佛山市龍寶利玻璃有限公司ISO9001 版質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)A2版

1、 佛山市龍寶利玻璃有限公司iso9001:2008版質(zhì)量管理體系文件質(zhì) 量 手 冊(cè)編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 本 號(hào)： a/2版 實(shí)施日期： 2013年5月1日 修改控制頁(yè)修改日期章節(jié)號(hào)原內(nèi)容描述修改后內(nèi)容描述版本號(hào)備注生效日期:2013-4-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第01頁(yè)共30頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)目錄0.1、頒布令30.2、公司簡(jiǎn)介與范圍40.3、經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)50.4、管理者代表任命書70.5、組織架構(gòu)圖80.6、質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖90.7、質(zhì)量職能分配表.100.8、職責(zé)和權(quán)限.111、范圍 1

2、42、引用標(biāo)準(zhǔn) 153、術(shù)語(yǔ)和定義 164、質(zhì)量管理體系 174.1總要求174.2文件要求175、管理職責(zé)195.1管理承諾195.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)195.3質(zhì)量方針195.4策劃195.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.6管理評(píng)審21編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第02頁(yè)共30頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)目錄6、資源管理 226.1資源的提供226.2人力資源226.3基礎(chǔ)設(shè)施226.4工作環(huán)境227、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃237.2與顧客有關(guān)的過程237.3設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減）.247.4采購(gòu)

3、247.5生產(chǎn)和服務(wù)提供257.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制278、測(cè)量分析和改進(jìn)288.1總則288.2監(jiān)視和測(cè)量288.3不合格品的控制298.4數(shù)據(jù)分析298.5改進(jìn)30附件一：質(zhì)量體系文件總覽表附件二：質(zhì)量記錄清單編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào)：lbl-qm-01頁(yè)碼：第03頁(yè)共30頁(yè)0.1 頒布令本公司依據(jù)gb/t19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求制定各階質(zhì)量體系文件，現(xiàn)予以發(fā)布。希望各部門積極學(xué)習(xí)各階質(zhì)量管理體系文件，按質(zhì)量管理體系文件的要求進(jìn)行作業(yè)，從而規(guī)范公司各部門作業(yè)秩序，提高效率，為龍寶利玻璃有限公司的更

4、好、更快地發(fā)展做出新的、更大的貢獻(xiàn)?？?經(jīng) 理： 頒布日期：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào)：lbl-qm-01頁(yè)碼：第04頁(yè)共30頁(yè)0.2 公司簡(jiǎn)介與范圍1 公司簡(jiǎn)介：本公司位于珠三角的腹地佛山市南海區(qū)，擁有16000平方米的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，以及行業(yè)頂尖的、配套齊全的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備。公司于本世紀(jì)初成立，一直致力于各類電子電器工業(yè)玻璃的深加工， 產(chǎn)品主要定位于中高端電器配套玻璃。自成立以來，公司以樸實(shí)、進(jìn)取、不懈改善的作風(fēng)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，得到海內(nèi)外廣大客戶的認(rèn)可。歷經(jīng)幾年的快速發(fā)展，本公司憑借專業(yè)化的開發(fā)能力、規(guī)模化

5、的成本優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的生產(chǎn)能力成為電子電器玻璃行業(yè)的引導(dǎo)者，并為眾多海內(nèi)外知名品牌企業(yè)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的玻璃產(chǎn)品。本公司于2005年成功取得了iso9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并于2007年率先切換環(huán)保材料，產(chǎn)品順利通過sgs的rohs認(rèn)證，以及德國(guó)萊茵tuv的食品安全認(rèn)證、歐盟bs3193：1993電器玻璃標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。公司名稱：佛山市龍寶利玻璃有限公司地址：廣東省佛山市南海區(qū)羅村街道北湖一路羅村工業(yè)園電話真司性質(zhì)：民營(yíng)公司產(chǎn)品：鋼化玻璃2. 范圍： 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。本手冊(cè)覆蓋了gb/t 19001：2008

6、版提出的除7.3以外的全部要求。 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供、證實(shí)本公司質(zhì)量管理能力達(dá)到客戶滿意的能力。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：平彎鋼化玻璃、絲印玻璃、玻璃切割、磨邊、鉆孔等深加工玻璃產(chǎn)品。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第05頁(yè)共30頁(yè)0.3經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、本公司經(jīng)營(yíng)理念：以人為本、技術(shù)領(lǐng)先、行業(yè)方向的引導(dǎo)者2、本公司質(zhì)量方針：完善質(zhì)量管理滿足客戶要求推行目標(biāo)管理提高生產(chǎn)效率3、本公司質(zhì)量目標(biāo)： 客戶投訴2次/月；制程不良率6%/月客戶滿意度80分；

7、出貨合格率98%/月；總經(jīng)理： 日 期： 編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第06頁(yè)共30頁(yè)0.3經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)部 門 目 標(biāo)考核部門質(zhì)量目標(biāo)值計(jì)算方式統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)周期生產(chǎn)部成品合格率98%檢驗(yàn)合格批次/總檢驗(yàn)批次生產(chǎn)部1個(gè)月交貨準(zhǔn)時(shí)率95%交貨準(zhǔn)時(shí)批次/總交貨批次生產(chǎn)部1個(gè)月材料利用率94%開介利用平方數(shù)/投入原片平方數(shù)生產(chǎn)部1個(gè)月品管部?jī)x器校驗(yàn)合格率100%檢驗(yàn)合格數(shù)/總檢驗(yàn)數(shù)品管部1個(gè)月首檢準(zhǔn)確率100%首檢準(zhǔn)確數(shù)/首檢總次數(shù)品管部1個(gè)月巡檢及時(shí)率100%巡檢及時(shí)次數(shù)

8、/巡檢總次數(shù)品管部1個(gè)月行政部培訓(xùn)合格率98%培訓(xùn)合格人次/受培訓(xùn)總?cè)藬?shù)行政部1個(gè)月培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%培訓(xùn)計(jì)劃完成數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)行政部1個(gè)月人員流動(dòng)率15%人員離職數(shù)/人員入職總數(shù)行政部1個(gè)月設(shè)備部設(shè)備巡檢準(zhǔn)時(shí)率100%設(shè)備巡檢準(zhǔn)時(shí)次/設(shè)備巡檢總次數(shù)設(shè)備部1個(gè)月設(shè)備定期保養(yǎng)執(zhí)行率100%設(shè)備定期保養(yǎng)執(zhí)行次/設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃次數(shù)設(shè)備部1個(gè)月維修及時(shí)率100%維修及時(shí)次數(shù)/維修總次數(shù)設(shè)備部1個(gè)月物控部供應(yīng)商調(diào)查及時(shí)率100%供應(yīng)商調(diào)查及時(shí)次數(shù)/供應(yīng)商調(diào)查總次數(shù)物控部6個(gè)月采購(gòu)及時(shí)率98%采購(gòu)及時(shí)批次/采購(gòu)總次數(shù)物控部1個(gè)月進(jìn)料合格率98%進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次/進(jìn)料總批次物控部1個(gè)月倉(cāng)庫(kù)帳物卡準(zhǔn)確率

9、100%帳物卡準(zhǔn)確次數(shù)/賬物卡總次數(shù)物控部1個(gè)月業(yè)務(wù)部客戶滿意度調(diào)查及時(shí)率100%客戶滿意度調(diào)查及時(shí)次數(shù)/客戶滿意度調(diào)查總次數(shù)業(yè)務(wù)部6個(gè)月資金回籠及時(shí)率98%資金回籠及時(shí)批次/資金回籠總批次業(yè)務(wù)部1個(gè)月總經(jīng)理： 日 期： 編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第07頁(yè)共30頁(yè)0.4 管理者代表任命書任 命 書為保證全面貫徹gb/t19001:2008版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊(cè)完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司 先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責(zé)與權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)建立、

10、維持和維護(hù)質(zhì)量管理體系。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。5、負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、公司內(nèi)審會(huì)議及其它與質(zhì)量管理體系相關(guān)的事宜?？偨?jīng)理： 日 期： 編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第08頁(yè)共30頁(yè)0.5 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第09頁(yè)共30頁(yè)0.6 質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖 總經(jīng)理：

11、 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第10頁(yè)共30頁(yè)0.7 質(zhì)量職能分配表iso9001：2008要求總經(jīng)理管理者代表行政部業(yè)務(wù)部物控部設(shè)備部文控中心品管部生產(chǎn)部4管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件管理4.2.4質(zhì)量記錄控制5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6 資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)服務(wù)提供7

12、.5.1生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)服務(wù)過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測(cè)量與監(jiān)控裝置的控制8 測(cè)量分析與改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程測(cè)量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)責(zé)任部門 配合部門 編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第11頁(yè)共30頁(yè)0.8 職責(zé)和權(quán)限1、總經(jīng)理a、貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)質(zhì)量法及國(guó)家有關(guān)法規(guī)。b、確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所必要的資源。c

13、、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的源配備。d、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、技術(shù)、人事和總務(wù)的管理工作，對(duì)各部門經(jīng)理、主管有任免權(quán)。e、負(fù)責(zé)制定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。f、負(fù)責(zé)重要原材料供方資格的評(píng)審和確定。g、參與公司重大質(zhì)量問題決策，對(duì)重大質(zhì)量問題有權(quán)做出讓步處理或否決性處理。2、管理者代表a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。b、向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和獲取需要得到的支持。c、確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。d、與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。e、按照制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織貫徹實(shí)施對(duì)各部門質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核。3、業(yè)務(wù)部經(jīng)理a、負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息，做好

14、與顧客有關(guān)的服務(wù)工作，并及時(shí)反饋顧客對(duì)公司產(chǎn)品的意見和建議。積極開展貿(mào)易活動(dòng)，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。b、開拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)，關(guān)注行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的最新動(dòng)向。c、對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)與顧客的溝通，為公司做出處理方案提供依據(jù)。d、負(fù)責(zé)合同評(píng)審和售前、售后服務(wù)工作。e、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。審核制訂營(yíng)售計(jì)劃和應(yīng)收款計(jì)劃。f、協(xié)調(diào)主管部門活動(dòng)，調(diào)動(dòng)主管部門人員積極性。g、參與公司重大質(zhì)量問題決策和機(jī)構(gòu)設(shè)置。h、負(fù)責(zé)對(duì)公司銷售部門工作管理，同時(shí)對(duì)公司的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、搬運(yùn)及交付工作負(fù)責(zé)，對(duì)業(yè)務(wù)部門人員有任免權(quán)。4、業(yè)務(wù)部a、生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)及生產(chǎn)進(jìn)度安排，保證生產(chǎn)處于平衡狀態(tài)。b、合同評(píng)審及生產(chǎn)任務(wù)單下

15、達(dá)。客戶滿意度調(diào)整信息反饋管理。c、銷售合同及客戶檔案管理。d、銷售及應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)，應(yīng)收款計(jì)劃實(shí)施。e、做好售后服務(wù)。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第12頁(yè)共30頁(yè)0.8 職責(zé)和權(quán)限5、物控部a、原材料采購(gòu)。b、原片、五金倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)及貨物發(fā)運(yùn)搬運(yùn)管理。c、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原材料供方的評(píng)審工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。d、負(fù)責(zé)輔材采購(gòu)計(jì)劃的制訂和協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保證最低庫(kù)存量。e、供應(yīng)商資格評(píng)審。f、供應(yīng)商檔案及采購(gòu)資料管理。6、生產(chǎn)部a、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各班組進(jìn)行生產(chǎn)，在確保質(zhì)量的前提下及時(shí)全面完成各項(xiàng)生

16、產(chǎn)任務(wù)。b、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配合品管部的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)供銷部門的生產(chǎn)、施工單位審核和反饋生產(chǎn)進(jìn)度。c、監(jiān)督和教育所管理的部門成員增加質(zhì)量意識(shí)，抓好現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備保養(yǎng)和安全生產(chǎn)工作。d、負(fù)責(zé)組織和調(diào)度生產(chǎn)過程中所需的人員、設(shè)備和材料，監(jiān)控員工工作狀態(tài)、公司規(guī)章制度執(zhí)行情況、生產(chǎn)過程運(yùn)作狀態(tài)和過程首檢、自檢、互檢情況。e、負(fù)責(zé)部門崗位制度制定，協(xié)助公司考核制度制定和實(shí)施。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和施工工具的維修和保養(yǎng)工作。7、品管部a、負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。b、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能檢測(cè)。c、負(fù)責(zé)各工序之間的首檢、巡檢和專檢工作，堅(jiān)持以預(yù)防控制為主，防止質(zhì)量事故的發(fā)生。d

17、、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)和考核工作，作好產(chǎn)品質(zhì)量原始記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理。對(duì)不合格的原輔材料有權(quán)阻止入庫(kù)和投入使用，對(duì)不合格半成品和成品有權(quán)做出評(píng)價(jià)和決定返修或報(bào)廢。對(duì)不合格的產(chǎn)品出廠需按讓步處理規(guī)定執(zhí)行。e、對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品，有權(quán)進(jìn)行管理和及時(shí)隔離，對(duì)已流入下道工序的不合格品有權(quán)要求立即返回，或阻止使用。f、監(jiān)督公司質(zhì)量管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。對(duì)生產(chǎn)中使用的各種裝備、設(shè)備因故障或不完好而影響產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)建議加工者停止使用，查找原因，以恢復(fù)質(zhì)量保證能力。g、確保安全玻璃產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，確保認(rèn)證標(biāo)志的嚴(yán)肅性，妥善保管和使用認(rèn)證標(biāo)志，對(duì)不按規(guī)定使用認(rèn)證標(biāo)志將負(fù)有直接責(zé)任。

18、h、負(fù)責(zé)公司測(cè)量?jī)x器的內(nèi)外校工作，協(xié)助采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第13頁(yè)共30頁(yè)0.8 職責(zé)和權(quán)限8.行政部a、負(fù)責(zé)6s管理工作。b、負(fù)責(zé)公司的宿舍、食堂管理工作。c、負(fù)責(zé)公司保安管理工作。d、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生、綠化及公共用水、電管理工作。e、常用醫(yī)藥的管理及傷病的暫時(shí)簡(jiǎn)易處理、發(fā)放等。9、文控中心 a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的制定、修訂、發(fā)放、回收、作廢。 b、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量文件記錄的管理。 c、負(fù)責(zé)主持內(nèi)審及相關(guān)工作安排。 d、協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備公司管

19、理評(píng)審的相關(guān)資料。 e、負(fù)責(zé)各類質(zhì)量文件的歸檔和保存。10、內(nèi)審員a、內(nèi)審員負(fù)責(zé)在公司實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系的實(shí)施和保持的有效性進(jìn)行審核。b、內(nèi)審員需經(jīng)培訓(xùn)并獲得內(nèi)審員資格，有能力進(jìn)行內(nèi)部審核。c、內(nèi)審員要熟悉和了解公司質(zhì)量管理過程中每一個(gè)細(xì)節(jié)。d、內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)精力充沛、專業(yè)務(wù)實(shí)、公正不存偏見，同時(shí)具有良好的職業(yè)形象，在審核現(xiàn)場(chǎng)能有的放矢、提問題、查看文件?，F(xiàn)場(chǎng)審核也要有針對(duì)性，抽樣要有代表性，工作要有條理性。e、內(nèi)審員要善于溝通，邏輯思維強(qiáng)，不被假象所蒙騙。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-q

20、m-01頁(yè) 碼：第14頁(yè)共30頁(yè)1、范圍1.1 總則本公司依據(jù)gb/t 19001:2008 質(zhì)量管理體系 (quality management system)要求制訂質(zhì)量管理體系文件，本體系文件除符合gb/t19001：2008相關(guān)要求外。1.1.1 目的是證明本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定的提供符合客戶要求和適用的法律法規(guī)要求。1.1.2 透過該質(zhì)量管理體系有效應(yīng)用足以達(dá)到客戶滿意之目標(biāo)，包含對(duì)體系的持續(xù)改善各流程和對(duì)客戶要求及適用法律法規(guī)要求之符合的保證。1.1.3 質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品除提供給客戶的成品外，也包括原材料和半成品，1.1.4 以下國(guó)家適用法律法規(guī)亦是本公司作為法定要求進(jìn)行滿足

21、：a、gb11614-2009浮法玻璃 b、gb15763.2-2005鋼化玻璃1.2 應(yīng)用本公司之質(zhì)量管理體系是依據(jù)gb/t19001:2008 質(zhì)量管理體系 (quality management system) 所訂。因本公司不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)過程，故對(duì)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行刪減，其刪減并不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào):lbl-qm-01頁(yè) 碼：第15頁(yè)共30頁(yè)2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)a、gb/t19000：2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（

22、idt iso 9000：2005）編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第16頁(yè)共30頁(yè)3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本質(zhì)量體系文件中采用gb/t 19000：2005中的術(shù)語(yǔ)和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)的描述的要素中，增補(bǔ)所涉及的術(shù)語(yǔ)和定義。本公司所依據(jù)gb/t 19001:2008 質(zhì)量管理體系 (quality management system)全文上下無論何處使用到用詞“產(chǎn)品”，它亦可指“服務(wù)”。3.2 本質(zhì)量管理體系文件中涉及到的術(shù)語(yǔ)主要有： a、質(zhì)量：一組固有特性滿足需求的程度。 b

23、、產(chǎn)品：過程的結(jié)果。c、過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。d、程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。e、質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指導(dǎo)和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。f、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指導(dǎo)和控制組織的管理體系。g、不合格：未滿足要求。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2 佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第17頁(yè)共30頁(yè)4 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司應(yīng)依據(jù) gb/t 19001:2008 質(zhì)量管理體系 (quality management system) 之要求制訂、實(shí)施、維持和持續(xù)地改善“質(zhì)量管理

24、體系”。a、本公司建立“質(zhì)量管理體系”所涉及的過程(見質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖)，除財(cái)務(wù)外所有部門的流程, 皆應(yīng)涵括在內(nèi)。b、本公司通過建立質(zhì)量管理體系，對(duì)所涉及的部門過程進(jìn)行監(jiān)控和分析，適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以確定是否達(dá)到既定要求。 c、確定“鍍膜和鐳射”為本公司外包過程，在7.4采購(gòu)條款中予以進(jìn)一步明確。4.2 文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包含：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)）；b) 本公司所依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)及策劃所建立的程序文件；c) 本公司用以確保其流程有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所要求的作業(yè)文件；d) 本公司所依據(jù)程序文件和作業(yè)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；e) 文件形式

25、除書面版本外，另有電子版本。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司應(yīng)制訂和維持“質(zhì)量手冊(cè)”,質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包含任何刪除范圍的細(xì)節(jié)及理由；b) 為質(zhì)量管理體系而建立的書面流程或其參考引用；c) 敘述質(zhì)量管理體系內(nèi)流程間的相互關(guān)系的描述；d) 公司組織架構(gòu)；e) 各部門職責(zé)；f) 本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第18頁(yè)共30頁(yè)4 質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制本公司制訂文件管制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的文件進(jìn)行控制(含內(nèi)部文件與外部文件)，主要

26、對(duì)以下幾方面進(jìn)行規(guī)范: 1) 文件制訂發(fā)布之權(quán)限； 2) 文件更改核準(zhǔn)之權(quán)限； 3) 確?，F(xiàn)場(chǎng)所使用的文件是最新版次的；4) 策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需的外來文件能在本公司內(nèi)得到區(qū)分與識(shí)別并控制其分發(fā)；5) 作廢文件之處理方式；4.2.4 記錄的控制質(zhì)量記錄作為一種特殊的文件，本公司制訂質(zhì)量記錄管制程序藉以達(dá)到質(zhì)量記錄之易讀、容易辨識(shí)和調(diào)閱性；并應(yīng)規(guī)范:1）、鑒別記錄之管制；2）、儲(chǔ)存記錄之管制；3）、保護(hù)記錄之管制；4）、調(diào)閱記錄之管制；5）、記錄管制之保存期限；6）、處置過時(shí)之質(zhì)量記錄。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公

27、司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第19頁(yè)共30頁(yè)5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證明：5.1.1 制定公司經(jīng)營(yíng)理念；5.1.2 制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；5.1.3 制定組織架構(gòu)圖；5.1.4 制定各部門職責(zé)；5.1.5 指派公司內(nèi)部管理人員出任管理者代表。5.1.6 負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審。5.1.7 確保公司運(yùn)作所需要的人員、設(shè)備、物料、場(chǎng)所的提供。 5.1.8 向組織各部門傳達(dá)滿足客戶及法律法規(guī)要求的重要性。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在為顧客提供產(chǎn)品前，對(duì)顧客的要求及法律法規(guī)進(jìn)行正確的識(shí)別，

28、確?？蛻粢笈c期望已被鑒定；在交付產(chǎn)品后，監(jiān)視顧客感受，加強(qiáng)與顧客聯(lián)系，以達(dá)成提高客戶滿意之目標(biāo)。5.3 質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針應(yīng):a) 適合于本公司目的；b) 包含符合要求和持續(xù)地改善質(zhì)量管理體系之有效性的承諾；c) 提供一個(gè)建立和審查質(zhì)量目標(biāo)之機(jī)制；d) 在本公司內(nèi)被傳達(dá)和了解；e) 每年進(jìn)行管理評(píng)審以對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)本公司應(yīng):a）設(shè)定公司目標(biāo)；b) 設(shè)定部門目標(biāo)；c) 設(shè)定執(zhí)行方針；d) 檢討與修訂目標(biāo)；編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：

29、第20頁(yè)共30頁(yè)5 管理職責(zé)e) 評(píng)估目標(biāo)與回饋；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可量測(cè)并與質(zhì)量方針一致。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a) 在制定質(zhì)量體系文件前，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保體系的適宜性。b) 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施變更時(shí)，應(yīng)維持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本公司應(yīng)編制公司組織架構(gòu)圖、部門職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)外部溝通管制程序等文件，以規(guī)定和溝通各部門職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。5.5.2 管理者代表最高管理者應(yīng)指定本公司中高級(jí)管理層的一員作為管理者代表，該員不受其它職責(zé)影響，其職責(zé)和權(quán)限包括：a) 確保質(zhì)量管理體系所必須的流程建立、實(shí)施及維持；b) 向最高管理

30、者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改善的需求；c) 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。d) 確保促進(jìn)本公司全員對(duì)客戶需求認(rèn)知的提升。e) 管理者代表的責(zé)任包括就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外部團(tuán)體聯(lián)系。5.5.3 內(nèi)部溝通本公司應(yīng)制訂內(nèi)外部溝通管制程序，以規(guī)范公司內(nèi)外部溝通之方式, 就有關(guān)于質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通并透過適當(dāng)之方式以:1) 建立公司形象、推銷公司產(chǎn)品；2) 處理、調(diào)解公司各部門之間、上下級(jí)之間的關(guān)系；3) 和供應(yīng)商、客戶建立良好的互利的關(guān)系；4) 說明公司政策，營(yíng)運(yùn)狀況。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公

31、司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第21頁(yè)共30頁(yè)5 管理職責(zé)5.6 管理評(píng)審5.6.1總則本公司制定管理評(píng)審控制程序，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，每年至少一次，但中間間隔至少半年。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包括對(duì)體系改進(jìn)和變更的需要，亦包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入在管理評(píng)審前，應(yīng)收集以下相應(yīng)資料，作為會(huì)議評(píng)審的內(nèi)容： a、內(nèi)審結(jié)果； b、顧客投訴與顧客滿意度調(diào)查； c、產(chǎn)品和過程的符合性報(bào)告（包括質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、不合格報(bào)告等）； d、上次管理評(píng)審的跟蹤措施； e、糾正和預(yù)防措施； f、資源的需求； g、可能影響質(zhì)量體系的變更和改進(jìn)的建議。5.6.3

32、評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議后，以書面的形式作出管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告至少應(yīng)包括對(duì)以下幾個(gè)方面的決定：a、現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是否有效，是否需要變更或改進(jìn)； b、顧客產(chǎn)品要求與現(xiàn)行生產(chǎn)工藝是否符合，是否有改進(jìn)的必要； c、影響體系的資源的需求說明； d、存在的其它重大的問題需要改進(jìn)的。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第22頁(yè)共30頁(yè)6 資源管理6.1 資源的提供本公司制訂設(shè)備維護(hù)管制程序及教育訓(xùn)練管制程序以鑒定并提供所需要的人力、設(shè)施、信息資源以實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系和持續(xù)地改善其有效性并達(dá)成客戶

33、滿意。6.2 人力資源6.2.1總則本公司應(yīng)制訂教育訓(xùn)練管制程序以規(guī)范作業(yè)規(guī)程、流程、管理辦法；并以界定本公司執(zhí)行會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作之人員應(yīng)依適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，具備能力。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)本公司應(yīng)制訂教育訓(xùn)練管制程序并應(yīng)規(guī)劃下列:a) 編制訓(xùn)練計(jì)劃；b) 規(guī)劃新員工訓(xùn)練；c) 規(guī)劃特殊工種人員（如電工、航吊員、司機(jī)、內(nèi)審員、儀器內(nèi)校員）訓(xùn)練，做到持證上崗；d) 規(guī)劃在職訓(xùn)練；e) 評(píng)估訓(xùn)練之有效性；f) 維持訓(xùn)練紀(jì)錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司應(yīng)制訂設(shè)備維護(hù)管制程序以鑒別、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以達(dá)成產(chǎn)品的符合性。設(shè)施包括：a. 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如廠房、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)

34、備）；b. 輔助性設(shè)備（如模治具、工具、辦公用品等）；c. 支持服務(wù)（運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）。6.4 工作環(huán)境應(yīng)對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境進(jìn)行管理，包括人所處的工作環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)備所處的工作環(huán)境，生產(chǎn)物料所處的工作環(huán)境。特別是一些特殊的對(duì)工作環(huán)境條件（如溫度、濕度、光照、噪音、清潔度）有要求的過程，必須要進(jìn)行識(shí)別與管理。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第23頁(yè)共30頁(yè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司鋼化玻璃生產(chǎn)流程：出貨開介磨邊/檢驗(yàn)倒角/檢驗(yàn)鉆孔/檢驗(yàn)絲印/

35、檢驗(yàn)鋼化/檢驗(yàn)包裝/檢驗(yàn)7.1.2針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品確定所需要的過程、文件和資源，對(duì)每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量控制，必要時(shí)，可以形成質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3本公司生產(chǎn)過程包括的驗(yàn)證、確認(rèn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，必須有相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，按驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)產(chǎn)品作出判斷。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本公司應(yīng)制訂合同評(píng)審管制程序，以界定下列之需求與期望:a. 顧客明示的和隱含的產(chǎn)品要求，包括符合性和實(shí)用性的要求；b. 顧客對(duì)明示的要求應(yīng)包括可用性、交付和服務(wù)方面的要求；c. 顧客沒有明示的要求，但預(yù)期的規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品潛在要求；d. 任何由本公司主動(dòng)提出的額外附加要求。 e. 強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法

36、律、法規(guī)所規(guī)定的要求。 本公司識(shí)別顧客的要求，主要通過以下幾種方式：a. 市場(chǎng)調(diào)研；b. 相關(guān)的玻璃行業(yè)的法律法規(guī)；c. 客戶訂單的書面表示。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第24頁(yè)共30頁(yè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)之要求的評(píng)審在簽訂合同或?qū)蛻糇鞒鎏峁┊a(chǎn)品的承諾前，按制訂的合同評(píng)審管制程序，對(duì)客戶要求進(jìn)行評(píng)審，主要評(píng)審以下幾方面內(nèi)容：a、客戶產(chǎn)品要求是否描述清楚并得到理解； b、本公司在技術(shù)、產(chǎn)能、質(zhì)量上是否有足夠的能力提供此類產(chǎn)品； c、客戶要求發(fā)生變更或與以前不一致的地方

37、是否已溝通解決。 d、若顧客要求沒有形成書面文件，應(yīng)由本公司人員在評(píng)審后形成書面文件后給客戶確認(rèn)。7.2.3 顧客溝通本公司應(yīng)按制訂的合同評(píng)審管制程序和內(nèi)外部溝通管制程序與客戶進(jìn)行有效溝通:a) 包括產(chǎn)品要求與進(jìn)度更改；b) 包括變更時(shí)的詢價(jià)、合同或訂單處理；c) 包括客戶抱怨、客戶投訴在內(nèi)的客戶回饋。 d) 包括本公司主動(dòng)對(duì)客戶進(jìn)行回訪、滿意度調(diào)查。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程a、本公司制訂供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序以評(píng)鑒及評(píng)估供貨商，建立供應(yīng)商檔案，編制合格供應(yīng)商名錄，本公司采購(gòu)應(yīng)以經(jīng)評(píng)鑒合格之供貨商為采購(gòu)之對(duì)象。b、本公司制訂采購(gòu)及委外加工管制程序以界定采購(gòu)人員之資格

38、，并規(guī)范采購(gòu)審核權(quán)限、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、進(jìn)料檢驗(yàn)，以達(dá)成采購(gòu)最適當(dāng)之品質(zhì)，最適當(dāng)之價(jià)格，與最適當(dāng)之交期為目的。若本公司或本公司客戶擬在供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定所訂的查證安排和產(chǎn)品放行的方法；c、本公司按照采購(gòu)及委外加工管制程序，以規(guī)范委外加工之流程的質(zhì)量控制。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第25頁(yè)共30頁(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4.2 采購(gòu)信息 a、為本公司提供原材料或外包過程的企業(yè)需具備相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)的資質(zhì)，由本公司采購(gòu)人員會(huì)同品管人員進(jìn)行實(shí)地考察，確定其是否可以做為本

39、公司的供應(yīng)商。 b、采購(gòu)人員采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，首先選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并進(jìn)行貨比三家，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商合作。若所需的產(chǎn)品不在合格供應(yīng)商之內(nèi)，應(yīng)對(duì)其試用考核合格后方可選擇。 c、采購(gòu)人員以采購(gòu)單形式進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)前要確保采購(gòu)信息是充分滿足生產(chǎn)產(chǎn)品所需要求的，同時(shí)要保證采購(gòu)產(chǎn)品與生產(chǎn)進(jìn)度是適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a、制定檢驗(yàn)管制程序及安排相關(guān)人員按規(guī)定的抽樣方案對(duì)原材料進(jìn)廠實(shí)施檢驗(yàn)或定期確認(rèn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品是符合要求的。 b、當(dāng)檢驗(yàn)由供方完成時(shí)，我公司應(yīng)提供明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給供方并保存檢驗(yàn)記錄。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司應(yīng)制訂生產(chǎn)制程管制程序以規(guī)范生產(chǎn)

40、排程之安排；主要對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制：a、生產(chǎn)訂單、作業(yè)指導(dǎo)書與相應(yīng)圖紙； b、生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定的要求； c、相應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書； d、設(shè)備操作規(guī)程； e、量規(guī)儀器； f、必要時(shí)對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵤┍O(jiān)視活動(dòng)。g、產(chǎn)品放行、交付、交付后的活動(dòng)。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第26頁(yè)共30頁(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司的特殊過程/關(guān)鍵工序確定為鋼化、絲印兩個(gè)工序，對(duì)這兩個(gè)工序應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，主要包括以下幾個(gè)方面：a) 編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控；

41、b) 對(duì)設(shè)備和人員的資格進(jìn)行培訓(xùn)和考核；c) 設(shè)備的簽定有維護(hù)保養(yǎng)的要求；d) 相關(guān)過程、人員、設(shè)備的記錄；e) 定期重新確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司應(yīng)制訂產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序以規(guī)范:a) 鑒別: 界定由領(lǐng)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、出貨之流程與相關(guān)之單證以鑒別產(chǎn)品；b) 追溯: 界定可由最終客戶(或消費(fèi)者)經(jīng)由各流通管道及各相關(guān)單證，追溯本公司產(chǎn)品至制程并可追溯至原料供貨商之流程。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司應(yīng)制訂客戶財(cái)產(chǎn)管制程序，以管理本公司客戶所提供作為使用或組合成為產(chǎn)品的原物料、機(jī)器設(shè)備、模治具、樣板、圖紙、個(gè)人資料、智能財(cái)產(chǎn)等；若任何客戶財(cái)產(chǎn)有所遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況,

42、應(yīng)予以記錄并向客戶報(bào)告。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)本公司應(yīng)制訂產(chǎn)品防護(hù)管制程序并規(guī)范本公司產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存期間品質(zhì)之穩(wěn)定與數(shù)量之符合。應(yīng)對(duì)如下幾方面進(jìn)行控制： a、制定專門的搬運(yùn)工具和作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)產(chǎn)品在在生產(chǎn)過程中的運(yùn)輸進(jìn)行防護(hù)。 b、產(chǎn)品的包裝以顧客要求為準(zhǔn)，但必須科學(xué)合理，保證產(chǎn)品在包裝內(nèi)不受到損壞，必要時(shí)可以作出防護(hù)標(biāo)識(shí)。 c、產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存期間，應(yīng)防火、防水、防潮，保證其安全及質(zhì)量的要求。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：a/2佛山市龍寶利玻璃有限公司文件號(hào): lbl-qm-01頁(yè) 碼：第27頁(yè)共30頁(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1 本公司制訂量測(cè)與監(jiān)控儀器管制程序以確定對(duì)量規(guī)與監(jiān)視儀器進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.2 對(duì)照能追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在以上標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。7.6.3本公司量測(cè)設(shè)備分為外校和內(nèi)校，一般測(cè)量所用卡尺、直尺、卷尺等采用內(nèi)校方式；對(duì)于本公司無法內(nèi)校的儀器，采用外校的方式；對(duì)本公司無法校準(zhǔn)但不影響產(chǎn)品質(zhì)量或者對(duì)產(chǎn)品本身影響不大的儀器，可以免校。7.6.4 所有現(xiàn)場(chǎng)使用的量規(guī)