(jù)既定規(guī)定，確定外部委托項(xiàng)目，并選定合適的施工隊(duì)伍，隨后將相關(guān)事宜提交至主管廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。對于需通過招標(biāo)確定的工程，則須遵循招標(biāo)程序進(jìn)行。第三條外委工程審批流程外委工程的報批手續(xù)由機(jī)械動力處依據(jù)其職責(zé)范圍負(fù)責(zé)辦理。在此過程中，機(jī)械動力處需嚴(yán)格審查外委工程施工單位的資質(zhì)證書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、安全資格證書、取費(fèi)資格證書、法人代表證書或授權(quán)委托書、以及施工企業(yè)所在地區(qū)建設(shè)主管部門的介紹信等關(guān)鍵文件。所有證件經(jīng)核實(shí)無誤后，方可正式提交《外委工程申報單》以供審批。第四條外委項(xiàng)目管理措施1.機(jī)械動力處負(fù)責(zé)對外委托工程項(xiàng)目的整體管理及日常運(yùn)作，確保其符合職責(zé)范圍要求。2.所有工程項(xiàng)目在施工前，必須經(jīng)由機(jī)械動力處簽發(fā)施工聯(lián)絡(luò)單，施工內(nèi)容需嚴(yán)格遵循聯(lián)絡(luò)單中的規(guī)定執(zhí)行。3.外委項(xiàng)目實(shí)行合同管理制，雙方需依據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定簽訂工程承包合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確界定雙方責(zé)任、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收流程、費(fèi)用安排、設(shè)備材料供應(yīng)與采購、安全責(zé)任劃分及違約處理等關(guān)鍵條款。4.施工主管部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目的施工管理，該施工代表需對項(xiàng)目進(jìn)行全面監(jiān)管，并與各單位的設(shè)備主任、設(shè)備工程師（技術(shù)員）共同負(fù)責(zé)隱蔽工程及質(zhì)量中間驗(yàn)收工作。同時，需監(jiān)督現(xiàn)場施工情況，確保工程進(jìn)度符合計劃要求，并參與項(xiàng)目費(fèi)用的管理與控制。第五條外委項(xiàng)目安全規(guī)范1.堅(jiān)決貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持生產(chǎn)與安全并重的原則。2.開工前，施工設(shè)計（或施工方案）中需包含詳細(xì)的施工平面布置圖、運(yùn)輸?shù)缆芬?guī)劃及臨時用電線路布局等內(nèi)容，所有安排均需符合安全標(biāo)準(zhǔn)。3.施工現(xiàn)場四周應(yīng)設(shè)置與外界隔離的圍護(hù)設(shè)施，并在入口處展示施工現(xiàn)場平面布置圖、安全生產(chǎn)記錄牌及工程概況牌等安全相關(guān)標(biāo)識。4.現(xiàn)場排水系統(tǒng)需經(jīng)全面規(guī)劃并保持暢通無阻，排水溝需定期清理以確保其排水效率。5.道路運(yùn)輸應(yīng)確保平坦且暢通無阻。6.現(xiàn)場材料堆放需嚴(yán)格按照現(xiàn)場布圖規(guī)定進(jìn)行分類堆放并保持穩(wěn)固有序。7.建筑企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守其營業(yè)執(zhí)照及等級證（資質(zhì)證）所規(guī)定的經(jīng)營范圍與施工范圍。8.施工現(xiàn)場需實(shí)現(xiàn)三通一平（水通、電通、路通、現(xiàn)場平整），并保持環(huán)境整潔無積水與雜物堆放。同時需設(shè)置明顯的安全標(biāo)語牌以提醒施工人員注意安全。9.全體施工人員需在進(jìn)入施工現(xiàn)場前接受安全文明施工、現(xiàn)場防火、環(huán)境保護(hù)及遵章守紀(jì)等方面的教育，并學(xué)習(xí)甲方的相關(guān)規(guī)章制度。所有進(jìn)入施工區(qū)域的人員必須佩戴安全帽；從事2米以上高空作業(yè)的人員必須系好安全帶；使用臨時電源需到機(jī)械動力處辦理審批手續(xù)；從事電氣焊作業(yè)、電工作業(yè)及手持電動工具作業(yè)的人員必須穿戴絕緣防護(hù)鞋及必要的防護(hù)用品。10.施工區(qū)周圍需設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng)與圍擋設(shè)施，土堆與料堆需進(jìn)行遮蓋處理。施工過程中需保持場地清潔物料碼放有序并定期進(jìn)行灑水作業(yè)以防止揚(yáng)塵污染。施工產(chǎn)生的建筑垃圾需及時清運(yùn)并確保最長堆放時間不超過一周；在運(yùn)輸過程中需使用苫布進(jìn)行遮蓋以防止污染。施工完畢后需確保場地清潔無遺留物裝運(yùn)建筑物料及清運(yùn)垃圾的汽車需符合環(huán)保要求且各部件無漏油現(xiàn)象。第五條費(fèi)用管理規(guī)范1.強(qiáng)化預(yù)算管理意識：在開工前需嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定審核預(yù)算及材料用量并編制費(fèi)用計劃；竣工后如無特殊原因不得超出計劃范圍。2.事業(yè)部需加強(qiáng)對外委資金使用的監(jiān)管力度：對于未經(jīng)批準(zhǔn)或未辦理相關(guān)手續(xù)的外委費(fèi)用應(yīng)拒絕支付；同時外委項(xiàng)目決算未經(jīng)審計亦不得進(jìn)行付款操作。3.機(jī)械動力處需采取有效措施督促施工單位及時完成結(jié)算與入賬工作以便及時掌握費(fèi)用使用情況并杜絕潛在虧損風(fēng)險的發(fā)生。米東事業(yè)部機(jī)械動力處____年____月____日第四篇外委外協(xié)管理制度（定稿