改進控制程序文件

管理體系文件編號：LZX-PD-3

寧夏雪服裝股分靈

版次：A/0

州有限公司改進控制程序

頁碼：7-1

1目的

對發(fā)生的質(zhì)量問題、環(huán)境問題采取有效的改進、糾正措施/對存在的和潛在的質(zhì)量問題采取預防

措施/消除現(xiàn)有的和防止?jié)撛诘馁|(zhì)量問題/實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。

2范圍

本程序合用于對公司產(chǎn)品的質(zhì)量問題及環(huán)境問題的糾正和預防措施的制訂、實施及驗證。

3定義

3.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或者其他不期望情況的原因/以防止不合格再發(fā)生為目的所采取

的措施。

3.2預防措施：為消除潛在不合格或者其他潛在不期望情況的原因/以防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生為目的所采

取的措施。

4權責

4.1各部門：

4.2負責查找本部門已發(fā)生或者潛在的質(zhì)量問題及環(huán)境問題的原因/提出改進計劃/經(jīng)批準后組織實

施/實施與本部門相關的糾正預防措施。

4.3行政部：負責糾正和預防措施協(xié)調(diào)及追蹤處理與在實施過程的監(jiān)督。不合格信息的傳遞/管理體

系方面的糾正和預防措施協(xié)調(diào)及追蹤處理與在實施過程的監(jiān)督。以及糾正預防措施的驗證。

5流程圖

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5.2糾正和預防措施管理

6工作程序

6.1持續(xù)改進

6.1.1改進項目的來源

1）總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、客戶需求的達成狀況、管理評審和審核結(jié)果，指定公

司要求的持續(xù)改進項目；

2）行政部根據(jù)內(nèi)外部的審核結(jié)果確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進項目;

3）各職能部門根據(jù)各自部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計結(jié)果、糾正和預防措施以及其它信息和數(shù)據(jù)分析

結(jié)果，確定本部門的持續(xù)改進項目

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4）依據(jù)公司的實際經(jīng)營狀況，各部門可根據(jù)以下方面確定持續(xù)改進項目：

d.不良質(zhì)量的成本；b.客戶不滿意；

c.報廢、返工；d.優(yōu)化工藝流程；

e.人力和材料浪費的改善；f.不良質(zhì)量成本的降低；

g.產(chǎn)品過多搬運和存儲的改善；

i.顧客不滿意的改善：包括顧客索賠、投訴、抱怨、退貨等的改善；

j.其他各部門確定的改善項目。

6.1.2持續(xù)改進策劃時應側(cè)重：

1）質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進：質(zhì)量、環(huán)境方針、目標及其管理，組織結(jié)構、資源配備及其管理、

測量及評價活動及質(zhì)量管理體系其它要素活動；

2）公司服務及其生產(chǎn)過程的改進。

6.1.2持續(xù)改進活動的分類

持續(xù)改進，可以是日常的改進活動，也可以是重大的改進項目。日常改進項目執(zhí)行《糾正預防措

施控制程序》；重大的改進項目執(zhí)行本程序。

1）管理者代表負責重大項目的識別，識別依據(jù)為需提交管理評審的事項。

6.1.3改進項目的確定原則

a）目標的調(diào)整和提高應確定為改進項目。

b）客戶提出的需優(yōu)化的服務應確定為改進項目。

c）內(nèi)外審浮現(xiàn)的嚴重不合格項應確定為改進項目。

6.1.4持續(xù)改進活動實施的主體

a）管理者代表對公司質(zhì)量、環(huán)境、安全活動進行數(shù)據(jù)分析，合用時進行糾正和預防措施，通過

定期進行內(nèi)部審核和管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

b）管理者代表對普遍存在的不合格服務或者涉及跨部門的質(zhì)量問題進行處理。

c）屬于本部門內(nèi)部過程的不合格服務由所在部門負責處理。

d）責任部門負責實施改進措施。

6.1.5確定需改進的原因

a）對于不合格原因明顯的簡單問題，責任部門可依據(jù)經(jīng)驗加以判斷；

b）對于相當復雜，憑經(jīng)驗不足以判斷的問題可調(diào)查研究或者在掌握材料后召開專題分析會。

6.1.6制訂改進措施的依據(jù)

責任部門應以節(jié)約成本為前提，以改進服務流程、提高操作技能為主要手段制訂改進措施。

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6.1.7評審

責任部門負責人應對所采取的改進措施進行評審，其主要內(nèi)容為：

a）改進措施的適宜性（包括預期效果、成本增加、可操作性等的評估）；

b）改進措施的有效性；

c）進一步改進的機會。

改進活動需采取糾正預防措施的，填寫《糾正和預防措施處理表》，執(zhí)行6.3條款。

6.2糾正和預防措施管理

6.2.1糾正預防措施要求的提出

6.2.1.1提出糾正措施要求的情況包括：

a）成品或者工序浮現(xiàn)嚴重的不合格，由行政部或者行政部使用《信息反饋處理單》提出。

b）生產(chǎn)過程重復浮現(xiàn)的不合格，由行政部或者行政部使用《信息反饋處理單》提出。

c）質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行浮現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審員使用《內(nèi)審不合符報告》提

出

O

d）顧客反饋信息（包括投訴）,由行政部直接使用客戶要求的《糾正和預防措施處理表》提出。

e）對于來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，由行政部使用《信息反饋處理單》提出。

f）其它情況申請部門使用填寫《糾正和預防措施處理表》提出：

6.2.1.2提出預防措施要求可使用《糾正和預防措施處理表》提出，需提出的情況包括：

a）對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序、操作、設備等進行分析，可能產(chǎn)生的不合格。

b）可能影響體系運行浮現(xiàn)不符合情況的潛在因素。

c）過程統(tǒng)計過程中浮現(xiàn)偏離趨勢時。

d）其他可能造成不符合的潛在因素。

6.2.2糾正預防措施要求審批

6.2.2.1對于行政部提出關于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系以及顧客抱怨等提出的糾正預防措施要求及行政

部提出的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正預防措施要求無需得到審批，可直接立案。

62.2.2其余各部門填寫《糾正和預防措施處理表》后由申請部門負責人審核后，交管理者代表批準。

管理者代表召集相關部門的人員進行分析，以決定是否需要立案。

6.2.23若不需立案，管理者代表應在《糾正和預防措施處理表》中注明理由批準后告知申請部門。

62.2.4若決定需要立案，由管理者代表組織成立改善小組，對案件進行分析找出原因，確定采取措施

的責任部門及規(guī)定完成時間。

6.2.3糾正預防措施的制定

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6.2.3.1顧客抱怨或者退貨按照《顧客和相關方反饋管理程序》、《客戶抱怨處理規(guī)定》執(zhí)行。

6.23.2不合格品按照《不合格控制程序》執(zhí)行。

6.2.33其余填寫《糾正預防措施表》的由管理者代表組織成立小組，對提出的要求進行分析找出原因。

6.23.4對體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行，在管理體系評審提出的糾正預防措施

實施要求，由相關部門按《管理評審程序》執(zhí)行

623.5找出問題原因后，由管理者代表確定制定糾正或者預防措施，制定中需充分考慮防錯技術的

應

用，包括：

a）警示：如異常報警裝置等。

b）控制：如防止誤裝、誤用的限位裝置等。

c）制動：如在異常發(fā)生時的設備制動裝置。

d）其他措施。

6.2.4糾正預防措施的實施

6.2,4.1行政部每月根據(jù)各種檢驗記錄、顧客反饋信息狀況，對產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計和分析，作成《質(zhì)量

月表》向公司內(nèi)部進行通報。

6.2.4.2各相關部門組織并講解對影響產(chǎn)品質(zhì)量/相關方的有關過程、方法，尋覓潛在的不合格原因，

提出預防措施建議，對丁重大潛在問題，由相關部門組織專題會議檢討、對策，并記耒丁《糾正和預

防措施處理表》中。

6.2.43對于重大品質(zhì)不良發(fā)生由管理者代表組織召開質(zhì)量問題分析會議，相關人員必須參加原因分

析，由責任部門制訂有效的糾正措施，各責任部門負責實施，做好記錄。

6.2.4.4對普通質(zhì)量事故，要求相關部門即將采取相應的糾正措施，以減少損失。

624.5對于客戶投訴和客戶退貨按《顧客溝通和客戶滿意度測量程序》、《客戶抱怨處理規(guī)定》執(zhí)行。

6.2.4.6對體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行，在管理體系評審提出的糾正預防措施

實施要求，由相關部門按《管理評審程序》執(zhí)行。

6.247.發(fā)生緊急事故時，由相關部門按《應急準備與響應控制程序》進行處理。

6.2.4.8必要時，對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行變更。

63糾正預防措施的驗證

63.1對于體系審核和管理評審提出的糾正預防措施由管理者代表組織評審糾正或者預防措施實施的

效

果，并評審是否需要水平展開，即應用于消除其他類似過程的潛在不合格原因。

632產(chǎn)品質(zhì)量問題（包括客戶抱怨、投訴等）由行政部組織糾正預防措施的實施和效果驗證。

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63.3對于其他不符合項由提出部門組織驗證糾正預防措施的實施有效性驗證。

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6.4標準化與記錄保存

6.4.1對制定并實施的糾正和預防措施，必要時需考慮的更新在策劃期間的風險和機遇。

6.4.2行政部負責保存分析的結(jié)果，并登記在《改