2022年應急預案管理工作總結范本

2022年應急預案管理工作總結范本一、應急預案編制情況截至__年底，我局進一步完善了突發(fā)公共事件、信息網(wǎng)絡事件、公共衛(wèi)生事件、機動車輛突發(fā)事故、火災事故、群體___應急預案，明確應急處置原則、程序、方法及保障措施，保證各項措施落實到位。截止年底，編制應急預案___個，演練___次。二、應急管理工作開展情況嚴格遵循“政府統(tǒng)一領導，分級負責，部門指導協(xié)調(diào)，各方聯(lián)合行動”的方針，扎實做好事故應對基礎工作，為___應對工作順利開展提供了堅實的___、人員和措施保障。妥善處置各類安全___，積極開展應急預案演練工作，有效地維護了社會穩(wěn)定。1.完善應急管理機構成立了由局長任組長、分管領導為副組長、相關科室負責人為成員的安全應急領導小組，并設立了一名應急工作聯(lián)絡員;健全隊伍和配備必要設備。建立了應急處置小分隊，明確了應急車輛，配備了必要的通訊工具，進行了內(nèi)部演練活動。2.完善應急預案機制根據(jù)每年工作重點，不斷修訂完善應急預案內(nèi)容，不斷健全覆蓋全局的安全應急預案體系，督促各部門做好應急管理工作，實行日常管理與動態(tài)（范本）管理相結合，不斷提高預案完整性和可操作性。3.完善應急制度建設我們在安全風險管理體系上進行了有效探索，努力加強涵蓋應急管理在內(nèi)的長效機制建設。將風險管理體制建設列入全年工作重點和重點考核項目，___專門人員，對風險隱患排查、評估、預警、處置等各環(huán)節(jié)的工作進行了探討，基本理清了路子，形成了一套可行的管理制度。4.做好應急值班工作建立健全應急管理工作值班制度，進一步規(guī)范和加強應急值班、值守工作。設立了應急管理值班室和實行___小時值班制度，設立了重大節(jié)假日或重大活動期間的流動值班制度，提前排好值班表。建立健全應急管理工作信息報告制度。節(jié)日值班和應急值班人員全權負責對___或突發(fā)事故的信息采集、報送和應急處置工作。三、存在問題1.教育培訓工作有待進一步加強，干部職工安全防范意識和自救互救能力仍待提高。2.預案演練經(jīng)費需要保障。四、下步措施1.加強應急預案針對性和可操作性，增加應急預案演練頻次，使大家掌握在突發(fā)情況下的應急能力，為確保國家財產(chǎn)、減少人員傷亡提供了有力保障。2.進行應急管理教育工作，深入宣傳應急體系，宣傳應急預案和應急知識，提___部職工應急綜合素質。2022年應收會計工作總結眨眼的功夫，我進入___工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結。關于應收款這一塊1)___銷售專用___的審核與簽章。審核包含專用___在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關銷售都成為有效銷售。2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，___各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉。3)每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經(jīng)理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐，確保回款的迅速性。4)每月定期(___日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為___%和___%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應___%和___%(回收后返還)的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月___號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。6)每月不定期的對u8財務軟件里面的銷___列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務員進行考核時備用。關于應付這一塊1)對賬單的核對與回簽。每月初___號左右會對各供應商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應商一分錢。2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額，在u8供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。3)每月不定期查看入庫單列表及采購___列表，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。4)