煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法

煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法第1部分總則煤礦是安全生產(chǎn)的責任主體，必須建立健全煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系，通過樹立安全生產(chǎn)理念和目標，實施安全承諾，建立健全組織機構(gòu)，配備安全管理人員，建立并落實安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度，提升從業(yè)人員素質(zhì)，開展安全風險分級管控、事故隱患排查治理，抓好各專業(yè)安全，不斷規(guī)范、持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理，適應(yīng)煤礦安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，實現(xiàn)安全發(fā)展。一、基本原則1.突出理念引領(lǐng)貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，用先進的安全生產(chǎn)理念、明確的安全生產(chǎn)目標，指導(dǎo)煤礦開展安全生產(chǎn)工作。2.發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用是煤礦安全生產(chǎn)管理的關(guān)鍵。礦長應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用，具有風險意識，實施并兌現(xiàn)安全承諾，落實安全生產(chǎn)主體責任，提供必要的機構(gòu)、人員、制度、技術(shù)、資金等保障，有效推動安全生產(chǎn)標準化管理體系運行，實現(xiàn)安全管理全員參與。３.強化風險意識建立風險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防機制，增強煤礦礦長、總工程師等管理人員、專業(yè)技術(shù)人員風險意識，實現(xiàn)安全生產(chǎn)源頭管控，不斷推動關(guān)口前移。４.注重過程控制過程控制是煤礦安全生產(chǎn)管理的核心。建立并落實管理制度，強化現(xiàn)場管理，定期開展安全生產(chǎn)檢查和管理行為、操作行為糾偏，實施安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的過程控制。５.依靠科技進步健全技術(shù)管理體系，開展技術(shù)創(chuàng)新,推廣先進實用技術(shù)、裝備、工藝，優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，推動煤礦減水平、減頭面、減人員；努力提升煤礦機械化、自動化、信息化、智能化水平，升級完善安全監(jiān)控系統(tǒng)，持續(xù)提高安全保障能力。6.加強現(xiàn)場管理加強崗位安全生產(chǎn)責任制落實，強化現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識與技能的培養(yǎng)和應(yīng)用，上標準崗、干標準活，實現(xiàn)崗位作業(yè)流程標準化。7.推動持續(xù)改進根據(jù)安全生產(chǎn)實際效果，強化目標導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，不斷調(diào)整完善安全生產(chǎn)標準化管理體系和運行機制，推動安全管理水平持續(xù)提升。二、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系包括安全基礎(chǔ)管理、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、重大災(zāi)害治理、專業(yè)安全管理等五個部分。1.安全基礎(chǔ)管理是指設(shè)定安全生產(chǎn)目標，煤礦礦長向全體職工作出安全事項承諾，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)實際需要，建立健全煤礦安全生產(chǎn)的管理部門，建立完善安全生產(chǎn)責任制和管理制度，明確全體從業(yè)人員的崗位職責，規(guī)范用工，開展安全培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)和技能，提升煤礦安全管理水平。2.安全風險分級管控是指對生產(chǎn)過程中發(fā)生不同等級事故、傷害的可能性進行辨識評估，預(yù)先采取規(guī)避、消除或控制安全風險的措施，避免風險失控形成隱患，導(dǎo)致事故。3.事故隱患排查治理是指對煤礦生產(chǎn)過程中安全風險管理措施和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件建議改為因素和管理的缺陷進行檢查、登記、治理、驗收、銷號，避免隱患導(dǎo)致事故。4.重大災(zāi)害治理是指堅持瓦斯、水、火、沖擊地壓、頂板等重大災(zāi)害源頭治理、超前治理、區(qū)域治理、系統(tǒng)治理、工程治理，強化過程管控，常態(tài)化制度化推進隱蔽致災(zāi)因素普查治理，不斷提升礦山企業(yè)重大災(zāi)害治理能力和水平，有效管控化解重大安全風險，防范和遏制礦山重特大事故。5.專業(yè)安全管理是指通過設(shè)定井工煤礦通風、地測防治水、采煤、掘進、機電、運輸、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等專業(yè)，露天煤礦鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水等專業(yè)的工作指標及管理標準，規(guī)范煤礦生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工程質(zhì)量、崗位作業(yè)行為等方面的管理工作。三、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核內(nèi)容１.安全基礎(chǔ)管理?？己藘?nèi)容執(zhí)行本方法第二部分“安全基礎(chǔ)管理”的規(guī)定。2.安全風險分級管控。考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第三部分“安全風險分級管控”的規(guī)定。3.事故隱患排查治理。考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第四部分“事故隱患排查治理”的規(guī)定。4.重大災(zāi)害治理。井工煤礦：考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第五部分“重大災(zāi)害治理”的有關(guān)規(guī)定，包括瓦斯、水害、火災(zāi)、沖擊地壓等項目。露天煤礦：考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第五部分“重大災(zāi)害治理”的有關(guān)規(guī)定，包括邊坡、水害、火災(zāi)、采空區(qū)等項目。5.專業(yè)安全管理。井工煤礦：考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第六部分“專業(yè)安全管理”的有關(guān)規(guī)定，包括通風、地測防治水、采煤、掘進、機電、運輸、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等專業(yè)。露天煤礦：考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第六部分“專業(yè)安全管理”的有關(guān)規(guī)定，包括鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等專業(yè)。四、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系具體評分方法1.煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核總得分評分方法煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系三級和二級煤礦考核總得分等于現(xiàn)場考核得分；一級煤礦考核總得分包括現(xiàn)場考核得分和省級礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門考核賦分，采用式（1）計算：Z＝M×90%+（T1+T2）/2×10%……（1）式中：Z——煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核總得分；M——煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核得分；T1——國家礦山安全監(jiān)察局省級局考核賦分；T2——省級礦山安全監(jiān)管部門考核賦分。2.井工煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核評分方法（1）井工煤礦現(xiàn)場考核評分滿分為100分，采用各部分得分乘以權(quán)重的方式計算，各部分的權(quán)重見表1-1。表1-1井工煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核評分權(quán)重表序號管理部分標準分值權(quán)重（ai）一安全基礎(chǔ)管理1000.10二安全風險分級管控1000.05三事故隱患排查治理1000.05四重大災(zāi)害治理1000.10五專業(yè)安全管理通風1000.16地測防治水1000.12采煤1000.10掘進1000.10機電1000.08運輸1000.08調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施1000.06（2）井工煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下，按照各部分評分表進行現(xiàn)場檢查打分。（3）各部分考核得分乘以該部分權(quán)重（專業(yè)安全管理部分為各專業(yè)權(quán)重）之和即為井工煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核得分，采用式（2）計算：…………（2）式中：M——井工煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核得分；Mi——安全基礎(chǔ)管理、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、重大災(zāi)害治理、通風、地測防治水、采煤、掘進、機電、運輸、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等11項現(xiàn)場考核得分；ai——安全基礎(chǔ)管理、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、重大災(zāi)害治理、通風、地測防治水、采煤、掘進、機電、運輸、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等11項權(quán)重值。3.露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核評分方法（1）露天煤礦現(xiàn)場考核評分滿分為100分，采用各部分得分乘以權(quán)重的方式計算，各部分的權(quán)重見表1-2。表1-2露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核評分權(quán)重表序號號管理要素標準分值權(quán)重（ai）一安全基礎(chǔ)管理1000.10二安全風險分級管控1000.05三事故隱患排查治理1000.05四重大災(zāi)害治理1000.10五專業(yè)安全管理鉆孔1000.06爆破1000.06采裝1000.09運輸1000.09排土1000.06機電1000.11邊坡1000.05疏干排水1000.03調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施1000.05（2）露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下，按照各部分評分表進行現(xiàn)場檢查打分。（3）各部分考核得分乘以該部分權(quán)重（專業(yè)安全管理部分為各專業(yè)權(quán)重）之和即為露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核得分，采用式（3）計算：…………（3）式中：N——露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核得分；Ni——安全基礎(chǔ)管理、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、重大災(zāi)害治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等13項現(xiàn)場考核得分；bi——安全基礎(chǔ)管理、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、重大災(zāi)害治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調(diào)度應(yīng)急和地面設(shè)施等13項權(quán)重值。4.煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核賦分評分方法煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核組在進駐煤礦現(xiàn)場檢查前，國家礦山安全監(jiān)察局省級局、省級礦山安全監(jiān)管部門根據(jù)掌握的煤礦安全生產(chǎn)情況進行考核賦分，對好的煤礦賦分90～100，對較好的煤礦賦分80～90，對一般的煤礦賦分70～80。5.缺項考核評分方法將缺項加權(quán)分值平均折算到其他部分，采用式（4）計算：…………（3）式中：T——實得分數(shù)；Q——加權(quán)得分數(shù)；P——缺項加權(quán)分數(shù)（缺項權(quán)重值乘以100）。

第2部分安全基礎(chǔ)管理一、工作要求1.制定安全目標，強化考核獎懲。突出高目標引領(lǐng),制定符合本礦實際、上級要求、職工期待，具有考核性、引領(lǐng)性的安全目標。目標內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)“零理念”，如“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊”等宏觀目標，以及對工傷和涉險事故的量化考核指標等。同時應(yīng)擬定年度安全目標考核方案，明確考核指標、考核責任、獎懲規(guī)定等，定期統(tǒng)計安全目標完成情況，及時分析原因，提出改進措施。2.健全管理機構(gòu)，嚴格人員準入。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)要求，設(shè)置負責“雙預(yù)控”、安全監(jiān)督、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)調(diào)度、應(yīng)急救援、一通三防、機電運輸、地測防治水、沖擊地壓防治等安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的部門，明確相應(yīng)的工作職責；配齊配強“五職”礦長、專業(yè)副總工程師、安全管理人員、“五科”專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員，學(xué)歷、專業(yè)、履歷、持證等準入條件符合要求。取消井下勞務(wù)派遣用工。3.完善安全制度，認真貫徹落實。制定完善安全生產(chǎn)責任、安全辦公會議、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、班前會及交接班等安全生產(chǎn)規(guī)章制度；針對不同的制度，結(jié)合實際明確有關(guān)部門及人員職責、內(nèi)容條款、程序環(huán)節(jié)、處置問責等內(nèi)容，并嚴格貫徹落實。4.加強現(xiàn)場管理，創(chuàng)建安全環(huán)境。煤礦應(yīng)結(jié)合實際建立實施安全生產(chǎn)標準化動態(tài)達標競賽機制，劃定競賽單元、定期開展評比、兌現(xiàn)考核獎懲，形成積極向上的標準化創(chuàng)建內(nèi)生動力；要聚焦重大風險管控、重要隱患整改、關(guān)鍵系統(tǒng)整治等重點、難點問題，制定開展重點工程標準化創(chuàng)建；圍繞安全這一核心要素，推進實施照明亮化工程，創(chuàng)造安全穩(wěn)固的作業(yè)環(huán)境。5.科學(xué)治理三違，注重源頭防范。建立科學(xué)、系統(tǒng)、精細、制度化的三違治理體系，界定三違標準，明確查處、舉報、問責、反省、幫教、返崗等各環(huán)節(jié)工作職責和要求；實行三違“四級”查處機制，推廣視頻實時篩查制止違章行為；樹立工人違章是表象、干部管理是根本的思想，針對違章行為區(qū)隊、班組要從思想、管理、設(shè)備、環(huán)境等方面反省分析，深入查找管理上的原因，制定采取改進對策。6.嚴格事故查處，深化警示教育。建立事故報告和責任追究制度，規(guī)范事故報告處置、停工整頓、調(diào)查問責、警示教育等流程；認真開展事故調(diào)查，查清事故經(jīng)過、分析事故原因、認定事故責任、提出防范措施；煤礦要把事故警示作為安全宣教的重點內(nèi)容，常翻歷史倉庫事故案例，切實用身邊事教育身邊人，深刻汲取行業(yè)各類教訓(xùn)，落實“四個”對待，做到“一方出事故、多方受教育，一地有隱患、全國受警示”。二、評分方法按表2-1評分，總分為100分。按照所檢查問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。表2－1：煤礦安全管理標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法執(zhí)行說明一、安全目標（10分）目標內(nèi)容年度安全目標應(yīng)符合本單位實際，具有可考核性；內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)“零死亡”，瓦斯“零超限”，井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊（無沖擊地壓事故）”等要求，明確工傷事故量化考核指標，可體現(xiàn)涉險事故有關(guān)要求5查資料。內(nèi)容缺項，每項扣1分安全目標內(nèi)容應(yīng)在安全管理文件中體現(xiàn)考核獎懲制定年度安全目標考核工作方案，有考核指標、獎懲規(guī)定，并兌現(xiàn)落實到位；考核周期內(nèi)實現(xiàn)規(guī)定的安全目標，每月（季度）統(tǒng)計安全目標完成情況，及時分析原因，提出改進措施5查資料。無考核方案扣2分，未考核獎懲扣1分；考核周期內(nèi)未完成“五零”目標扣2分，未完成工傷事故量化指標每超1人扣0.5分考核周期內(nèi)是指考核定級部門現(xiàn)場檢查之日前1個年度內(nèi)；工傷事故量化指標考核可按時間段考核，以平均完成情況為準二、機構(gòu)人員（20分）機構(gòu)設(shè)置1.按規(guī)定設(shè)置負責“雙預(yù)控”、安全監(jiān)督檢查、事故追查問責、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)調(diào)度、應(yīng)急救援、一通三防、地測防治水、機電運輸、沖擊地壓防治、安全監(jiān)測監(jiān)控及安全教育培訓(xùn)等工作的管理部門5查資料。部門應(yīng)設(shè)未設(shè)，每缺少1個扣1分；有關(guān)職責未明確到具體負責部門，每項扣0.5分1.各管理機構(gòu)設(shè)置情況能夠提供有關(guān)正式文件即可2.專門防治機構(gòu)設(shè)置執(zhí)行《煤礦安全生產(chǎn)條例》（國務(wù)院令第774號，下同）第二十二條2.針對煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、沖擊地壓、煤層容易自燃、地質(zhì)、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜的煤礦，還應(yīng)當按規(guī)定設(shè)立相應(yīng)的專門防治機構(gòu)人員配備1.必須配備“五職”礦長（專職礦長、總工程師，負責安全、生產(chǎn)、機電的副礦長），且不得在其他煤礦兼職；必須具備煤礦主體專業(yè)大專以上學(xué)歷且具有10年以上礦山一線從業(yè)經(jīng)歷；取得《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》61.查資料。調(diào)閱單位任職文件等資料，人員配備不齊每少1人扣2分；在其他煤礦兼職每人扣1分；不具備學(xué)歷或經(jīng)歷條件、未取得合格證每人扣0.5分；2.查資料。人員配備、學(xué)歷或經(jīng)歷條件、合格證均同上1.“五職”礦長配備執(zhí)行《關(guān)于防范遏制礦山領(lǐng)域重特大生產(chǎn)安全事故的硬措施》(安委〔2024〕1號，下同)及其解讀說明；取證要求執(zhí)行《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第92號，下同）第十七條；2.滿足安全生產(chǎn)工作需要指副總工程師配備滿足國家法律，國家和地方法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范性文件要求2.配備滿足安全生產(chǎn)工作需要的安全、技術(shù)、通風、機電等副總工程師；對煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、沖擊地壓、煤層容易自燃、地質(zhì)、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜的煤礦，還應(yīng)當配備專職副總工程師，且不得在其他煤礦兼職；必須具備煤礦相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷且具有3年以上煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷；取得《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》3.根據(jù)煤礦不同的災(zāi)害類型（指突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜、開采容易自燃和自燃煤層）、煤礦企業(yè)定崗定員標準配備滿足安全生產(chǎn)工作需要的管理人員；必須具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷且具有2年以上煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)工作經(jīng)歷；取得《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》。其中“五科”主要負責人（生產(chǎn)技術(shù)、通風、機電運輸、地質(zhì)測量、安全管理等職能部門）必須具備煤礦主體專業(yè)中專以上學(xué)歷且具有5年以上礦山一線從業(yè)經(jīng)歷53.查資料。未按煤礦災(zāi)害類型需求、定崗定定員標準配備管理人員，每少1人扣1分；不具備學(xué)歷或經(jīng)歷條件、未取得合格證每1人均扣0.5分；4.查資料。人員配備、學(xué)歷或經(jīng)歷條件、合格證均同上3.安全管理人員準入條件及取證執(zhí)行《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》中2018年3月1日起新任職人員要求；“五科”主要負責人配備執(zhí)行《關(guān)于防范遏制礦山領(lǐng)域重特大生產(chǎn)安全事故的硬措施》及解讀說明；4.突出礦井防突機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員不少于2人；嚴重沖擊地壓礦井防沖科室專職人員不少于10人，其他沖擊地壓礦井防沖科室專職人員不少于6人（技術(shù)人員不少于50%且為大專以上學(xué)歷）4.根據(jù)煤礦不同的災(zāi)害類型、企業(yè)定崗定員標準配備滿足安全生產(chǎn)工作需要的專業(yè)技術(shù)人員；必須具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷；取得安全培訓(xùn)合格證5.特種作業(yè)人員應(yīng)當具備高中及以上文化程度或者職業(yè)高中、技工學(xué)校及中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，具有煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷，并取得省級煤礦安全培訓(xùn)主管部門頒發(fā)的《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》；煤礦其他從業(yè)人員應(yīng)當具備初中及以上文化程度，其中班組長經(jīng)培訓(xùn)合格取得《班組長培訓(xùn)合格證》，其他人員經(jīng)培訓(xùn)考核取得培訓(xùn)合格證；新上崗的井下作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核取得培訓(xùn)合格證后，在工人師傅帶領(lǐng)下實習滿4個月，并取得工人師傅簽名的實習合格證明，方可獨立工作45.查資料。查閱個人信息證明材料，不具備學(xué)歷、未取得合格證等情況每人扣0.5分；抽考抽問崗位應(yīng)知應(yīng)會知識，未掌握每人扣0.5分5.執(zhí)行《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》，即2018年6月1日前上崗的特種作業(yè)人員可具備初中及以上文化程度；班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)由煤礦上一級公司組織實施，沒有的由本礦組織實施；煤礦無培訓(xùn)資質(zhì)的可組織外送其他有資質(zhì)的單位進行培訓(xùn)三、安全制度（20分）安全生產(chǎn)責任制度建立健全以礦長為第一責任人，總工程師、副礦長、副總工程師分工負責，各級管理人員和操作人員的安全生產(chǎn)責任制；對履職不到位人員按照礦有關(guān)規(guī)定追查問責、定期通報6查資料。未以正式文件下發(fā)、未明確內(nèi)容及職責的均扣0.5分（下同）；人員履職不到位未按規(guī)定問責通報每次扣0.5分；抽考抽問本崗位安全生產(chǎn)責任制，未掌握每人扣1分1.各項制度應(yīng)以正式文件下發(fā)，可單獨行文，也可在安全管理有關(guān)文件中體現(xiàn)；2.主要查閱煤礦機關(guān)部門的各類檢查通報、基層區(qū)隊的工分考核表等，查證安全生產(chǎn)責任制履行不到位問題和問責落實情況；3.依據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》（2015年6月8日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第81號）；有關(guān)記錄與人員定位信息至少保存1年；4.交接班執(zhí)行《關(guān)于減少井下作業(yè)人數(shù)提升煤礦安全保障能力的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總煤行〔2016〕64號)，以帶班人員、班組長、安檢員和瓦檢員等為主安全辦公會議制度建立由礦長主持，副礦長、副總工程師、職能科室和基層區(qū)隊等參加的安全辦公會議機制，總結(jié)分析管理周期內(nèi)安全工作情況，安排部署下一管理周期的安全工作，并形成會議紀要，加強督辦落實5查資料。未建立機制扣2分；會議紀要、記錄等不符合制度規(guī)定，每次扣0.5分礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度帶班人員范圍、資質(zhì)必須符合規(guī)定要求，明確每月帶班下井個數(shù)及時間，規(guī)定井下突發(fā)情況處置、交接班記錄、考核問責等程序和要求；帶班下井信息要在井口顯著位置公示5查資料。未建立機制扣2分；查礦領(lǐng)導(dǎo)人員定位、帶班記錄等，未按帶班制度規(guī)定落實，每次扣0.5分班前會及交接班制度規(guī)范班前會召開流程，應(yīng)包括不安全人排查、事故警示教育、結(jié)合派活講安全、互聯(lián)保簽字等程序。交接班、關(guān)鍵崗位操作前均要開展崗位風險辨識、隱患排查整改、安全條件狀況確認4查視頻或現(xiàn)場。班前會流程內(nèi)容不規(guī)范，每項扣1分。交接班記錄、牌板或音像資料，不符合要求每次扣0.5分；現(xiàn)場抽問安全風險、隱患、確認等知識內(nèi)容，未掌握每人扣1分四、現(xiàn)場管理（20分）動態(tài)達標競賽結(jié)合礦井實際建立安全生產(chǎn)標準化達標競賽機制，合理劃定競賽單元，至少每季度組織開展一次檢查、評比、考核獎懲8查資料。未建立達標競賽機制扣5分；查閱檢查評分記錄表、考核獎懲兌現(xiàn)情況，不符合要求的每次扣1分1.重點工程創(chuàng)建是指以管控重大風險、整改重要隱患、整治系統(tǒng)巷道和重點采掘開頭面為主，解決現(xiàn)場隱患、難點及問題；2.亮化工程要確保照明亮度并統(tǒng)一間距，原則上井底車場及等候室、斜井車場、單軌吊換裝站及檢修點、機電硐室等不超過5m，其他巷道可控制在8～15m重點工程創(chuàng)建制定重點工程標準化創(chuàng)建計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開創(chuàng)建現(xiàn)場會，做到“定任務(wù)、定標準、定時間、定責任、定獎罰”，及時檢查驗收，獎罰兌現(xiàn)到位6查現(xiàn)場和資料。重點工程標準化創(chuàng)建計劃未制定或不落實扣2分；未按要求召開現(xiàn)場會、未做到“五定”要求，每次扣1分文明環(huán)境創(chuàng)建創(chuàng)造安全作業(yè)環(huán)境，推進井底車場及等候室、水平主要大巷、采區(qū)行人巷道、采掘開頭面的照明亮化工程，保持巷道底板平整、水溝蓋板齊全、行人通道暢通、斜巷臺階規(guī)范、材料定置量化6查現(xiàn)場。安全作業(yè)環(huán)境創(chuàng)建未達到規(guī)定標準，每處扣1分五、三違管理（20分）違章查處建立三違管理制度，界定三違標準，明確查處、舉報、問責、反省、幫教、返崗等流程。實行三違“四級查處機制”，在現(xiàn)場查處基礎(chǔ)上，推廣視頻篩查，并嚴格執(zhí)行三違問責處罰規(guī)定8查資料或視頻。制度不健全，每處扣1分；三違“四級查處機制”不落實每次扣1分；三違問責處罰不到位每人扣0.5分1.三違“四級查處機制”是指礦領(lǐng)導(dǎo)和職能科室?guī)ь^查、安監(jiān)部門主體查、基層區(qū)隊自主查、職工群眾監(jiān)督查的機制。2.“工人違章、干部反省”是指三違人員所在區(qū)隊、班組要從思想、管理、設(shè)備、操作等方面反省分析，查找領(lǐng)導(dǎo)管理上的原因，相關(guān)資料可查視頻、音頻等反省幫教執(zhí)行“工人違章、干部反省”，查找領(lǐng)導(dǎo)管理上的原因，對三違人員采取多種方式幫教，特別嚴重或典型三違應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)重點幫教，合格后方可上崗作業(yè)6查資料或視頻。未反省、幫教每人扣1分；反省、幫教、返崗不符合規(guī)定每人扣0.5分三違分析加強三違臺賬管理，包括人員姓名、單位、工種，違章時間、地點、簡要事實、觸犯條款及處罰結(jié)果等信息；每年初梳理統(tǒng)計上年度三違數(shù)據(jù)，從制度、管理、操作、作業(yè)環(huán)境等方面進行分析，制定防范措施，指導(dǎo)次年三違管理工作6查資料。三違臺賬信息不全每處扣1分；未進行三違統(tǒng)計分析或未制定管控措施均扣2分六、事故查處（10分）報告調(diào)查建立工傷事故管理規(guī)定（辦法），規(guī)范事故報告、處置、停工整頓，以及調(diào)查、問責、警示教育等流程。認真組織事故調(diào)查工作，查清事故經(jīng)過、分析事故原因、認定事故責任、提出防范措施，形成事故調(diào)查報告5查資料。未建立管理規(guī)定扣2分，缺項漏項每處扣1分；工傷事故調(diào)查程序缺少或不符合規(guī)定，每處均扣0.5分1.執(zhí)行《礦山生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理辦法》（礦安〔2023〕7號）有關(guān)規(guī)定；2.停工整頓應(yīng)由工傷事故所在班組或區(qū)隊組織開展，查找思想、管理、作風等背后的深層次原因；警示教育可查視頻或音頻資料問責警示嚴格按照規(guī)定精準問責工傷事故責任單位、責任人，嚴肅查處工傷事故遲報、瞞報責任。按規(guī)定開展停工整頓，加強職工警示教育工作5查資料。工傷事故未按規(guī)定問責到位，每次扣2分；出現(xiàn)遲報、瞞報一般事故及以上不得分，遲報、瞞報其他工傷事故的每次扣1分；發(fā)生工傷事故未停工整頓、警示教育不符合要求，每次均扣0.5分

第三部分安全風險分級管控一、工作要求1.建立工作機制。建立礦長負責全面，分管負責人、副總工程師、科室、區(qū)（隊）職責明確的責任體系。制定工作制度，明確風險分級管控工作職責和流程；每年組織入井人員，以及參加風險辨識評估人員參加分風險辨識評估培訓(xùn)。2.風險辨識評估。按要求開展年度辨識評估和專項辨識評估工作，編制風險清單、制定管控措施、明確管控責任。建立安全風險辨識評估結(jié)果應(yīng)用機制，將安全風險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。3.加強分級管控。實行風險管控月會商、日調(diào)度、班實施機制。礦領(lǐng)導(dǎo)、科區(qū)長、班組長、崗位工掌握并落實管控措施。4.采取保障措施。采用信息化管理手段開展安全風險管控工作；及時公告重大安全風險。二、評分方法按表3-1評分，總分為100分。按照所檢查問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。表3－1：煤礦安全風險分級管控標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法執(zhí)行說明一、工作機制（12分）職責分工1.建立礦長負責全面，分管負責人負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，以及副總工程師、科室、區(qū)（隊）職責明確的責任體系；41.查資料。未按要求建立責任體系、工作制度均扣1分；未按要求的內(nèi)容、學(xué)時、人員等開展培訓(xùn)每項扣0.5分；2.抽考礦領(lǐng)導(dǎo)、管理人員各2人，未掌握風險管控職責、辨識評估知識，每人扣0.5分1.責任體系、工作制度可單獨建立，也可在安全管理文件中體現(xiàn)；2.抽考采取問卷答題、口頭回答等方式，意思表達清楚(下同)；3.安全風險辨識評估知識培訓(xùn)可與事故隱患排查治理知識培訓(xùn)合并開展（技術(shù)培訓(xùn)至少4學(xué)時）；可在班前會開展宣貫培訓(xùn)，選取年度辨識中工作涉及的風險進行宣貫）制度建設(shè)2.制定風險分級管控工作制度，明確安全風險辨識評估范圍、方法和安全風險辨識、評估、管控、公告、報告工作流程；4教育培訓(xùn)3.堅持風險評估知識培訓(xùn)，年度辨識評估前，組織對礦長、分管負責人等參與安全風險辨識評估工作的人員開展1次辨識評估技術(shù)培訓(xùn)；年度辨識評估后，1個月內(nèi)組織對入井人員進行宣貫培訓(xùn)4二、風險辨識評估（64分）年度辨識評估1.每年底礦長組織各分管負責人、副總工程師和相關(guān)科室、區(qū)（隊）進行年度安全風險辨識評估；重點圍繞井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展；辨識評估范圍覆蓋煤礦井(坑)上、下所有區(qū)域、生產(chǎn)系統(tǒng)和主要災(zāi)害，以及高風險作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和材料物資等8查資料或信息化系統(tǒng)。風險辨識評估組織者、參加人員、辨識內(nèi)容、評估范圍等不符合要求每項扣1分；評估報告、風險清單內(nèi)容不全扣1分；未按要求將重大災(zāi)害礦井影響區(qū)域的安全風險評估為重大風險，每項扣1分1.因帶班等無法參加年度安全風險辨識評估工作的人員應(yīng)書面說明原因；2.年度辨識評估報告內(nèi)容應(yīng)包括辨識范圍、風險辨識、風險分析、風險評估、風險清單等，其中風險清單包括風險點、風險描述、風險等級，管控期限、措施、責任人及作業(yè)人員上限等2.年底前完成年度安全風險辨識評估報告的編制、風險清單及管控措施的制定；其中高瓦斯及突出、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜、煤層自燃及容易自燃、有沖擊地壓等重大災(zāi)害礦井，應(yīng)將相應(yīng)影響區(qū)域的安全風險評估為重大風險8專項辨識評估1.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)科室開展1次專項辨識評估；編制專項辨識評估報告，如有新增重大風險或需調(diào)整管控措施的，應(yīng)補充完善到重大安全風險清單中。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定10查資料或信息化系統(tǒng)。風險辨識評估組織者、參加人員、辨識內(nèi)容、評估范圍等不符合要求每項扣0.5分；評估報告、風險清單、結(jié)果應(yīng)用不符合要求扣1分1.專項辨識評估應(yīng)涉及與新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面地質(zhì)和水文地質(zhì)，采（盤）區(qū)和工作面位置和布局，自然災(zāi)害以及生產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)的風險等；2.主要設(shè)備是指主要通風機、固定壓風機、主副井提升機、采掘工作面支護設(shè)備、主供電和主排水設(shè)備等。重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化是指井下作業(yè)范圍內(nèi)高瓦斯影響區(qū)域、破碎帶、斷層或陷落柱等；煤塵爆炸指數(shù)、產(chǎn)生量等，過小窯、富水區(qū)、底板水、老塘水及斷層、陷落柱、密閉不良鉆孔導(dǎo)水等；過火區(qū)、破碎區(qū)及采煤工作面留頂?shù)酌旱龋贿^斷層、破碎區(qū)、空巷及頂?shù)装鍘r性變化等；3.掘進工作面貫通前辨識評估不包括雙巷同時掘進之間的聯(lián)絡(luò)巷貫通；采掘工作面過構(gòu)造帶是指仰掘(采)落差3m以上、俯掘(采)落差5m以上斷層；4.事故等級執(zhí)行《礦山生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理辦法》(礦安〔2023〕7號)第四條；全國煤礦發(fā)生重特大事故應(yīng)以國家（省級）礦山安全監(jiān)察局傳真或網(wǎng)站發(fā)布的事故經(jīng)過、原因等為依據(jù)2.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關(guān)科室開展1次專項辨識評估；編制專項辨識評估報告，如有新增重大風險或需調(diào)整管控措施的，應(yīng)補充完善到重大安全風險清單中。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并比照措施復(fù)審貫徹到作業(yè)人員10查資料或信息化系統(tǒng)。風險辨識評估組織者、參加人員、辨識內(nèi)容、評估范圍等不符合要求每項扣0.5分；評估報告、風險清單、結(jié)果應(yīng)用不符合要求扣1分3.在啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤、反風演習、煤倉施工、更換大型設(shè)備、采掘工作面過構(gòu)造帶、空巷（采空區(qū)），采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面擴刷、安裝和拆除，掘進工作面貫通，露天煤礦拋擲爆破，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負責人（復(fù)工復(fù)產(chǎn)前由礦長）組織有關(guān)科室、生產(chǎn)區(qū)（隊）開展1次專項辨識評估；編制專項辨識評估報告，如有新增重大風險或需調(diào)整管控措施的，應(yīng)補充完善到重大安全風險清單中。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)安全技術(shù)措施編制，并比照措施復(fù)審貫徹到作業(yè)人員16查資料或信息化系統(tǒng)。風險辨識評估組織者、參加人員、辨識內(nèi)容、評估范圍等不符合要求每項扣0.5分；評估報告、風險清單、結(jié)果應(yīng)用不符合要求扣1分4.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故，所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故，全國煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人、科室開展1次針對性的專項辨識評估；編制專項辨識評估報告，如有新增重大風險或需調(diào)整管控措施的，應(yīng)補充完善到重大安全風險清單中。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施，并比照措施復(fù)審貫徹到作業(yè)人員12查資料或信息化系統(tǒng)。風險辨識評估組織者、參加人員、辨識內(nèi)容、評估范圍等不符合要求每項扣0.5分；評估報告、風險清單、結(jié)果應(yīng)用不符合要求扣1分三、分級管控落實（18分）月會商1.礦長每月主持召開1次安全風險專題會議，總結(jié)分析安全風險管控措施落實及效果，細化量化管控措施，明確管控時限和責任人，形成月度風險管控清單；并負責管控重大風險，掌握和落實重大風險及主要管控措施61.查資料。礦長、分管負責人、專業(yè)科室負責人、基層區(qū)隊長、班組長、崗位工未按分級管控的要求開展工作，每處扣1分；2.查現(xiàn)場。風險管控措施不落實扣2分，落實不到位扣1分；抽考礦領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、班組長、關(guān)鍵崗位工共4人，未掌握其應(yīng)知的安全風險及主要管控措施，每人扣0.5分風險實行分級管控，上一級負責管控的安全風險，下一級必須同時負責管控；下一級負責管控的安全風險，上一級根據(jù)管控難度變化可提級管控日調(diào)度2.分管負責人每日組織管內(nèi)科室、區(qū)隊召開碰頭會議，結(jié)合生產(chǎn)過程中瓦斯、水、火、地質(zhì)等指標變化及風險管控措施落實情況，動態(tài)梳理、分析、研判次日計劃作業(yè)范圍的災(zāi)害情況，完善月度風險清單及處置措施；并負責管控較大風險，掌握和落實業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大、較大風險及主要管控措施6班實施3.基層區(qū)隊在班前會上說明現(xiàn)場地質(zhì)條件、災(zāi)害治理等情況及存在風險，安排當班任務(wù)，強調(diào)工作流程和干部跟班重點等；班隊長做好現(xiàn)場安全風險確認、管控措施落實。基層區(qū)隊（專業(yè)科室）負責管控一般風險，并掌握和落實業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大、較大、一般風險及主要管控措施；班組長、關(guān)鍵崗位負責管控低風險，并掌握和落實作業(yè)區(qū)域（本崗位）安全風險及主要管控措施6四、保障措施（6分）信息管理1.采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化閉環(huán)管理6查現(xiàn)場和資料（信息化系統(tǒng)）。信息化管理每缺1項扣0.5分；未公示扣1分，公示位置和內(nèi)容不符合要求每處扣0.5分1.可采用計算機、手機、網(wǎng)絡(luò)和人工操作等信息化管理手段，能夠?qū)崿F(xiàn)各項功能即可；2.可采用牌板或電子屏公示等方式，逐月更新重大風險內(nèi)容公示公告2.在行人井口（露天煤礦交接班室）和存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公示存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施

第四部分事故隱患排查治理一、工作要求1.建立工作機制。建立健全事故隱患排查責任體系和工作制度，明確事故隱患排查工作流程、范圍；每年組織開展事故隱患排查治理相關(guān)知識培訓(xùn)。2.分級排查建檔。明確事故隱患分級排查人員、內(nèi)容、周期；發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。3.治理驗收銷案。掛牌督辦的重大事故隱患，由礦長按照責任(人)、措施、資金、時限、應(yīng)急預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施，治理責任單位及時記錄治理進展情況，并按規(guī)定上報；其他事故隱患，完成治理后根據(jù)其要求組織人員驗收、銷號。4.采取保障措施。采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。二、評分方法按表4-1評分，總分為100分。按照所檢查問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。表4－1：煤礦事故隱患排查治理標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法執(zhí)行說明一、工作機制（12分）職責分工1.建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確“四級”隱患排查機制，形成各負其責、齊抓共管的事故隱患排查治理工作格局41.查資料、抽考抽問。未按要求建立責任體系、工作制度扣1分；抽考礦領(lǐng)導(dǎo)、管理人員各2人，未掌握每人扣0.5分；2.查現(xiàn)場和資料（信息化系統(tǒng)）。未明確治理責任單位和責任人每項扣1分；未明確其他環(huán)節(jié)每處扣0.5分；3.查資料，未按要求的內(nèi)容、學(xué)時、人員等開展培訓(xùn)每項扣0.5分；抽考礦領(lǐng)導(dǎo)、管理人員各2人，未掌握相關(guān)知識，每人扣0.5分1.四級隱患排查機制是指：礦長、分管負責人、科區(qū)（隊）、班組及崗位人員；2.各級隱患治理和隱患督辦（驗收）應(yīng)為不同層級的單位、人員；3.事故隱患排查治理知識培訓(xùn)可與安全風險辨識評估知識培訓(xùn)合并開展（專項培訓(xùn)至少4學(xué)時，基本技能培訓(xùn)至少2學(xué)時，下同）；基本技能培訓(xùn)包括隱患排查方法、治理流程、相關(guān)要求及常見隱患識別等制度建設(shè)2.建立事故隱患排查治理制度，對事故隱患分級標準、排查登記、治理督辦、驗收銷號、分析總結(jié)等作出規(guī)定；根據(jù)事故隱患等級，明確負責不同等級事故隱患的治理、督辦和驗收等工作職責4教育培訓(xùn)3.堅持事故隱患排查治理知識培訓(xùn)，每年組織對礦長、分管負責人等參與事故隱患排查治理的科室相關(guān)人員開展1次隱患排查專項培訓(xùn)；每年組織對入井人員進行1次隱患排查基本技能培訓(xùn)4二、分級排查建檔（36分）分級排查1.礦長每月組織分管負責人及相關(guān)科室、區(qū)（隊）人員至少開展1次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患排查；排查前下發(fā)檢查通知，明確排查時間、范圍、分組、參加人員及排查重點8查現(xiàn)場和資料（信息化系統(tǒng)）。組織者不符合規(guī)定、通知未下發(fā)、重大（或較大）風險管控情況未排查均扣1分；參加人員、排查范圍、排查重點不符合要求每項扣0.5分；排查隱患未做到閉合管理每條扣0.5分1.分管負責人為煤礦總工程師、專業(yè)副礦長（負責采掘、機運、通風、地測防治水、沖擊地壓防治工作）；2.重大風險管控情況是指管控措施落實及管控效果情況；排查重點結(jié)合近期上級部門要求，省內(nèi)外安全事故、本礦工傷及三違2.礦分管負責人每半月組織副總工程師，相關(guān)科室、區(qū)（隊）人員，至少開展1次覆蓋分管范圍的事故隱患排查；排查前下發(fā)檢查通知，明確排查時間、范圍、分組、參加人員及排查重點3.科區(qū)（隊）每天安排管理、技術(shù)和安檢人員在生產(chǎn)期間進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查8查現(xiàn)場和抽問。未按要求開展事故隱患排查每次扣0.5分煤礦班組長每班開工前、崗位工操作前應(yīng)對現(xiàn)場安全作業(yè)條件、風險因素進行全面排查確認，并做到作業(yè)過程中隨時排查整改隱患4.班組長、崗位作業(yè)人員施工作業(yè)過程中要進行事故隱患排查5.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況8查資料（信息化系統(tǒng)）。未按要求跟蹤管控措施落實、未排查事故隱患、未做記錄每次扣0.5分隱患臺賬6.建立事故隱患排查治理臺賬或采用信息化系統(tǒng)管理（包括所有內(nèi)部和外部檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患；臺賬信息包含排查時間和人員、隱患描述，整改措施、責任人及期限，復(fù)查人員、時間及完成情況等，根據(jù)需要可明確整改資金）。對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案12查資料（信息化系統(tǒng)）。未建立事故隱患臺賬及信息化系統(tǒng)不得分；重大事故隱患未按要求上報扣2分；隱患臺賬缺少基本項目扣1分，登記內(nèi)容不全，每條扣0.5分上報的重大事故隱患信息包括：隱患基本情況和產(chǎn)生原因;隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度;需要停產(chǎn)治理的區(qū)域;發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施三、治理驗收銷案（36分）隱患治理1.能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除；不能立即治理完畢的事故隱患，應(yīng)下發(fā)“五定表”或通過信息化系統(tǒng)，明確治理責任單位、責任人、治理措施、資金、時限，并組織實施。事故隱患治理存在較大危險的，應(yīng)制定現(xiàn)場處置措施，安排專人指揮、安檢員監(jiān)督，并設(shè)置警示標識121.查現(xiàn)場和資料（信息化系統(tǒng)）。隱患“五定表”責任、措施、時限不符合要求每處扣0.3分。隱患逾期未整改且未說明原因每條扣1分；現(xiàn)場處置措施未制定扣1分，未按要求專人指揮、監(jiān)督和設(shè)置警示標識，每項扣0.5分；2.查現(xiàn)場和資料。未按專項治理方案有關(guān)要求組織實施扣2分；專項治理方案未及時上報扣1分；方案內(nèi)容不符合要求，每處扣0.5分1.不能立即治理完畢的事故隱患是指當班不能整改完畢的隱患；危險性較大的事故隱患是指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員的安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等；2.專項治理方案應(yīng)包括：治理的目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、責任單位和責任人、時限和進度安排、停產(chǎn)區(qū)域、安全防護措施和應(yīng)急預(yù)案2.重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案并實施；治理方案按規(guī)定及時上報12督辦驗收3.事故隱患治理應(yīng)加強督辦和驗收，及時銷案閉合。掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位及時記錄治理進展情況，并按規(guī)定上報；上級煤礦安全監(jiān)察監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)的限期整改隱患，完成治理后根據(jù)其要求組織人員驗收、銷號，并書面向其報告隱患治理情況；煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的（或上級部門排查發(fā)現(xiàn)委托煤礦）限期整改隱患，完成治理后由督辦單位組織人員驗收，合格后銷號123.查資料（信息化系統(tǒng)）。未按規(guī)定組織驗收、驗收不合格仍銷號，每次扣2分；未按規(guī)定上報每次扣0.5分。未明確督辦（驗收）職責的扣1分；督辦（驗收）單位或人員不符合要求，每次扣0.5分3.對于煤礦主動上報并按規(guī)定治理的重大事故隱患，治理完成并經(jīng)本企業(yè)督辦（驗收）責任單位組織驗收合格且確認達到安全生產(chǎn)條件的，可自行恢復(fù)生產(chǎn)，并及時向上報部門報告有關(guān)情況四、保障措施（16分）信息管理1.礦長每月組織召開事故隱患排查治理會議，通報月度排查治理情況，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產(chǎn)生原因，并編制統(tǒng)計分析報告，布置下月安全風險管控重點，針對多發(fā)、共性和典型性隱患提出防治和加強管理的措施81.查資料。未召開會議或未編制報告不得分；報告內(nèi)容不全、未安排下月工作等每項扣1分1.應(yīng)對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行分析，調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風險管控重點，明確責任分工；2.可采用計算機、手機、網(wǎng)絡(luò)和人工操作等信息化管理手段，能夠?qū)崿F(xiàn)各項功能即可；3.可采用牌板等方式公告重大事故隱患并及時更新相關(guān)內(nèi)容公公示監(jiān)督2.采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患登記錄入、治理整改、過程跟蹤、逾期報警、驗收銷號，以及統(tǒng)計分析、信息上報等信息化閉環(huán)管理；在行人井口（露天煤礦交接班室）顯著位置公告重大事故隱患的存在地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍，并按規(guī)定及時上報82.查資料和現(xiàn)場（信息化系統(tǒng)）。信息化管理每缺1項扣0.5分；未公告扣1分，公示位置和內(nèi)容不符合要求每處扣0.5分；3.查資料和現(xiàn)場。未公布舉報聯(lián)系方式、設(shè)立舉報箱均扣1分；接到舉報未核查或核實后未按規(guī)定獎勵均扣1分3.建立事故隱患舉報獎勵制度，按規(guī)定公布上級煤礦安全監(jiān)察監(jiān)管部門和本礦事故隱患舉報的聯(lián)系方式，設(shè)置舉報箱，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督

第五部分重大災(zāi)害治理5.1井工煤礦一、工作要求（一）超前治理1.通過全面普查、補充探查、動態(tài)排查，查清查全各類隱蔽致災(zāi)因素，提出治理方案、指導(dǎo)規(guī)劃編制；動態(tài)排查建立清單，指導(dǎo)月度采掘作業(yè)。2.結(jié)合隱蔽致災(zāi)因素普查結(jié)果編制瓦斯、水、沖擊地壓災(zāi)害治理中長期規(guī)劃，明確開展期內(nèi)災(zāi)害治理模式、治理方案、工程開竣工時間，規(guī)劃審定后不得隨意調(diào)整。3.編制礦井災(zāi)害治理“一礦一策”、年度重點工作面“一面一策”，明確災(zāi)害治理措施、起止時間等，編制瓦斯治理“五項指標”，定期檢查分析，動態(tài)補充完善治理措施，嚴格考核。（二）生產(chǎn)接續(xù)1.編制年度采掘接續(xù)計劃，明確接續(xù)計劃時間，嚴格按計劃組織生產(chǎn)，保證災(zāi)害治理工程超前采掘作業(yè)1個月完成。2.建立完善“三量”管理制度，周期性形成動態(tài)報表和分析報告，防范“三量”可采期達不到規(guī)定要求。3.規(guī)范編制采區(qū)設(shè)計，嚴格組織施工，合理采掘配置，減少采動影響，防范采掘接續(xù)緊張。（三）保障措施1.突出防治。建立完善瓦斯日分析等制度，按要求鑒定區(qū)劃，開展瓦斯參數(shù)測定收集，具備開采保護層條件的突出危險區(qū)，必須開采保護層，不具備開采保護層條件的，采用預(yù)抽煤層瓦斯的區(qū)域防突措施，并經(jīng)效果檢驗合格后方可施工。2.水害防治。底板承壓水害防治應(yīng)優(yōu)先采用區(qū)域治理，并遵循井上與井下治理相結(jié)合、區(qū)域與局部治理相結(jié)合的原則，強調(diào)效果檢驗，強化治理過程管控，嚴格鉆孔驗收，確保治理效果評價合格。3.火災(zāi)防治。按規(guī)定開展自燃傾向性鑒定，開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，編制礦井防滅火專項設(shè)計，按規(guī)定設(shè)置一氧化碳、溫度等傳感器，進行實時監(jiān)測監(jiān)控。4.頂板治理。采用垮落法管理頂板的采煤工作面，懸頂距離超過規(guī)定必須停止采煤，采取人工強制放頂?shù)却胧┻M行處理。分類對斷層超前注漿治理。5.沖擊地壓治理。建立管理制度，定期開展防沖分析，按規(guī)定進行沖擊傾向性鑒定、危險性評價（論證），編制防沖設(shè)計,劃分禁采區(qū)、緩采區(qū)，規(guī)范開拓方式、采掘部署、巷道布置。二、評分方法按表5.1-1評分，總分為100分。按照所檢查問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。表5.1－1：煤礦重大災(zāi)害治理標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法執(zhí)行說明一、超前治理（30分）隱蔽致災(zāi)因素普查1.全面普查：（1）煤礦圍繞未來3-5年采掘接續(xù)規(guī)劃，每3年開展1次隱蔽致災(zāi)因素普查，查明各類災(zāi)害強度和范圍，提出治理方案，并建立管理臺賬、編制普查報告。（2）圍繞年度采掘接續(xù)，細化探查治理方案，分頭面查明災(zāi)害治理盲區(qū)和不充分區(qū)，編制年度普查報告并上報煤礦企業(yè)審查5查資料。未編制普查報告扣3分；普查內(nèi)容、要求不符合規(guī)定每項扣1分；治理方案未落實每處扣2分；其他不符合要求每項扣1分1.《煤礦地質(zhì)工作細則》第二十條～三十四條、三十六條、三十七條；2.《礦山隱蔽致災(zāi)因素普查規(guī)范》（正在征求意見）2.補充探查：隱蔽致災(zāi)因素未查明，應(yīng)進行補充地質(zhì)勘探查、三維地震勘探、地面區(qū)域超前探查治理等探查措施3查資料。未按規(guī)定要求進行補充勘探等措施的每項扣1分3.動態(tài)排查：煤礦總工程師或?qū)I(yè)副總工程師每月根據(jù)月度采掘生產(chǎn)計劃開展一次隱蔽致災(zāi)因素動態(tài)排查，建立排查清單，排查出的隱蔽致災(zāi)因素作為編制月度地質(zhì)預(yù)報的依據(jù)2查資料。未開展隱蔽致災(zāi)因素動態(tài)排查扣2分；其他不符合要求1項扣1分災(zāi)害治理中長期規(guī)劃1.規(guī)劃編制：（1）災(zāi)害治理規(guī)劃與采掘接續(xù)規(guī)劃應(yīng)同步編制、超前實施。根據(jù)隱蔽致災(zāi)因素普查結(jié)果和礦井中長期采掘接續(xù)計劃，煤礦組織編制瓦斯、水、沖擊地壓等災(zāi)害治理中長期規(guī)劃，做到“精排三年、細排五年、規(guī)劃十年，經(jīng)煤礦企業(yè)主要負責人審批。（2）繪制三年采掘接續(xù)及災(zāi)害治理情況表，明確回采工作面接續(xù)及災(zāi)害治理時間節(jié)點、主要開拓準備工程及災(zāi)害治理工程開工及竣工時間5查資料。礦井未編制相應(yīng)災(zāi)害治理規(guī)劃扣3分；規(guī)劃內(nèi)容缺項每項扣1分；其他1項不符合要求扣0.5分1.所有煤礦應(yīng)編制水害治理規(guī)劃，突出礦井應(yīng)編制瓦斯治理規(guī)劃，沖擊地壓礦井應(yīng)編制沖擊地壓治理規(guī)劃。2.三年規(guī)劃重點圍繞采掘工作面接續(xù)，明確各工作面災(zāi)害治理方案；編制回采工作面接續(xù)計劃，排定分年度巖巷、煤巷、巷修、災(zāi)害治理等工程施工計劃。五年規(guī)劃重點圍繞水平、采區(qū)接續(xù)，安排以井下區(qū)域超前治理為主的災(zāi)害治理工程，確定新采區(qū)開拓準備工程和主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)工程，編制年度井巷工程和系統(tǒng)建設(shè)施工計劃。十年規(guī)劃重點圍繞擬開拓采場，安排以地面治理為主的超前治理工程。2.規(guī)劃實施：（1）規(guī)劃經(jīng)審定后不得隨意調(diào)整，因安全生產(chǎn)經(jīng)營條件變化等影響導(dǎo)致災(zāi)害治理工程不能按規(guī)劃實施的，經(jīng)分析評估確需調(diào)整的規(guī)劃的，應(yīng)依照規(guī)劃編制程序進行審批。（2）按照規(guī)劃明確的災(zāi)害治理工程、時間節(jié)點組織實施，每季度進行檢查分析5查資料和現(xiàn)場。隨意調(diào)整規(guī)劃扣2分；災(zāi)害治理工程未組織實施1項扣2分；時間滯后每項扣1分；其他1項不符合要求扣0.5分災(zāi)害治理年度計劃1.計劃編制：（1）煤礦主要負責人根據(jù)災(zāi)害治理中長期規(guī)劃和年度采掘計劃編制瓦斯、水、沖擊地壓等災(zāi)害治理“一礦一策”；圍繞重點采掘工作面編制災(zāi)害治理“一面一策”，明確災(zāi)害治理范圍、治理措施、工程量、起止時間、序時形象進度和預(yù)期效果，并報煤礦企業(yè)審批。（2）突出礦井應(yīng)按月編制保護層開采面積、瓦斯治理巷道、抽采鉆孔量、瓦斯抽采量，礦井抽采率“五項指標”，并報煤礦企業(yè)審批5查資料。未編制年度“一礦一策”“一面一策”“五項指標”扣5分；計劃關(guān)鍵內(nèi)容缺項1處扣1分；未經(jīng)上級公司審批扣2分；其他項不符合要求1項扣0.5分1.重點采掘工作面是指：（1）瓦斯：高瓦斯和突出礦井煤巷掘進、采煤工作面、井巷揭煤；（2）水：老空水、底板水，頂板水、封閉不良地面鉆孔導(dǎo)水；（3）沖擊地壓：評價具有中等及以上沖擊危險的采掘工作面；2.災(zāi)害治理工程按月分解，序時進度按季度編制2.計劃執(zhí)行：（1）煤礦編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時同步安排編制災(zāi)害治理計劃，落實資金、隊伍、裝備等保障措施。（2）煤礦總工程師每季度組織對“一面一策”落實情況、工程進度、治理效果進行檢查分析，動態(tài)完善治理措施；因條件變化“一面一策”確需調(diào)整的，經(jīng)煤礦企業(yè)審批后執(zhí)行。（3）煤礦每年進行一次總結(jié)，分析落實執(zhí)行過程中存在問題和影響因素，提出改進措施，為編制下年度“一面一策”提供依據(jù)5查資料和現(xiàn)場。“一面一策”措施未落實1處扣3分；工程序時進度滯后1個月每處扣0.5分；未經(jīng)審批調(diào)整“一面一策”扣2分；季度“五項指標”未按計劃完成每項扣2分；其他項不符合要求1項扣1分二、生產(chǎn)接續(xù)（20分）年度采掘接續(xù)計劃1.計劃編制：煤礦根據(jù)中長期采掘接續(xù)和災(zāi)害治理規(guī)劃，編制年度采掘接續(xù)計劃。年度采掘接續(xù)計劃時間節(jié)點應(yīng)具體到月，經(jīng)煤礦企業(yè)審查批復(fù)4查資料和現(xiàn)場。計劃未編制不得分；未經(jīng)煤礦企業(yè)審查扣2分；主要內(nèi)容缺項每項扣1分年度采掘計劃主要內(nèi)容包括：本年度重大災(zāi)害治理任務(wù)完成情況、各大系統(tǒng)運行情況，下年度采掘接續(xù)計劃及“三量”情況2.計劃實施：按排定的計劃組織生產(chǎn)。因地質(zhì)條件或災(zāi)害治理因素等變化確需調(diào)整采掘接續(xù)計劃的，必須經(jīng)上級公司審批后方可執(zhí)行，并保證災(zāi)害治理工程超前采掘作業(yè)1個月完成4查現(xiàn)場和資料。調(diào)整計劃未履行審批手續(xù)扣2分；采煤工作面接替時間脫節(jié)超過計劃1個月每處扣2分；煤巷掘進工作面貫通時間超過計劃1個月扣2分三量管理1.建立制度：煤礦應(yīng)當建立“三量”管理制度，明確責任分工和管理要求2查資料。未建立制度扣2分；未明確責任分工和管理要求扣1分礦井“三量”及“三量”可采期計算方法執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕23號）2.檢查分析：（1）煤礦每季度分析形成期末“三量”動態(tài)報表；根據(jù)采掘接續(xù)變化，每年不少于1次對“三量”動態(tài)變化進行統(tǒng)計和分析，形成分析報告。（2）煤礦應(yīng)編制或修訂不少于24個月的采掘工作面接續(xù)圖表，計算最短“三量”可采期。（3）煤礦“三量”可采期未達到規(guī)定要求的，應(yīng)當報告煤礦企業(yè)，并主動降低產(chǎn)量，制定相應(yīng)的災(zāi)害治理和采掘調(diào)整計劃方案，上報煤礦企業(yè)4查資料。未形成季度期末動態(tài)報表、年度分析報告扣2分；未編制或修訂采掘接續(xù)圖表扣0.5分；“三量”可采期計算缺項、錯誤每1處扣0.5分；“三量”可采期未達到規(guī)定要求，未制定采掘調(diào)整方案扣2分防范采掘接續(xù)緊張1.采區(qū)設(shè)計：（1）采（盤）區(qū)開采前必須按照生產(chǎn)布局和資源回收合理的要求編制采（盤）區(qū)設(shè)計，并嚴格按照設(shè)計組織施工。（2）嚴禁擅自縮短工作面走向（推進）長度（遇大斷層構(gòu)造帶或煤層變薄帶不可采等除外）3查資料和現(xiàn)場。未按設(shè)計施工每1處扣2分；未經(jīng)原程序?qū)徟米孕薷牟蓞^(qū)設(shè)計或工作面參數(shù)每1處扣1分；采掘工作面數(shù)量超過規(guī)定，每超1個采煤工作面扣1分、每超1個煤（半煤巖）巷扣1分1.《煤礦安全規(guī)程》第九十五條、《煤礦安全規(guī)程》第九十五條2.采掘配置：一個礦井同時回采的采煤工作面?zhèn)€數(shù)不得超過3個，煤（半煤巖）巷掘進工作面?zhèn)€數(shù)不得超過9個。3.采動影響：（1）沿空掘進應(yīng)當進行圍巖穩(wěn)定性和膠結(jié)狀況考察，只有在覆巖穩(wěn)定后方可施工；無煤柱沿空送巷必須在采煤工作面回采結(jié)束封閉3個月以后方可施工。（2）在同一突出煤層正在采掘的工作面應(yīng)力集中范圍內(nèi)，不得安排其他工作面同時進行回采或者掘進3查資料。不符合要求每1處扣1分《防治煤與瓦斯突出細則》第三十條、安徽省瓦斯治理與利用辦法三、保障措施（50分）突出防治1.建立制度：突出礦井應(yīng)當建立通風瓦斯日分析制度、建立綜合防突措施實施、檢查、驗收、審批等管理制度；建立預(yù)抽鉆孔核查分析制度；區(qū)域預(yù)測、區(qū)域預(yù)抽、區(qū)域效果檢驗等鉆孔施工應(yīng)當采用視頻監(jiān)控等手段檢查確認鉆孔深度3查資料和現(xiàn)場。未建立制度1項扣2分；制度內(nèi)容缺項或不落實1處扣0.5分1.《防治煤與瓦斯突出細則》第四十四條～四十七條、四十九條；2.《防治煤與瓦斯突出細則》第十三條、五十三條；3.《防治煤與瓦斯突出細則》第十一條、十八條、二十六條、五十九條、六十三條、六十七條，以及皖政辦秘〔2022〕62號文第10條，淮河能源經(jīng)驗做法2.鑒定區(qū)劃：按規(guī)定進行突出煤層鑒定；確定為非突出煤層應(yīng)當在鑒定報告中明確劃定鑒定范圍；區(qū)域預(yù)測結(jié)果為無突出危險區(qū)的應(yīng)當由煤礦企業(yè)技術(shù)負責人批準3查資料。未按要求鑒定（認定）不得分；未明確劃定鑒定范圍每1處扣1分；區(qū)域預(yù)測結(jié)果未按要求審批扣2分3.參數(shù)測定：按規(guī)定對區(qū)域預(yù)測臨界值，工作面預(yù)測方法、指標以及臨界值，保護層開采保護效果及范圍，鉆孔抽采半徑等技術(shù)參數(shù)進行實際考察確定；按規(guī)定測定、收集煤層瓦斯壓力及含量等基礎(chǔ)參數(shù)3查資料和現(xiàn)場。技術(shù)參數(shù)未經(jīng)實際考察扣1分；瓦斯基礎(chǔ)資料收集不符合要求每項扣0.5分4.區(qū)域措施：所有區(qū)域防突措施的設(shè)計均由煤礦企業(yè)技術(shù)負責人批準，具備開采保護層條件的突出危險區(qū)，必須開采保護層，不具備開采保護層條件的，必須采用預(yù)抽煤層瓦斯的區(qū)域防突措施5查資料和現(xiàn)場。未審批扣1分；設(shè)計不符合規(guī)定每處扣1分；落實不符合規(guī)定每處扣3分《防治煤與瓦斯突出細則》第五十四條、六十一條、六十二條、六十四條、六十五條、六十六條5.效果檢驗：區(qū)域防突措施效果檢驗采用實測最大殘余瓦斯壓力、最大殘余瓦斯含量作為檢驗指標；區(qū)域防突措施效果檢驗鉆孔設(shè)計施工符合要求，效果檢驗結(jié)果應(yīng)當經(jīng)煤礦總工程師批準3查資料和現(xiàn)場。區(qū)域防突措施效果檢驗鉆孔設(shè)計、施工不符合要求每處扣2分；其他不符合要求1項扣1分《防治煤與瓦斯突出細則》第六十八條、六十九條、七十條、七十二條水害防治1.區(qū)域治理：（1）存在底板承壓水威脅的開采區(qū)域有下列情形之一的,應(yīng)采取區(qū)域治理措施：底板主要承壓含水層水文地質(zhì)條件不清,或者現(xiàn)有技術(shù)條件無法查清的；突水系數(shù)T＞0.10MPa/m的區(qū)域。(一般取臨界突水系數(shù)Ts)（2）煤礦總工程師組織編制區(qū)域治理設(shè)計方案，由煤礦企業(yè)總工程師審批；（3）建立單項（單井、單孔）工程驗收制度，明確驗收程序和標準要求，其中治理鉆孔注漿終壓必須在設(shè)計中明確，吸漿量不超過60L/min5查資料和現(xiàn)場。未按要求采取區(qū)域治理措施扣5分；區(qū)域治理設(shè)計未落實1處扣2分；其他不符合要求1處扣1分《關(guān)于印發(fā)煤礦防治水“三區(qū)”管理辦法的通知》、《煤礦防治水細則》七十四條、冀中能源經(jīng)驗做法2.過程管控：采用地面區(qū)域治理時，煤礦應(yīng)成立工程專職監(jiān)管小組，明確專人負責、專人監(jiān)管，跟蹤、管控下套管、壓水耐壓試驗、注漿壓力、水泥或其他物料(黃土、粉煤灰等)用量、終孔封孔等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，詳細記錄關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工信息并現(xiàn)場驗收簽字，鉆孔孔口及注漿站安設(shè)視頻監(jiān)控；注漿量發(fā)生異常變化必須分析并查明原因。3查資料和現(xiàn)場。未成立工程專職監(jiān)管小組扣2分；未明確專人負責、監(jiān)管扣1分；其他不符合要求一項扣1分淮河能源經(jīng)驗做法(注漿物料：焦作礦區(qū)多用水泥、黃土；肥城礦區(qū)多用黃土、水泥；永城礦區(qū)多用粉煤灰、水泥等)3.效果評價：區(qū)域治理工程結(jié)束后，對工程效果做出結(jié)論性評價，提交竣工報告，由煤礦企業(yè)總工程師組織驗收。采煤工作面突水系數(shù)Ts不得大于0.1MPa/m2查資料。未編制竣工報告扣2分；不符合要求一項扣1分《煤礦防治水細則》第七十三條、七十四條火災(zāi)防治1.自燃鑒定：新建礦井或者改擴建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時應(yīng)當對平均厚度為0.3m以上煤層自燃傾向性進行鑒定2查資料。未按要求鑒定扣2分《煤礦防滅火細則》第十二條2.防火設(shè)計：開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須編制礦井防滅火專項設(shè)計，采取綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施。根據(jù)礦井具體條件采取注漿、注惰性氣體、噴灑阻化劑等兩種及以上防滅火技術(shù)手段?；夭蛇^程中不得任意留設(shè)設(shè)計外的煤柱和頂、底煤3查資料和現(xiàn)場。未編制設(shè)計扣3分，設(shè)計未落實1處扣2分；其他一項不符合規(guī)定扣1分《煤礦防滅火細則》第七條、十九條3.監(jiān)測監(jiān)控：（1）開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，采用連續(xù)自動或者人工采樣方式，監(jiān)測甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧氣、乙烯、乙炔等氣體成分變化。（2）按規(guī)定設(shè)置一氧化碳、溫度、煙霧等傳感器，進行實時監(jiān)測監(jiān)控3查資料和現(xiàn)場。未建立監(jiān)測系統(tǒng)不得分；每少檢測1項氣體扣1分；傳感器未按規(guī)定安裝，每少1處扣1分《煤礦防滅火細則》第五十一條、五十三條～五十八條頂板治理1.堅硬頂板：采煤工作面用垮落法管理頂板時必須及時放頂。頂板不垮落、懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定的必須停止采煤，采取人工強制放頂或者其他措施進行處理。2查資料。不符合要求1項扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百零五條2.斷層治理：（1）落差≥50米、寬度≥10米的斷層破碎帶，優(yōu)先采用地面注漿加固改造措施。（2）采煤工作面過落差≥1.5米仰采斷層、落差≥3米俯采斷層，應(yīng)當超前注漿治理。（3）煤巷過落差≥3米或超過煤厚的仰掘掩斷層及其10米范圍內(nèi)的影響區(qū)域，超前注漿局部治理3查資料和現(xiàn)場。未進行注漿治理扣3分；未明確注漿施工參數(shù)扣1分分；專項措施未落實1項扣0.5分斷層注漿治理應(yīng)編制專項安全技術(shù)措施，明確具體施工參數(shù)。沖擊地壓治理1.制度保障：（1）沖擊地壓礦井必須建立沖擊地壓防治安全技術(shù)管理、崗位安全責任、專項防治培訓(xùn)、事故報告、隱蔽工程視頻管理等制度，建立實時預(yù)警、處置調(diào)度和處理結(jié)果反饋制度。（2）沖擊地壓礦井每周由礦防沖副總師或總工程師組織召開1次防沖分析會，形成專項紀要；防沖技術(shù)人員每天對防沖工作分析1次，日分析結(jié)果需及時告知礦相關(guān)部門和人員2查資料和現(xiàn)場。制度不全缺1項扣1分；制度落實不到位1處扣0.5分；其他不符合要求1處扣0.5分《防治煤礦沖擊地壓細則》第三條、十八條、六條、四十六條、五十一條、五十二條、七十六條、《山東能源集團沖擊地壓防治綜合管理規(guī)定》第六十三條執(zhí)行2.鑒定區(qū)劃：（1）按規(guī)定進行煤巖層沖擊傾向性鑒定，開采具有沖擊傾向性的煤層，按要求開展沖擊危險性評價（論證），編制防沖設(shè)計,按程序?qū)徟?。?）沖擊地壓礦井定期排查開采煤層應(yīng)力集中區(qū)，劃分禁采區(qū)、緩采區(qū)，并報上級公司審批31.查資料和現(xiàn)場。未鑒定和評價或論證、未編制相關(guān)防沖設(shè)計不得分，未按規(guī)定審批1次扣1分；防沖設(shè)計不符合規(guī)定1處扣0.5分；2.查資料和現(xiàn)場。未開展禁采區(qū)、緩采區(qū)劃分扣2分，未經(jīng)上級公司審批扣1分，設(shè)計落實不符合要求每處扣1分《防治煤礦沖擊地壓細則》第十一條、十四至十七條、二十一條、二十四至二十五條、二十八、三十一條、三十七條、四十四條至四十五條、《山東能源集團沖擊地壓防治綜合管理規(guī)定》第十一條、十三條3.區(qū)域防治：（1）沖擊地壓煤層獨立開采單元（采區(qū)或采區(qū)一翼）與采煤工作面?zhèn)€數(shù)比不得小于1.5，沖擊地壓煤層開拓方式、采掘部署、巷道布置等區(qū)域防沖措施符合規(guī)定。（2）沖擊地壓礦井應(yīng)減少煤層巷道布置數(shù)量，保護煤柱內(nèi)應(yīng)減少布置聯(lián)絡(luò)巷、硐室、水倉等，工作面區(qū)段煤柱應(yīng)優(yōu)先選擇小煤柱、無煤柱、負煤柱，采用小煤柱時一般不大于6m3查資料和現(xiàn)場。礦井采區(qū)與采煤工作面?zhèn)€數(shù)比、沿空掘進穩(wěn)沉時間不符合規(guī)定扣3分，其他開拓方式、采掘部署等區(qū)域防沖措施不合理的每處1次扣1分《防治煤礦沖擊地壓細則》第二十七至二十九條、三十一條、三十三條、三十六至三十七條、四十二條、五十六至六十三條執(zhí)行4監(jiān)測預(yù)警：（1）建立沖擊地壓區(qū)域監(jiān)測和局部監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)沖擊風險性實時監(jiān)測，確保監(jiān)測系統(tǒng)運行正常，出現(xiàn)故障時及時處理（2）區(qū)域監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)覆蓋礦井具有沖擊風險的所有采掘區(qū)域，弱沖擊風險區(qū)域應(yīng)至少采用2種及以上局部監(jiān)測方法，中等以上沖擊風險區(qū)域應(yīng)至少采用3種及以上監(jiān)測方法，監(jiān)測方法至少包括鉆屑法監(jiān)測（煤層自然含水率高無法使用的除外）（3）按規(guī)定確定沖擊危險性預(yù)警臨界指標，經(jīng)上級公司審批后執(zhí)行，采掘工作面地質(zhì)因素、開采技術(shù)條件發(fā)生較大變化時，應(yīng)按規(guī)定程序修訂審批31.查現(xiàn)場和資料。未建立系統(tǒng)不得分；監(jiān)測系統(tǒng)故障處理不及時1次扣0.2分2.查現(xiàn)場和資料。區(qū)域監(jiān)測系統(tǒng)布置不符合規(guī)定1處扣1分；局部監(jiān)測方法不齊全，每缺1種扣0.5分，局部監(jiān)測系統(tǒng)布置不符合規(guī)定1處扣0.2分3.查現(xiàn)場和資料。未確定臨界指標或未經(jīng)上級公司審批的1次扣1分；臨界指標未按規(guī)定程序修訂或不符合礦井實際的1次扣0.5分1.按照《防治煤礦沖擊地壓細則》第四十六至四十九條執(zhí)行2.按照《防治煤礦沖擊地壓細則》第五十條執(zhí)行

5.2露天煤礦

第六部分專業(yè)安全管理6.1通風一、工作要求1.通風與瓦斯管理。礦井通風阻力符合要求、采掘工作面風量配備合理、主要通風機和局部通風機運行穩(wěn)定可靠、通風設(shè)施設(shè)置合理、通風生產(chǎn)能力達標。瓦斯、二氧化碳等有害氣體管理，按照規(guī)定認真開展瓦斯和二氧化碳等有害氣體檢查監(jiān)測，完善地面永久和井下臨時抽采系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)抽評價報告編制，加強密閉啟封管理，做到安全排放。按規(guī)定開展煤塵爆炸性、可注性測定，采掘工作面按規(guī)定安設(shè)隔爆設(shè)施，煤層注水、噴霧等防塵設(shè)施符合要求?！耙慌谌龣z”“三人連鎖爆破”落實到位，按照爆破說明書進行爆破作業(yè)，正確處理拒爆、殘爆。2.煤與瓦斯突出防治。按規(guī)定編制防突專項設(shè)計及安全技術(shù)措施，測定防突預(yù)測敏感指標及臨界值，合理選取局部防突措施，反向風門、避難硐室、壓風自救裝置等安全防護措施可靠齊全；3.防滅火。按規(guī)定測定自然發(fā)火“三帶”、自然發(fā)火期，容易自燃和自燃煤層的采掘工作面編制防治自然發(fā)火專項技術(shù)措施，封閉嚴密不漏風、管路留設(shè)符合要求；4.安全監(jiān)控。監(jiān)控系統(tǒng)齊全穩(wěn)定可靠，各類傳感器安設(shè)齊全，斷電、復(fù)電濃度及范圍符合要求，按照規(guī)定對安全監(jiān)控系統(tǒng)維護、調(diào)校。二、評分方法1.按表6.1-1評分，總分為100分。按照所檢查問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。2.通風專業(yè)包括通風與瓦斯管理、煤與瓦斯突出防治、防滅火、安全監(jiān)控4大項，每項滿分為100分，專業(yè)考核得分按4大項平均得分計算；若大項缺項時，則按其他大項平均分計算。表6.1－1：煤礦通風標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法執(zhí)行說明一、通風與瓦斯管理（100分）通風1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統(tǒng)改變時，編制通風設(shè)計及安全措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人審批。巷道貫通前應(yīng)當制定貫通專項措施，經(jīng)礦總工程師審批5查現(xiàn)場和資料，無設(shè)計及措施的該項不得分，未嚴格履行審批程序的每處扣2分，設(shè)計及措施有明顯缺陷或與規(guī)程不符的每處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百四十二條、第一百四十三條2.井下爆炸物品庫、充電硐室、采區(qū)變電所、實現(xiàn)采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨立的通風系統(tǒng)。井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴散通風、采空區(qū)通風和利用局部通風機通風的采煤工作面5查現(xiàn)場和圖紙，不符合規(guī)程要求的每處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百五十三、第一百六十六、一百六十七條、一百六十八條3.對于允許布置的串聯(lián)通風，制定安全措施，按要求分層級審批5查現(xiàn)場和資料，無措施的該項不得分，未按層級審批的1處扣2分，措施有明顯缺陷或與規(guī)程不符的每處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百四十八條、一百五十條4.礦井主要通風機安設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)，能夠?qū)崟r準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、風壓等參數(shù)。生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設(shè)施，每年進行1次反風演習，反風時能在10分鐘內(nèi)改變風流方向，反風時的供給風量不應(yīng)小于正常供風量的40％。5查資料和現(xiàn)場，無檢測系統(tǒng)、未進行反風演習、反風時供風量小于40%該項不得分，其他不符合《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》AQ1028-2006標準第10條要求的每處扣1分，監(jiān)測參數(shù)每少1項扣1分，數(shù)據(jù)錯誤扣0.5分。《煤礦安全規(guī)程》第一百五十九條、《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》AQ1028-2006標準第10條5.新井投產(chǎn)前測定1次礦井通風阻力，以后每3年測定1次，通風阻力滿足要求；礦井每年進行1次通風能力核定。5查資料，未按要求測定通風阻力或通風能力核定的，該項不得分；通風阻力不符合要求的扣2粉，報告有明顯缺陷的每處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百三十九條、第一百五十六條、《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》AQ1028-2006標準第5.1.9條6.礦井按要求建立測風制度，每10天進行一次全面測風；井下測風站（點）布置齊全、合理，并有測風記錄牌板，填寫所需風量、現(xiàn)場實際風量、風速等參數(shù)，各地點風速滿足要求。6查現(xiàn)場和資料，未建立礦井測風制度的該項不得分，其他不符合要求1處扣0.5分《煤礦安全規(guī)程》第一百三十六條、第一百三十八、第一百四十條、《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》AQ1028-2006標準第9.4.8條7.采用局部通風機供風的掘進巷道應(yīng)安設(shè)同等能力的備用局部通風機，實現(xiàn)自動切換；無循環(huán)風；不出現(xiàn)無計劃停風，有計劃停風前制定專項安全技術(shù)措施；局部通風機和風筒的安裝、使用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。5查現(xiàn)場和資料，發(fā)生循環(huán)風扣該項不得分，無計劃停風每處扣2分，其他不符合要求的每處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百六十二條~第一百六十四條8.風門必須實現(xiàn)聯(lián)鎖，使2道風門不能同時打開；傾斜巷道中的風門必須為自動風門或設(shè)專人管理，任意兩道風門之間距離不小于4m，通車風門應(yīng)設(shè)有發(fā)出聲光信號的裝置，且聲光信號在風門兩側(cè)都能接收4查現(xiàn)場，不符合要求1處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百四十四條、第三百七十七條、《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》AQ1028-2006標準第9.4條。瓦斯1.按照《煤礦安全規(guī)程》要求進行礦井瓦斯等級鑒定及瓦斯涌出量測定3查資料，未進行瓦斯鑒定及瓦斯涌出量測定的不得分，其他不符合要求1處扣1分《煤礦安全規(guī)程》第一百七十條2.礦長、礦總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風區(qū)隊長、工程技術(shù)人員、班長、流動電鉗工、安全監(jiān)測工等下井時，必須攜帶便攜式甲烷檢測報警儀；瓦斯檢查工必須攜帶便攜式光學(xué)甲烷檢測儀和便攜式甲烷檢測報警儀3查現(xiàn)場和資料，不符合要求每處扣0.5分《煤礦安全規(guī)程》第一百八十條3.礦井建立甲烷、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度，并嚴格落實；瓦斯檢查工應(yīng)執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度和請示報告制度，認真填寫瓦斯檢查班報，檢查結(jié)果記入瓦斯檢查班報手冊和檢查地點的記錄牌。通風瓦斯日報要送礦長、礦總工程師審閱，并有記錄4查現(xiàn)場和資料，不符合要求1處扣0.5分《煤礦安全規(guī)程》第一百八十條4.礦井總回風巷、一翼回風巷、采區(qū)回風巷、采掘工作面風流中甲烷濃度或者二氧化碳濃度符合規(guī)定要求；超過規(guī)定值時，按要求停止工作，撤出人員，同時查明原因，進行處理6查資料、視頻、人員定位，未撤出人員的不得分，年度內(nèi)每發(fā)生1起超限扣2分，未查明原因的1處扣1分，其他不符合要求的每處扣0.5分《煤礦安全規(guī)程》第一百七十一、一百七十二、一百七十四條5.停風區(qū)中甲烷濃度或者二氧化碳濃度超過3.0%以及啟封密閉巷道，按規(guī)定編制瓦斯排放專項措施，經(jīng)礦總工程師批準。臨時停風地點停止作業(yè)、切斷電源、撤出人員、設(shè)置柵欄和警標。停工區(qū)內(nèi)甲烷或者二氧化碳濃度達到3.0%不能立即處理時，必須在24h內(nèi)封閉完畢，并切斷通往封閉區(qū)的管路、軌道和電纜等導(dǎo)電物體4查資料，無措施該項不得分，未按措施執(zhí)行1處扣1分，措施有明顯缺限扣0.5分《煤礦安全規(guī)程》第一七十五、第一七十六條6.突出礦井和高瓦斯礦井按規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)，備用泵能力、監(jiān)測系統(tǒng)、安全裝置等滿足《煤礦安全規(guī)程》要求。井下臨時抽采系統(tǒng)安設(shè)在新鮮風流中，管路排出口下風側(cè)排瓦斯?jié)舛炔怀?，柵欄位置符合要?查現(xiàn)場，不符合要求的1處扣1分《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第十四條、《煤礦安全規(guī)程》第一百八十二、第一百八十三條7.井上下敷設(shè)的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸。在有瓦斯抽采管路的巷道內(nèi)，電纜（包括通信電纜）必須與瓦斯抽采管路分掛在巷道兩側(cè)5查現(xiàn)場，管路與帶電物體接觸不得分；電纜與瓦斯管路在同一側(cè)，但用絕緣物質(zhì)隔開的不扣分，未使用絕緣物質(zhì)隔開的不得分《煤礦安全規(guī)程》第一百八十四、四百六十五條。8.工作面采掘作業(yè)前，應(yīng)編制瓦斯抽采達標評判報告，并由礦井技術(shù)負責人和主要負責人批準5查資料，每發(fā)現(xiàn)1處未編制抽采達標評判報告該項不得分，報告存在明顯缺陷或漏項口1分《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第二十一條9.抽采鉆場及鉆孔設(shè)置管理牌板，數(shù)據(jù)填寫及時、準確；預(yù)抽瓦斯鉆孔封堵嚴密。穿層鉆孔封孔段長度不小于5m，順層鉆孔封孔長度不小于8m。預(yù)抽瓦斯鉆孔孔口抽采負壓不小于13kPa5查現(xiàn)場和資料，不符合要求1處扣0.5分《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》(AQ1027—2006)第七、八條煤塵1.新建礦井或者生產(chǎn)礦井每延深一個新水平，應(yīng)進行1次煤塵爆炸性鑒定；制定年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實施。2查資料，未制定年度措施的不得分，每少鑒定1個煤層扣1分，其他不符合要求的每處扣0.5分?！睹旱V安全規(guī)程》第一百八十五條2.按《煤礦安全規(guī)程》要求安設(shè)隔爆設(shè)施，且每周至少檢查1次，隔爆設(shè)施安裝的地點、數(shù)量、水量或者巖