2024年呆滯品管理制度（二篇）

第3頁共3頁2024年呆滯品管理制度修訂版內(nèi)容：1、目標本條例旨在規(guī)范舊件管理，確保維修換件的及時返司和妥善處理，以防止公司資產(chǎn)的流失。2、適用范圍本規(guī)定適用于售后部對呆滯品、維修單填寫、維修換件以及返公司的舊件的管理活動。3、處理程序如無故障鑒定卡，應(yīng)在空白紙上詳細記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。請注意，故障標簽應(yīng)貼在不妨礙物料商標型號和編號的位置。4、填寫要求所有信息必須完整填寫，字跡需清晰、工整。例如，對于保外、保內(nèi)返廠維修的機器：1.需要調(diào)試的，必須注明“返廠維修機，費用公司已收(保內(nèi))”，并填寫維修單。若未注明或填寫錯誤，將扣除月度考核分數(shù)/次。2.若涉及特定管路的調(diào)試，同樣需注明上述信息。未注明或填寫錯誤，同樣將扣除月度考核分數(shù)/次。3.對于保外移機、特定管路和冷卻塔的試機，需注明“(保外)”并注明已收取費用，必須填寫維修單。未注明或填寫錯誤，將扣除月度考核分數(shù)/次。4、賬務(wù)管理4.1各辦事處負責人需每日更新部件進出庫的手工明細賬，確保日清日結(jié)，并設(shè)立實物登記卡。根據(jù)送貨清單、出庫單(售后維修單)及時填寫登記卡，保證賬、物、卡的一致性。辦事處的手工明細賬和實物登記卡僅用于各辦事處方便核對實物和掌握庫存數(shù)據(jù)，不作為公司總賬存數(shù)據(jù)。4.2公司依據(jù)各辦事處的收貨清單和有記錄更換零部件的售后維修單，處理各辦事處零部件的結(jié)存工作，作為各辦事處物資的倉庫賬存數(shù)據(jù)。5、考核規(guī)定對于未在規(guī)定時間內(nèi)收到的辦事處和機動人員退回的舊件部件，將視為遺失處理，責任人需按采購部原采購價格進行賠償。5.3對于未按規(guī)定填寫售后維修單或字跡模糊的情況，將對責任人處以罰款/次。對于持續(xù)出現(xiàn)填寫不規(guī)范的情況，將取消報銷資格。5.4對于連續(xù)一季度都能及時退回舊件且故障鑒定卡填寫規(guī)范的人員，將給予獎勵，連續(xù)半年(累計)的將給予更高的獎勵。維修員職責：1.保內(nèi)機器問題反饋時必須附帶圖片，保內(nèi)機器更換的配件需立即通過物流退回公司，配件上需有故障鑒定卡(小配件可集中，兩周退回一次)。2.對于保外機器的重大問題，需第一時間將圖片反饋給公司，相關(guān)問題的配件也需退回并說明情況，以便公司對損壞部件進行深入分析，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量專員職責：1.對維修員反饋的問題，經(jīng)過溝通后整理成文字形式進行內(nèi)部質(zhì)量反饋。2.跟進保內(nèi)機器舊件的退回問題，落實舊件賠償問題的跟蹤和匯總，處理相關(guān)舊件的退回與未退回問題。3.審核維修員的維修單，核實數(shù)據(jù)的準確性，評估是否對機器造成影響導(dǎo)致二次維修等問題。售后維修組職責：1.負責對退回舊件進行驗收，確認物料與鑒定卡的一致性和完整性（對于高價值需向供應(yīng)商索賠的配件、電器原件原則上不允許拆解）。2.對舊件進行清理，填寫《保內(nèi)退貨單》并建立維修舊件管理臺賬。2024年呆滯品管理制度（二）(二)管控流程1、客戶變更或取消訂單時，營銷中心須立即通知生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)通知倉庫、采購部和生產(chǎn)車間，統(tǒng)計可能產(chǎn)生的呆滯物料數(shù)量，包括庫存、在制、在途和委外加工數(shù)量。營銷中心應(yīng)基于物料成本，立即與客戶溝通并負責收回客戶賠償。2、當產(chǎn)品因工藝或設(shè)計變更時，研發(fā)中心需填寫《產(chǎn)品變更通知書》通知生產(chǎn)管理部。生產(chǎn)管理部需協(xié)調(diào)倉庫、采購部和生產(chǎn)車間確認物料的庫存、在途或在制狀態(tài)。采購部接到通知后，應(yīng)立即通知供應(yīng)商，全面停止該類物料的生產(chǎn)。倉庫、采購部和生產(chǎn)部應(yīng)在規(guī)定的工作日內(nèi)完成《物料清單》。收到清單后，生產(chǎn)管理部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織由生產(chǎn)車間、研發(fā)中心、倉庫和采購部組成的會議，制定處理措施和責任人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對于變更后有庫存、在途的物料，應(yīng)盡量在后續(xù)開發(fā)或生產(chǎn)中改造或替換使用。3、生產(chǎn)管理部制定物料需求計劃時，必須核對倉庫實時庫存。接到審核后的銷售訂單或其他申購單時，生產(chǎn)管理部應(yīng)首先進行物料需求分析，計算物料用量和請購天數(shù)，根據(jù)庫存良品及實物確認確定請購量和到料時間，制作《物料需求計劃表》。采購部根據(jù)此表進行采購。4、實施定量和定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實施定量控制。公司僅對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料和交貨周期長的物料設(shè)定安全庫存量。生產(chǎn)管理部和倉庫至少每季度審查和排查一次該安全庫存量。對于安全庫存物料，遵循先進先出原則，優(yōu)先出庫。5、造成呆滯物料的部門應(yīng)首先采取措施減少損失，并對原因進行分析。責任部門和責任人應(yīng)向?qū)ｍ椥〗M提交改善報告。6、確認為呆滯物料的，專項小組將對責任部門和責任人進行考核。七、呆滯物料處理流程(一)處理方式1、對呆滯物料進行再加工利用。2、用呆滯物料替代類似物料，以不影響功能、安全和主要外觀為原則。3、回收呆滯物料再利用。4、將呆滯物料退還供應(yīng)商、轉(zhuǎn)售其他廠商或出售給廢品收購站。對于內(nèi)部無法利用的呆滯物料，首選處理對象為該物料的供應(yīng)商。對于合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說服其接受處理的物料，并按退貨、換貨或折價處理。供應(yīng)商接受后可作為其良好合作記錄。對于合格供應(yīng)商，若詢價低于現(xiàn)行市場價格的一定比例，采購部門需尋找兩家以上回購單位進行報價，并將報價結(jié)果報專項小組確定處理方案。5、將呆滯物料暫時保留，等待合適時機。6、對呆滯物料進行報廢處理。(二)在開發(fā)新產(chǎn)品時，研發(fā)中心應(yīng)優(yōu)先考慮呆滯物料的利用。八、呆滯物料的獎懲(一)呆滯物料、報廢物料利用后的獎勵公司內(nèi)部人員可提出呆滯物料、報廢物料的利用方案，提交給專項小組的生產(chǎn)管理部。對于可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實施。實施完成后，將對方案提出人或積極推動方案實施的部門給予獎勵。獎勵金額為被處理物料當時購買或處理價格的一定百分比。獎勵金額計算應(yīng)考慮重新利用價值及各類物料處理的難易程度。報廢處理的呆滯物料不參與獎勵；由本部門責任造成的呆滯物料，本部門人員提出處理方案的不參與獎勵，但可抵消相應(yīng)扣罰金額；呆滯物料已出庫但未實際利用的不參與獎勵。(二)造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責任部門，按呆滯物料價值的一定百分比罰款。2、對于已明確處理方案的呆滯物料，未及時按處理方案處理的責任部門，罰款一定金額/次。3、扣罰責任部門的比例分