采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

目錄

1.總則..................................................2

2.采購(gòu)原則..............................................2

3.采購(gòu)程序..............................................3

4.違約處理..............................................4

5.審計(jì)監(jiān)督..............................................4

1.總則

1.1為規(guī)范公司商務(wù)采購(gòu)工作,特制定本制度。

1.2本制度適用于公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

2.采購(gòu)原則

2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售

后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最

終價(jià)格"臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

22采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度

物品采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核6

2.3.職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解

決，應(yīng)由商務(wù)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

24一致性原則

采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在

市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)

更改采購(gòu)單作參考。

2.5.廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀(guān)念。

2.53廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

254嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

255工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

3.采購(gòu)程序

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

312對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀

況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)

同品質(zhì)部工程部、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)°

324采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，工程部/需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)

簽字確認(rèn)后交商務(wù)部執(zhí)行6

325技術(shù)中心、人力資源行政部負(fù)責(zé)接收?qǐng)?bào)告的出具。

3.3付款程序

3.3.1采購(gòu)部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請(qǐng)，走付款申請(qǐng)流程，采購(gòu)主管和總裁簽字，

后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

3.3.2發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票

明細(xì)單,將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。

4.違約處理

4.1貨物出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部出具聯(lián)絡(luò)函給供應(yīng)商。

4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門(mén)或技術(shù)中心，提出意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理，交

采購(gòu)部品質(zhì)部計(jì)劃處理。采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，將情況上報(bào)主管副總裁,并按投

訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書(shū)面報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,商務(wù)部負(fù)

責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

5.審計(jì)監(jiān)督

5.1采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

5.2在采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有業(yè)務(wù)部

門(mén)、銷(xiāo)售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門(mén)要全程參與6財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核

查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員

在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度建。

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公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度

1、目的

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供

應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)

質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。

2、適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購(gòu)過(guò)程，包

括出口物資的采購(gòu)。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批。

3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方的開(kāi)發(fā)和管理,合格供方物資供應(yīng)能力應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需

求；對(duì)供方在制過(guò)程和生產(chǎn)進(jìn)度控制；對(duì)供方庫(kù)存的核對(duì)與控制；與供方的協(xié)調(diào)與溝通。

3.2工程部和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必、要時(shí)由

工程部出圖，并由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)客戶(hù)相認(rèn)后以請(qǐng)購(gòu)單的形式提報(bào)給采購(gòu)部。

3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶(hù)反饋的記錄。

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資預(yù)付款和貨款的結(jié)算和給付。

4、采購(gòu)南位職責(zé)

4.1尋找物料供應(yīng)來(lái)源，并分析相關(guān)市場(chǎng)，

42與供貨商洽談，并安排工廠(chǎng)參觀(guān)、建立供貨商之?dāng)?shù)據(jù).

4.3要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)并做出比價(jià)分析。

4.4獲取所需之物料.

4.5查證購(gòu)進(jìn)物料之?dāng)?shù)量與質(zhì)量。

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4.6建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰當(dāng)?shù)據(jù)和合格供應(yīng)商名錄。

4.7了解市場(chǎng)趨勢(shì)，搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適時(shí)數(shù)據(jù)加以成本分析。

4.8呆料與廢料之預(yù)防與處理。

5、物資采購(gòu)工作程序

5.1采購(gòu)工作耀圖

銷(xiāo)售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部

注：工程部門(mén)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單，則由工程部

直接提交采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)流程6

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5.2新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作流程圖

如請(qǐng)購(gòu)的項(xiàng)目在《合格供應(yīng)商名錄》中沒(méi)有找到合適的供方，需開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開(kāi)

發(fā)評(píng)定工作流程如下圖：

銷(xiāo)售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部

5.3樣品管制流程圖

銷(xiāo)售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部

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0K

y______________

《顧客簽評(píng)記?二＞樣品保管與記錄

6、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

6.1請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求

獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

6.2《請(qǐng)購(gòu)單》的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：

(1)請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

(2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；

(3)請(qǐng)購(gòu)的用途；

(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名；

(5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;

(6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

(7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

(8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；

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(9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；

(10)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；

(12)采購(gòu)負(fù)責(zé)人；

6.3《請(qǐng)購(gòu)單》及其提報(bào)規(guī)定

(1)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后提報(bào)工程部；

(2)請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通確認(rèn)圖紙參數(shù)等要素盡可能詳細(xì)地提供給工程和采購(gòu)部門(mén)；

(3)工程部進(jìn)行審核，如需要圖紙,工程部要附上審核后的圖紙和《請(qǐng)購(gòu)單》一起返給請(qǐng)購(gòu)

人；

(4)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后把請(qǐng)購(gòu)單與確認(rèn)后的圖紙一起提報(bào)給采購(gòu)部門(mén)；

(5)請(qǐng)購(gòu)人在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單后是應(yīng)要求采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)單接收人簽字回執(zhí)；

(6)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也

需一并提交；

(7)遇公司業(yè)務(wù)急需的物資，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后

提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

(8)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明.

(9)請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

6.4公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)

(1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由工程部門(mén)提報(bào)；

(2)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)物資或樣品由銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)s

6.5請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

6.5.1《請(qǐng)購(gòu)單》的接收要點(diǎn)

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(1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢直請(qǐng)購(gòu)

單是否經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，圖紙是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)，有無(wú)確認(rèn)簽字；

(2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料

不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

(3)聯(lián)系供應(yīng)商管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存，確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量；

(4)對(duì)于不符合規(guī)定和已經(jīng)撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

6.5.2《請(qǐng)購(gòu)單》的分發(fā)規(guī)定

(1)對(duì)于《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

(2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

(3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，溝通變更供貨日期；

(4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。

6.6采購(gòu)周期的規(guī)定

(1)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物

資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

(2)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

(3)按訂單生產(chǎn)的公司業(yè)務(wù)性物資銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在充分考慮供應(yīng)商生產(chǎn)能力的前提下請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

與采購(gòu)部門(mén)共同制貨日期；

(4)新產(chǎn)品研發(fā)及樣品采購(gòu)部門(mén)應(yīng)特別注意溝通跟進(jìn)確保生產(chǎn)進(jìn)度和交期。

(5)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照上述條款中規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任

務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

(6)遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；

7供方開(kāi)發(fā)和選擇的規(guī)定

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7.1采購(gòu)部開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商要通過(guò)各種渠道對(duì)其進(jìn)行調(diào)查摸底，通過(guò)情況匯總認(rèn)為可以進(jìn)行合

作,將供應(yīng)商的情況登記到《合格供方登記表》中，交由工程部進(jìn)行供應(yīng)商資格評(píng)定.

7.2工程部應(yīng)對(duì)選出的重點(diǎn)供方進(jìn)行培訓(xùn)和溝通，讓對(duì)方理解我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝和理

念6

Z3工程部對(duì)評(píng)定合格的供應(yīng)商弊《合格供方登記表》上簽字確認(rèn)，由采購(gòu)部錄入《合格供

應(yīng)商名錄》與《合格供方登記表》一起存檔。

8樣品管制的規(guī)定

8.1采購(gòu)部門(mén)要及時(shí)跟蹤供應(yīng)商樣品制作的過(guò)程，遇到問(wèn)題要及時(shí)反應(yīng)給銷(xiāo)售和工程部門(mén),避

免因各方溝通不及時(shí)造成的樣品生產(chǎn)錯(cuò)誤。

8.2采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和工期負(fù)有跟蹤和管制的責(zé)任。

8.3取得樣品后采購(gòu)部門(mén)要進(jìn)行自檢并在《樣品評(píng)測(cè)表》簽字確認(rèn),再與樣品實(shí)物一起提交給

工程評(píng)測(cè)確認(rèn)簽字，最后交由銷(xiāo)售和客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)對(duì)本單進(jìn)行存檔備查。

9詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

9.1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元

以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少對(duì)三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)；由三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在

權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供

應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

9.2低價(jià)搜索原則；

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)

現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)6所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各

種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)；

9.3詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，對(duì)請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)

品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品工藝、及表面處理等各種信息進(jìn)行了解,迅速由外行變?yōu)閮?nèi)行。遇到問(wèn)題

應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

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9.4屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)如果采購(gòu)周期相差不多應(yīng)集中打包采購(gòu)；對(duì)

于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

9.5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品，但必須與請(qǐng)

購(gòu)人進(jìn)行溝通并征得同意由請(qǐng)購(gòu)人在請(qǐng)購(gòu)單背面進(jìn)行背書(shū)簽字；

9.6詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

9.7比價(jià)采購(gòu)所詢(xún)問(wèn)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，并能提供三證合一的資質(zhì)證明具有提供

或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

9.8比價(jià)采購(gòu)應(yīng)按照《詢(xún)價(jià)對(duì)比分析表》的格式填寫(xiě)完整詢(xún)價(jià)比價(jià)分析內(nèi)容與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝

通，并存檔備查；

9.9在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

10比價(jià)、議價(jià)

10」對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

10.2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合

條件更加突出；

10.3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)價(jià)格；

10.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審壹，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)

地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

10.5參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

10.6廉潔原則：

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

11比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

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11.1比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《詢(xún)價(jià)對(duì)比分析表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式

及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

11.2如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

1L3供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽(yù)良好者。

(4)客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。

12合同的簽訂及其規(guī)定。

12.1合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律

保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及

工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。

12.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

(2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件

與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

(3)包裝要求；

(4)合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；

(5)付款方式；

⑹工期；

(7)質(zhì)量保證期；

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（8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

（9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

（10）雙方的公司信息；

（11）其他約定6

12.L2合同簽訂及其規(guī)定

供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。具體要求如下：

1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù),打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候升始并應(yīng)盡量要求廠(chǎng)商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保用；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類(lèi)的含同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)

試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等

8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照《合同范本》的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審直；

12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。并將合同原件及掃描件分別進(jìn)行存檔。

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13付款及合同執(zhí)行

13」付款規(guī)定

1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)（資金支出審批單）或（付

款審批單）,該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

4）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊

情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

13.2合同執(zhí)行

13.2.1已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，若采購(gòu)物品（物

資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供

應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。

1322已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤

并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

13.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合

同；

14報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

14.1報(bào)驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知工程部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)工程部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

（4）工程部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》，對(duì)于質(zhì)檢

不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況工程部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

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（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

14.2.AW

1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知清購(gòu)部門(mén),由清購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具《入庫(kù)單》；

5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；

6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。

7）如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

15、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

16、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

17、本制度附件；

1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《詢(xún)價(jià)對(duì)比分析表》

3、《合格供應(yīng)商名錄》

4、《合格供方登記表》

5、《樣品評(píng)測(cè)表》

6、《合同范本》

7、《入庫(kù)單》

8、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

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一般采購(gòu)流程表:

流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人

1、物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需請(qǐng)購(gòu)單需求部門(mén)

采購(gòu)申請(qǐng)—?

要填與請(qǐng)購(gòu)單6

!1、采購(gòu)接收請(qǐng)購(gòu)單，直接采購(gòu)或轉(zhuǎn)給工請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員

接收請(qǐng)購(gòu)單程出圖出參數(shù)，完成后附圖返回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)工程部

__]X__確認(rèn)，完成確認(rèn)后將資料返給采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)一1、采購(gòu)人員依需求緩急，參考采購(gòu)歷史詢(xún)價(jià)對(duì)比采購(gòu)員

記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選三分析表

1,家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。

樣品提供確認(rèn)\

―?1、以滿(mǎn)足需求部門(mén)所提出的性能、指樣品評(píng)測(cè)采購(gòu)員

1標(biāo)、品質(zhì)為驚則。記錄表工程部

供應(yīng)商選擇f

1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢(xún)價(jià)對(duì)比請(qǐng)購(gòu)部門(mén)/工

1分析表程部/采購(gòu)員

簽訂采購(gòu)合同一

1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購(gòu)合同采購(gòu)員

進(jìn)度跟催-fe1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確采購(gòu)合同采購(gòu)員

驗(yàn)收入庫(kù)精品文檔可編輯的精品文檔

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認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理

申請(qǐng)部門(mén)：交表日期：年月日

庫(kù)管員

1、按采購(gòu)簾求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)單

/請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

1、庫(kù)管員按已辦妥的請(qǐng)購(gòu)單、送貨單整送貨單庫(kù)亡肯g貝口

]理匯總發(fā)票采購(gòu)員

2、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)管員提供的相關(guān)資料進(jìn)支付憑證

對(duì)帳/整理付款

資料—?行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),