YLFK-CX-32化學(xué)藥品管理程序

化學(xué)品管理程序編號：YLFK-CX-32版號：A0第7頁，共7頁１.目的為加強(qiáng)對化學(xué)品尤其是危險化學(xué)品在采購、儲存、領(lǐng)用、使用和廢棄等方面的管理，消除或減少對化學(xué)品對人體健康和環(huán)境的不利影響,制定本管理程序。２.適用范圍適用于本公司用于生產(chǎn)和試驗的所有化學(xué)品的管理。3.職責(zé)3．１化學(xué)品使用部門負(fù)責(zé)化學(xué)品需求計劃編制、化學(xué)品貯存保管、使用工作的管理；3．2設(shè)備動力部負(fù)責(zé)化學(xué)品的采購工作；3．3人力資源部負(fù)責(zé)化學(xué)品使用人員持證培訓(xùn)組織以及檔案管理工作;３.４安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)化學(xué)品采購、貯存、使用、廢物處置等環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。3．5其他部門配合實施。4.工作過程描述步驟過程描述責(zé)任部門/崗位運行記錄工作標(biāo)準(zhǔn)和要求風(fēng)險控制化學(xué)品采購設(shè)備動力部《需求申請單》《需求審批報告》《采購審批單》化學(xué)品供應(yīng)商具備相應(yīng)資質(zhì)?；瘜W(xué)品安全使用說明書、MSＤS資料、安全標(biāo)志齊全。具備相應(yīng)資質(zhì)的運輸單位實施化學(xué)品的運輸檢驗入庫工藝質(zhì)量部《購貨發(fā)票》《采購合同》熟悉化學(xué)藥品的性質(zhì)。認(rèn)真核對發(fā)票與貨物是否一致出現(xiàn)人員受傷或中毒應(yīng)及時救治化學(xué)品分類貯存使用部門《化學(xué)品清單》１.貯存環(huán)境要符合要求。2.熟悉化學(xué)藥品性質(zhì)及貯存方法。出現(xiàn)人員受傷或中毒應(yīng)及時救治定期檢查清點核算保管部門《化學(xué)藥品盤點記錄表》《GｅnerousChemicａｌ盤點記錄表》認(rèn)真做好化學(xué)藥品盤點記錄。按要求穿戴勞保用品。出現(xiàn)人員受傷或中毒應(yīng)及時救治化學(xué)品領(lǐng)用使用部門《GenerousＣhemicaｌ領(lǐng)用申請表》《ＧeneｒousChemiｃaｌ領(lǐng)用情況表》認(rèn)真做好化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄部門抽查領(lǐng)用及使用記錄化學(xué)品使用使用部門《化學(xué)藥品使用情況表》按要求穿戴勞保用品。出現(xiàn)人員受傷或中毒應(yīng)及時救治廢棄物移交使用部門《廢液移交記錄表》認(rèn)真做好廢液移交記錄出現(xiàn)人員受傷或中毒應(yīng)及時救治變質(zhì)化學(xué)藥品報廢使用部門掌握化學(xué)藥品報廢處理方法1.出現(xiàn)人員受傷或中毒應(yīng)及時救治２．要與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)系工作記錄存檔使用部門《化學(xué)藥品使用臺帳》熟悉文件管理規(guī)定及文件存檔規(guī)定5．工作程序５.１化學(xué)品采購5.１.1一般化學(xué)品的采購按照《企業(yè)采購管理流程》實施,化學(xué)實驗室使用化學(xué)藥品采購按照《化驗室化學(xué)藥品采購管理流程》實施。5.1.2采購部門實施劇毒化學(xué)品采購時,要嚴(yán)格按照公安部門批準(zhǔn)的采購證的要求，在限定時間、采購數(shù)量到指定的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷單位采購，同時索取生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證或經(jīng)銷商經(jīng)營許可證;對新進(jìn)的化學(xué)品,采購部門應(yīng)該要求供應(yīng)商提供化學(xué)品的安全使用說明書、MSDＳ資料、產(chǎn)品合格證等證明資料。5.2檢驗入庫5.2.15.2.25.2.35.２.４５.3化學(xué)品的貯存與清點核算５．3.1一般化學(xué)品的貯存與清點核算要符合下列要求:５.3．1.１庫房內(nèi)設(shè)有良好的通風(fēng)裝置,并有防潮和防水措施;5.3.1.2使用防爆電氣設(shè)備；5.３.1.3嚴(yán)禁煙火,在庫房內(nèi)外顯著位置配備適用的消防器材；5.3．１．４庫房內(nèi)外環(huán)境整潔衛(wèi)生,無鼠洞、無蛛網(wǎng)、無垃圾等，不準(zhǔn)在庫房內(nèi)堆放其它與化學(xué)品無關(guān)的物品,不得在庫房內(nèi)設(shè)置辦公室。5.3.１5.3．1５.3.1５３.１5.３．2劇毒藥品的貯存除符合５.3．1的要求外，還要符合以下要求：５.3.2.1庫房內(nèi)必須設(shè)置有貯存劇毒品的保險柜及安裝監(jiān)控系統(tǒng);5．3．2.25.3.2.3劇毒品應(yīng)存放于保險柜內(nèi)、雙人雙鎖保管。在貯存劇毒品的專柜上不應(yīng)標(biāo)明“劇毒品”字樣，只能以數(shù)字編號或用拉丁字母標(biāo)明分類。5.3.２．45.３.2．5劇毒品必須分門別類保管，不準(zhǔn)與其它藥品混放。劇毒藥品柜內(nèi),要有專用的量器及分裝器材5.3.2.6劇毒藥品要定期清點、核對,保證賬、物絕對相符。過期藥物及時按規(guī)定報廢處理。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和安全保衛(wèi)部5.３.2.5．4化學(xué)藥品的領(lǐng)用5.4.1化學(xué)藥品的領(lǐng)用要有記錄。一般化學(xué)藥品單人單鎖保管，但必須嚴(yán)格做到防震、防撞擊、防摩擦，輕拿輕放,謹(jǐn)防事故發(fā)生。5.4.２化驗室藥品供化檢員做化學(xué)分析使用，其它單位概不外借。5.5劇毒品的領(lǐng)用及使用5.５.１劇毒化學(xué)藥品實行主管領(lǐng)導(dǎo)審批制度,凡一次使用量在５克以下的，使用人填寫領(lǐng)用單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審批;一次使用量5克以上的，需經(jīng)安保部和部門領(lǐng)導(dǎo)同時審批；一次使用量超過1０0克的，填寫使用申請及相應(yīng)的使用計算依據(jù),報請安保部和部門領(lǐng)導(dǎo)同時審批。5.５．２領(lǐng)用劇毒品必須寫明詳細(xì)用途,注明最低需要量。劇毒藥品的管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“雙人驗收、雙人領(lǐng)用、雙人簽字、雙人運輸、雙人使用”，要有專門的領(lǐng)用記錄。５.5.3劇毒藥品庫實行雙人雙鎖管理,分類編碼排放整齊。劇毒藥品庫鑰匙由質(zhì)檢班長和化驗員分別保管;貯存劇毒藥品的保險柜鑰匙由安保部人員保管,密碼由化檢員設(shè)置并保密。使用劇毒藥品，領(lǐng)用人必須認(rèn)真監(jiān)控使用過程,并填寫使用記錄。5．5.4保管人員在配發(fā)劇毒藥品時，要按藥品的不同化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行防護(hù)，操作完畢要清洗用具。５.5.5劇毒品不得私自保存,更不能轉(zhuǎn)送其它部門和個人。違反規(guī)定者按情節(jié)輕重及造成的后果嚴(yán)肅處理,直至追究刑事責(zé)任。５．5.6劇毒藥品管理人員工作調(diào)動或離崗時,需將劇毒藥品的賬、藥結(jié)交清楚,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦清手續(xù)方可離室。更換劇毒藥品管理員須報上級主管部門備案。5.5.7劇毒室實行安全責(zé)任制，管理人員要加強(qiáng)安全檢查,并認(rèn)真填寫安全記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。５.5.8化檢員填寫《GeｎｅrousCｈemical領(lǐng)用情況表》，2名化檢員及安保部監(jiān)督人員簽字認(rèn)可。本室所有文字記錄文件應(yīng)認(rèn)真歸檔保存。記錄保存至劇毒品用完后５年。5.6化學(xué)藥品的使用要求5.6．1化學(xué)檢驗人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的化學(xué)檢驗知識和技能培訓(xùn)，合格者方能上崗。５.6.25.6．３5.6.4保管員對化學(xué)性質(zhì)不夠穩(wěn)定的劇毒品每月檢查一次，性質(zhì)穩(wěn)定的每季檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)５.6．55.6.６5.７變質(zhì)化學(xué)藥品報廢、廢液移交與劇毒物品銷毀5.7．1要定期對藥品的有效性進(jìn)行檢查。5.７．2用不上的危險藥品,應(yīng)及時調(diào)出,變質(zhì)失效的要及時銷毀,銷毀時要與相關(guān)部門聯(lián)系，要注意安全,不得污染環(huán)境。5.7.3實驗過程產(chǎn)生的劇毒液體統(tǒng)一倒入廢液桶經(jīng)解毒處理后暫時存放在監(jiān)控室內(nèi)，定期移交給安保部，銷毀時要與相關(guān)部門聯(lián)系,要注意安全,不得污染環(huán)境。５.7．４化學(xué)藥品銷毀時，須嚴(yán)格記錄，歸檔保存至銷毀后10年。５．7.5使用完畢后的劇毒品內(nèi)包裝材料或剩余品嚴(yán)禁擅自丟棄，必須交保管員統(tǒng)一管理，填寫《劇毒物品銷毀記錄》申請銷毀。劇毒品及其內(nèi)包裝材料銷毀由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后，指定四人按批準(zhǔn)方法銷毀,兩人銷毀,兩人監(jiān)督。5.8安全管理5.8．1認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,做到安全工作責(zé)任到人，堅持“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則。5.8.２加強(qiáng)對化學(xué)檢驗人員的安全教育和消防訓(xùn)練，密切與有關(guān)部門聯(lián)系，切實做到防患于未然，每年至少舉行一次消防安全演練，并留有教育和訓(xùn)練(演練)記錄。5．8.3認(rèn)真做好劇毒品的保管工作，并做好相關(guān)記錄。劇毒品不得私自保存，更不能轉(zhuǎn)送其它部門和個人。違反規(guī)定者按情節(jié)輕重及造成的后果嚴(yán)肅處理,直至追究刑事責(zé)任。劇毒藥品管理人員工作調(diào)動或離崗時，需將劇毒藥品的賬、藥結(jié)交清楚。劇毒室實行安全責(zé)任制,管理人員要加強(qiáng)安全檢查,并認(rèn)真填寫安全記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。５.８.４認(rèn)真學(xué)習(xí)和5.８.55.8．6嚴(yán)格自覺穿戴勞保用品,做好各項記錄5.８.7正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌牙狀態(tài),如發(fā)生事故，要正確處理，及時、如實地向上級報告,并保護(hù)現(xiàn)場,作好詳細(xì)記錄5.８.8按時認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告５.8.95.８．1０積極參加各種安全活動，5.９環(huán)境管理5．9．1化學(xué)藥品貯存室要陰涼、通風(fēng)、干燥，溫度要求為18~２5℃，濕度60~５.9.２化學(xué)藥品包裝容器統(tǒng)一收集。按相關(guān)規(guī)定，酸、堿、鹽化學(xué)藥品空瓶應(yīng)先調(diào)PH值至中性,再用水沖洗干凈后，按相關(guān)規(guī)定處理。空的危險、劇毒藥品瓶要做好分類收集,作好記錄。在化學(xué)檢驗過程中產(chǎn)生的酸、堿及鹽的廢液要調(diào)節(jié)溶液PH值進(jìn)行沉降，沉降后進(jìn)行排放；而實驗過程產(chǎn)生的劇毒液體統(tǒng)一倒入廢液桶經(jīng)解毒處理后暫時存放在監(jiān)控室內(nèi),定期移交給安全保衛(wèi)部,銷毀時要與相關(guān)部門聯(lián)系,要注意安全,不得污染環(huán)境。5.9.3危險化學(xué)藥品變質(zhì)報廢應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)系。6.過程績效監(jiān)控序號監(jiān)控項目監(jiān)控方法化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄準(zhǔn)確性定期檢查領(lǐng)用記錄與庫存量是否一致化學(xué)藥品貯存環(huán)境內(nèi)管部門抽查化學(xué)藥品有效性定期檢查化學(xué)藥品是否變質(zhì)是否經(jīng)過培訓(xùn)后上崗抽查員工培訓(xùn)記錄化學(xué)藥品使用、貯存、報廢安全監(jiān)控的有效性是否出現(xiàn)安全事故、安全保衛(wèi)部抽查化學(xué)檢驗室環(huán)境監(jiān)控的有效性附近居民等相關(guān)方是否投訴7．相關(guān)文件序號文件名稱文件編號或生效日期《企業(yè)采購管理流程》YLFＫ-CGGL-０4《化驗室化學(xué)藥品采購管理流程》YLFK-CGＧL－05《危險貨物包裝標(biāo)志》GB190－85《國務(wù)院化學(xué)危險物品安全管理條例》國發(fā)[1９87]14號8.相關(guān)記錄序號記錄編號記錄名稱備注YLJL-AＱＧL-15《化學(xué)藥品使用情況表》YＬJL－ＡQＧL-30ＧeneｒｏusCｈeｍｉｃaｌ購買記錄表YLJＬ-AQGL-31《ＧeｎｅｒousChemicａl領(lǐng)用申請表》YLＪL-AQGL－28《GenerｏusCｈeｍical領(lǐng)用情況表》YＬJL－ZLGL-６7《化學(xué)藥品盤點記錄表》YＬ