食品質量管理-質量管理制度范本、質量部績效考核表模板立馬能用

質量管理制度范本、質量部績效考核

表模板，立馬能用！

■產(chǎn)品質量管理制度

01

卷則

第一條目的

產(chǎn)品的質量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質量管理

水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理

工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及

提高產(chǎn)品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制

度。

第二條范圍

1.組織機能與工作職責；

2.各項質量標準及檢驗規(guī)范；

3.儀糟管理；

4.原材料質量管理；

5.生產(chǎn)前后質量復查；

6.生產(chǎn)過程質量管理；

7.產(chǎn)成品質量管理；

8.質量異常反應及處理；

9.產(chǎn)成品出廠前的質量檢驗；

10.產(chǎn)品質量確認；

11.質量異常分析改善。

第三條組織機與工作職責

本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工

作職責規(guī)定》。

02

各項質量標準及檢驗規(guī)范

第四條質量標準及檢驗規(guī)范的范圍

規(guī)范包括：

L原材料質量標牽及檢驗規(guī)范

2.在制品質量標準及檢驗規(guī)范

3.產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范。

第五條質量標準及檢驗規(guī)范的制訂

1.質量標準

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質量管理部、生產(chǎn)部、營

業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標

準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身生產(chǎn)能力以及原

材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質量標

準檢驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，

質量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。

2.質量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質量管理部、生產(chǎn)部、營

業(yè)部、研發(fā)部及有關人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢

查項目規(guī)格、質量標蜜、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設

備等填注于“質量標準檢驗及規(guī)范制（修）訂表”，內(nèi)，交

有關部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)

行。

第六條質量標準及檢驗規(guī)范的修訂

1,各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改

進、生產(chǎn)過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化

時，可予以修訂。

2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一

次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及

規(guī)范的合理性，予以修訂。

3.質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理

組應填“質量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原

因，并交有關部門主管核簽，報總經(jīng)理

批示后，方可憑此執(zhí)行。

03

儀器管理

(2)特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負

責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例

外)Q

(3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，

日常保養(yǎng)與維護如有不當使用與操作應予以糾正。

(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門

自行校正與保養(yǎng)由質量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃“進行保養(yǎng)工

作井將結果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)Q

(2)儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設

備、技術能力不足時保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)修申單“并呈主

管核準后辦理外部協(xié)作修理。

04

原材料質量管理

第十條原材料質量檢驗

1,原材料購入時，倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦

法》的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材

料驗收單“，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人

員應于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)

定完成檢驗。

2.'材料驗收單'，各一式四聯(lián)。檢驗完成后:

第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款

第二聯(lián)會計部門存

第三聯(lián)倉庫留存，

第四聯(lián)送質量管理組。

每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并

每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結果送采購部門，作

為選擇供應廠商的參考資料。

05

生產(chǎn)前質量條件復查

第十一條生產(chǎn)通知單的審核

質量管理部主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應于一日內(nèi)完

成審核。

L“生產(chǎn)通知單'，的審核

(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司生產(chǎn)規(guī)范。

(2)質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規(guī)范，

如有特殊質量要求是否可接受是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特

殊包裝方式可否接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否

明確表示。

(4)是否使用特殊的原材料。

2.生產(chǎn)通知單審核后的處理

(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性

質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)

條件，研發(fā)部若確認其質量要求超出生產(chǎn)能力時，應述明原

因后將“生產(chǎn)通知單“送回生產(chǎn)部辦理退單，由營業(yè)部向客

戶說明。

(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質量標準尚未制定時，應將“生產(chǎn)通

知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發(fā)部記

錄于“生產(chǎn)規(guī)范”上，作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質量管理依據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前生產(chǎn)及質量標準復核

1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“生產(chǎn)規(guī)范”后，須由主

任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：

(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范”作

為質量標準判定的依據(jù)。

(2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

2.生產(chǎn)部門確認無誤后于“生產(chǎn)規(guī)范”上簽認，作為生

產(chǎn)的依據(jù)。

06

生產(chǎn)過程質量管理

第十三條生產(chǎn)過程質量檢驗

1.質檢部門對生產(chǎn)過程的在制品均應依“在制品質量標

準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅

速處理，確保在制品質量Q

2.在制品質量檢驗依生產(chǎn)過程區(qū)分，由質量管理部pQC

負責檢驗。

3.質量管理工程室在生產(chǎn)過程中配合在制品的加工程

序、負責加工條件的測試4.各部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常

時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及

改善對策等開立“異常處理單，，呈（副）經(jīng)理指示后送質

量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復

核。

5.質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報部門主管處理并

開立“異常處理單“呈（副）經(jīng)理核簽后送有關部門處理。

6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如

屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

7,生產(chǎn)過程中間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處

理單”反應處理。

第十四條生產(chǎn)過檔自主檢查

1.生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施

自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應

立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”填列異常說

明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及

責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理

辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時

送總經(jīng)理批示Q

2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨

時抽驗所屬各生產(chǎn)過程的質量，一旦發(fā)現(xiàn)質量異常時應立即

處理，并追究相關人員的責任，以確保產(chǎn)品質量，降低異常

重復發(fā)生。

3.生產(chǎn)過程自主檢查的規(guī)定依《生產(chǎn)過程自主檢查施行

辦法》實施。

07

產(chǎn)成品質量管理

第十五條產(chǎn)成品質量檢驗

產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范”的

規(guī)定實施質量檢驗以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質

量。

第十六條出貨檢驗

每批產(chǎn)品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進

行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表

“報主管批示是否出貨。

08

質量異常反應及處理

第十七條原材料質量異常及反應

1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以

上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格

”,檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明目開并依據(jù)

“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

2.對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質量

管理部應依異常項立“異常處理單“送生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室，

生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管

填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示

后送采購部門與供應廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質量異常反應及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)

過程中有異常時應提報“異常處理單“，并應立即向有關人

員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確

保質量。

2.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程

序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一生

產(chǎn)過程。

第十九條生產(chǎn)過程質量異常反應

收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應

在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”，詳述異常原

因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追

蹤）后，送經(jīng)理室質俁組，由質保組人員召集收料部門及供

料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及

追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總

經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送

生產(chǎn)管理組（質量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收

料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

09

產(chǎn)成品出廠前的質量檢查

第二十條產(chǎn)成品繳庫管理

1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“生

產(chǎn)流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始

可進行繳庫工作。

2.質量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有

質量不合格的批號超過管理范圍時，應填立“異常處理單

“詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示

后，交有關部門處理及改善。

3.質量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決

時，將“異常處理單“報總經(jīng)理批示Q

第二十一條檢驗報告申工作

1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢

驗報告申單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質量要求后送

總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申單”時，

應轉送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質量要求超出公司產(chǎn)成品質量

標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告“，呈

經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組轉送

質量管理部6

3.質量管理部收到“檢驗報告申單”后，于生產(chǎn)后取樣

做產(chǎn)成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結

果填入“檢驗報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連

同“檢驗報告申單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。

4.特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗

報告申單”后，會同研發(fā)部于生產(chǎn)后取樣檢驗，質量管理部

人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核

簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申表“送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

5.產(chǎn)銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告

表“第一聯(lián)及“檢驗報告申單“后，應依“檢驗報告表”資

料及參考“檢驗報告申單”的客戶要求，復印一份呈主管核

簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉交客戶。

010

產(chǎn)品質量確認

第二十二條質量確認時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表"或“制作規(guī)

范“生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示

送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項

目及內(nèi)容填立于“質量確認表“0

1.批量生產(chǎn)前的質量確認。

2.客戶要求的質量確認。

3.客戶附樣與制品材質不同者。

4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5.生產(chǎn)或質量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質或其他

差異者。

第二十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生

產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。

2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存

質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部門送客

戶確認。

第二十四條質量確認書的開立作業(yè)

L質量確認書的開立質量管理部人員在取樣后應立即填

寫“質量確認表“一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并

于“質量確認表“上加蓋“質量確認專用章“轉交研發(fā)部及

生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表“上注明確認日期然后轉

交業(yè)務部門。

2.客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認須開立“質量

確認表“，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并

呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格

拒收時由質量管理部人員填報“異常處理單“呈經(jīng)理批示，

并依批示辦理。

第二十五條質量確認處理期限及追蹤

1.處理期限營業(yè)部門收到質量管理部或研發(fā)部送來確認

的樣品，應于二日內(nèi)轉送客戶質量確認時間規(guī)定；國內(nèi)客戶

五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其

確認日數(shù)為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

2.質量確認追蹤質量管理部人員對于未如期完成確認，

且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確

認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3.質量確認的結案質量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)

客戶確認的“質量確認表”后，應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理

人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶

確認不合格時應檢查是否補（試）制。

011

質量異常分析改善

第二十六條生產(chǎn)過程質量異常改善

“異常處理單“經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質保

組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策

切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果°

第二十七條質量異常統(tǒng)計分析

1.質量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目

及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表''送經(jīng)理核準后，送

生產(chǎn)部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

2.質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報

表''將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報“送總經(jīng)理

室、生產(chǎn)質保組并由生產(chǎn)室召集各班組針對主要異常項目進

行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。

3.生產(chǎn)中發(fā)生異常的產(chǎn)品，應填報“產(chǎn)成品報廢單“會

同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部

匯總填報“生產(chǎn)過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改

善。

第二十八條質量管理小組活動

為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高

員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質量的改

善，公司各部門應組成質量管理小組。

質量管理部績效考核方案

一、宗旨

為健全和完善激勵機制，實現(xiàn)責、權、利相統(tǒng)一，發(fā)揮

績效考核的導向作用，進一步調(diào)動和發(fā)揮各崗位人員的工作

積極性和主動性，各司其職，各負其責，確保完成公司下達

的質量檢驗、生產(chǎn)監(jiān)控、質量管理等各項指標任務，不斷提

升質量管理水平，特制訂本方案6

二、適用范圍

本績效考核細則適用于質量管理部全體人員。

三、機構與職責

1、質量管理部績效考核小組

組長；

成員：

2、職責：

績效考核小組負責績效考核細則制定和考核工作，解釋

和修訂有關考核事項，對考核結果進行討論并作出決定，負

責考核的日常管理，指導、審查各崗位制訂的考核指標和考

核細則，檢查、督促各崗位考核的執(zhí)行情況；對各崗位的檢

查、考核工作并給予指導、協(xié)調(diào)；按月組織績效考評會?？?/p>

核細則附后。