簽證變更管理辦法

設計變更和現(xiàn)場簽證管理1設計變更與現(xiàn)場簽證銷售物業(yè)現(xiàn)場簽證、設計變更的以采購方信息化系統(tǒng)審批為準，審批單及確認單在采購方信息系統(tǒng)審批完后，打印采購方、監(jiān)理、設計、施工方（總承包商及專業(yè)承包商）簽字蓋章后，方可作為結算依據(jù)；2設計變更管理2.1設計變更概念及控制原則概念控制原則在簽確《施工圖紙移交確認單》后下發(fā)的對設計文件的修改和補充。線上審批原則，嚴禁線下簽批（此條以承諾函形式納入工程合同），線上審批后方可作為結算依據(jù)。先審批后實施原則，未經(jīng)審批嚴禁計入結算。2.2責任部門文件名稱責任人《設計變更審批單》發(fā)起人：XX項目公司/城市公司設計部經(jīng)理審核人：XX項目公司/城市公司規(guī)劃副總、工程副總審批人：XX城市公司總經(jīng)理接收人：總承包商負責人/專業(yè)承包商負責人《設計變更確認單》發(fā)起人：總承包商負責人/專業(yè)承包商負責人審核人：監(jiān)理單位負責人、XX項目公司/城市公司工程部經(jīng)理確認人：總承包商負責人/專業(yè)承包商負責人、XX項目公司/城市公司工程副總、成本負責人2.3設計變更辦理要點及要求要點要求所有設計變更均應線上審批，嚴禁線下簽批（此條納入工程合同），線上審批后方可作為結算依據(jù)。所有設計變更均應遵循先審批后實施原則，未經(jīng)審批嚴禁計入結算；OA立項審批：對于100萬元≤單筆金額的設計變更，必須由項目公司/城市公司工程部發(fā)起OA立項審批，發(fā)起人根據(jù)制度權限選擇加簽相應審批人，最終審批人為地產(chǎn)集團總裁。立項審批通過后的設計變更項目公司/城市公司設計部負責在成本系統(tǒng)發(fā)起設計變更審批。設計變更審批：項目公司/城市公司設計部根據(jù)變更需要在成本系統(tǒng)電腦端或手機端填寫線上《設計變更審批單》并發(fā)起設計變更審批，附件上傳圖紙、變更前現(xiàn)場照片等資料，設計變更發(fā)起審批時需明確責任單位及承擔責任比例。最終審批人為城市公司總經(jīng)理。項目公司/城市公司設計部在設計變更審批發(fā)起前需與工程部核實該設計變更部位的現(xiàn)狀（是否已按原設計圖紙實施完畢、部分實施或未實施），并在設計變更審批中描述相關內(nèi)容。項目公司/城市公司工程部負責填寫設計變更對工程質(zhì)量和進度的影響意見。項目公司/城市公司成本部根據(jù)設計變更的內(nèi)容估算成本變化并分配成本科目，確保設計變更金額及時準確的反映到動態(tài)成本中，并分析設計變更對成本的影響。城市公司總經(jīng)理負責權限內(nèi)的設計變更的最終決策和審批。設計變更審批通過后電腦端、移動端、短信分別通知總承包商、監(jiān)理公司、專業(yè)承包商，《設計變更審批單》經(jīng)審批通過后作為工程結算依據(jù)之一。總承包商/專業(yè)承包商收到系統(tǒng)或短信關于某項設計變更審批通過的通知后，即可組織設計變更的實施。設計變更實施完畢后2工作日內(nèi)，總承包商/專業(yè)承包商發(fā)起設計變更確認審批，寫明實施情況、上傳圖紙、照片、監(jiān)理旁站記錄、合同約定等附件，項目公司/城市公司工程部和監(jiān)理公司確認單中的事實進行確認，項目公司/城市公司成本部根據(jù)《設計變更審批單》的審批意見和的實施確認意見，填寫設計變更結算金額，《設計變更確認單》經(jīng)審批通過后作為工程結算依據(jù)之一。設計變更審批單、確認單完成審批后，總承包商/專業(yè)承包商每月25日打印系統(tǒng)生成的審批單、確認單，并聯(lián)系各單位蓋章。辦理時間：項目公司：5個工作日；設計變更的內(nèi)容執(zhí)行完畢后2工作日內(nèi)，總承包商/專業(yè)承包商發(fā)起設計變更確認審批，監(jiān)理單位與工程部、技術部、成本部共同審批。設計變更引起的成本變動及時計入《成本動態(tài)控制表》工程結算以《設計變更確認單》的實施最終確認為準，無論有無發(fā)生，每份設計變更都必須進行確認3.現(xiàn)場簽證管理3.1簽證范圍、類別及控制原則范圍類別控制原則合同范圍外的零星工作指令和不可預見事項的現(xiàn)場見證。正常線上審批原則，嚴禁線下簽批，線上審批后方可作為結算依據(jù)。先審批后實施原則，未經(jīng)審批嚴禁計入結算。特急不能做到事前控制，同時又必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失現(xiàn)場簽證。特急類現(xiàn)場簽證由項目公司工程負責人界定3.2責任人文件名稱責任人編制條件編制依據(jù)《現(xiàn)場簽證審批單》項目公司成本負責人項目公司工程副總項目公司總經(jīng)理項目實施過程中,發(fā)生可能引起合同額變化，且不屬于設計變更范圍內(nèi)的事項施工圖紙合同及清單現(xiàn)場照片現(xiàn)場施工記錄《現(xiàn)場簽證確認單》項目公司成本負責人項目公司工程副總項目公司總經(jīng)理3.3簽證編制依據(jù)、執(zhí)行原則、辦理要點、流程要點、辦理要求及管理名稱內(nèi)容編制依據(jù)現(xiàn)場圖紙、合同及清單、現(xiàn)場照片、當?shù)囟~或計費文件、現(xiàn)場施工記錄現(xiàn)場簽證執(zhí)行原則至少要經(jīng)過二級及以上的審核：第一級為項目公司/城市公司工程部、成本部；第二級為項目公司/城市公司工程負責人、成本負責人和總經(jīng)理。所有現(xiàn)場簽證均應線上審批，嚴禁線下簽批（此條以承諾函形式納入工程合同），現(xiàn)場簽證線上審批完成后，總承包商/專業(yè)承包商按月打印系統(tǒng)生成的審批單、確認單，并聯(lián)系各單位蓋章。嚴格執(zhí)行先審批后實施原則，嚴禁補報，未經(jīng)審批嚴禁計入結算。必須有齊備、有效的原件作為辦理現(xiàn)場簽證的依據(jù)。正常類現(xiàn)場簽證辦理要點所有現(xiàn)場簽證均應線上審批，嚴禁線下簽批（此條納入工程合同），線上審批后方可作為結算依據(jù)。所有現(xiàn)場簽證均應遵循先審批后實施原則，未經(jīng)審批嚴禁計入結算；現(xiàn)場簽證立項：對于100萬元≤單筆金額的現(xiàn)場簽證，必須由項目公司/城市公司工程部發(fā)起OA立項審批，發(fā)起人根據(jù)制度權限選擇加簽相應審批人，最終審批人為地產(chǎn)集團總裁。立項審批通過后的現(xiàn)場簽證項目公司/城市公司工程部負責在成本系統(tǒng)發(fā)起現(xiàn)場簽證審批?，F(xiàn)場簽證審批：項目公司/城市公司工程部在成本系統(tǒng)電腦端或手機端發(fā)起現(xiàn)場簽證審批，最終審批人為城市公司總經(jīng)理。項目公司/城市公司工程部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫線上《現(xiàn)場簽證審批單》并發(fā)起現(xiàn)場簽證審批，附件上傳圖紙、變更前現(xiàn)場照片等資料，現(xiàn)場簽證發(fā)起審批時需明確責任單位及承擔責任比例。項目公司/城市公司設計部審核現(xiàn)場簽證是否滿足設計要求，判斷現(xiàn)場簽證對功能、結構等各專業(yè)的影響。項目公司/城市公司成本部估算簽證金額，并分配成本科目，確?，F(xiàn)場簽證金額及時準確的反映到動態(tài)成本中，并分析現(xiàn)場簽證對成本的影響。城市公司總經(jīng)理負責權限內(nèi)的現(xiàn)場簽證的最終決策和審批。審批通過后電腦端、移動端、短信分別通知總承包商、監(jiān)理公司、專業(yè)承包商，《現(xiàn)場簽證審批單》經(jīng)審批通過后作為工程結算依據(jù)之一?？偝邪?專業(yè)承包商收到系統(tǒng)或短信關于某項現(xiàn)場簽證審批通過的通知后，即可組織設計變更的實施?？偝邪?專業(yè)承包商完成現(xiàn)場簽證內(nèi)容后填寫線上《現(xiàn)場簽證確認單》，描述現(xiàn)場簽證實施情況（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造價等）并發(fā)起審批，附帶圖紙、照片、監(jiān)理旁站記錄、合同約定等附件。監(jiān)理單位對《現(xiàn)場簽證確認單》進行審核后，項目公司/城市公司工程部進行審批。如無法用圖紙明確計量或是隱蔽工程等，監(jiān)理單位通知項目公司/城市公司工程部和成本部現(xiàn)場審核。項目公司/城市公司成本部根據(jù)《現(xiàn)場簽證審批單》的審批意見和《現(xiàn)場簽證確認單》實施確認意見審批結算金額?！冬F(xiàn)場簽證確認單》審批完成后，總承包總承包商/專業(yè)承包商每月25日打印《現(xiàn)場簽證確認單》并聯(lián)系相關單位簽章。特急類現(xiàn)場簽證辦理流程要點1)發(fā)起單位（總承包商/專業(yè)承包商、項目公司/城市公司）口頭通知項目公司/城市公司工程部/總承包商/專業(yè)承包商、監(jiān)理單位，并作相應的原始資料記錄。2)項目公司/城市公司工程副總認可后,事發(fā)24小時內(nèi),由項目公司/城市公司工程部/成本部、監(jiān)理公司聯(lián)合確認現(xiàn)場事實，并報成本管理中心備案3)詳細辦理流程同正常類現(xiàn)場簽證現(xiàn)場簽證辦理的要求1)辦理時間：按信息化管控要求2)現(xiàn)場簽證內(nèi)容實施完畢后，項目公司/城市公司工程部、成本部、監(jiān)理單位、總承包商/專業(yè)承包商須在2工作日內(nèi)進行確認，未經(jīng)確認的現(xiàn)場簽證在工程結算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）3)現(xiàn)場簽證引起的成本變動及時計入《成本動態(tài)控制表》4)工程結算以《現(xiàn)場簽證確認單》的實施最終確認為準，無論有無發(fā)生，每份簽證都必須進行確認5)對于上報項目公司/城市公司成本部審批的現(xiàn)場簽證，須報齊所需的簽證原因、依據(jù)、工程量計算過程及計算依據(jù)（包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn)場簽認記錄及簡圖、有效的文字說明材料等）、組價明細及依據(jù)（包括但不限于原合同清單、報價洽價、詢價、信息價等）招商引起的變更簽證管理1)適用范圍在第二版施工圖發(fā)出后（招商落位、各待定業(yè)態(tài)技術條件確定），因招商變化對設計圖紙或工程現(xiàn)狀提出的變更簽證事項2)執(zhí)行原則：按照《設計變更管理》和《現(xiàn)場簽證管理》原則執(zhí)行3)管控要點：商管總部招商中心經(jīng)辦人完成全部相關審批手續(xù)，建立相關臺帳并存檔；經(jīng)辦人必須在《商管系統(tǒng)簽證變更審批單》中第一欄中詳細寫明“變更原因、變更范圍、變更內(nèi)容”，若有圖紙須附圖說明。完成審批后將變更轉(zhuǎn)交項目公司/城市公司設計部或工程部，項目公司/城市公司完成設計變更的其他審批手續(xù)。如商管系統(tǒng)未完成《商管系統(tǒng)設計變更審批單》，僅通過口頭或者通知單形式要求項目公司/城市公司進行變更的，項目公司/城市公司有權拒絕進行設計變更。審批完成后應將所有資料發(fā)給商管系統(tǒng)經(jīng)辦人一份存檔；在商管系統(tǒng)完成了《商管系統(tǒng)設計變更審批單》后，項目公司/城市公司應及時進行實施，產(chǎn)生的費用由項目公司/城市公司承擔＜200萬元，超出部分由商管承擔；項目公司/城市公司審批必須經(jīng)過工程部、設計部、成本部審批，并由相應副總簽字確認。工程部必須描述該設計變更部位的現(xiàn)狀（如：是否已按原設計圖紙實施完畢、部分實施或未實施），分析該設計變更對工程質(zhì)量和進度的影響；設計部對變更是否能實施進行審批；成本部估算費用（費用包括實施設計變更本身發(fā)生的費用、返工發(fā)生的費用、造成相關專業(yè)調(diào)整所發(fā)生的費用等），并明確費用承擔單位；項目公司/城市公司最終審批必須有總經(jīng)理簽字確認。成果文件1)《現(xiàn)場簽證審批單》2)《現(xiàn)場簽證確認單》3)《商管系統(tǒng)變更簽證審批單》現(xiàn)場簽證、設計變更管理協(xié)議發(fā)包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）發(fā)包人、承包人雙方經(jīng)協(xié)商于年月簽訂了施工合同，為規(guī)范與該合同有關的現(xiàn)場簽證、設計變更的管理工作，分清責任，提高結算效率，保護甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議。第一條：乙方對于甲方信息化系統(tǒng)發(fā)出的現(xiàn)場簽證、設計變更通知，應及時、完整地執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進度要求；甲方應按照現(xiàn)場簽證、設計變更的內(nèi)容及其完成情況，及時確認相應的結算資料。第二條：關于變更、簽證辦理的約定（一）乙方完全了解甲方關于現(xiàn)場簽證、設計變更的管理規(guī)定。（二）乙方應嚴格遵守現(xiàn)場簽證、設計變更的先審批后實施原則。（三）乙方應嚴格遵守現(xiàn)場簽證、設計變更通過甲方信息化系統(tǒng)審批原則，本合同項下現(xiàn)場簽證、設計變更以甲方信息化系統(tǒng)審批為準，未經(jīng)甲方信息化系統(tǒng)審批的現(xiàn)場簽證、設計變更，乙方可拒絕接收、拒絕實施，甲方可拒絕支付費用。經(jīng)甲方信息化系統(tǒng)審批的現(xiàn)場簽證、設計變更打印并各方蓋章確認后方可作為結算依據(jù)。（四）甲方信息化系統(tǒng)發(fā)出的現(xiàn)場簽證審批單、設計變更審批單，乙方應于每月25日打印并聯(lián)系各方蓋章確認。（五）乙方在某項現(xiàn)場簽證、設計變更內(nèi)容實施完畢后5個日歷天內(nèi)發(fā)起現(xiàn)場簽證、設計變更的甲方信息化系統(tǒng)確認工作，并詳細填寫現(xiàn)場簽證、設計變更實際實施情況，對于隱蔽工程或事后無法計算工程量的現(xiàn)場簽證和設計變更，在覆蓋或拆除前，乙方應邀請監(jiān)理、甲方工程部、甲方成本部共同確認完成的工程量，否則甲方可以不支付此項費用。甲方在設計變更及現(xiàn)場簽證確認工作發(fā)起后7個日歷天內(nèi)完成確認。甲方代表簽字但未經(jīng)本合同約定的程序確認的設計變更及現(xiàn)場簽證在工程結算時不予考慮。（六）乙方發(fā)起的現(xiàn)場簽證、設計變更確認審批完成后，應于每月25日打印并聯(lián)系各方蓋章確認，以此作為結算依據(jù)。（七）甲方、乙方雙方指定的有效印章式樣如下：（甲方印章式樣）（乙方印章式樣）（八）合同履約中，甲方、乙方雙方填制的現(xiàn)場簽證審批單、設計變更審批單、現(xiàn)場簽證確認單、設計變更確認單均應以甲方信息化系統(tǒng)審批格式為準，否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。第三條關于簽證、變更計價、支付、結算的約定（一）現(xiàn)場簽證、設計變更的計價嚴格執(zhí)行合同通用條款、專用條款、成本商務篇中的相關約定。（二）現(xiàn)場簽證、設計變更的確認經(jīng)甲方審批后可按成本商務篇的支付約定隨工程款一起支付。（三）如乙方未能做到“先審批后施工”，乙方應按該項工作所對應費用的20%向甲方支付違約金。（四）乙方應在現(xiàn)場簽證、設計變更實施完畢的5個日歷天內(nèi)，發(fā)起現(xiàn)場簽證、設計變更的確認審批。如逾期21個日歷天仍未發(fā)起的，視為乙方放棄相關追索權，甲方有權拒絕支付相關費用。（五）乙方應于每期申請進度款支付時上報自項目開工至上月底累計發(fā)生的簽證、變更總臺帳，如果當月未申請支付進度款的，于每月30日之前上報，附施工單位報《現(xiàn)場簽證、設計變更總臺帳》，如果未上報該現(xiàn)場簽證、設計變更總臺帳，則該進度款不予支付。并按附件一格式出具《承諾函》。（六）因現(xiàn)場簽證、設計變更涉及到可重復利用的材料時，乙方應在拆除前與甲方確定材料的可重復利用率，否則甲方可按100%的回收利用確定。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：時間：時間：

附件一：承諾函致：公司我司承包的合同編號為《》的工程，自本合同生效開始至年月日為止，共計發(fā)生現(xiàn)場簽證、設計變更份，預計現(xiàn)場簽證、設計變更總額約