裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量管理制度

裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量管理制度

（2019年度修訂）

第一章目的

第一條為實(shí)現(xiàn)構(gòu)件廠“質(zhì)量第一，質(zhì)量是企業(yè)生命力”

的生產(chǎn)管理理念，進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，使質(zhì)量管理可

持續(xù)的規(guī)范化、科學(xué)化、精準(zhǔn)化，特制定本細(xì)則。

第二章適用范圍

第二條本細(xì)則適用于構(gòu)件廠所屬各部門(mén)（科室、車(chē)間、

站）及在構(gòu)件廠承接相關(guān)工作的各分包單位。

第三章職能職責(zé)

第三條構(gòu)件廠全體職工：是構(gòu)件廠質(zhì)量管理工作的執(zhí)

行者，負(fù)責(zé)：

L對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲(chǔ)質(zhì)量負(fù)責(zé)，全體職工實(shí)施分項(xiàng)質(zhì)量

責(zé)任制，有義務(wù)、有責(zé)任、有權(quán)利對(duì)工廠質(zhì)量管理工作實(shí)施

監(jiān)督。

2.依照構(gòu)件廠各車(chē)間、科室的質(zhì)量管理要求各盡其職,

建立相應(yīng)質(zhì)量管理記錄，全面保障工廠生產(chǎn)質(zhì)量。

3.有責(zé)任對(duì)違反本細(xì)則的人或事進(jìn)行監(jiān)督、檢舉。

第四條技術(shù)質(zhì)量科：是構(gòu)件廠質(zhì)量工作歸口管理部門(mén)，

負(fù)責(zé)：

L對(duì)構(gòu)件廠質(zhì)量管理全過(guò)程負(fù)監(jiān)管責(zé)任。對(duì)構(gòu)件廠產(chǎn)品

生產(chǎn)質(zhì)量實(shí)施全面監(jiān)督管理，對(duì)質(zhì)量體系日常運(yùn)行工作進(jìn)行

有效監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

2,對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)質(zhì)量

資料的歸集、制作、整理實(shí)施監(jiān)督管理。

3.有權(quán)對(duì)違反本細(xì)則的人或事進(jìn)行處罰考核，考核方案

應(yīng)報(bào)構(gòu)件廠分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)審批。

第五條生產(chǎn)車(chē)間：

L建立生產(chǎn)主控要素的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對(duì)構(gòu)件產(chǎn)品

的生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。

2.對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量及成品移交實(shí)施質(zhì)量管控，制定

預(yù)防、整改措施。

3.對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)更新，負(fù)責(zé)產(chǎn)品

質(zhì)量的保修工作。

第六條模具車(chē)間：

L建立模具質(zhì)量的監(jiān)控檢查記錄，對(duì)模具質(zhì)量負(fù)管理責(zé)

任。

2.對(duì)模具設(shè)計(jì)、制作、完成移交實(shí)施質(zhì)量管控，制定相

應(yīng)保修、維護(hù)、更替措施。

第七條成品管理科：

L建立產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對(duì)構(gòu)件產(chǎn)成

品的存儲(chǔ)、運(yùn)輸質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。

2.對(duì)構(gòu)件產(chǎn)成品的接收、存放、轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝、運(yùn)輸過(guò)程、

售后服務(wù)實(shí)施質(zhì)量管控，制定相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施。

第八條混凝土供應(yīng)檢測(cè)站（含實(shí)驗(yàn)室）：

1.建立混凝土生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對(duì)混凝土

生產(chǎn)及后期成型質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。

2,對(duì)混凝土生產(chǎn)質(zhì)量、供應(yīng)保障實(shí)施質(zhì)量管控，制定相

應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施。

3.安排實(shí)驗(yàn)室建立混凝土、鋼筋等主材質(zhì)量的監(jiān)控檢查

記錄，對(duì)生產(chǎn)主材質(zhì)量穩(wěn)定負(fù)管理責(zé)任。

4.安排實(shí)驗(yàn)室按規(guī)范定期定量開(kāi)展抽樣檢查、實(shí)驗(yàn)工作,

建立相應(yīng)數(shù)據(jù)臺(tái)賬。

第九條物資管理科：

L建立原材料的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對(duì)原材料質(zhì)量、標(biāo)

識(shí)以及可追溯性負(fù)管理責(zé)任。

2.對(duì)原材料的采購(gòu)、貯存、保管、發(fā)放實(shí)施質(zhì)量管控，

制定相應(yīng)管理措施。

第四章管理規(guī)定

第十條技術(shù)質(zhì)量科

1.有權(quán)調(diào)閱構(gòu)件廠各部門(mén)（車(chē)間、科室、站）質(zhì)量管理

基礎(chǔ)資料，對(duì)各部門(mén)日常質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

2.在質(zhì)量事件調(diào)查過(guò)程中有權(quán)對(duì)相關(guān)部門(mén)管理人員進(jìn)

行談話查訪，并將調(diào)查過(guò)程作書(shū)面記錄，經(jīng)談話雙方人員簽

字確認(rèn)后歸集存檔。

3.針對(duì)原材料、模具制作、構(gòu)件生產(chǎn)、成品保護(hù)質(zhì)量工

作負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任，有權(quán)對(duì)相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行問(wèn)責(zé)考核。技術(shù)質(zhì)

量科應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)檢管理考核辦法（試行）》執(zhí)行管理，照

章辦事，嚴(yán)禁濫用權(quán)力吃拿卡要，嚴(yán)禁人情世故違規(guī)操作。

構(gòu)件廠全體職工有權(quán)對(duì)技術(shù)質(zhì)量科的考核權(quán)限進(jìn)行監(jiān)督，若

發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象，將追究技術(shù)質(zhì)量科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

4.對(duì)質(zhì)量問(wèn)題具有裁決權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家、地方

簽收程序。

(3)嚴(yán)格按生產(chǎn)管理科下達(dá)的指令，執(zhí)行“項(xiàng)目單位

資料扣押程序”，除生產(chǎn)管理科外不得執(zhí)行公司或構(gòu)件廠其

他管理部門(mén)(包括營(yíng)銷(xiāo)管理部門(mén))的指令。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)

象，將追究技術(shù)質(zhì)量科資料管理負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

第十一條生產(chǎn)車(chē)間

1.應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，或公司

制定的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管控生產(chǎn)質(zhì)量，按質(zhì)量管理體系要求規(guī)

范各環(huán)節(jié)的作業(yè)行為，針對(duì)各生產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)前交底、班前交

底應(yīng)有書(shū)面記錄并留底備查。

2,應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)質(zhì)量保障管理辦法》，貫徹落實(shí)產(chǎn)線管

理質(zhì)量責(zé)任制，建立車(chē)間內(nèi)部考核機(jī)制并落實(shí)執(zhí)行。車(chē)間日

常管理作業(yè)中出現(xiàn)“該管不管”、“該罰不罰”的違規(guī)現(xiàn)象，

將追究生產(chǎn)車(chē)間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

3,對(duì)主材原料質(zhì)量、模具質(zhì)量、輔材質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。

經(jīng)車(chē)間投產(chǎn)使用的主材原料、輔材、模具均視作生產(chǎn)車(chē)間認(rèn)

可其質(zhì)量達(dá)標(biāo)。后續(xù)因此造成的質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)車(chē)間與相關(guān)

供應(yīng)單位分別承擔(dān)管理責(zé)任。

4.針對(duì)已接收模具承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任，對(duì)后續(xù)管理不善

造成的模具質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)主要責(zé)任。生產(chǎn)車(chē)間針對(duì)模具車(chē)間

出具的模具質(zhì)保書(shū)、使用說(shuō)明應(yīng)制定科學(xué)規(guī)范的操作方式，

嚴(yán)格遵照使用說(shuō)明進(jìn)行組裝拆卸；未按模具使用說(shuō)明違規(guī)操

作導(dǎo)致模具質(zhì)量受損的情況，由生產(chǎn)車(chē)間承擔(dān)模具修復(fù)責(zé)任。

同時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間須妥善保管模具零配件，并定期依照模具零

配件清單進(jìn)行清點(diǎn)并做好相應(yīng)記錄；針對(duì)下線模具應(yīng)設(shè)立專(zhuān)

門(mén)的貯存區(qū)域，分項(xiàng)目、規(guī)格等分門(mén)別類(lèi)嚴(yán)格存放，根據(jù)《模

具使用、維護(hù)、更換管理辦法》建立相應(yīng)的考核管理措施,

嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁工人暴力組模、拆模，嚴(yán)禁工人隨意擺放、

丟棄模具零配件，徹底杜絕違規(guī)使用模具現(xiàn)象。

5.針對(duì)保修、更換、廢置模具，應(yīng)嚴(yán)格依照《模具使用、

維護(hù)、更換管理辦法》與模具車(chē)間進(jìn)行交接。嚴(yán)禁自有職工

或勞務(wù)分包單位在未有交接手續(xù)，或未提前與模具車(chē)間溝通

妥當(dāng)?shù)那闆r下單方面將模具轉(zhuǎn)運(yùn)至模具車(chē)間置之不理，若發(fā)

生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車(chē)間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

6.對(duì)勞務(wù)分包單位自檢、隱蔽作業(yè)負(fù)管理責(zé)任。生產(chǎn)車(chē)

間應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)質(zhì)量俁障管理辦法》嚴(yán)格落實(shí)勞務(wù)分包單位

自檢自查工作的執(zhí)行，并留存書(shū)面自檢記錄備查。針對(duì)不同

類(lèi)型的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施，并嚴(yán)格

執(zhí)行考核。未驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不計(jì)入結(jié)算辦理，且生產(chǎn)車(chē)間

應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量保修、報(bào)廢責(zé)任。

7,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程系統(tǒng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。應(yīng)嚴(yán)格按照

構(gòu)件廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)要求實(shí)時(shí)跟進(jìn)數(shù)據(jù)更新工作，嚴(yán)格執(zhí)行

生產(chǎn)隱蔽環(huán)節(jié)資料管理相關(guān)要求。嚴(yán)禁隱蔽資料缺失、遺漏、

模糊不清、內(nèi)容不一、時(shí)間混亂等現(xiàn)象發(fā)生。若發(fā)生該違規(guī)

現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

8,應(yīng)完善生產(chǎn)質(zhì)量管理工作記錄臺(tái)賬，針對(duì)自檢、維護(hù)、

修復(fù)、報(bào)廢等生產(chǎn)信息和的數(shù)據(jù)應(yīng)做到準(zhǔn)確完整、清晰無(wú)誤,

嚴(yán)禁填寫(xiě)“回憶錄”，并要落實(shí)專(zhuān)職管理責(zé)任人。該責(zé)任人

直接對(duì)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，隨時(shí)接受技術(shù)質(zhì)量科的調(diào)取查閱。

如存在未按要求規(guī)范記錄臺(tái)賬或內(nèi)容信息遺失、錯(cuò)誤、潦草

等現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

9.每周一書(shū)面向技術(shù)質(zhì)量科報(bào)告車(chē)間內(nèi)部質(zhì)量管理運(yùn)

行情況，報(bào)告應(yīng)由車(chē)間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。每月應(yīng)按照《勞務(wù)

分包單位生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)分機(jī)制》對(duì)勞務(wù)分包單位進(jìn)行月度評(píng)分,

并將評(píng)分結(jié)果匯報(bào)至生產(chǎn)管理科。

第十二條成品管理科

1.應(yīng)嚴(yán)格按構(gòu)件廠相關(guān)管理辦法，約束自有職工、分包

單位對(duì)產(chǎn)品的損害行為，并制定管理考核措施。

2.按《成品移交質(zhì)量責(zé)任界限》履行工作職責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)

品移交質(zhì)量關(guān)，有權(quán)拒收存在質(zhì)量問(wèn)題的構(gòu)件產(chǎn)品，針對(duì)車(chē)

間以次充好、魚(yú)目混次的移交行為，可取證后報(bào)技術(shù)質(zhì)量科

進(jìn)行考核處罰；凡經(jīng)成品管理科接收的產(chǎn)品，除后期不可變

化的質(zhì)量問(wèn)題外，均由成品管理科承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。

3.按月定期對(duì)勞務(wù)分包單位進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼、裝車(chē)、運(yùn)

輸?shù)臅?shū)面技術(shù)交底，建立科學(xué)合理的考核管理機(jī)制，定期考

評(píng)勞務(wù)分包單位的實(shí)際操作能力。針對(duì)勞務(wù)分包單位的違規(guī)

違章行為，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行考核處罰。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追

究成品管理科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

4,應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的移交接收、貯存、損耗、返廠等環(huán)節(jié)分

別建立相應(yīng)記錄臺(tái)賬，要求內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)完整、時(shí)間

清晰、責(zé)任可追溯、原因可查證，并科學(xué)合理的制定相應(yīng)預(yù)

防、整改、應(yīng)急措施；應(yīng)按月將臺(tái)賬信息以報(bào)表形式提交生

產(chǎn)管理科。

5.對(duì)售后服務(wù)板塊應(yīng)單獨(dú)建立服務(wù)臺(tái)賬，要求服務(wù)項(xiàng)目、

人物、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、處理結(jié)果等信息真實(shí)完整，具備

可追溯性；建立單獨(dú)的考評(píng)機(jī)制，以結(jié)果導(dǎo)向指導(dǎo)服務(wù)要求；

建立應(yīng)急公關(guān)處理機(jī)制，及時(shí)反饋相關(guān)信息，處置客戶訴求，

落實(shí)“讓公司放心、讓客戶滿意”的服務(wù)理念。

6.每周一書(shū)面向技術(shù)質(zhì)量科報(bào)告出廠成品質(zhì)量情況，報(bào)

告應(yīng)由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。應(yīng)按技術(shù)質(zhì)量科的要求及時(shí)、

保質(zhì)完成相應(yīng)的整改工作，確保產(chǎn)品質(zhì)檢合格率達(dá)標(biāo)。

第十三條模具車(chē)間

L模具車(chē)間根據(jù)具體任務(wù)設(shè)計(jì)優(yōu)化的模具圖紙，必須經(jīng)

生產(chǎn)車(chē)間、模具車(chē)間、技術(shù)質(zhì)量科三方共同評(píng)審，且報(bào)分管

技術(shù)副廠長(zhǎng)或分管質(zhì)量副廠長(zhǎng)審批同意后，方可進(jìn)行模具制

作，以確保模具的合理和科學(xué)性，保障生產(chǎn)效率、質(zhì)量穩(wěn)定

可靠。

2.應(yīng)根據(jù)《模具質(zhì)量保障管理辦法》，對(duì)制作完成的模

具認(rèn)真自檢自查，并有相應(yīng)的檢查記錄以及臺(tái)賬備查。無(wú)書(shū)

面檢查記錄、臺(tái)賬或記錄臺(tái)賬無(wú)管理人員簽字，該模具一律

視同廢品，并追究模具車(chē)間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

3,制作完成的模具進(jìn)行交接時(shí)，應(yīng)有車(chē)叵技術(shù)負(fù)責(zé)人簽

字確認(rèn)的“模具移交單”，并附有完整的模具質(zhì)保書(shū)、使用

說(shuō)明、零配件清單。未按此要求辦理交接的模具視作無(wú)效交

接，相應(yīng)模具不計(jì)入結(jié)算辦理，并追究模具車(chē)間主要負(fù)責(zé)人

管理責(zé)任。

4,對(duì)新制、改制模具的初始質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，對(duì)質(zhì)保期

（質(zhì)保使用次數(shù)）范圍內(nèi)的模具承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，模具車(chē)

間有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間是否按規(guī)范操作、使用模具。經(jīng)使用單

位篩檢發(fā)現(xiàn)模具存在初始質(zhì)量問(wèn)題的，由模具車(chē)間對(duì)該批次

模具全部重新質(zhì)檢，并承擔(dān)相應(yīng)損失的考核。經(jīng)模具車(chē)間復(fù)

檢后再次上線投產(chǎn)的模具，如仍存在初始質(zhì)量問(wèn)題，追究模

具車(chē)間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任，并視情節(jié)考核制作該模具的勞

務(wù)務(wù)分包單位500-2000元/次。

5.車(chē)間未按生產(chǎn)計(jì)劃保質(zhì)保量及時(shí)完成模具生產(chǎn)任務(wù)，

由模具車(chē)間承擔(dān)相應(yīng)損失的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并追究模具車(chē)間主要

負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

6.應(yīng)完善車(chē)間內(nèi)部的自檢自查書(shū)面記錄，建立保修、維

護(hù)、更替、廢置模具的完整臺(tái)賬，內(nèi)容信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)、

完整，嚴(yán)禁填寫(xiě)“回憶錄”，并要落實(shí)專(zhuān)職管理責(zé)任人。該

責(zé)任人直接對(duì)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，隨時(shí)接受技術(shù)質(zhì)量科的調(diào)取

查閱。如存在未按要求規(guī)范記錄臺(tái)賬或內(nèi)容信息遺失、錯(cuò)誤、

潦草等現(xiàn)象，將追究模具車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

7.每周一書(shū)面向技術(shù)質(zhì)量科報(bào)告車(chē)間內(nèi)部質(zhì)量管理運(yùn)

行情況，報(bào)告應(yīng)由車(chē)間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。每月應(yīng)按照《勞務(wù)

分包單位生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)分機(jī)制》對(duì)勞務(wù)分包單位進(jìn)行月度評(píng)分,

并將評(píng)分結(jié)果匯報(bào)至生產(chǎn)管理科。

第十四條混凝土供應(yīng)檢測(cè)站

1.有權(quán)監(jiān)督需方單位規(guī)范使用混凝土的作業(yè)行為，對(duì)需

方單位擅自添加外加劑、擅自加水等違規(guī)行為，可取證后報(bào)

技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行考核處罰。

2.對(duì)原料供應(yīng)保障負(fù)責(zé)，建立健全的質(zhì)量供應(yīng)保障和質(zhì)

量應(yīng)急保障措施。對(duì)混凝土生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)有監(jiān)控檢查的書(shū)面記

錄，記錄或票據(jù)應(yīng)內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性。

3.針對(duì)需方單位出示的票據(jù)內(nèi)容不清晰、混淆提料等違

規(guī)現(xiàn)象，有權(quán)拒絕發(fā)料，并將票據(jù)留存取證，報(bào)技術(shù)質(zhì)量科

進(jìn)行考核處罰。

4,混凝土供應(yīng)檢測(cè)站實(shí)驗(yàn)室：

(1)對(duì)混凝土生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定負(fù)責(zé)，應(yīng)建立完善的質(zhì)量

保障機(jī)制。定期對(duì)主材抽樣檢查、實(shí)驗(yàn)，抽樣信息、實(shí)驗(yàn)過(guò)

程、實(shí)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)留存書(shū)面記錄和臺(tái)賬備查，臺(tái)賬準(zhǔn)確、真實(shí)、

完整，具有可追溯性，且具有結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際的參考價(jià)值。

(2)對(duì)取樣送檢負(fù)管理責(zé)任，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家、地方

及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，及時(shí)取樣送檢，及時(shí)將送檢報(bào)告取回，

并移交技術(shù)質(zhì)量科資料室；送檢報(bào)告與生產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)逐一對(duì)應(yīng),

不得遺漏、缺失、損故、污染以及張冠李戴。若發(fā)生該違規(guī)

現(xiàn)象，將追究混凝土供應(yīng)檢測(cè)站主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

(3)對(duì)重要實(shí)驗(yàn)課題的一切數(shù)據(jù)與過(guò)程基礎(chǔ)資料，都

應(yīng)及時(shí)移交技術(shù)質(zhì)量科資料室封存保管，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)泄露

與實(shí)驗(yàn)課題相關(guān)的一切信息。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究混

凝土供應(yīng)檢測(cè)站主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。

第十五條物資科

1.應(yīng)按照《物資管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管控進(jìn)場(chǎng)

物資的質(zhì)量，嚴(yán)禁物資無(wú)證進(jìn)場(chǎng)、冒牌進(jìn)場(chǎng)、濫進(jìn)亂進(jìn)等情

況的發(fā)生。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究物資科主要負(fù)責(zé)人管

理責(zé)任。

2.對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資做好分類(lèi)標(biāo)識(shí)，針對(duì)不同物資的數(shù)量、質(zhì)

量建立完善的記錄臺(tái)賬，臺(tái)賬信息要求準(zhǔn)確、真實(shí)、完整,

且具有可追溯性。危險(xiǎn)物品須按國(guó)家相關(guān)規(guī)定單獨(dú)存放，妥

善保管，嚴(yán)禁不同規(guī)格的同類(lèi)型物資混淆存放，嚴(yán)禁發(fā)放超

出質(zhì)保期的產(chǎn)品，嚴(yán)禁發(fā)放未經(jīng)送檢合格的產(chǎn)品。

3.原材料的采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持以質(zhì)量和性價(jià)比為前提，建立供

應(yīng)商考評(píng)機(jī)制，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商，無(wú)誠(chéng)信、無(wú)保障的

劣質(zhì)供應(yīng)商納入黑名單管理，從源頭上規(guī)范進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量

管理工作。

4.對(duì)物資的保管、發(fā)放應(yīng)妥善歸集整理原始單據(jù)，分門(mén)

別類(lèi)編號(hào)存檔，建立相應(yīng)記錄臺(tái)賬備查。對(duì)需方單位領(lǐng)用物

資的票據(jù)內(nèi)容含糊、數(shù)據(jù)混淆、涂改污染以及無(wú)票領(lǐng)取等違

規(guī)現(xiàn)象，有權(quán)拒絕發(fā)放領(lǐng)用物資，并取證后報(bào)需方單位負(fù)責(zé)

人嚴(yán)肅考核。

5.針對(duì)國(guó)家、地方或行業(yè)相關(guān)規(guī)范明確規(guī)定須抽樣送檢

的物資，應(yīng)在物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)及時(shí)通知混凝土供應(yīng)檢測(cè)站實(shí)驗(yàn)室

人員到場(chǎng)取樣，并見(jiàn)證封存。對(duì)送檢不合格物資堅(jiān)決執(zhí)行退

貨程序，并按管理機(jī)制考評(píng)供應(yīng)商。

6.物資科與構(gòu)件廠之外其他部門(mén)、單位發(fā)生的物資借貸

行為，應(yīng)具備完善的書(shū)面手續(xù)。若對(duì)方以實(shí)物償還方式進(jìn)行

抵償，應(yīng)按照不低于同等品牌價(jià)值、同等質(zhì)量品質(zhì)、同等數(shù)

量或重量的原則進(jìn)行抵償，且按新進(jìn)物資管理方式要求對(duì)方

出具物資證明文件，必要時(shí)應(yīng)抽樣送檢進(jìn)行鑒別，一律不得

未經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)直接收貨抵償。

第五章獎(jiǎng)罰

第十五條技術(shù)質(zhì)量科對(duì)本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢

查，構(gòu)件廠所屬各部門(mén)（科室、車(chē)間、站）、分包單位若有

違反的，技術(shù)質(zhì)量科視情節(jié)分別考核責(zé)任單位和責(zé)任人

100-5000元/次、50-1000元/次，可同時(shí)考核；考核方案由

技術(shù)質(zhì)量科制定經(jīng)分管副廠長(zhǎng)同意后執(zhí)行。

第十六條對(duì)各分包單位的考核由技術(shù)質(zhì)量科將相關(guān)考

核信息提交構(gòu)件廠費(fèi)用結(jié)算管理部門(mén)，在與分包單位辦理費(fèi)

用結(jié)算時(shí)將考核款項(xiàng)扣除。

第十七條構(gòu)件廠所屬各部門(mén)（科室、車(chē)間、站）、分包

單位違反本細(xì)則的同時(shí)違反公司相關(guān)規(guī)定的，技術(shù)質(zhì)量科將

按就高原則考核責(zé)任單位和責(zé)任人。

第六章附則

第三十七條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬構(gòu)件廠。

第三十八條本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。

質(zhì)檢考核管理辦法

目的：為保障本年度質(zhì)量管理目標(biāo)的切實(shí)達(dá)標(biāo)，徹底糾

正生產(chǎn)質(zhì)量管理的不良風(fēng)氣，且結(jié)合17年、18年的生產(chǎn)質(zhì)

量頻發(fā)問(wèn)題，針對(duì)性的進(jìn)行約束調(diào)整，特修訂本辦法作為

2019年度生產(chǎn)質(zhì)量考核管理指導(dǎo)文件。

一、關(guān)于模具新制、改制的質(zhì)量管理考核條例

模具車(chē)間勞務(wù)分包單位未按要求實(shí)時(shí)填寫(xiě)記錄《自檢記

錄表》經(jīng)查證核實(shí)，無(wú)法及時(shí)出具完整、真實(shí)或無(wú)勞務(wù)分包

單位技術(shù)員與模具車(chē)間管理員共同簽字確認(rèn)的有效書(shū)面記

錄的現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位100元/套；模具車(chē)間負(fù)

責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任，且視具體情況對(duì)模具車(chē)叵管理人員作同

等罰金考核；

新制、改制模具移交過(guò)程未附經(jīng)模具車(chē)叵技術(shù)負(fù)責(zé)人簽

字確認(rèn)的《模具移交單》（含模具使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)保書(shū)、零

配件清單）或《移交單》不完整的現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包

單位100元/次，且考核模具車(chē)間管理員同等罰金，模具車(chē)

間技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；

新制、改制模具移交后經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間管理員驗(yàn)收或技術(shù)質(zhì)

量科質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)存在型號(hào)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、幾何尺寸偏差超標(biāo)、

預(yù)留或預(yù)埋位置設(shè)置偏差超標(biāo)、鋼筋保護(hù)層預(yù)留高度位置超

標(biāo)、邊模形變等現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位400元/套，

并責(zé)令限時(shí)整改完成。如未按時(shí)整改完成的，將追究模具車(chē)

間相關(guān)勞務(wù)分包單位的時(shí)間成本損失的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，模具車(chē)間

負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；

模具車(chē)間應(yīng)建立模具質(zhì)量管理臺(tái)賬，針對(duì)新制、改制模

具的費(fèi)用承擔(dān)應(yīng)在臺(tái)賬中明確清晰的反映出來(lái)，必須杜絕質(zhì)

保范圍內(nèi)的模具維修發(fā)生費(fèi)用的現(xiàn)象。如有違規(guī)，將嚴(yán)厲追

究模具車(chē)間的管理責(zé)任，模具車(chē)間負(fù)責(zé)人為始，自上而下，

層層考核。

二、關(guān)于構(gòu)件制作、維修的質(zhì)量管理考核條例

生產(chǎn)車(chē)間在接收模具移交過(guò)程時(shí)，應(yīng)對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收檢

查。凡經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間使用生產(chǎn)構(gòu)件的模具，原則上視作生產(chǎn)

車(chē)間認(rèn)可模具質(zhì)量合格。如因模具本身質(zhì)量問(wèn)題造成的構(gòu)件

報(bào)廢、維修，由模具車(chē)間相應(yīng)勞務(wù)分包單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,

生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)勞務(wù)分包單位承擔(dān)自檢自查考核責(zé)任；

生產(chǎn)車(chē)間勞務(wù)分包單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)自檢自查工序,

并由勞務(wù)分包單位指定的自有技術(shù)員填寫(xiě)《自檢記錄表》。

該項(xiàng)作業(yè)要求必須剛性執(zhí)行，書(shū)面記錄由生產(chǎn)車(chē)間保管存檔

備查。技術(shù)質(zhì)量科不定時(shí)抽查該項(xiàng)作業(yè)的執(zhí)行情況，如經(jīng)查

證指定構(gòu)件不能出示完整、真實(shí)且具有勞務(wù)分包單位技術(shù)員

簽字確認(rèn)的《記錄表》，將對(duì)相應(yīng)勞務(wù)分包單位考核50元/

個(gè)，并追究生產(chǎn)車(chē)間管理員的管理責(zé)任；同時(shí)，生產(chǎn)過(guò)程中，

質(zhì)檢員介入質(zhì)檢之前，針對(duì)勞務(wù)分包單位未自檢半成品，質(zhì)

檢員有權(quán)拒絕質(zhì)檢作業(yè)，并對(duì)相關(guān)勞務(wù)分包單位作出考核50

元/個(gè)的經(jīng)濟(jì)處罰；

生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按照模具使用說(shuō)明書(shū)合理使用生產(chǎn)模

具，嚴(yán)禁暴力拆模，打砸模具等現(xiàn)象發(fā)生。如有違規(guī)，將對(duì)

相關(guān)勞務(wù)分包單位考核100元/次，且模具的維修或更換產(chǎn)

生的費(fèi)用由相關(guān)勞務(wù)分包單位承擔(dān)，生產(chǎn)車(chē)叵負(fù)責(zé)人承擔(dān)管

理責(zé)任；

4、模臺(tái)入窯前應(yīng)清理干凈作業(yè)面，如出筋孔漏漿、壓

杠螺栓、止漏珍珠棉等。針對(duì)未清理干凈現(xiàn)象考核50元/模

臺(tái)，并責(zé)令立即整改；

5、針對(duì)構(gòu)件幾何尺寸（長(zhǎng)、寬、厚、對(duì)角線）偏差超

標(biāo)，考核相應(yīng)勞務(wù)分包單位40元/個(gè)，并責(zé)令立即整改；

6、針對(duì)預(yù)留孔洞、預(yù)埋線盒、埋件點(diǎn)位位置尺寸偏差

超標(biāo)，考核相應(yīng)勞務(wù)分包單位30元/個(gè)，并責(zé)令立即整改;

7、針對(duì)預(yù)埋線盒、預(yù)留孔洞被混凝土掩坦、遮蓋現(xiàn)象，

對(duì)相應(yīng)勞務(wù)分包單位考核20元/處，并責(zé)令立即整改；

8、針對(duì)預(yù)留出筋尺寸偏差超標(biāo)現(xiàn)象，對(duì)相應(yīng)勞務(wù)分包

單位考核30元/個(gè)，井責(zé)令立即整改；如因鋼筋制作勞務(wù)分

包單位的下料、綁扎造成該現(xiàn)象的發(fā)生，考核相關(guān)鋼筋勞務(wù)

分包單位200元/個(gè)，責(zé)令限時(shí)全面自查篩選整改；

9、針對(duì)鋼筋保護(hù)層厚度尺寸偏差超標(biāo)現(xiàn)象，考核相關(guān)

勞務(wù)分包單位20元/個(gè)，并責(zé)令立即整改；

10、針對(duì)桁架筋高度尺寸偏差超標(biāo)，考核相關(guān)勞務(wù)分包

單位20元/個(gè)，并責(zé)令立即整改；如因鋼筋制作勞務(wù)分包單

位選料錯(cuò)誤導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生，考核相關(guān)鋼筋勞務(wù)分包單位

200元/個(gè)，責(zé)令限時(shí)全面自查篩選整改；

注：其中第4?8條的每班次容錯(cuò)率為2%,也就是每班次前2張

出現(xiàn)該系列問(wèn)題不作考核處罰，只做提醒或口頭警告；從第3

張開(kāi)始，進(jìn)行考核處罰，并要求質(zhì)檢員嚴(yán)格執(zhí)行！特別強(qiáng)調(diào)，針

對(duì)第5、第6條內(nèi)容,將專(zhuān)門(mén)設(shè)置每周總?cè)蒎e(cuò)率不得超過(guò)10次，

否則另行考核200元罰金以作警示。

11、構(gòu)件產(chǎn)品的型號(hào)應(yīng)按公司規(guī)定要求正確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)

錯(cuò)誤、模糊不清、誤導(dǎo)型號(hào)等現(xiàn)象，處以200元/張的考核

處罰，并責(zé)令立即整改；

12、針對(duì)鋼筋規(guī)格使用錯(cuò)誤的現(xiàn)象，對(duì)鋼筋車(chē)間相關(guān)勞

務(wù)分包單位處以200元/個(gè)的考核處罰，并承擔(dān)因其造成的

連帶經(jīng)濟(jì)損失。

注：第11-12條采取零容忍的監(jiān)管態(tài)度，有錯(cuò)必罰！

針對(duì)生產(chǎn)報(bào)廢產(chǎn)品，由相關(guān)勞務(wù)分包單位自行承擔(dān)報(bào)廢

損失。視真實(shí)情況，酌情考核當(dāng)班質(zhì)檢員；

三、成品管理的質(zhì)量管理考核條例

1、根據(jù)《成品移交質(zhì)量責(zé)任界限》，成品管理科接收

構(gòu)件產(chǎn)品前應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好成品管理工作。凡經(jīng)

成品管理科接收的產(chǎn)品，除后期不可變化的質(zhì)量問(wèn)題以外,

其余質(zhì)量問(wèn)題均由成品管理科自行承擔(dān)管理責(zé)任；

2、針對(duì)未按要求對(duì)疊合板產(chǎn)品進(jìn)行支墊，胡亂堆碼

的現(xiàn)象，對(duì)相關(guān)勞務(wù)分包單位處以100元/個(gè)的考核處罰，

并責(zé)令當(dāng)場(chǎng)即時(shí)整改，不得延誤；

3、針對(duì)吊裝疊合板產(chǎn)品過(guò)程中，未按設(shè)計(jì)吊點(diǎn)位置

掛鉤、歪拉斜吊、多板重疊吊裝等違規(guī)現(xiàn)象，對(duì)相關(guān)勞務(wù)分

包單位處以100元/個(gè)的考核處罰，并責(zé)令當(dāng)場(chǎng)即時(shí)整改，

不得延誤；

4、針對(duì)疊合板裝車(chē)過(guò)程中，在疊合板中間位置攔腰

捆綁的現(xiàn)象，對(duì)相關(guān)勞務(wù)分包單位處以100元/處的考核處

罰，并責(zé)令當(dāng)場(chǎng)即時(shí)整改，不得延誤；

5、針對(duì)成品科勞務(wù)分包單位作業(yè)過(guò)程中造成的報(bào)廢

產(chǎn)品，由成品管理科相關(guān)勞務(wù)分包單位自行承擔(dān)報(bào)廢責(zé)任。

因成品管理科儲(chǔ)放、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝車(chē)過(guò)程中造成的二次維修，由

成品管理科相關(guān)勞務(wù)分包單位承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，成品管理

科負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；

四、其它

1、技術(shù)質(zhì)量科對(duì)全廠的質(zhì)量管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；

2、技術(shù)質(zhì)量科有權(quán)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理工作進(jìn)行抽檢、調(diào)查；

3、所有考核單據(jù)由技術(shù)質(zhì)量科回收存檔，復(fù)印件反饋至各相關(guān)

部門(mén)進(jìn)行結(jié)算扣除。

杵件報(bào)由

重點(diǎn)工程質(zhì)檢預(yù)案

一、質(zhì)檢員職責(zé)：

1、依據(jù)生產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受檢構(gòu)件產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量判定；

2、收集、記錄不合格項(xiàng)的數(shù)據(jù)誤差、現(xiàn)象等；

3、簽發(fā)構(gòu)件移交、入庫(kù)等合格質(zhì)量證明文件，對(duì)檢

驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；

二、質(zhì)檢工序：

三、質(zhì)檢內(nèi)容：

①查看構(gòu)件的標(biāo)識(shí)是否齊全、完整。編號(hào)內(nèi)容

編號(hào)要求：書(shū)寫(xiě)清晰可見(jiàn)

編號(hào)規(guī)則：

XX1-XX01-1210-0001（構(gòu)件型號(hào)-班組簡(jiǎn)寫(xiě)模具號(hào)-生產(chǎn)日期-己生產(chǎn)數(shù)

量（同一類(lèi)型））

②質(zhì)檢：構(gòu)件合格需同時(shí)符合下列要求

A：尺寸抽測(cè)，勞務(wù)班組自檢后，將常規(guī)檢測(cè)數(shù)據(jù)寫(xiě)在

構(gòu)件上，對(duì)構(gòu)件上的數(shù)據(jù)進(jìn)行不低于該批總數(shù)20%的數(shù)量進(jìn)

行抽測(cè)，如果抽測(cè)結(jié)果正確率不低于95%,則該批次的自檢

數(shù)據(jù)真實(shí)有效，可以采納。在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)誤差內(nèi)的，判定尺寸

合格。

B：外觀檢測(cè)，原則上外觀全部檢測(cè)。直接用肉眼進(jìn)行

查看。具體內(nèi)里見(jiàn)生產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

四、質(zhì)檢驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

降等石一產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)|

長(zhǎng)、寬.深：x3mm

A類(lèi)面（裝飭面）

氣泡：大徑Jmm,深度amm,且累積面積不超過(guò)22/壯；

色差：定5題察無(wú)明3色差：

露筋、接窩、疏松、裂縫、夾渣、底面、飛皮、起砂、沾污：不允許.

B類(lèi)面（安裝面）：囂塔、接窩、琬松、裂縫、麻面、飛皮、起砂：不允許.

C類(lèi)面（鬼置面）：露窈、我窩、琬松、裂縫：不允許.

牖板（BB1）產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)］脫模強(qiáng)度：

3cMPa

出廠強(qiáng)度：

7品設(shè)計(jì)強(qiáng)度

A類(lèi)面

A類(lèi)面（裝的面）

氣泡：大徑43mm,深度Omm,且累積面積不超過(guò)lOcmX/W：

色差：座an觀察無(wú)明顯色差：

法棱：寬度4mm.長(zhǎng)度QOOmm且累積長(zhǎng)度d/5：

囂筋、按窩、疏松、裂縫、夾渣、麻面、飛皮、起眇、沾污、飛邊：不允許.

B類(lèi)面（安裝面）：旗篇、接窩.疏松.裂縫、麻面.飛皮、起砂：不允許.

C類(lèi)面（君敷面）：聞筋、姨富、疏松、裘縫：不允許?

五、質(zhì)檢數(shù)據(jù)記錄

附表1:

構(gòu)件批驗(yàn)收記錄表

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)班組

生產(chǎn)日期生產(chǎn)線

產(chǎn)品批號(hào)201703--當(dāng)批總量

序號(hào)編號(hào)尺寸感觀報(bào)廢序號(hào)編號(hào)尺寸感觀報(bào)廢

124

225

326

427

528

629

730

831

932

1033

1134

1235

1336

1437

1538

1639

1740

1841

1942

2043

2144

2245

2346

檢驗(yàn)小組檢驗(yàn)員日期

合格：不合格：合格

構(gòu)件尺寸允許偏差及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)

構(gòu)件尺寸允許偏差及檢驗(yàn)方法（DB）地方標(biāo)準(zhǔn)

允許偏

項(xiàng)目檢驗(yàn)方法

差（mm）

樓板、梁、<6m±4

長(zhǎng)度柱、桁架>6m且<12m±5尺量

墻板±4

樓板、梁、柱、桁架±5鋼尺量一端及

寬度、高中部，取其中

（厚）度墻板±4偏差絕對(duì)值較

大處

表面平樓板、梁、柱、墻板內(nèi)表面42m靠尺和塞

整度墻板外表面3尺量

對(duì)角線樓板6鋼尺量?jī)蓷l

差墻板5對(duì)角線

中心線位置5

預(yù)留孔尺量

孔尺寸±5

預(yù)留插中心線位置3

尺量

筋外露長(zhǎng)度±5

中心線位置5

鍵槽尺量

長(zhǎng)度、寬度、深度±5

構(gòu)件尺寸允許偏差及檢驗(yàn)方法（GB）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目允許偏差（mm）檢驗(yàn)方法

樓板、梁、柱、<12m±5

212m且<18m±10

長(zhǎng)度桁架尺量

218m±20

墻板±4

寬度、高樓板、梁、柱、桁架±5尺量一端及中