供應(yīng)商評(píng)審細(xì)則（餅干糕點(diǎn)類(lèi)）

良品鋪?zhàn)庸S評(píng)審規(guī)范（餅干糕點(diǎn)類(lèi)）,,,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目,要求,,分值,得分,記錄,評(píng)分規(guī)則,權(quán)重

1,管理承諾（100分）,,,,,,,

1.1,【※】管理承諾及持續(xù)改進(jìn)★,1.1.1★,"①最高管理者需承諾工廠已履行其義務(wù)來(lái)確保生產(chǎn)安全及合法的產(chǎn)品,并對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)責(zé)任；

②最高管理者需承諾配合我司的質(zhì)量巡查工作，不得以任何理由拒絕，阻礙我司人員進(jìn)入工廠巡查，包括日常巡查和突擊檢查；

③最高管理者需承諾針對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題投入所需資源實(shí)施改進(jìn)。",50,,,滿足①②③得50，否則0,5%

,,1.1.2★,"①應(yīng)設(shè)立能夠獨(dú)立實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理的質(zhì)量機(jī)構(gòu)或人員，確保其工作不受其他人影響；

②公司高管層應(yīng)明確對(duì)質(zhì)量和食品安全管理機(jī)構(gòu)和人員的支持，并確保其獲得相應(yīng)的資源。

③品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人必須具備同崗位4年工作經(jīng)驗(yàn)；",30,,,滿足①②③得30，否則0,

,,1.1.3★,"①應(yīng)有與生產(chǎn)能力相匹配的專(zhuān)職的過(guò)程品管人員，如一班必須配備2人，兩班倒必須配備3人，三班倒必須配備4人，每條生產(chǎn)線均能按規(guī)定的頻率和控制點(diǎn)實(shí)施在線過(guò)程監(jiān)控且必須有2-3年現(xiàn)場(chǎng)品控經(jīng)驗(yàn)人員；

②實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)員要求≥2人，必須是食品及相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，所有的檢驗(yàn)人員需持證上崗，熟悉實(shí)驗(yàn)室管理及儀器操作；

③審核過(guò)程中不得推諉、拒絕或故意拖延評(píng)審進(jìn)度；

④通知評(píng)審時(shí)提前安排對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量情況熟知人員進(jìn)行對(duì)接，并提前準(zhǔn)備評(píng)審所需材料。",20,,,滿足①②③④得20，否則0,

2,食品安全計(jì)劃--HACCP（100分）,,,,,,,

2.1,建立HACCP計(jì)劃★,2.1.1,建立HACCP計(jì)劃：每一個(gè)步驟危害分析--確定CCP點(diǎn)--設(shè)定CCP臨界限值--建立CCP監(jiān)控系統(tǒng)--建立糾偏計(jì)劃--驗(yàn)證--保存記錄。,15,,,按照7大步驟建立HACCP計(jì)劃，得15，否則0,5%

2.2,【※】關(guān)鍵控制點(diǎn)★,2.2.1★,"●原料驗(yàn)收：

①每批次需索要原料出廠報(bào)告，依據(jù)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，檢測(cè)合格后方可入庫(kù)，不合格則退貨處理；并做好電子臺(tái)賬；",10,,,滿足要求得10，否則得0分,

,,,"●配料：

①添加劑應(yīng)嚴(yán)格遵守GB2760-2011規(guī)定，《配料表》和《投料表》應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范完整，每批次；

②電子稱(chēng)每班需校準(zhǔn)一次（5點(diǎn)法），做好校準(zhǔn)記錄；",15,,,滿足要求得15，否則得0分,

,,,"●烤焙：

①烘烤：對(duì)烘烤時(shí)間、溫度進(jìn)行監(jiān)控，頻率≤次/1h。

②蒸：對(duì)水蒸氣的溫度、蒸制時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控，頻率≤次/1h。

③油炸：對(duì)油的過(guò)氧化值、酸堿定期進(jìn)行監(jiān)控并記錄。

根據(jù)產(chǎn)品工藝設(shè)定合理的烤焙時(shí)間、溫度，每小時(shí)須對(duì)烤焙溫度、時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控記錄；",20,,,滿足要求得20，否則得0分,

,,,"●冷卻：

①設(shè)定產(chǎn)品中心溫度參數(shù)，產(chǎn)品出爐后，每小時(shí)須對(duì)產(chǎn)品的中心溫度進(jìn)行監(jiān)控記錄；",20,,,滿足要求得20，否則得0分,

,,,"●包裝：

①不低于次/1h，對(duì)金屬檢測(cè)儀進(jìn)行校準(zhǔn)并記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾偏；",20,,,滿足要求得20，否則得0分,

3,食品安全及質(zhì)量管理系統(tǒng)（100分）,,,,,,,

3.1,食品安全及質(zhì)量手冊(cè),3.1.1,"①公司應(yīng)按國(guó)標(biāo)的要求建立詳細(xì)的食品安全管理體系,形成文件,加以實(shí)施、保持和評(píng)審,并適當(dāng)改進(jìn)；

②應(yīng)將手冊(cè)或相關(guān)重要的程序文件發(fā)到相關(guān)人員。",5,,,滿足①②要求得5，否則0,20%

3.2,文件控制,3.2.1,"①使用的文件應(yīng)該是獲得批準(zhǔn)的有效文件；

②關(guān)鍵崗位應(yīng)能作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)獲得崗位所需的作業(yè)指導(dǎo)文件（如:檢驗(yàn)、配料、CCP點(diǎn)）。",5,,,"5分：滿足①②要求；

3分：1個(gè)關(guān)鍵崗位不能獲得所需作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

1分：≥2個(gè)關(guān)鍵崗位不能獲得所需作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；或發(fā)現(xiàn)1本失效文件；

0分：≥3個(gè)關(guān)鍵崗位不能獲得所需作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；或發(fā)現(xiàn)2本失效文件；或未對(duì)文件進(jìn)行控制；",

3.3,【※】記錄保持,3.3.1,"必須有以下記錄，且按照規(guī)定頻率執(zhí)行

1.合格供應(yīng)商名冊(cè)，每季度更新一次；

2.原料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，每批次；

3.冷庫(kù)溫度記錄表，每天；

4.原料領(lǐng)用記錄，每批次；

5.生產(chǎn)投（配）料記錄，每批；

6.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄（各工序），每天；

7.首件確認(rèn)記錄（各工序），每批，

8.金屬檢測(cè)機(jī)監(jiān)測(cè)記錄，不低于次/1h；

9.成品檢測(cè)記錄，每批；成品入庫(kù)記錄，每批；

10.產(chǎn)品留樣記錄，每批；不合格（品）處理記錄，每次；

11.關(guān)鍵控制點(diǎn)糾偏記錄，每次；

12.產(chǎn)品追溯及模擬召回記錄，每半年；

13.顧客投訴處理記錄，每次；

14.添加劑使用記錄，每次；

15.消毒劑配制使用記錄，每次；

16.衛(wèi)生檢查/確認(rèn)記錄，每天；

17.鼠蟲(chóng)害檢查記錄，每周；

18.異物隱患檢查記錄，每周；

19.員工健康體檢記錄，每年；

20.員工培訓(xùn)記錄，每次；

21.員工手部消毒記錄表，不低于次/1h；

以上記錄表需保存2年。",20,,,20分為基數(shù)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止,

3.4,內(nèi)部檢查,3.4.1,"①公司應(yīng)審核那些關(guān)系到產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的重要體系和程序的執(zhí)行情況,以確保適宜并得到遵守執(zhí)行，以及日常巡查。",10,,,"10分：有效開(kāi)展內(nèi)審，能夠提供內(nèi)審記錄，不合格項(xiàng)關(guān)閉證據(jù)；日常開(kāi)展自查并能提供檢查記錄、整改驗(yàn)證，考核記錄；

7分：開(kāi)展內(nèi)審，記錄不全；日常開(kāi)展自查并能提供檢查記錄、整改驗(yàn)證；

3分：開(kāi)展內(nèi)審或?qū)嵤┳圆椋涗洸蝗?，不能提供完整整改證據(jù)；

0分：未開(kāi)展內(nèi)審或日常自查。",

3.5,【※】供應(yīng)商和原料的批準(zhǔn)及績(jī)效監(jiān)督,3.5.1,"①公司應(yīng)建立合格供應(yīng)商評(píng)估及監(jiān)控體系，確保原材料的潛在風(fēng)險(xiǎn)控制；

②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)，包括原料接收標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試程序，供應(yīng)商批準(zhǔn)和監(jiān)督的依據(jù)；

③供應(yīng)商的評(píng)審記錄，調(diào)查表，合格供方名錄（每年更新一次）、資質(zhì)檔案等。",10,,,"10分：滿足①②③；

7分：滿足①②，缺少③中任意一項(xiàng)；

3分：滿足①②，缺少③中任意兩項(xiàng)；

0分：不滿足①②③，或相關(guān)資料缺失較多。",

,,3.5.2,"①基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，建立書(shū)面的原料和包裝材料的接收及放行程序，包括：感官檢查，合格證，分析報(bào)告，產(chǎn)品抽樣和測(cè)試；

②保留記錄作為每批原材為料接受的依據(jù)；",10,,,"10分：滿足①②；

7分：基本滿足①②，記錄有填寫(xiě)不規(guī)范的地方；

3分：有1份原料驗(yàn)收證據(jù)不全；

0分：未建立驗(yàn)收程序或保留驗(yàn)收證據(jù)＞1分原料驗(yàn)收證據(jù)不全。",

3.6,規(guī)范,3.6.1,①公司應(yīng)確定原材料、半成品、成品以及任何可能影響成品質(zhì)量或食品安全的規(guī)范作為作業(yè)指引。,5,,,"5分：滿足①；

0分：未建立標(biāo)準(zhǔn)。",

3.7,糾正措施,3.7.1,①針對(duì)不合格項(xiàng)的整改，應(yīng)確認(rèn)根本原因及驗(yàn)證有效性。,5,,,"5分：滿足①；

3分：1份記錄未進(jìn)行確認(rèn)；

1分：1分記錄未進(jìn)行原因分析和確認(rèn)；

0分：未進(jìn)行糾正。",

3.8,【※】不合格品控制,3.8.1,①形成書(shū)面程序，包括識(shí)別及報(bào)告潛在不合格品的人員職責(zé)、處置方式、隔離、標(biāo)示、處置驗(yàn)證，記錄。,10,,,"10分：滿足①；

7分：1分記錄記錄不規(guī)范；

3分:＞1分記錄不規(guī)范或現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和隔離措施不符合要求；

0分：無(wú)管理要求。",

3.9,追溯,3.9.1,"①公司應(yīng)具備可追溯體系,能夠在加工和產(chǎn)品分銷(xiāo)的所有階段上追溯和追蹤所有原料批次（包括內(nèi)包裝材料）；

②每年至少進(jìn)行追溯體系演練，以確保4小時(shí)內(nèi)從原料追溯到成品，反之亦然；

③任何返工品，應(yīng)保持其可追溯性。",10,,,"10分：滿足①②③要求；

7分：追溯演練未包含輔料或信息不全；或現(xiàn)場(chǎng)追溯1分資料不全；

3分：追溯演練未包含輔料或信息不全；或現(xiàn)場(chǎng)追溯2分資料不全；

0分：無(wú)法追溯。",

3.10,【※】投訴處理,3.10.1,"顧客投訴處理：

①是否有客戶投訴管理制度，是否有記錄和調(diào)查處理的情況。

②口頭或書(shū)面的客訴，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)追查原因予以改善、作成紀(jì)錄，并宜定期統(tǒng)計(jì)檢討。

③查看近客戶投訴及處理記錄（可3個(gè)月），檢查客戶投訴是否都已妥善處理。",5,,,"5分：滿足①②③要求；

3分：記錄不完整；

1分：分析結(jié)果未傳達(dá)至相關(guān)人員知悉；

0分：無(wú)處理機(jī)制。",

3.11,事故、產(chǎn)品撤回和召回管理,3.11.1,"產(chǎn)品召回管理：

①制定相關(guān)制度；

②按要求召回產(chǎn)品并有相關(guān)記錄；

③本召回的產(chǎn)品處理得當(dāng)。",5,,,"5分：滿足①②③要求；

3分：記錄不規(guī)范；

1分：無(wú)相關(guān)記錄；

0分：無(wú)處理機(jī)制。",

4,現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)（150分）,,,,,,,

4.1,外部標(biāo)準(zhǔn),4.1.1,"廠址要求：

①無(wú)顯著污染；

②無(wú)有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；

③不易發(fā)生洪澇災(zāi)害；

④不宜有蟲(chóng)害大量孳生的潛在場(chǎng)所。",6,,,每項(xiàng)1分，扣完為止,30%

,,4.1.2,"廠區(qū)環(huán)境：

①無(wú)潛在污染風(fēng)險(xiǎn)；

②布局合理，各功能區(qū)域劃分明顯；

③廠區(qū)硬化，地面無(wú)積水、泥濘、污穢等；

④綠化，定期修剪草木；有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)。

⑤生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持距離或分隔。",,,,,

,,4.1.3,"建筑物維護(hù)良好以免潛在污染,如排放管道需加網(wǎng),防蟲(chóng)鳥(niǎo)，補(bǔ)漏洞,防滲水等",,,,,

4.2,【※】安全,4.2.1,"①安全防護(hù)和潛在故意污染的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，敏感/限制區(qū)域的標(biāo)識(shí)和控制；

②識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，設(shè)置進(jìn)入人員權(quán)限或增加監(jiān)控；",4,,,"4分：滿足4.2.1和4.2.2要求；

2分：包裝、配料等崗位進(jìn)行了識(shí)別和管控，其它少數(shù)區(qū)域未進(jìn)行敏感和限制識(shí)別；

0分：敏感區(qū)域未進(jìn)行識(shí)別和管控。",

,,4.2.2,"安衛(wèi)工作：

①?gòu)S區(qū)應(yīng)配備門(mén)衛(wèi)管理，禁止飼養(yǎng)禽、畜及其它寵物，警戒犬除外，但應(yīng)適當(dāng)管理。

②消防：廠房應(yīng)依規(guī)定安裝火警警報(bào)系統(tǒng)及急救器材并加以嚴(yán)格管制（特別是倉(cāng)庫(kù)）。",,,,,

4.3,"【※】布局,生產(chǎn)流程與隔離",4.3.1,"隔離：

①高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)與其它區(qū)域的物理分隔；

②廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔；

③臨時(shí)性的結(jié)構(gòu)控制，如改建，裝修，有無(wú)設(shè)置隔離防護(hù)措施等

④相同清潔區(qū)不同工序間有間隔。",5,,,每項(xiàng)1分，扣完為止,

,,4.3.2,"布局：

①根據(jù)工藝合理布局，避免交叉污染；

②物理分隔應(yīng)考慮產(chǎn)品流向、物料屬性、設(shè)備、人員、廢物、氣流、空氣質(zhì)量等因素。",,,,,

4.4,【※】建筑結(jié)構(gòu)一原料處理、制備、加工、包裝和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域★,4.4.1★,"車(chē)間：

①車(chē)間應(yīng)為10萬(wàn)級(jí)凈化車(chē)間，須提供10萬(wàn)級(jí)凈化車(chē)間報(bào)告。

②高級(jí)潔凈區(qū)必須單獨(dú)隔開(kāi)（包裝間、冷卻間）；",15,,,滿足①②得15分，不滿足得0分，且評(píng)審失敗,

,,4.4.2,"墻壁：

①使用無(wú)毒、無(wú)味的防滲透的材料和涂料；

②操作高度范圍內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累污垢且易于清潔；

③墻壁、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。

④墻壁完整無(wú)破損。",10,,,10分為基數(shù)，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止,

,,4.4.3,"地面：

①地面使用無(wú)毒、無(wú)味、不滲透、耐腐蝕的材料；

②地面的結(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需要。

③地面應(yīng)平坦防滑、無(wú)裂縫、并易于清潔、消毒，

④有適當(dāng)?shù)拇胧┓乐狗e水。

⑤地面完整無(wú)破損。",,,,,

,,4.4.4,"門(mén)窗：

①門(mén)窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，完整無(wú)破損。

②門(mén)需妥善維護(hù)。產(chǎn)品暴露區(qū)域，門(mén)須關(guān)閉。門(mén)若敞開(kāi)，則須采取措施阻止蟲(chóng)害進(jìn)入。此等區(qū)域的門(mén)戶應(yīng)安裝自動(dòng)閉門(mén)器；

③表面應(yīng)平滑、防吸附、不滲透，使用不透水、堅(jiān)固、不變形的材料制成；

④原料和成品暴漏區(qū)域的玻璃窗應(yīng)加以保護(hù)防止破裂；

⑤窗臺(tái)保持清潔，窗戶做通風(fēng)用途時(shí)，需采用固定式隔網(wǎng)阻止蟲(chóng)害入侵。",,,,,

,,4.4.5,"頂棚：

①使用無(wú)毒、無(wú)味、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料和涂料；

②頂棚應(yīng)易于清潔；

③在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下,防止蟲(chóng)害和霉菌孳生；

④蒸汽、水、電等配件管路應(yīng)避免設(shè)置于暴露食品的上方。

⑤頂棚完整無(wú)破損。",,,,,

,,4.4.6,"通風(fēng)：

①適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，通風(fēng)流向從清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域；

②合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口應(yīng)裝有防止蟲(chóng)害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。通風(fēng)排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換。

③若有空氣空氣過(guò)濾裝置并定期清潔。

④必要時(shí)應(yīng)安裝除塵設(shè)施。",,,,,

,,4.4.7,"照明設(shè)施：

①有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要；光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。

②暴露食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施有安全裝置。",,,,,

4.5,【※】公用設(shè)施,4.5.1,"供水設(shè)施：

①能保證水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要；

②水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定；

③間接冷卻水、鍋爐用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要。

④不同種水采用分離的管路輸送，避免交叉污染。

⑤自備水源及供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。",6,,,6分為基數(shù)，每項(xiàng)1分，扣完為止,

,,4.5.2,"排水設(shè)施：

①保證排水暢通、便于清潔維護(hù)，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染；

②排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地漏等裝；

③排水系統(tǒng)出口應(yīng)有措施以降低蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)；

④室內(nèi)排水的流向由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域；

⑤污水在排放前應(yīng)經(jīng)適當(dāng)方式處理。",,,,,

,,4.5.3,"填充氣體：

①產(chǎn)品包裝內(nèi)的填充氣體須定期監(jiān)控；

②壓縮氣體需過(guò)濾和除濕；

③制氣設(shè)備需定期維護(hù)。",,,,,

4.6,【※】設(shè)備★,4.6.1,"一般要求：

①應(yīng)配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。

②設(shè)備、工器具等與食品接觸的表面應(yīng)使用光滑、無(wú)吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不易脫落材料制成。操作臺(tái)、鏟子、容器須用不銹鋼材質(zhì)；

③所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)從設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)上避免零件、金屬碎屑、潤(rùn)滑油、或其他污染因素混入食品，并應(yīng)易于清潔消毒、易于檢查和維護(hù)；

④應(yīng)不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時(shí)與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護(hù)。",4,,,每項(xiàng)1分，扣完為止,

,,4.6.2★,"原料預(yù)處理：

①原料預(yù)處理必須配備篩粉機(jī)；

②須對(duì)過(guò)篩原料異物進(jìn)行登記，反饋到上游供應(yīng)商，要求其整改；

③定期檢查過(guò)濾網(wǎng)；",10,,,滿足得10分，不滿足得0分,

,,4.6.3★,"油炸：

①有油炸工藝的必須安裝循環(huán)過(guò)濾裝置對(duì)油進(jìn)行定期過(guò)濾；

②必須定期對(duì)油質(zhì)的過(guò)氧化值、酸價(jià)進(jìn)行監(jiān)控，并由記錄；",10,,,滿足得10分，不滿足得0分,

,,4.6.4,"除濕：

①內(nèi)包間、冷卻間必須按照除濕機(jī)；

②確?，F(xiàn)場(chǎng)濕度控制在60%以下。",10,,,滿足得10分，不滿足得0分,

,,4.6.5★,"氣密性：

①必須配備氣密性檢測(cè)設(shè)備；

②定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行氣密性實(shí)驗(yàn)，不低于次/2h。",5,,,滿足得5分，不滿足得0分,

,,4.6.6★,"金檢機(jī)和X-光機(jī)：

①需有金檢機(jī),沒(méi)有需說(shuō)明理由或其它替代方法；

②須能識(shí)別和自動(dòng)剔除被污染的產(chǎn)品；

③金檢機(jī)或X光機(jī)的運(yùn)行和驗(yàn)證程序,至少應(yīng)包括,測(cè)試人職責(zé),測(cè)試方法和頻率,記錄檢查結(jié)果；

④用鐵,非鐵和不銹鋼測(cè)試塊,測(cè)試塊應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)及直徑，正常工作條件下,9點(diǎn)檢測(cè)法測(cè)試檢測(cè)及剔除功能；

⑤金檢機(jī)和X-光機(jī)位置應(yīng)盡可能置于工藝流程的最后面。",10,,,滿足得10分，不滿足得0分,

,,4.6.7,"中央空調(diào)：

①包裝間、冷卻間，須配備中央空調(diào)，要求定期清洗；

②初效過(guò)濾器1-3個(gè)月清洗一次；

③中效過(guò)濾器3-6個(gè)月清洗一次；

④高效過(guò)濾器1-3年清洗一次；",5,,,滿足得5分，不滿足得0分,

4.7,維保,4.7.1,"設(shè)備的保養(yǎng)和維修：

①應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄；

②設(shè)備損壞維修時(shí)應(yīng)防止外來(lái)人/物污染產(chǎn)品（如采取清場(chǎng)行動(dòng)）；

③可能與產(chǎn)品接觸的設(shè)備在維護(hù)時(shí)需使用食品級(jí)油脂。",2,,,每項(xiàng)1分，扣完為止,

,,4.7.2,"臨時(shí)性維修：

①臨時(shí)性維修材料不能替代永久固定材料（如：膠帶、線繩、鐵絲固定等）",2,,,發(fā)現(xiàn)一處扣1分，扣完為止,

4.8,【※】員工設(shè)施,4.8.1,"更衣室：

①須設(shè)立單獨(dú)更衣室；

②更衣室應(yīng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置。

③男女分開(kāi)、大小適當(dāng)，

④有更衣鏡、潔塵設(shè)備、貯物柜等，適當(dāng)照明、通風(fēng)良好、清潔。

⑤具備風(fēng)淋等除塵設(shè)施。

⑥高清潔區(qū)必須具有二更或者獨(dú)立的更衣室。",2,,,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分，扣完為止,

,,4.8.2,"換鞋設(shè)施：

生產(chǎn)車(chē)間入口及車(chē)間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。",2,,,,

,,4.8.3,"洗手消毒設(shè)施：

①水龍頭數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器；

②洗手池應(yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成；

③洗手設(shè)施用感應(yīng)式或腳踏式和功率適宜的感應(yīng)干手器；

④應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡(jiǎn)明易懂的洗手方法；

⑤應(yīng)配手部消毒設(shè)施，應(yīng)保持消毒液配置記錄。",2,,,,

,,4.8.4,"衛(wèi)生間：

①衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；

②衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。

③衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。",2,,,,

,,4.8.5,"吸煙室：

①應(yīng)只在特定的適當(dāng)區(qū)域內(nèi)才允許吸煙.該區(qū)域應(yīng)與生產(chǎn)、包裝及儲(chǔ)存區(qū)隔離.吸煙后洗手。",2,,,,

4.9,【※】物理及化學(xué)污染的控制,4.9.1,"化學(xué)品控制：

①批準(zhǔn)的合格化學(xué)品供應(yīng)商；

②確認(rèn)能在食品工序中使用；

③避免強(qiáng)烈氣味的產(chǎn)品；

④任何時(shí)候都要標(biāo)識(shí)好化學(xué)品容器，專(zhuān)倉(cāng)專(zhuān)人管理；

⑤培訓(xùn)過(guò)的危化品管理人員。

⑥除以下洗消用品外不得使用其他化學(xué)品：75%酒精、84消毒液、次氯酸鈉、二氧化氯、無(wú)毒無(wú)香洗潔精和洗手液且以上化學(xué)用品須專(zhuān)人專(zhuān)柜管控。",2,,,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分，扣完為止,

,,4.9.2,"異物控制：

①文件化的利器控制政策，檢查記錄。包括對(duì)象:小刀,設(shè)備功能性利刀,針筒,線等.不得使用分節(jié)折斷刀片，現(xiàn)場(chǎng)不得出現(xiàn)，易折刀片，鋼絲求，創(chuàng)口貼，木制工器具，手機(jī)，零散的螺絲等；

②玻璃,脆性塑料等相似物品應(yīng)有防護(hù)措施（如：貼膜、加罩等）防止破碎后帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品或生產(chǎn)區(qū)可能受到潛在影響，需隔離．清場(chǎng)確認(rèn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)；

③包裝間除必需品外不得存放其它物品，包裝機(jī)上方不得放小件物品；",3,,,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分，扣完為止,

4.10,【※】異物檢測(cè)和剔除設(shè)備★,4.10.1★,"異物檢測(cè)和剔除設(shè)備：

①應(yīng)配備篩粉機(jī)、金檢機(jī)、X-光機(jī)等除雜設(shè)備控制異物；

②設(shè)備要求有自動(dòng)剔除功能,如彈出,停止等；

③探測(cè)器的靈敏度須規(guī)定，不低于次/1h。",10,,,有異物挑選設(shè)備得，且有按照頻率校準(zhǔn)記錄，得10分，無(wú)異物挑選0分。,

4.11,清潔管理和衛(wèi)生,4.11.1,"①應(yīng)制定書(shū)面程序,包括建筑物,工廠,所有機(jī)器設(shè)備,至少應(yīng)包括:清潔責(zé)任、清潔對(duì)象/區(qū)域、清潔周期、清潔方法、清潔材料、清潔化學(xué)品及濃度；保持清潔記錄及驗(yàn)證記錄；

②高關(guān)注區(qū)和高潔凈區(qū)（如二次加工間、內(nèi)包間等）的清潔用具專(zhuān)用,要分開(kāi)存放。",3,,,"3分：滿足①②；

2分：有計(jì)劃，有清潔，無(wú)記錄；

1分：滿足②；

0分：未定期清潔或不同風(fēng)險(xiǎn)區(qū)混用潔具。",

4.12,廢物/廢物處理,4.12.1,"①垃圾桶或垃圾房需標(biāo)識(shí),清潔,清空,遮蓋或關(guān)閉，現(xiàn)場(chǎng)使用的垃圾桶須袋蓋，且及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)垃圾；

②車(chē)間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染，應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出；應(yīng)防止蟲(chóng)害孳生。",2,,,每項(xiàng)1分,

4.13,【※】蟲(chóng)害控制★,4.13.1★,"蟲(chóng)鼠害控制：

①應(yīng)制定和執(zhí)行蟲(chóng)害控制措施，并定期檢查。包括：最新的蟲(chóng)害控制平面圖。

②生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、粘捕式防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類(lèi)昆蟲(chóng)等侵入。廠區(qū)應(yīng)每月進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作。

③不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。

④使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對(duì)人身、食品、設(shè)備工具造成污染。

⑤滅蠅燈使用粘捕式。

⑥滅蠅燈背光懸掛，與產(chǎn)品保持一定的距離。

⑦擋鼠板的高度大于45cm。",10,,,"10分：滿足①②③④⑤⑥⑦，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)蟲(chóng)鼠害活動(dòng)痕跡；

7分：基本滿足①②③④⑤⑥⑦，現(xiàn)場(chǎng)蟲(chóng)鼠害受損或未及時(shí)清理的設(shè)施不超過(guò)3個(gè)；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)蟲(chóng)鼠害活動(dòng)痕跡；

3分：基本滿足①②③④⑤⑥⑦，現(xiàn)場(chǎng)蟲(chóng)鼠害受損或未及時(shí)清理的設(shè)施不超過(guò)5個(gè)；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)蟲(chóng)鼠害活動(dòng)痕跡；

0分：未進(jìn)行管控，或管控失效。",

4.14,【※】貯存設(shè)施,4.14.1,"①倉(cāng)庫(kù)溫度和濕度的監(jiān)控頻率不低于1次/天，并記錄，且糕點(diǎn)工廠部分原料應(yīng)配備冷藏庫(kù)；

②原料、半成品和成品隔墻離地存放；

③不同等級(jí)、不同預(yù)處理程度的原料、不同生產(chǎn)日期的原輔材料標(biāo)示清晰，分開(kāi)存放。

④食品原物料料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理，建立管理制度，每周檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品原料。",4,,,每項(xiàng)1分,

4.15,出貨及運(yùn)輸,4.15.1,"①食品原物料運(yùn)輸及貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；食品原料運(yùn)輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護(hù)良好，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒；

②食品原物料不得與有毒、有害物品同時(shí)裝運(yùn)，避免污染食品原料；

③采用第三方運(yùn)輸時(shí)，需簽訂合同，在條款中約定上述內(nèi)容；

④保持追溯性，記錄出庫(kù)的產(chǎn)品信息；

⑤必須先進(jìn)先出。",2,,,每項(xiàng)1分，扣完為止,

5,產(chǎn)品控制（100分）,,,,,,,

5.1,產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),5.1.1,"①配方要得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；

②保持每批配料記錄。

③必須提供合作產(chǎn)品保質(zhì)期驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。",5,,,每項(xiàng)5分,15%

5.2,過(guò)敏原管理,5.2.1,所用配方中涉及到過(guò)敏原時(shí)應(yīng)標(biāo)示,5,,,涉及到過(guò)敏原時(shí)進(jìn)行標(biāo)示得5分，未標(biāo)示0分,

5.3,【※】身份保留物料的產(chǎn)品、狀態(tài)和聲明,5.3.1,"①當(dāng)聲明有轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品、無(wú)鹽、素食、低糖等事項(xiàng)時(shí)，需驗(yàn)證每批原料的狀態(tài)并記錄。

②采用轉(zhuǎn)基因原料需征得客戶同意，并在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中明確標(biāo)示。",10,,,滿足得10分，不滿足0分；,

5.4,產(chǎn)品包裝,5.4.1,"①產(chǎn)品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品的預(yù)定用途,并保持適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件,以減低污染和變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)；

②在適當(dāng)?shù)那闆r下,包裝材料應(yīng)與原材料和成品分開(kāi)存放.剩余包裝材料的保護(hù)和標(biāo)識(shí)，報(bào)廢包裝材料的隔離；

③采用不易磨損的批號(hào)打印方式；

④同一作業(yè)線做產(chǎn)品切換時(shí)，需將未用完包材從現(xiàn)場(chǎng)撤離，并做首件確認(rèn)。

⑤配備包材殺菌柜或間，盡量使用臭氧方式滅菌+紫外。",10,,,"滿足①②③④⑤得10分，

滿足其中四項(xiàng)得7分，

滿足其中三項(xiàng)得3分

低于三項(xiàng)得0分；",

5.5,【※】產(chǎn)品檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)室測(cè)試★,5.5.1,"場(chǎng)地要求：

①具備專(zhuān)門(mén)的試驗(yàn)場(chǎng)地。

②理化和微生物分開(kāi)，大小適宜。",5,,,滿足①②得5分，不滿足0分；,

,,5.5.2,"設(shè)備和藥品：

①具備滿足出廠檢驗(yàn)的設(shè)備和藥品。

②有毒有害藥品專(zhuān)柜上鎖。

③藥品保存得當(dāng)。",5,,,滿足①②③得5分，不滿足0分；,

,,5.5.3,"檢驗(yàn)：

①對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)。

②保留實(shí)驗(yàn)得原始記錄。

③記錄管理應(yīng)便于追溯。",10,,,滿足①②③得10分，不滿足0分；,

,,5.5.4,"留樣管理：

①應(yīng)建立留樣管理制度，每批產(chǎn)品必須留樣。

②每批產(chǎn)品需按品種、批號(hào)分類(lèi)存放。

③樣品保存至有效期后3個(gè)月，易腐敗即食產(chǎn)品，保存至有效期限后一至二天。",5,,,滿足①②③得5分，不滿足0分；,

5.6,【※】原料管理,5.6.1,"供應(yīng)商索證：

①具備完善的管理檔案

②收集有效的證照和報(bào)告。",5,,,滿足①②得5分，不滿足0分；,

,,5.6.2,"原料驗(yàn)收：

①有驗(yàn)收記錄。

②有自行檢驗(yàn)記錄。

③收集來(lái)料的檢驗(yàn)報(bào)告。",5,,,滿足①②③得5分，不滿足0分；,

,,5.6.3,"輔料添加劑驗(yàn)收：

①有驗(yàn)收記錄。

②有自行檢驗(yàn)記錄。

③收集來(lái)料的檢驗(yàn)報(bào)告。",5,,,滿足①②③得5分，不滿足0分；,

,,5.6.4,"食品相關(guān)產(chǎn)品：

①有驗(yàn)收記錄。

②有自行檢驗(yàn)記錄。

③收集來(lái)料的檢驗(yàn)報(bào)告。",5,,,滿足①②③得5分，不滿足0分；,

,,5.6.5,盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料的包裝或容器，其材質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無(wú)毒無(wú)害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求。,10,,,滿足得10分，不滿足0分；,

5.7,產(chǎn)品放行★,5.7.1,①公司應(yīng)確保在完成所有檢測(cè)程序前不予放行；,10,,,滿足得10分，不滿足0分；,

,,5.7.2,①確定放行須在完成所有放行標(biāo)準(zhǔn)和授權(quán)后實(shí)施。,5,,,滿足得5分，不滿足0分；,

6,過(guò)程控制（100分）,,,,,,,

6.1,原料驗(yàn)收及儲(chǔ)存,6.1.1,"原料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：

①原料驗(yàn)收時(shí)必須索要出廠報(bào)告，必須提供一年兩次的型式檢驗(yàn)報(bào)告；

②原料庫(kù)必須干燥通風(fēng)，須按照溫濕度計(jì)，并定期進(jìn)行監(jiān)控；

③原料庫(kù)必須有防蟲(chóng)害措施；",5,,,滿足①②③得10分，不滿足0分；,

6.2,【※】原料使用,6.2.1,"原料使用原則：

①投產(chǎn)前檢查原料，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，有霉變、生蟲(chóng)、混有異物或其他感狀異常、過(guò)期、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，不得使用。

②原料使用前必須過(guò)篩；

③固體原輔料需粉碎、過(guò)篩的應(yīng)粉碎至規(guī)定細(xì)度；

④液體的原輔料應(yīng)過(guò)濾除去異物雜質(zhì)；",20,,,"滿足①②③④得20分

滿足①②③得15分

滿足①②得10分

滿足①得5分

都不符合得0分",

6.3,【※】添加劑使用★,6.3.1,"添加劑使用原則：

①原輔料領(lǐng)取，根據(jù)配方正確計(jì)算、稱(chēng)量和投料，投料須經(jīng)二人復(fù)核后記錄備查。

②食品添加物設(shè)專(zhuān)柜貯放，由專(zhuān)人管理，專(zhuān)柜存放。食所有用量、范圍、符合GB2760的規(guī)定（食品添加物秤量與投料需建立復(fù)核制度，執(zhí)行并記錄)。

③現(xiàn)場(chǎng)記錄可追溯到每批次添加量；

④生產(chǎn)記錄真實(shí)和完整，不隨意涂改。

⑤稱(chēng)量前必須對(duì)電子稱(chēng)進(jìn)行校準(zhǔn)（五點(diǎn)法）。",10,,,"滿足①②③④⑤得10分

滿足①②③④得7分

滿足①②得3分

都不符合得0分",

6.4,發(fā)酵、成型,6.4.1,"發(fā)酵、成型：

①定時(shí)對(duì)發(fā)酵室溫濕度進(jìn)行監(jiān)控；

②定時(shí)對(duì)產(chǎn)品成型效果進(jìn)行監(jiān)控；

③烤焙之前及時(shí)挑出不合格的成型品；",5,,,"滿足①②③得5分

滿足①得3分

都不符合得0分",

6.5,操作,6.5.1,"生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)鍵生產(chǎn)步驟作業(yè)指示書(shū)或設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)：

①檢查崗位操作規(guī)程文件是否齊全。

②崗位操作規(guī)程是否包括工序操作步驟及注意事項(xiàng)等。

③現(xiàn)場(chǎng)抽查：操作人員是否掌握崗位規(guī)程，如配料（投料）表等。

④現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)鍵工序的簡(jiǎn)易看板。",5,,,每項(xiàng)2分，扣完為止,

6.6,【※】環(huán)境監(jiān)控,6.6.1,"微生物監(jiān)控：

①每月至少進(jìn)行2次監(jiān)控

②監(jiān)控區(qū)域齊全。

③監(jiān)控項(xiàng)目齊全。",10,,,"每月≥4次，得10分；

每月≥2次，得7分；

沒(méi)有微生物監(jiān)控及監(jiān)控記錄項(xiàng)該項(xiàng)得0分",

,,6.6.2,"環(huán)境消毒：

①具備空間消毒設(shè)施（如紫外、臭氧）

②設(shè)備數(shù)量及功率滿足要求。

③使用頻率滿足規(guī)定",10,,,滿足得10分，否則0分；,

6.7,產(chǎn)品冷卻,6.7.1,"產(chǎn)品冷卻:

①產(chǎn)品冷卻間必須是凈化車(chē)間；

②需要對(duì)產(chǎn)品中心溫度進(jìn)行監(jiān)控，不低于次/1h；

③每天必須對(duì)冷卻間進(jìn)行消毒（紫外+臭氧）",10,,,"滿足①②③得10分，

否則0分；",

6.8,首檢,6.8.1,①在包裝的過(guò)程中，必須首件，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)日期的準(zhǔn)確性；,5,,,滿足5分，否則0分,

6.9,產(chǎn)品包裝,6.9.1,"包裝：

①包裝完一款產(chǎn)品后必須清場(chǎng)處理；

②包裝完一款產(chǎn)品后必須對(duì)操作臺(tái)、機(jī)臺(tái)進(jìn)行消毒，人員手部須消毒，并記錄。

③包裝前后必須對(duì)金屬檢測(cè)儀進(jìn)行校準(zhǔn)，使用過(guò)程校準(zhǔn)頻率不低于次/1h。

④定時(shí)對(duì)產(chǎn)品氣密性進(jìn)行檢查；",5,,,滿足5分，否則0分,

6.10,清潔和消毒,6.10.1,"清潔和消毒：

①根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點(diǎn)，針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度；

②應(yīng)確保實(shí)施清潔消毒制度，如實(shí)記錄；

③及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。",5,,,滿足5分，否則0分,

6.11,衛(wèi)生監(jiān)控,6.11.1,"衛(wèi)生監(jiān)控：

①具備衛(wèi)生管理檢查表。

②檢查頻次≥3次/周

③檢查范圍全面

④如實(shí)記錄。",5,,,滿足5分，否則0分,

6.12,監(jiān)控和檢測(cè)儀器的校正,6.12.1,"①公司應(yīng)識(shí)別監(jiān)控關(guān)鍵控制點(diǎn)、產(chǎn)品安全性及合法性所用的測(cè)量設(shè)備.識(shí)別出的測(cè)量?jī)x器應(yīng)按公認(rèn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn).若無(wú)法采用可追溯校準(zhǔn),公司應(yīng)闡釋進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的依據(jù)；

②防止非授權(quán)人員亂調(diào)校。",5,,,滿足5分，否則0分,

7,人員（100分）,,,,,,,

7.1,培訓(xùn),7.1.1,"①所有人員,包括臨時(shí)工,合同工等,在工作前應(yīng)培訓(xùn),并受到監(jiān)督；

②CCP關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)的員工,應(yīng)對(duì)其培訓(xùn)并評(píng)估能力；

③建立質(zhì)量和食品安全相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，覆蓋所有相關(guān)人員，并實(shí)施。

④保持培訓(xùn)相關(guān)證據(jù)，至少包括：培訓(xùn)簽到，培訓(xùn)主題及，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)講師",25,,,第①項(xiàng)10分；第②③④項(xiàng)各5分；,15%

7.2,【※】人員衛(wèi)生,7.2.1,"書(shū)面的人員衛(wèi)生要求傳達(dá)給員工，定期檢查：

①不應(yīng)戴手表．不應(yīng)戴首飾；

②露出身體部分