財務人員個人工作計劃

財務人員個人工作計劃

財務人員個人工作計劃1

20_年是不平凡的一年，在一年的時間里，本人能夠遵紀守

法、認真學習、扎實工作，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作，在

財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了應有貢獻。

財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企

業(yè)的角角落落。

作為財務人員，我的平時主要工作，是打款，開送貨單，開

發(fā)票，整理進貨單據，社保工作，公積金，核算收入，成本費用做

報表，做工資表，核對現金日記賬，核對庫存等

1、完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好

日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。

2、訂貨打款時復核進貨價格，然后打款。打款后，打印回單，

及時下賬。

開送貨單時候，醫(yī)院要貨，先查庫存，沒有貨的.，查進價,

查進貨廠家，查供醫(yī)院價格，看是否漲價，報給采購，及時進貨。

給醫(yī)院開送貨單時，特別是威高的，查合同價格，然后開單子。

3、每月及時申領發(fā)票，定時開具各個醫(yī)院的發(fā)票，開發(fā)票前，

先整理單據與電腦核對數據，保證沒有遺漏單據。開發(fā)票時，仔

細認真核對品名，規(guī)格等，保證沒有錯誤。做出發(fā)票回執(zhí)單，交

給業(yè)務部，及時送交醫(yī)院簽字后收回。

4、整理進貨單據，與電腦對賬，不遺漏單據，然后下賬與打

款金額核對，看是否一致，不一致的報給采購，及時處理。避免

損失。沒有隨貨同行單的，報給采購，及時催要，避免風險。

5、完成政府相關部門下達的任務，公司的社保年檢，公積金

年檢，辦理了單位各位同志養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工

傷生育保險基數的核算繳納公積金的繳納等相關工作。

6、每月定期編制財務報表，以便領導及時掌握公司的資金,

費用，成本利潤，應收賬款，應付賬款等情況。

7、應收賬款是財務部門重要的工作，每月及時整理，定期做

出對賬函與各個醫(yī)院對賬。保證賬實一致。整理沒來進項發(fā)票的，

報給采購及時催要

8、月底，做好預算工作，月底把打款回單與銀行對賬單核對，

確保沒有遺漏，整理銷售發(fā)票，費用等各類單據，填寫報銷單，

及時傳遞給會計.

9、做好財務審核和監(jiān)督工作。堅持原則、客觀公正。在實際

工作中，本著客觀、嚴謹的原則，在辦理會計事務時做到實事求

是、細心審核、加強監(jiān)督。在審核原始憑證時，對不真實、不合

規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、

不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過

認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保

了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和

監(jiān)督的作用。及時與出納人員對賬。

過去的一年里，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到

本職工作中，完成了各項工作，仍然存在一些不足，缺乏靈活性，

時間上的規(guī)劃安排還不夠合理科學。工作是一個相互學習的過程,

工作考驗了我，我也得到了學習，“活到老，學到老”很好的一

句話時刻提醒我多學習。在今后的財務會計工作中我會不斷地學

習新知識，改進工作方法，提高工作效率，努力提高思想及業(yè)務

素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心

再接再厲，更上一層樓。

在這里也十分感謝領導、同事對我們工作的支持。在以后的

工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長！一起進步！

財務人員個人工作計劃2

在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動

規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安

排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬訂的工作計劃。

參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的

財務人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家

財務部最新發(fā)布公告：財務上將有大的'變動，實行《新會計準則》

《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞

這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出

了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框

架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)

范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、

表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制

全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使

得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，

提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全

年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健

發(fā)展而做出更大的貢獻。財務人員個人工作計劃3

第一部分財務工作

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)

督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現

的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制

定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和

強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

以培訓帶動基礎工作的落實

20—年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的

培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,

主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到

會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據《企業(yè)會計準則》科學合理

地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計

科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節(jié)出

現漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付

原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做

到有據可查，避免收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各

項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到

零差錯。

20_年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行

分析。

對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，

重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供

重要依據。

落實會計檔案管理制度

至20_年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，

必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存

放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理

制度，并注意防火、防潮、防盜等;

二、財務管理工作

（一）、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫

存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀

況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點

結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現，及時督促相關部門予

以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低

問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管。

在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理；對經

營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭

費用支出的合理性；監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞,

避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴

格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管

領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不

懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安

全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，

積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進

行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全

隱患；

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

20_年財務人員個人工作計劃及目標

1、進一步鞏固大學核算改革工作

搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固

會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算

的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在一年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校

內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學

非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單

位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用;

進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方

便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系

統，為決策提供科學依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結—年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤

單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的大學上實現良性循環(huán)；設

立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴

大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的

管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

—年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題

對會計人員進行業(yè)務培訓。結合一年的決算和總復核中發(fā)現的問

題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

一年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務

報表分析系統以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好"211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據

和財務統計分析工作。掌握"985”經費的使用計劃（規(guī)劃），加強平

日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據管理軟件,

加強票據的管理和監(jiān)督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說

服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的'工作，

實現助學金的銀行代理發(fā)放，從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會

三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業(yè)務，實現金融創(chuàng)新

恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務；配合校

園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值

方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結—年學生學費

收取工作的基礎上，進一步做好一年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，

提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的

編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管

理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點，—年

將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合

理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區(qū)辦公服務

和會計人員委派制打好基礎。財務人員個人工作計劃4

在20__,一如既往的做好日常財務核算，加強財務管理，推

進規(guī)范化管理，加強財務知識的學習和教育。做好財務工作的長

計劃和短安排。讓財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好

的作用。專門制定了20—的工作計劃。

一、參加財務人員

繼續(xù)教育每年，財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼

續(xù)教育。然而，20_年11月底，繼續(xù)教育的教材發(fā)生了徹底的變

化。作為國家財政部最新公告：20_年財政將有較大變化，《新會

計準則》《新科目》將實施，可以說20—年財政部的工作將圍繞

這一改革展開。唯一重要的是，這次改革對企業(yè)財務人員提出了

更高的要求。一、參加財務人員繼續(xù)教育，了解新標準體系的框

架，掌握和理解新標準的內容、重點和本質。全面按照新標準的

規(guī)范要求，熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關

報表和表格。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況。

二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財

務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

3。做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行

結算業(yè)務，努力開拓新的來源和結算，使有限的.資金發(fā)揮真正的

作用，為公司提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬，

編制出納日報表和匯總表，在月初前提交總經理留存。嚴格辦理

收票手續(xù)，按要求開具現金票和轉賬支票。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作

則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，會計核算規(guī)范化，成本控制完全物化，

強化監(jiān)督，細化工作，切實體現財務管理職能。使財務運作更趨

于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐?？傊?，在新的一年里，我

會以改革為契機，繼續(xù)加強現金管理，提高業(yè)務運營能力，充分

發(fā)揮財務職能，積極完成全年各項工作計劃，最大限度地為公司

服務。為公司的穩(wěn)步發(fā)展做出更大的貢獻。財務人員個人工作計

劃5

回顧過去，在新的一年，—公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，

財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕

戒躁，繼續(xù)保持20_年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作

中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，

將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的

20—年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識

嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各

個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強

對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，嚴格

借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款

嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借

支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得

核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的'此項工作，對各個項目的正

常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項

目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外,

財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月

資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本

著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管

會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責

日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會

計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核

算，另協助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口

至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一

個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記

賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，

董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，

這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完

備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月

底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核

對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性

和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并

且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于

董事長統籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔

案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務

核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，

保證公司資金正常運作。

六、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管

理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在

規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。財務人員個人工

作計劃6

一、大力加強內部財務管理，做好日常核算工作

一是加強自己分管的辦公費、差旅費、工會經費、培訓費、

業(yè)務招待費等經費的核算與管理工作；加強對零星費用的審核、

結算會計業(yè)務管理工作；做好費用日常核算和管理及物資采購合

同印花稅管理工作；認真編制好本崗位范圍內的各種預算報表；

根據工作需要及時制定并完善與本崗位相關的財務管理制度和管

理辦法的擬稿工作。要努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的

作用，為公司提供財力上的保證。

二是做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，

認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進

行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送

稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。嚴格按照

現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；

及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用

手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。對自己的工作要恪盡職

守，心中有數，每天都把自己的’事排好日程，當天的事情當天要

完成，必要時要加班加點，不能積壓工作。做好本職工作的同時，

要加強工作中的互相協作，處理好同其他部門的協調關系，保持

團結合作的工作氛圍。

三是建立和健全自我約束的財務管理機制，嚴格審核費用開

支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各

部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。確

保分管經費能夠持續(xù)、穩(wěn)定、協調的運轉。

二、積極適應環(huán)境變化，保證財務管理工作順利進行

一是加強對票證的安全管理，做好收據、發(fā)票、各種有價票

證的管理以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。加強防火安全

管理，嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源，對

辦公室吸煙進行嚴格管理。加強防盜安全。定期檢查安全措施的

完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。

二是繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,

防范和化解操作風險。進一步規(guī)范會計檔案管理，嚴格落實會計

基本規(guī)定，提高會計核算、會計報表質量，加強計算機管理和聯

行結算的管理。

三、關于今后三年的工作規(guī)劃

（一）大力增強責任意識，牢固樹立愛崗敬業(yè)精神

要進一步增強責任意識，加強工作責任心，像居家理財一樣，

干好本職工作，盡量減少人為的批漏。要熱愛本職工作崗位，安

心本職崗位，忠于職守，盡心盡力，盡職盡責。在財務工作崗位

上發(fā)揮自己的聰明才智，在財務部做出一番成績，為公司當好小

“管家”。工作中要自覺做一個安穩(wěn)、踏實、勤勉的人。每天都

要以高度的責任心和平穩(wěn)的耐心來面對繁瑣而枯燥的工作，在平

凡的工作中做出不平凡的業(yè)績，在枯燥的工作中找到樂趣。打牢

自己做好財務工作的思想基礎。

（二）加強職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守財務制度

要認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度

和有關的財務制度，不斷提高自己的法制觀念，牢固樹立依法理

財觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，自覺遵守法律、法

規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。要以會計職業(yè)道德規(guī)范自己

的行為，做到愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準

則、提高技能、參與管理和強化服務。在金錢面前保持堅定意志，

心地純潔，不存任何私心雜念。嚴格保守財務商業(yè)秘密，不隨意

透露財務數據，守口如瓶。嚴格按照國家和公司財務制度規(guī)定辦

事，堅持原則，遵紀守法，循規(guī)蹈矩，秉公辦事，做出表率，不做

任何違反財經紀律的事情。

（三）努力做好事前預算、事中控制、事后分析工作

要根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略和財務部的工作規(guī)劃，加強分管財務

項目的預算工作，編制好每一年的各項財務預算指標，做到有可

操作性，達到公司預期的管理目標。同時要加強事中控制、事后

分析，保證為公司領導提供可靠的不同時期的財務數據。

總之，在未來的三年里，我要努力加強分管工作的管理力度，

大力提高自身的業(yè)務能力，充分發(fā)揮財務工作的職能作用，積極

完成每年的各項工作計劃，以限度地服務于公司，為公司的穩(wěn)健

發(fā)展做出更大的貢獻。財務人員個人工作計劃7

一年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領導和

諸多同事的關心和幫助，使我順利完成了工作，學習到了很多的

新知識和技能，在能力上有了很大的提高。同時在工作中，我也

清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認識和總結:

1、嚴格執(zhí)行公司財務審批與簽字制度。在工作中，作為財務

人員，我堅持支付每一筆款項，不論金額大小，都應當嚴格執(zhí)行

公司相關的制度，執(zhí)行審批與簽字流程，確保款項支出必須由總

經理簽字、財務經理與經辦人簽字。

2、做好現金核對，將財務工作落實到每日、每月。在工作中，

為了能保證財務數據的準確性，確保公司的現金額滿足公司各個

層面的要求，我堅持做到每日核對現金庫存，積極認真的填報資

金日報表，嚴格執(zhí)行日清月結、每日結算、賬款相符，并進行定

期盤算。

3、票據管理及收付業(yè)務零容錯。票據，是公司財務運營的重

要資料，因此我堅持責任到人的要求，嚴格管理相關票據，未出

現任何票據錯誤等現象，從而保證了公司收付業(yè)務的及時開展。

4、確保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經濟

業(yè)務發(fā)生或完成情況，還可以明確經濟責任，是進行會計核算工

作的原始資料和重要依據。因此，在走賬方面，我堅持做到原始

憑證不丟失，務必確保原始憑證的完整性。

5、銀行轉賬準確、無誤。為了確保公司財產安全，以及財務

往來的流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉賬業(yè)務務必準確、

無誤。

出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經濟工

作的‘第一線，財務收支的關口，占有重要位置，要做到以上幾點

必須要細心、專心。

一轉眼就來了，雖然現在還沒有具體的工作，但是我會盡快

投入到工作的，吸取16年的遺憾與不足及收獲的經驗，進一步完

善自己的工作，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能，完成領導

交辦的工作。財務人員個人工作計劃8

1、財經整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求，針對20_年財經秩序專項。

頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、

資產管。不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，

積極進行。改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管。

體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原

始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資

產的管。責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互

核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)

安全運轉，全面推動財務管。規(guī)范運作，通過專項。頓建立起規(guī)

范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和

五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務中實現的一個“流”字

全省“中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

息管。系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正

式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊

年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現］。的。。省局對分、

縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，

為適應省局新管。方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重

組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯

網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商

品流、信息流實現］。的。。數據共亨，建立中財務、分級控

制、全面預算、責任會計”的財務管。體系。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可

能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全

省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，

留在企業(yè)周轉的錢將非常。本文。由方的少，我們將盡量利用各

種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進

行負債經營，實現的零資金成本。

二是零存管，對各單位實行。存定額，超定額的單位將按超

出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓。存定額與工資掛

鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

4、費用開支堅持一個“降”字

堅持費用管?！八恪⒖?、降”三字訣，算是全面預算，將費用

按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額

標準，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏耦A算管。，超過預算的一律

從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)

約獎勵”的管。辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例

確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，

將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層

把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

5、會計核算落實一個“真”字

一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清

債”活動，對現有資產存量進行認真細致的'分析，找出潛在薄弱

環(huán)節(jié)，組織。。各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，

促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學。財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后

反映轉變到事前控制、事后考核分析的管。會計上來，在廣度上

把會計核算和財務管。職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會

計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

6、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字

結合財經秩序專項。頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的

資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管。

是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務

指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績，嚴格考核管。,

嚴肅查處小金。、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，

堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)

督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。

7、人員素質保證一個“高”字

在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人

員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會

計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的。財作風；在業(yè)務素質上，學習財

務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護

法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法。財、依法監(jiān)督、依法審

計，學習新的財務會計管。方法、微機操作技術，適應企業(yè)管。新

形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評

財能手”，全面提高會計人員素質。財務人員個人工作計劃9

20_年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干

事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸

方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅

實的物質保障，財務人員工作打算。

一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。

一月份組成一個財務檢查小組，一月份組成一個考核小組，對我

市局屬學校及教委辦年月至年9月的財務管理情況進行

了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現了典型，也找出了存在的

不足。多數單位能夠按照財務管理規(guī)定進行收費；對固定資產也

能按規(guī)定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據領

用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發(fā)現個別單位存在報

損資產手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時

處理，賒購物品較多、欠款數額較大的現象。

二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行三個5%減免政策。

為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治

理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂

收費工作，—月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統—

余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統財會人

員的收費業(yè)務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。

一月份，我們下發(fā)了《關于進一步規(guī)范教育收費管理工作意見》

（即教體字[_]_號）和《關于進一步規(guī)范普通高中擇校生招生

收費工作的'通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步

強調。要求所有單位收費都要實行兩證、一卡、兩公開、四統一

的管理辦法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。.

月份，—市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯合檢查組對

我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作

給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行三限原則

和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了人情費和關系費，使學校預算

外收入超年初預算—余萬元。

同時，我們對特困學生的家庭經濟情況進行了詳細調查，繼

續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經濟困難而輟學,

—年共為一名學生減免了學雜費，金額達—萬元。

三、加強植樹造林和綠化工作

—月一日下發(fā)了《關于開展—年度義務植樹活動的通知》（即

教體字[_]_號）要求各學校積極響應市委、市政府號召，積極

組織發(fā)動廣大在校學生開展我為家鄉(xiāng)添新綠活動，對青少年進行

綠色文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做綠色小公

民。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為

創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻。收到捐款—元，單位投資—

元，植樹一棵，栽花木—株，植草皮—平方米。

積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂

的綠化目標責任書，并將責任書內容列入年終目標考核，有力的

推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資—萬元，綠化荒

山—畝，植樹—余棵。

3月份，召開了一個有門前三包任務的單位負責人會議，磕兌

了責任，經過共同努力，完成了—商住樓、—電大、—中學、—實

驗學校等單位花池苗木充實，補植苗木株，草坪平方米；完

成了花池的常規(guī)管理任務；完成了一小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠

化任務。

為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校

加大綠化投資?！旯灿?處學校達到了—市花園式學校標準，

有20處學校達到了—市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青

島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有

一處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

四、統計工作穩(wěn)步開展

我系統定期上報的統計資料數據準確，上報及時，屢次受到

市統計局表揚。今年市統計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將

聯合對我市的統計資料的填報質量進行檢查，我系統是重點檢查

對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統計工作及報表進一

步從嚴進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統計報表、勞動統計

臺帳四者的嚴格統一。我們還配合市統計局對我系統今年按規(guī)定

需參加統計年檢、統計培訓的統計人員辦理了相關手續(xù)。

同時，我們還把教育系統的固定資產全部實行電算化管理，

保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產管理的規(guī)范性和科學性

水平。

五、加強調研，為領導決策提供依據

八月份，和審計局組成聯合調查組，對我市—年1月至—年

6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和—年以來中

小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提

出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商

同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)

費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協調，對城市教育費附加

按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對

農村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等多項建議。

十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率

先實行了對局屬學校撥付備用金，審核單據后付款的核算辦法，

得到了上級的肯定。

十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯合調查組，

對我市農村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調研，提出了三套備

選方案，準備提交給市政府審議。財務人員個人工作計劃10

為了完成公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人

員要端正態(tài)度，進取發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，

不折不扣的完成公司安排的各項工作任務?，F制定工作計劃如下。

一、顧全大局，服從領導

按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

平時要進取供給全面、準確的經濟分析和提議，為公司領導決策

當好參謀，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，經過合理避

稅為公司增加效益。

搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電

費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，

給企業(yè)現金流量帶來進取有利影響，同時也給財務流動資金管理

提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資

金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產管理。凡是資產

都應當為企業(yè)帶來效益。我們應加強閑置資產、報廢資產處置工

作，努力提高資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效

管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作

重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，

實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，

包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不

合理開支。

三、明確職責，從嚴要求

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實—公

司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)

范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全

體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會

計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶

服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓

穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同

時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)

勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基

礎。加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員

從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的

連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，

培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的.事前預測、事中分析和站所基

礎財務分析工作。加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財

務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在

省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細

化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營

管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性

預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成

新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。財務人員個人工作計

劃11

我和銷售行業(yè)接觸時間不長，剛開始接觸的時候難免會走很

多彎路，但是在領導和同事的幫助下，我很快扭轉了不好的局面。

對未來的銷售市場更有信心，有詳細的個人銷售工作計劃。我的

工作計劃如下：

一、對銷售工作的理解

1、市場分析，根據市場容量和個人能力，客觀、科學地制定

銷售任務。暫定年度任務：銷售額為人民幣__萬元。

2、及時制定工作計劃，制定月計劃和周計劃。并定期與相關

業(yè)務人員溝通，確保各專業(yè)負責人及時跟進。

3、注重績效管理，關注并跟蹤績效規(guī)劃、績效執(zhí)行、績效評

估的全過程。

4、目標市場定位，區(qū)分大客戶和一般客戶，區(qū)別對待，加強

與大客戶的溝通與合作，同時贏得最大的市場份額。

5、不斷學習行業(yè)新知識、新產品，為客戶帶來實用信息，更

好的服務客戶。并結識弱電行業(yè)不同檔次的優(yōu)秀產品供應商，以

便工程師需要時及時做好項目合作準備，與同行分享行業(yè)人脈和

項目信息，實現雙贏。

6、先交朋友，和客戶發(fā)展好友誼，處處為客戶著想，把客戶

當成自己的好朋友，做到思想和情感的交融。

7、不隱瞞或欺騙客戶，承諾客戶及時履行承諾。誠信不僅是

做生意的基礎，也是做人的基礎。

8、努力保持與同事的和諧關系，善待同事，確保項目實施中

各部門各項職能的順利實施。

二、銷售工作的具體量化任務

1、制定每月和每周的工作計劃和每日工作量。每天至少打30

個電話，每周至少拜訪20個客戶，促進潛在客戶從量變到質變。

上午回電預約客戶，下午拜訪客戶?？紤]到北京地廣人多，交通

擁堵，預約時最好選擇同地或近地的客戶。

2、認識客戶之前，多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求。最好

了解決策者的個人愛好，準備一些對方感興趣的話題，為客戶提

供有針對性的解決方案。

3、從招標網或其他渠道收集更多的項目信息，供工程承包商

投標參考，為工程承包商提供建議，配合工程承包商的技術和商

務項目運作。

4、做好日常工作記錄，以便忘記重要事項，標記重要突出事

項。

5、填寫項目跟蹤表，根據項目進度跟進：初步設計、招投標、

深化設計、備貨實施、驗收等。并完成所有階段的工作。

6、專注于前期設計項目的跟進，每周至少回訪客戶一次，必

要時配合工程承包商做好業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少

每兩周回訪一次。應牢記承包商的投標日期和工程進度的重要日

期，并及時跟進和回訪。

7、在設計前期主動參與工程圖紙和方案設計，為工程承包商

解決專業(yè)設計工作。

8、在投標過程中，應提前兩天安排好相應的商務文件，并通

過快遞方式交給工程師，以防遺漏和錯誤。

9、投標后及時回訪客戶，詢問投標結果。中標后，主動要求

深化設計，幫助工程師承擔全部或部分設計工作，并做好準備

三、兼顧銷售和生活，工作愉快

1、定期組織同行舉辦端午節(jié)，增進相互友誼，更好地交流。

客戶和同行之間雖然有競爭，但是同行之間互相學習交流是

很有必要的。我參加過類似的聚會，問過客戶，他們都愿意參加

這樣的聚會。所以我覺得沒有矛盾，同行可以在工作之外享受生

活，讓沙龍成為生活的一部分，讓工作在更快樂的'環(huán)境中進行。

2、對于老客戶，經常保持聯系，在時間和條件允許的情況下，

送一些小禮物或者招待客戶。當然，宴請不是目的，而是注重溝

通，這樣可以增進彼此的感情，更好的溝通。

3、利用下班時間和周末參加一些課程，學習更多的市場營銷

和管理知識，不斷嘗試理論聯系實際，在線查看行業(yè)的最新信息

和產品，不斷提高自己的能力。

以上是我20—年的銷售工作計劃。工作中總會有各種各樣的

困難。我會向領導請示，和同事商量，共同努力克服，努力為公

司做出最大的貢獻。財務人員個人工作計劃12

作為一名學校財務人員，我深知我自己的責任重大，所以在

學校的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況

處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種

良好的表現繼續(xù)下去。

20_年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、

推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。使財務工作在規(guī)范化、

制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20—年的工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化

監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨

于更合理化、健康化。在新的一年里，繼續(xù)加大現金管理力度，

提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成各

項工作計劃，以最大限度地報務于學校。

二、參加財務人員繼續(xù)教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，首

先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新

準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運

用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的'編制。參加

繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

三、加強規(guī)范

現金管理，做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情

況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。、做好本職工作的同時，處理

好與同事關系。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，

努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用。加強各種費用開

支的核算。及時進行記帳，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金

支票和轉帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦

事，做出表率，完成領導臨時交辦的其他工作。

在20—年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職

業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工

作，實現我在學校中工作的價值。財務人員個人工作計劃13

在做任何事情之前，我們都必須有一個初步的輪廓，這樣我

們才能順利地繼續(xù)下去。因此，面對明年的新年，我想在這里為

我的工作制定一個初步的計劃，希望為明年的順利工作鋪平道路。

如果有什么不對勁，我希望領導能給我指導和糾正。

一、做好自己的工作

在幼兒園的這段時間里，我每天都會取得進步。我剛進入社

會兩年，個人經驗有限。我非常感謝幼兒園愿意給我一個學習的

機會和這樣一個平臺，這樣我就可以繼續(xù)在金融崗位上前進。這

是我非常榮幸和自豪的事情，所以這兩年我一直在進步。我知道，

只有不斷學習，未來才能變得更好。所以在接下來的工作中，我

會做好自己的工作，然后更加學習，鞏固自己的個人素質和能力。

我希望在新的一年里創(chuàng)造一些新的‘火花，也希望在新的一年里使

這項工作更加完美和準確。

二、注重自我職業(yè)素養(yǎng)

其實我平時在幼兒園做財務壓力很大。一是領導重視我，二

是我知道作為幼兒園的財務人員，我應該更加注重個人專業(yè)素質。

只有這樣，我才能不愧為這個職業(yè)，不愧為領導和同事對我的信

任和信任。我很清楚這一點，我也把它徹底印在心里。在接下來

的一年里，我標準和要求，牢記本心，勇往直前。

三、在工作中發(fā)現不足

來幼兒園時間不長，一路上犯了一些錯誤。特別是在今年年

初，也許那段時間的狀態(tài)不是很好，總些粗心的問題。這對金融

來說是非常致命的，所以在意識到這一缺點后，我以最快的方式

糾正了它。在接下來的幾個月里，我沒有那么粗心。因此，無論

我們做什么，我們都應該首先從自己身上發(fā)現問題，然后解決問

題，這樣才能正確避免這些問題。因此，在今后的工作和生活中，

我會努力發(fā)現和解決問題，防止問題留下來，給今后的工作帶來

更大的麻煩。在此，我也要感謝今年領導們的信