2020年EHS體系管理評審匯報

ISO14001&ISO45001EHS管理評審匯報CONTENTS目錄評審范圍、依據(jù)及EHS方針2020年管理評審回顧目標指標回顧內、外部問題變更體系工作績效體系運行資源相關方的交流管理評審輸出評審范圍和依據(jù)范圍：設計、開發(fā)、制造、。依據(jù)：ISO14001:2015環(huán)境管理體系ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系國家各項安全、職業(yè)健康、環(huán)境相關法律、法規(guī)及標準。健康、安全和環(huán)境方針公司倡導健康和零傷害文化，與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，履行合規(guī)義務。以人為本、預防為主、節(jié)約資源、保護環(huán)境，在產品全生命周期中，積極尋求改善機會，不斷提升健康、安全與環(huán)境管理，參與相關社會責任活動。2020年管理評審回顧項目輸出內容完成情況EHS培訓完成全員JSA培訓完成安全檢查經理層、EHS、班組長共計發(fā)現(xiàn)問題項1200項完成安全活動豐富活動開展形式，加大活動頻次，全年保證至少4次專題活動完成變更管理變更管理CFT初步主導開展工作，形成變更管理登記匯總表。完成人車交會改善完成消防安全消防年度檢測，消防維保完成2020KPI

范圍

模塊

序號

關鍵業(yè)務指標

要求

權重工廠

備注YTD運營指標EHS指標1

重復現(xiàn)象0起15%02急救&險肇事故NANA鼓勵上報，不占指標3事故報告事故發(fā)生0.5小時內10%0先報事故后調查4

安全發(fā)現(xiàn)項1條/10人/月10%總數(shù)/工廠人數(shù)5

開口問題按時關閉率≥90%10%8

人機工程6項/年10%69LOTO未執(zhí)行

0起10%011危險作業(yè)/節(jié)假日施工審批100%符合4%100%12相關方違紀0起4%013安全培訓不及格人數(shù)0人2%0否決項事故1

損工事故0起發(fā)生直接扣為零02可記錄安全事故0起03

其他事故0起0審核1

HSE審核

無重大不符合項無事故統(tǒng)計及分析2019年-2020年，事故主要發(fā)生在下半年8-12月份，尤其10月份國慶假期后，需要加強長假復工后的人員行為安全培訓及設施檢查。內、外部問題變更—相關方需求和期望環(huán)保局重污染天氣一廠一策要求，重污染黃色預警以上時停止國四及以下重型載貨汽車（含燃氣）運輸職業(yè)健康監(jiān)管由安監(jiān)局調整為衛(wèi)生部門，需持續(xù)對接衛(wèi)生部門的文件發(fā)布疫情原因，政府部門嚴格要求進口件及冷凍食品管控客戶方體系審核工具變更為審核，需要逐步提升人員EHS管控體系思維相關方需求和期望內、外部問題變更—法規(guī)變化《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第三十六條產生工業(yè)固體廢物的單位應當建立健全工業(yè)固體廢物產生、收集、貯存、運輸、利用、處置全過程的污染環(huán)境防治責任制度，建立工業(yè)固體廢物管理臺賬，如實記錄產生工業(yè)固體廢物的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等信息，實現(xiàn)工業(yè)固體廢物可追溯、可查詢，并采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。禁止向生活垃圾收集設施中投放工業(yè)固體廢物。第一百一十八條違反本法規(guī)定，造成固體廢物污染環(huán)境事故的，除依法承擔賠償責任外，由生態(tài)環(huán)境主管部門依照本條第二款的規(guī)定處以罰款，責令限期采取治理措施；造成重大或者特大固體廢物污染環(huán)境事故的，還可以報經有批準權的人民政府批準，責令關閉。造成一般或者較大固體廢物污染環(huán)境事故的，按照事故造成的直接經濟損失的一倍以上三倍以下計算罰款；造成重大或者特大固體廢物污染環(huán)境事故的，按照事故造成的直接經濟損失的三倍以上五倍以下計算罰款，并對法定代表人、主要負責人、直接負責的主管人員和其他責任人員處上一年度從本單位取得的收入百分之五十以下的罰款?！吨腥A人民共和國安全生產法》第十八條生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責責任：（一）建立、健全并落實本單位安全生產責任制；（二）組織制定并落實本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；第九十九條生產經營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除，可以處五萬以下的罰款；生產經營單位拒不執(zhí)行的，責令停產停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。內、外部問題變更《武漢市生活垃圾分類管理辦法》新增環(huán)境保護主管部門依照本法和有關環(huán)境保護法律法規(guī)的規(guī)定負責對污染物的監(jiān)測管理。第十八條對違反本辦法規(guī)定的下列行為，由城市管理執(zhí)法部門責令改正，拒不改正的，按照以下規(guī)定進行處罰：（一）違反第十一條第（一）項規(guī)定，未保持生活垃圾分類收集容器完好和正常使用的單位，責令限期改正；逾期不改正的，處1000元以上3000元以下罰款；（二）違反第十一條第（三）項規(guī)定，未將生活垃圾運至滿足收運條件、符合環(huán)境控制要求的地點貯存，或者未交由符合規(guī)定的企業(yè)分類收運，責令限期改正；逾期不改正的，對單位處2000元以上5000元以下罰款；（三）違反第十一條第（四）項規(guī)定，未制定生活垃圾分類管理制度和未建立分類臺帳的，責令限期改正；逾期不改正的，對單位處500元以上1000元以下罰款；（四）違反第十二條規(guī)定，未將生活垃圾分類投放至相應收集容器的，責令改正；拒不改正的，對個人處50元以上200元以下罰款；（五）違反第十四條規(guī)定，將已分類的生活垃圾混合收運的，責令限期改正；逾期不改正的，對分類收運企業(yè)處5000元以上3萬元以下罰款；（六）違反第十六條，不遵守分類處置規(guī)定的，責令限期改正；逾期仍不改正的，對處置單位處3萬元以上5萬元以下罰款；造成損失的，依法承擔賠償責任。內、外部問題變更—風險與機遇回顧公司管理層高度重視安全工作，；公司積極響應防疫/消防政策要求，得到消防、區(qū)應急局的認可；員工對安全工作認可度高，積極參與到各類安全活動中；公司對職業(yè)健康安全投入有充足的保障；公司在汽車座椅制造產品比較穩(wěn)定，選用設備、材料均經過長期驗證，滿足職業(yè)健康安全要求優(yōu)勢

（S）新設備、新工藝的引進，淘汰落后設備和工藝，消除降低相關危險源通過ISO14001&45001的體系運行，提升EHS合規(guī)性及EHS管理，杜絕監(jiān)管部門處罰風險通過引進無人弧焊站，減少職業(yè)危害機遇（O）公司導入ISO14001&45001時間較短，體系運行經驗較少公司租賃廠房，通道及車間入口較多，外來人員人車交會及防疫管控比較困難劣勢（W）手工焊焊工工齡普遍超過三年以上，存在職業(yè)危害風險法規(guī)日趨嚴格（如固廢處理、生活垃圾分類、重污染天氣一廠一策要求），若工廠未能及時獲取新的法規(guī)要求，可能會面臨相關監(jiān)管部門處罰風險

（T）SOWT體系工作績效—合規(guī)性環(huán)境EDD環(huán)評排污許可證排水許可證環(huán)境監(jiān)測危廢一般固廢排污口、危廢庫標識年報資質、合同處置安全現(xiàn)狀評價安評防雷安全負責人證配電房絕緣工具特種設備特殊工種手持電動工具叉車壓力容器電梯N/A消防設計備案驗收檢測值班室操作人員證維保記錄值班記錄維保記錄巡查記錄N/A園區(qū)N/AN/A職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評價控評職業(yè)危害因素申報職業(yè)病危害因素告知書崗位告知職業(yè)健康體檢PPE崗前崗中離崗N/A超期進行中已完成未開始檢測與檢測結果序號項目責任人頻次記錄符合情況1職業(yè)危害因素檢測每年檢測報告符合2職業(yè)健康體檢每年體檢報告符合3消防設施檢測每年檢測報告符合4特種設備定期檢驗按國家標準檢驗報告符合5防雷檢測每年檢測報告符合6特種作業(yè)人員證件復審每月合格證書符合7安全閥/壓力表定期檢測一年/半年檢驗報告符合8安全管理人員證件復審每年合格證書符合9環(huán)境檢測每年檢測報告符合EHS檢查開展情況2020年經理層、EHS、班組長檢查共計檢查發(fā)現(xiàn)項1111項;發(fā)現(xiàn)問題主要為作業(yè)環(huán)境、電氣安全、物料搬運、機器安全，需要重點關注設備預防性點檢、設備TPM維護、定期電氣安全巡檢。注：數(shù)據(jù)以HSEMS系統(tǒng)摘取參與和協(xié)商機制管理層員工相關方安委會經理層安全檢查安全行為觀察OPS會議班前、班后會EHS合理化建議收集新員工入職三級培訓月度安全培訓各類安全活動安全行為觀察安全協(xié)議月度安全培訓施工前安全培訓、交底年度供應商安全復訓風險與機遇風險和機遇評估分析表

AnalysisTableofEvaluationofRiskandOpportunity評估小組

Team胡勇、劉班、黃建、熊琪超、李銀鋒、張?zhí)K、蔡曉丹、申祖志日期Date:序號

No.來源

內/外

Source

Inside/

outside風險分析與評估

RiskAnalysis&Assessment機遇分析與評估

RiskAnalysis&Assessment體系類別

Category備注

Note風險描述

Riskdescription風險降低/規(guī)避措施

Reduction/AversionMeasures風險及機遇評估

ImportantGrade機遇描述

OpportunityDescription機遇短期措施

Opportunity

TemporaryMeasure機遇長期措施

Opportunity

Long-termMeasure是否實施

Implementornot負責人

DutyPerson1外部Outside客戶對公司職業(yè)健康安全標準提高，以及對供應過程中職業(yè)健康安全保護的期望值提升，給公司生產及服務售后管理提出新的要求1、完成EHS雙體系認證；2、及時關閉客戶的抱怨問題；3、讓客戶了解公司安全管理了解差異性和改善高High公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇通過現(xiàn)場服務了解客戶要求，并在合理的情況下滿足客戶要求。定期開展客戶交流工作，了解客戶需求，定期更新公司的安全管理資質證書實施兩者皆有E&S&H

2外部Outside法規(guī)日趨嚴格，若工廠未能及時獲取新的法規(guī)要求，可能會面臨相關監(jiān)管部門處罰定期收集相關法律法規(guī)和標準，并交流學習高High公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度評價與識別新法要求，制定相應的培訓計劃，提高全民守法意識通過enhesa系統(tǒng)持續(xù)更新合規(guī)性評估表，保持監(jiān)管部門的溝通

實施

兩者皆有E&S&H

3內部Inside各級安全責任不明確，人員安全管理、設備安全維護無法層層推進，存在安全風險1、落實安全責任。2、各部門加強對設備、人員的安全管理，制定保養(yǎng)計劃對設備設施實施保養(yǎng)。。高High設備設施的改進，有利于職業(yè)健康安全保護，降低職業(yè)健康安全風險，減少相關方投訴。分區(qū)域劃分安全責任人，明確安全職責和工作內容。日常安全檢查時納入管理。建立安全管理CFT小組，建立各小組工作推動年度工作計劃。制定各小組的KPI指標，考核指標達成情況實施

兩者皆有E&S&H

4內部Inside相關方人員在我公司現(xiàn)場作業(yè)，若作業(yè)不規(guī)范，可能發(fā)生事故相關方人員定期培訓考核低Low

安全&職業(yè)健康S&HISO45001

6內部Inside暴雨、地震等極端天氣專項應急預案，ERT人員培訓、演練低Low

兩者皆有E&S&H

7內部Inside新工藝、新設備引入，由于相關人員專業(yè)知識不足，未能有效辨識出所有風險及時接觸了解行業(yè)前沿動態(tài)，掌握新設備、工藝信息低Low新設備、新工藝的引進，淘汰落后設備和工藝，消除降低相關危險源改善工藝流程積極接觸了解前沿工藝信息實施兩者皆有E&S&H

8內部Inside弧焊站崗位比較多，弧焊站崗位和操作崗位未定崗，可能存在轉崗未崗前體檢的風險。建議有條件進行定崗，嚴格執(zhí)行職業(yè)健康管理制度，做到定崗高High定崗可以更加提升員工操作熟練度，避免安全質量事件強化轉崗監(jiān)管完善職業(yè)危害人員檔案，加強轉崗、離崗管控。實施兩者皆有E&S&H

9內部Inside機器人維修、調試等，若未按要求執(zhí)行能量鎖定，可能造成嚴重事故LOTOODS認真編制，相關人員定期培訓、考核和授權，定期抽查作業(yè)情況高High

安全&職業(yè)健康S&HISO45001

10內部Inside排煙管道清理，若作業(yè)不規(guī)范、施工安全措施落實不到位，可能引發(fā)嚴重事故作業(yè)前提前制定安全施工方案，按要求進行審批，作業(yè)期間HSE全程監(jiān)管高High

安全&職業(yè)健康S&HISO45001

體系運行資源EHS費用?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑辗ㄒ?guī)要求保證投入根據(jù)人員變更調整安委會、CFT及ERT小組成員管理人員EHS培訓員工安全技能、知識培訓園區(qū)消防用水連接市政管網，且備有水箱，滿足正常需求園區(qū)供電滿足正常生產需求廠房主體基本符合安全要求在用設備均符合安全運行要求應急物資滿足公司需求備用發(fā)電機，作為應急電源相關方的交流政府部門供應商客戶環(huán)保局、區(qū)應急局、消防中隊、港區(qū)安監(jiān)辦等均有專門對口業(yè)務QQ、微信群，及時通過群信息傳達各類最新要求，緊急信