來料檢驗(yàn)管理規(guī)范

第頁(yè)來料檢驗(yàn)管理規(guī)范1目的為了控制進(jìn)料的質(zhì)量，對(duì)其進(jìn)行預(yù)先鑒別，防止不合格物料流入生產(chǎn)線，明確來料檢驗(yàn)工作內(nèi)容及流程，確保來料檢驗(yàn)工作有序的展開，特制定本規(guī)范。2適用范圍本文件適用于事業(yè)部來料檢驗(yàn)作業(yè)全部流程。3.職責(zé)3.1產(chǎn)品質(zhì)量部a.MQE負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)文件制作組織評(píng)審發(fā)行工作。b.MQE負(fù)責(zé)對(duì)IQC以及相關(guān)人員的培訓(xùn)。c.不斷改進(jìn)和提高來料檢驗(yàn)的流程以及檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)質(zhì)量。d.IQC依照SIP/規(guī)格書對(duì)來料、新產(chǎn)品物料、庫(kù)存物料、上線不良物料進(jìn)行檢驗(yàn)、將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相應(yīng)表單并上傳SAP系統(tǒng)。3.2采購(gòu)部a.負(fù)責(zé)填寫《送檢通知單》對(duì)來料進(jìn)行送檢。b.協(xié)助產(chǎn)品質(zhì)量部對(duì)異常來料進(jìn)行處理。c.新物料的送樣。3.3工程/制造端研發(fā)部a.研發(fā)、工程負(fù)責(zé)制定出具規(guī)格書作為來料檢驗(yàn)文件制作依據(jù)。b.負(fù)責(zé)對(duì)不良品的原因進(jìn)行分析并提出糾正、預(yù)防措施。c.負(fù)責(zé)對(duì)樣品的確認(rèn)。3.4品質(zhì)保證部a.SQE負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商方面的不良品進(jìn)行分析和反饋處理。B.負(fù)責(zé)對(duì)樣品的確認(rèn)。注：其他管理規(guī)范在文件適用范圍內(nèi)與本文件不符的，以本文件所述為準(zhǔn)。4.工作程序：4.1檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備：4.1.1對(duì)于所有物料，MQE負(fù)責(zé)在接到資源采購(gòu)提供的物料確認(rèn)單后，向采購(gòu)&研發(fā)&項(xiàng)目部搜集以下資料。資料包含：圖1技術(shù)資料a.物料規(guī)格書（需包含供方有害物質(zhì)環(huán)保要求，及檢驗(yàn)頻次（客戶確認(rèn)）NPIb.設(shè)計(jì)圖紙(需要解讀前期產(chǎn)品研發(fā)階段產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，關(guān)鍵尺寸)NPIc.樣品承認(rèn)書NPId.樣品（樣品要填寫正規(guī)的樣品承認(rèn)模板，需要供應(yīng)商提供）NPIe.新產(chǎn)品BOMNPIHSF成分表(或MSDS/MCD)SQE第三公正單位測(cè)試報(bào)告(含鹵素測(cè)試)。（根據(jù)客戶要求如不需要，需在該客戶相應(yīng)產(chǎn)品的《質(zhì)量計(jì)劃》（含QC工程表）上明示）SQE無(wú)鹵素測(cè)試報(bào)告SQEREACH附錄十七SQEREACHSVHGSQE注：其中技術(shù)資料部分，由NPI在研發(fā)不同階段統(tǒng)一提供給相關(guān)部門。4.1.2MQE依據(jù)圖1中的相關(guān)資料，制作物料的《來料檢驗(yàn)規(guī)范》，《來料檢驗(yàn)規(guī)范》必須根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目、專用料、通用料、按物料編碼制作檢驗(yàn)規(guī)范，包材、輔材等同于按品類檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。如：結(jié)構(gòu)類、包材類、電子類、輔料類。注：每個(gè)物料的SIP均要注明環(huán)保檢測(cè)項(xiàng)目。4.1.3MQE編制完SIP后，將標(biāo)準(zhǔn)同步以郵件或其它形式傳到供應(yīng)商處，并形成溝通記錄單，以保證出廠檢測(cè)等同或嚴(yán)于我司標(biāo)準(zhǔn)。4.2產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)制4.2.1：跳批4.2.1.1阻容類物料、包材類物料：4.2.1.1.1正常情況檢驗(yàn)合格3批連跳2批次檢驗(yàn)1批次（核對(duì)標(biāo)識(shí)貼合格標(biāo)入庫(kù)）4.2.1.1.2檢驗(yàn)異常時(shí)繼續(xù)連檢3批合格后繼續(xù)跳2批次檢1批次依次循環(huán)4.2.1.2.非阻容類物料：4.2.1.2.1所有物料連續(xù)5批次OK可跳1批檢1批4.2.1.2.2檢驗(yàn)異常時(shí)繼續(xù)連檢5批次OK可跳批依次循環(huán)4.2.3讓步接收4.2.3.1限度讓步需與客戶或者內(nèi)部評(píng)審限量放行物料，需記做不良批次執(zhí)行以上跳批機(jī)制4.2.3.2限度讓步需對(duì)此批物料拒收后同步修訂進(jìn)料檢驗(yàn)文件或者制作限度簽樣后從新送檢進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，并同步執(zhí)行以上挑批機(jī)制4.3檢驗(yàn)執(zhí)行：4.3.1IQC接到“送檢通知單”后，首先檢查是否有供應(yīng)商提供的的物料《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)供應(yīng)商的《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》上檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求必須大于或等于我司的要求；若供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)容不符合我司要求，則作為不符合項(xiàng)，開具《來料檢驗(yàn)報(bào)告》交MQE進(jìn)行處理；注：針對(duì)多個(gè)訂單但為供應(yīng)商同一生產(chǎn)批次的物料，送貨檢驗(yàn)需在出貨報(bào)告明示，來料檢驗(yàn)需合批檢驗(yàn)的需在來料檢驗(yàn)報(bào)告中備注已便于后續(xù)追溯。4.3.2檢驗(yàn)前，檢查包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否正確、完整、清晰，是否貼有相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)識(shí)；4.3.3IQC依據(jù)《來料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)物料的要求，對(duì)物料的外觀、尺寸、性能、有害物質(zhì)等項(xiàng)目進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果，來料日期，來料數(shù)量，測(cè)試數(shù)值等，統(tǒng)一記錄并確認(rèn)供應(yīng)商的環(huán)保報(bào)告是否在有效期內(nèi)、如第三方報(bào)告即將過期，則需提前一個(gè)月通知SQE再次提交報(bào)告，正常情況下IQC在二個(gè)有效工作日內(nèi)完成來料檢驗(yàn)并入庫(kù)，若出現(xiàn)品質(zhì)異常，IQC出具《來料檢驗(yàn)報(bào)告》評(píng)審簽字后，應(yīng)由IQC上傳E6紙檔交由品質(zhì)保證部存檔。注：針對(duì)急需上線使用的物料，必須進(jìn)行環(huán)保等關(guān)鍵指標(biāo)確認(rèn)后，才可上線使用。4.3.4檢驗(yàn)項(xiàng)目均完成后，在每件檢驗(yàn)過的物料外包裝箱上（元器件為每盤）貼上相對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)：合格（綠標(biāo)）、讓步接收品（黃標(biāo)）、退貨（紅標(biāo)）、不良品按照不合格品處理流程流轉(zhuǎn)，并加蓋檢驗(yàn)章，所有物料均走SAP系統(tǒng)放置到對(duì)應(yīng)的庫(kù)位里4.3.5進(jìn)料環(huán)保測(cè)試4.3.5.1物料/零件風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別4.3.5.1.1物料/零件風(fēng)險(xiǎn)=材料風(fēng)險(xiǎn)*供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，物料/零件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為：高、低兩個(gè)等級(jí)，分值大于1為高等級(jí)。4.3.5.1.2物料/零件風(fēng)險(xiǎn)分為材料風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面﹐研發(fā)工程師和環(huán)保工程師分別識(shí)別材料風(fēng)險(xiǎn)及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別時(shí)必須依照以下要求作業(yè)。4.3.5.1.3風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分識(shí)別材料風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分值示例高（B級(jí)）2a﹑塑料b﹑焊錫c﹑印刷電路板（PCB﹑FPC）d﹑色粉﹑油墨﹑涂料e﹑有表面電鍍或噴油的零件低（A級(jí)）1a﹑電子零件b﹑無(wú)電鍍的金屬基材c﹑紙類包材供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分值示例高2一年內(nèi)有不符合限用物質(zhì)清單(hanwangSubstancesList)限值要求的供應(yīng)商沒有通過或未進(jìn)行環(huán)保體系審核的供應(yīng)商低1通過環(huán)保體系審核的供應(yīng)商說明﹕對(duì)于組件的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別﹐需按組件中所包含的單一零部件的最高風(fēng)險(xiǎn)來識(shí)別。4.3.5.1.4若供應(yīng)商本身或其所交物料﹑產(chǎn)品制程屬于以下特定情況之一﹐則該物料/零件應(yīng)直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。特定供應(yīng)商：一年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過超標(biāo)的供應(yīng)商特定物料：聚氯乙烯（PVC）外采購(gòu)的線材（Cable）外采購(gòu)的射出成型塑料件含有錫膏的零件特定制程（供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定時(shí)）：電鍍鉻（水鍍）制程鍍鋅螺絲制程染色抽粒制程4.3.5.2HSF觸發(fā)條件a法律法規(guī)要求，客戶無(wú)要求時(shí)，停產(chǎn)半年后再生產(chǎn)，實(shí)行監(jiān)管機(jī)制。b法律法規(guī)要求，客戶有提出要求但無(wú)給出明確機(jī)制時(shí)，按照工廠機(jī)制執(zhí)行。c法律法規(guī)要求，客戶有提出監(jiān)管要求與明確監(jiān)管機(jī)制時(shí)按照客戶要求執(zhí)行。4.3.5.3執(zhí)行機(jī)制對(duì)列入高風(fēng)險(xiǎn)物料清單中的物料必須執(zhí)行以下的加嚴(yán)管控﹕高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)物料1次XRF檢測(cè)/3月對(duì)評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)的物料執(zhí)行以下的管控﹕低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)物料1次XRF檢測(cè)/12月;每年提交有效化學(xué)測(cè)試報(bào)告1次（供應(yīng)商提供）﹔4.3.6新物料需經(jīng)工藝、研發(fā)部門確認(rèn)后，及時(shí)下發(fā)規(guī)格書、封樣，并通知MQE編輯SIP，由采購(gòu)正常送檢，檢驗(yàn)完成后再進(jìn)行入庫(kù)。注：所有入庫(kù)物料均要經(jīng)過檢驗(yàn)，過賬人員對(duì)沒有經(jīng)過檢驗(yàn)的批次不能在SAP系統(tǒng)里過賬。4.3.7IQC每日對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查依照《庫(kù)房巡檢記錄表》內(nèi)容執(zhí)行，對(duì)不符合項(xiàng)開具異常單并監(jiān)督改善。4.3.8實(shí)驗(yàn)室每年向產(chǎn)品質(zhì)量部提供送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)整筆無(wú)有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（HSF、REACH、無(wú)鹵），由MQE保留存檔。4.4委外加工（半成品）檢驗(yàn)4.4.1用于委外加工的原材料檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部/采購(gòu)部根據(jù)訂單需求將原材料和品質(zhì)MQE制定的委外加工(半成品)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)一并發(fā)給委外加工廠商。4.4.2委外加工完成后，由采購(gòu)取回并填寫《送檢通知單》給IQC，IQC檢驗(yàn)員依據(jù)SIP進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.3檢驗(yàn)合格后貼上合格標(biāo)識(shí)（綠標(biāo)）并加蓋檢驗(yàn)章。4.4.4經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品判定NG,依據(jù)《不合格品處理流程》處理。4.5駐外檢驗(yàn)4.5.1對(duì)于易發(fā)現(xiàn)缺陷或重點(diǎn)物料，由產(chǎn)品質(zhì)量部經(jīng)理決定是否派駐外檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5.2駐外檢驗(yàn)員依據(jù)SIP/規(guī)格書出具檢驗(yàn)結(jié)論，IQC依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論以及到料后的包裝質(zhì)量給出最終結(jié)論，對(duì)物料進(jìn)行SAP操作。4.5.3駐外檢驗(yàn)員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良情況應(yīng)及時(shí)反饋給MQE組織處理。4.6物料委托檢測(cè)4.6.1對(duì)公司內(nèi)部委托進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)，IQC根據(jù)SIP/規(guī)格書規(guī)定取樣填寫《IQC產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)委托單》，其中環(huán)保測(cè)試部分需要單獨(dú)送檢測(cè)試，寫出需求時(shí)間委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)委托單內(nèi)容進(jìn)行試驗(yàn)，并出具完整的報(bào)告通知IQC，實(shí)驗(yàn)室做好試驗(yàn)臺(tái)賬以備追溯。4.7庫(kù)存復(fù)檢倉(cāng)庫(kù)開出庫(kù)存物料復(fù)檢單后，IQC按相關(guān)SIP/規(guī)格書進(jìn)行復(fù)檢，確保對(duì)庫(kù)存復(fù)檢物料在一周內(nèi)作出判定，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做相應(yīng)記錄。4.8來料不合格的處理4.8.1未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不能使用。物料經(jīng)檢驗(yàn)如果判定為批不合格，IQC應(yīng)立即隔離并將不合格品放置不合格品區(qū)，以示區(qū)分；4.8.2對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，檢驗(yàn)員除填寫紙檔《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，還需在SAP上記錄，其中有害物質(zhì)超標(biāo)的不合格還需將《全分析報(bào)告》紙檔打印作為附件一并提交，同時(shí)需要知會(huì)采購(gòu)、生產(chǎn)管理部。4.8.3紙檔的《來料檢驗(yàn)報(bào)告》由MRB物料評(píng)審委員會(huì)（由生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、工程部、研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量部等相關(guān)部門人員組成）評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果分別為：讓步接收、挑選、返修/返工、退貨；評(píng)審之前，生產(chǎn)管理部必須先填寫“目前庫(kù)存量”、“預(yù)訂使用期限”，以便給后面評(píng)審做參考；當(dāng)MRB物料評(píng)審委員會(huì)成員的最終判定一致時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量部可直接安排執(zhí)行；當(dāng)MRB物料評(píng)審結(jié)果不一致時(shí)，需要找廠長(zhǎng)進(jìn)行決策，然后才能執(zhí)行；對(duì)于處理來料不合格評(píng)審結(jié)果為“讓步、IQC全檢”時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量部經(jīng)理可安排執(zhí)行；若評(píng)審結(jié)果為“上線全檢”時(shí)，必須通過廠長(zhǎng)同意。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為特采（含讓步接收、挑選等）時(shí)，采購(gòu)部/SQE需將費(fèi)用歸屬寫清楚后才可執(zhí)行，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量部IQC需記錄特采所產(chǎn)生的工時(shí)，以便結(jié)算；若供應(yīng)商不承擔(dān)因特采產(chǎn)生的工時(shí)，需找廠長(zhǎng)溝通確認(rèn)后，才能執(zhí)行特采。當(dāng)出現(xiàn)來料不良時(shí)，SQE/采購(gòu)需根據(jù)《來料檢驗(yàn)報(bào)告》的內(nèi)容反饋給供應(yīng)商并跟蹤改善。對(duì)于環(huán)保產(chǎn)品發(fā)生不良時(shí),不可讓步接收,必須無(wú)條件拒收，并立即標(biāo)識(shí)、隔離等處理。4.8.4經(jīng)決策物料讓步放行，檢驗(yàn)員在物料的外包裝箱上（元器件為每盤）貼讓步接收標(biāo)識(shí)（黃標(biāo)）并加蓋檢驗(yàn)章，讓步放行物料在后序工序中應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，MQE跟蹤上線質(zhì)量情況，并根據(jù)生產(chǎn)線提供的上線合格率，并在上線使用完畢后，根據(jù)不良情況督促供應(yīng)商提交改善報(bào)告跟蹤改善。4.8.5對(duì)于上線物料發(fā)生品質(zhì)異常，問題嚴(yán)重，MQE應(yīng)組織填寫《來料檢驗(yàn)報(bào)告》跟蹤改善。4.8.6經(jīng)決策物料拒收，檢驗(yàn)員在物料的外包裝箱上（元器件為每盤）貼不合格標(biāo)識(shí)（紅標(biāo)）并填寫《退貨報(bào)告》，退貨報(bào)告需由采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)。MQE應(yīng)同時(shí)跟供應(yīng)商聯(lián)系，督促供應(yīng)商3日內(nèi)提交改善報(bào)告跟蹤改善，必要時(shí)采購(gòu)部協(xié)助處理。4.8.7對(duì)于供應(yīng)商改善的物料，MQE應(yīng)重點(diǎn)跟蹤后續(xù)三批物料情況，若連續(xù)三批質(zhì)量均合格可判定其對(duì)策有效，關(guān)閉質(zhì)量問題。若連續(xù)兩批仍有問題，MQE督促采購(gòu)暫停進(jìn)貨，并通知SQE驗(yàn)證效果不合格，SQE按照《供應(yīng)商開發(fā)管理程序》處理。4.8.8對(duì)于連續(xù)三批次同種物料同類問題而放行的物料，經(jīng)MQE連續(xù)在生產(chǎn)過程中確認(rèn)使用正常后，要考慮對(duì)《來料檢驗(yàn)規(guī)范》的評(píng)審，必要時(shí)，更改規(guī)范；4.8.9待以上《來料檢驗(yàn)報(bào)告》處理完成之后，交由品質(zhì)保證部進(jìn)行確認(rèn)是否關(guān)閉，品質(zhì)保證部不定期的對(duì)來料不良的處理進(jìn)行抽查，檢查執(zhí)行情況及對(duì)異常形成閉環(huán)管理。5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析5.1IQC人員依據(jù)每日進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果，以及重點(diǎn)物料上線出現(xiàn)的不良進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成日?qǐng)?bào)表《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》發(fā)給MQE及品質(zhì)經(jīng)理.5.2MQE針對(duì)每天的《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》匯總編制來料月報(bào)，并在每月品質(zhì)例會(huì)時(shí)針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因組織討論，形成改善決議跟蹤改善。5.3每月月底MQE負(fù)責(zé)編制來料質(zhì)量月報(bào)，重點(diǎn)檢討各供應(yīng)商的來料績(jī)效，有害物質(zhì)超標(biāo)情況、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況，并分析原因確定對(duì)策，形成報(bào)告在下月初品質(zhì)會(huì)議中形成改善決議，跟蹤改善。6記錄6.1來料檢驗(yàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)記