2024年呆滯品管理制度（二篇）

第3頁共3頁2024年呆滯品管理制度修訂版內(nèi)容：1、目標(biāo)本條例旨在規(guī)范舊件管理，確保維修換件的及時(shí)返司和妥善處理，以防止公司資產(chǎn)的流失。2、適用范圍本規(guī)定適用于售后部對呆滯品、維修單填寫、維修換件以及返公司的舊件的管理活動。3、處理程序如無故障鑒定卡，應(yīng)在空白紙上詳細(xì)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。請注意，故障標(biāo)簽應(yīng)貼在不妨礙物料商標(biāo)型號和編號的位置。4、填寫要求所有信息必須完整填寫，字跡需清晰、工整。例如，對于保外、保內(nèi)返廠維修的機(jī)器：1.需要調(diào)試的，必須注明“返廠維修機(jī)，費(fèi)用公司已收(保內(nèi))”，并填寫維修單。若未注明或填寫錯誤，將扣除月度考核分?jǐn)?shù)/次。2.若涉及特定管路的調(diào)試，同樣需注明上述信息。未注明或填寫錯誤，同樣將扣除月度考核分?jǐn)?shù)/次。3.對于保外移機(jī)、特定管路和冷卻塔的試機(jī)，需注明“(保外)”并注明已收取費(fèi)用，必須填寫維修單。未注明或填寫錯誤，將扣除月度考核分?jǐn)?shù)/次。4、賬務(wù)管理4.1各辦事處負(fù)責(zé)人需每日更新部件進(jìn)出庫的手工明細(xì)賬，確保日清日結(jié)，并設(shè)立實(shí)物登記卡。根據(jù)送貨清單、出庫單(售后維修單)及時(shí)填寫登記卡，保證賬、物、卡的一致性。辦事處的手工明細(xì)賬和實(shí)物登記卡僅用于各辦事處方便核對實(shí)物和掌握庫存數(shù)據(jù)，不作為公司總賬存數(shù)據(jù)。4.2公司依據(jù)各辦事處的收貨清單和有記錄更換零部件的售后維修單，處理各辦事處零部件的結(jié)存工作，作為各辦事處物資的倉庫賬存數(shù)據(jù)。5、考核規(guī)定對于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到的辦事處和機(jī)動人員退回的舊件部件，將視為遺失處理，責(zé)任人需按采購部原采購價(jià)格進(jìn)行賠償。5.3對于未按規(guī)定填寫售后維修單或字跡模糊的情況，將對責(zé)任人處以罰款/次。對于持續(xù)出現(xiàn)填寫不規(guī)范的情況，將取消報(bào)銷資格。5.4對于連續(xù)一季度都能及時(shí)退回舊件且故障鑒定卡填寫規(guī)范的人員，將給予獎勵，連續(xù)半年(累計(jì))的將給予更高的獎勵。維修員職責(zé)：1.保內(nèi)機(jī)器問題反饋時(shí)必須附帶圖片，保內(nèi)機(jī)器更換的配件需立即通過物流退回公司，配件上需有故障鑒定卡(小配件可集中，兩周退回一次)。2.對于保外機(jī)器的重大問題，需第一時(shí)間將圖片反饋給公司，相關(guān)問題的配件也需退回并說明情況，以便公司對損壞部件進(jìn)行深入分析，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量專員職責(zé)：1.對維修員反饋的問題，經(jīng)過溝通后整理成文字形式進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量反饋。2.跟進(jìn)保內(nèi)機(jī)器舊件的退回問題，落實(shí)舊件賠償問題的跟蹤和匯總，處理相關(guān)舊件的退回與未退回問題。3.審核維修員的維修單，核實(shí)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，評估是否對機(jī)器造成影響導(dǎo)致二次維修等問題。售后維修組職責(zé)：1.負(fù)責(zé)對退回舊件進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料與鑒定卡的一致性和完整性（對于高價(jià)值需向供應(yīng)商索賠的配件、電器原件原則上不允許拆解）。2.對舊件進(jìn)行清理，填寫《保內(nèi)退貨單》并建立維修舊件管理臺賬。2024年呆滯品管理制度（二）(二)管控流程1、客戶變更或取消訂單時(shí)，營銷中心須立即通知生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知倉庫、采購部和生產(chǎn)車間，統(tǒng)計(jì)可能產(chǎn)生的呆滯物料數(shù)量，包括庫存、在制、在途和委外加工數(shù)量。營銷中心應(yīng)基于物料成本，立即與客戶溝通并負(fù)責(zé)收回客戶賠償。2、當(dāng)產(chǎn)品因工藝或設(shè)計(jì)變更時(shí)，研發(fā)中心需填寫《產(chǎn)品變更通知書》通知生產(chǎn)管理部。生產(chǎn)管理部需協(xié)調(diào)倉庫、采購部和生產(chǎn)車間確認(rèn)物料的庫存、在途或在制狀態(tài)。采購部接到通知后，應(yīng)立即通知供應(yīng)商，全面停止該類物料的生產(chǎn)。倉庫、采購部和生產(chǎn)部應(yīng)在規(guī)定的工作日內(nèi)完成《物料清單》。收到清單后，生產(chǎn)管理部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織由生產(chǎn)車間、研發(fā)中心、倉庫和采購部組成的會議，制定處理措施和責(zé)任人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對于變更后有庫存、在途的物料，應(yīng)盡量在后續(xù)開發(fā)或生產(chǎn)中改造或替換使用。3、生產(chǎn)管理部制定物料需求計(jì)劃時(shí)，必須核對倉庫實(shí)時(shí)庫存。接到審核后的銷售訂單或其他申購單時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)首先進(jìn)行物料需求分析，計(jì)算物料用量和請購天數(shù)，根據(jù)庫存良品及實(shí)物確認(rèn)確定請購量和到料時(shí)間，制作《物料需求計(jì)劃表》。采購部根據(jù)此表進(jìn)行采購。4、實(shí)施定量和定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實(shí)施定量控制。公司僅對常用件、易損件、通用件、價(jià)格波動大物料和交貨周期長的物料設(shè)定安全庫存量。生產(chǎn)管理部和倉庫至少每季度審查和排查一次該安全庫存量。對于安全庫存物料，遵循先進(jìn)先出原則，優(yōu)先出庫。5、造成呆滯物料的部門應(yīng)首先采取措施減少損失，并對原因進(jìn)行分析。責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)向?qū)ｍ?xiàng)小組提交改善報(bào)告。6、確認(rèn)為呆滯物料的，專項(xiàng)小組將對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核。七、呆滯物料處理流程(一)處理方式1、對呆滯物料進(jìn)行再加工利用。2、用呆滯物料替代類似物料，以不影響功能、安全和主要外觀為原則。3、回收呆滯物料再利用。4、將呆滯物料退還供應(yīng)商、轉(zhuǎn)售其他廠商或出售給廢品收購站。對于內(nèi)部無法利用的呆滯物料，首選處理對象為該物料的供應(yīng)商。對于合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說服其接受處理的物料，并按退貨、換貨或折價(jià)處理。供應(yīng)商接受后可作為其良好合作記錄。對于合格供應(yīng)商，若詢價(jià)低于現(xiàn)行市場價(jià)格的一定比例，采購部門需尋找兩家以上回購單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，并將報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)專項(xiàng)小組確定處理方案。5、將呆滯物料暫時(shí)保留，等待合適時(shí)機(jī)。6、對呆滯物料進(jìn)行報(bào)廢處理。(二)在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，研發(fā)中心應(yīng)優(yōu)先考慮呆滯物料的利用。八、呆滯物料的獎懲(一)呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎勵公司內(nèi)部人員可提出呆滯物料、報(bào)廢物料的利用方案，提交給專項(xiàng)小組的生產(chǎn)管理部。對于可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后，將對方案提出人或積極推動方案實(shí)施的部門給予獎勵。獎勵金額為被處理物料當(dāng)時(shí)購買或處理價(jià)格的一定百分比。獎勵金額計(jì)算應(yīng)考慮重新利用價(jià)值及各類物料處理的難易程度。報(bào)廢處理的呆滯物料不參與獎勵；由本部門責(zé)任造成的呆滯物料，本部門人員提出處理方案的不參與獎勵，但可抵消相應(yīng)扣罰金額；呆滯物料已出庫但未實(shí)際利用的不參與獎勵。(二)造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值的一定百分比罰款。2、對于已明確處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按處理方案處理的責(zé)任部門，罰款一定金額/次。3、扣罰責(zé)任部門的比例分