公司安質稽查手冊

工程項目綜合稽查標準

試行版

StandardforEngineeringprojectComprehensiveinspection

pilotedition

xxxx集團第xxxxxxxx公司

XXXX年XX月

修訂說明

為深入貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知國發(fā)

201023號精神,按照國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產標準化建設的指導

意見和國家安全生產監(jiān)督管理總局企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范AQ/T9006-2010

要求,結合公司實際,組織力量編制了本部的工程項目綜合稽查標準試行版；

目錄

工程項目綜合稽查標準體系表

項目檢查模塊安全質量備

模塊基本檢查項目

構成模塊權重影響分析注

安全、質量、環(huán)保組織機構及管理制度建

設情況5分

安全生產投入情況3分

“三類人員”持證上崗情況3分

Ml從體

特種作業(yè)人員持證上崗情況3分

資系、投入、

群眾性安全生產監(jiān)督工作情況3分般

源10人員、設備

青年安全監(jiān)督崗工作情況2分因

配等方面予

分包隊伍管理情況3分素

置以保證；

勞動保護用品管理3分

大型機械設備和管理配置情況3分

探險繳納情況2

其它事項

安全質量管理目標1分

安全生產責任制的制定、考核獎懲3分

某

施組編制審批情況2分

本

危險性交大工程專項方案編制、審批情況

項是抓好安

3分

全質量的

技術交底制度5分

組織保證，

危險源調查辨識評價、控制方案編制審批

M2健全完善較

情況3分

管與否是科重

應急預案編制、審批等情況3分

理20學抓安全要

特種設備檢查、管理、驗收制度2分

制的前提和因

大臨設施非標檢查、管理、驗收制度2分

度關鍵，也是素

施工用電安全管理制度2分

衡量管理

安全質量檢查隱患排查治理制度3分

水平的重

生產安全事故報告制度2分

要參照；

安全質量教育培訓制度2分

安全質量獎懲制度1分

其它安全管理制度3分

其它質量管理制度3分

現(xiàn)場帶班盯崗情況4分

施工用電安全管理5分

現(xiàn)場安全防護制度、措旅落實情況8分

大型機械、特種設備管理5分

“三工”建設情況4分事故的

M3

消防管理情況5分發(fā)源地和重

現(xiàn)

應急管理4分第一現(xiàn)場，要

場30

職業(yè)健康4分是執(zhí)行到因

管

環(huán)境管理4分位與否的素

理

原材料、成品、半成品保護情況5分具體表現(xiàn)；

治安保衛(wèi)管理4分

易燃易爆危險品管理5分

危險化學品管理3分

其他事項

隧道施工地鐵暗挖25分

橋涵施工20分

房建站房、地鐵車站施工15分

路基施工15分

盾構施工15分

制運架梁作業(yè)20分作業(yè)層特

M4

鋪軌作業(yè)15分具體貫徹別

過

營業(yè)線施工25分實施，是預重

程40

腳手架及模板支架10分防事故、治要

控

工程實體質量表現(xiàn)與通病防治情況5分理隱患的因

制

工程試驗管理情況5分根本所在；素

常用施工機具15分

起重吊裝機械塔吊、門橋式起重機、流動

行走式起重機、豎井提升架等8分

火工品安全管控7分

其它事項

事關企業(yè)

信譽，反映

M5當

現(xiàn)場安全較

季發(fā)

修減質量綜合重

生事

正分安全質量事故、事件管理水平，要

故減

項項集中體現(xiàn)因

分修

應急處置素

正

能力有效

與否；

計

入

M6修訂扣分

檢查檢

增擬增扣分項細目細目，完善

增項查

項檢查標準；

項

目

M7

持續(xù)評內控評價，

項目總體定性、定量評價；

改進價閉環(huán)管理；

表

1、檢查采取“樣本抽查”方式進行，現(xiàn)場檢查點選取應具有代表性，能客

觀反映安全質量管理水平；檢查項目不局限于基本檢查項目，當問題較多

時?，應“加倍取樣”，必要時借助有關設備、器具做細部檢測;檢查活動一

般遵循“聽取匯報、現(xiàn)場抽查、資料核實、意見反饋”等程序，應對存在

的主要問題明確整改要求；

2、為便于實際操作和最大限度地減少人為判分誤差,Ml?M4基本模塊單

附注個配分分值不受“權重分”的限制，采取“放人效應”的原則，然后復位

百分制：基本模塊內各“檢查項目”配分之和為該模塊配分，實際

檢查各項得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分=N+MX模塊權重；

3、檢查考核評價基本得分二基本模塊得分總和715模塊分；由基本得分判

定項目評分等級；

項目評分等級：得分85分以上為達標，得分75分以上為合格，得分75

分以下給予黃牌警告；

工程項目安全質量檢查標準Ml資源配置

檢查扣減

配分扣分標準

項目分數(shù)

1.1.1依據(jù)住建部建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設

置及專職安全生產管理人員配備辦法、股份公司關于

進一步加強和規(guī)范安全質量環(huán)保專職機構設置及人

1.11.1員配備的通知建立管理機構、制定管理制度的情況；

安全、質不健全的扣1-6分；

量、環(huán)保1.1.2是否按上款中標準要求配備了專職管理人員；

組織機人員配備每少1人扣分,扣完為止；

5

構及管1.1.3各工區(qū)和架子隊是否按要求:設置了安全生產

理制度專職管理部門、配備了專職安全員、選配了群安員情

建設情況按不少于作業(yè)人員總數(shù)含協(xié)作隊伍5%比例;不符者

況扣1-2分；

1.1.4未配置獨立專職安全生產總監(jiān),扣1分；

1.1.5保證體系未有效開展管理活動，扣1-2分；

1.1.6項目人員管理混亂,資料不符等,扣1分；

1.2.1未執(zhí)行國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，項目安全投入與

施工進度不匹配，扣1-2分；

安全生

1.2.2安全生產費未做到專戶核算、財務單列科目，

產投入3

扣1分：

情況

1.2.3未制定使用計劃;未明確費用投入的項目內容、

額度、完成期限、責任部門和責任人等，扣1-2分；

1.3.1項目經(jīng)理、專職安全員含協(xié)作隊伍持證情況；

無合法有效證件、人證不符、過期的，扣分/人，扣完

“三類為止；

人員”L3.2專職安全員任職條件是否滿足：大專及以上學

3

持證上歷、5年以上技術工作經(jīng)驗、助工及以上職稱，取得

鹵情況安全生產考核合格證或注冊安全工程師資格；不符的

扣分/人,扣完為止；

1.3.3管理臺帳混亂、證帳不符等，扣1分；

特種作

1.4.1特種作業(yè)人員無證、或證照過期，扣分/人；

業(yè)人員

31.4.2未實施動態(tài)管理,配置明顯不足，扣1分；

持證上

1.4.3臺帳資料混亂,證帳不符等，扣1分；

崗情況

檢查備

項目扣減注

標準

扣分

配分

分數(shù)

；

1分

示,扣

并公

入”

個納

行“五

未實

安員

1群

1.5.

性

群眾

；

1分

志,扣

示標

傳警

及宣

示欄

員公

群安

場無

2現(xiàn)

1.5.

生

安全

善,扣

不完

或者

缺乏,

作記錄

查工

監(jiān)督檢

安員

3群

1.5.

督

產監(jiān)

3

分；

情

工作

，扣

津貼

發(fā)放

按時

錄，不

核紀

訓考

員培

群安

4無

1.5.

況

分；

分；

，扣2

督崗

全監(jiān)

年安

置青

求配

按要

1未

1.6.

安

青年

徹

宣傳貫

、學習

活動

管理

生產

安全

參與

組織

2團

1.6.

督

全監(jiān)