大連新中連軟件工程有限公司質(zhì)量手冊

大連新中連軟件工程有限公司質(zhì)量手冊版次/修訂狀態(tài)：A/3受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有者：2023年1月1日發(fā)布2023年1月1日實行大連新中連軟件工程有限公司發(fā)布編寫：辦公室企劃部日期：2023年1月1日審核：日期：2023年1月1日批準：日期：2023年1月1日目錄章節(jié)標題頁數(shù)A發(fā)布令B前言C應(yīng)用范圍D引用標準和術(shù)語縮寫第一章質(zhì)量管理體系過程描述2第二章質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及實行原則1第三章組織機構(gòu)和各部門職責(zé)7第四章質(zhì)量管理體系3第五章管理職責(zé)4第六章資源管理2第七章產(chǎn)品實現(xiàn)8第八章測量、分析和改善6第九章質(zhì)量手冊管理2附頁發(fā)布令為進一步提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和全員產(chǎn)品質(zhì)量意識，全面貫徹本公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目的，提高產(chǎn)品的信譽限度，我公司依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準規(guī)定進行質(zhì)量管理。為此，本著切實有效的原則，結(jié)合我公司的實際情況，編制了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準發(fā)布。《質(zhì)量手冊》是我公司質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量管理體系的具體闡述，是保證公司質(zhì)量管理體系運營的指令性文獻，是公司開展質(zhì)量活動的法規(guī)和準則，全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，竭盡全力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，保證公司質(zhì)量管理體系的有效運營。授權(quán)武強同志為管理者代表，全面負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的運營；辦公室和企劃部共同承擔(dān)質(zhì)量管理體系運營的平常管理工作。本手冊自發(fā)布之日起實行。大連新中連軟件工程有限公司總經(jīng)理：2023年1月1日前言大連新中連軟件工程有限公司創(chuàng)建于一九九三年五月，十余年來，先后與新加坡宇博公司、香港中聯(lián)集團合資合作。2023年4月，新中連成功收購合資方香港中聯(lián)集團的股份，正式以全員股份制的嶄新姿態(tài)步入了一個新的發(fā)展階段。新中連重要致力于國內(nèi)銀行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)和系統(tǒng)集成。在計算機系統(tǒng)集成項目中提供一體化服務(wù)，根據(jù)客戶需求，配合先進的計算機硬件系統(tǒng)和現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)連接方案，提供應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計、應(yīng)用軟件開發(fā)、安裝調(diào)試、培訓(xùn)維護和技術(shù)支援等系列服務(wù)。是目前遼寧省為數(shù)不多的專門從事銀行軟件開發(fā)的公司之一。注冊資金：三百萬元。本公司現(xiàn)有86名優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、管理與營銷、售后服務(wù)等方面的人才，公司的高層管理人員均接受過高級管理教育和培訓(xùn)。公司精神：務(wù)實、創(chuàng)新公司經(jīng)營理念：技術(shù)創(chuàng)新、公司管理、客戶服務(wù)都以人為主線，滿足客戶日益增長的需求。大連新中連軟件工程有限公司自2023年7月開始宣傳和貫徹GB/T19001-2023標準，《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準編寫，已于2023年8月開始實行。公司根據(jù)市場競爭的需要和長期發(fā)展規(guī)劃，為滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的規(guī)定，決定依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準編寫《質(zhì)量手冊》，建立質(zhì)量管理體系，進一步做好質(zhì)量管理工作，2023年8月8日發(fā)布并實行。希望廣大用戶關(guān)注和考察。電話：82528008傳真：82528009網(wǎng)址：.com地址：大連市中山區(qū)祝賀街35號錦聯(lián)大廈8層郵編：116001 應(yīng)用范圍本手冊所指的質(zhì)量管理體系，涉及組織機構(gòu)設(shè)立、文獻、登記表格、管理和控制等程序工作，是公司質(zhì)量管理體系所涉及部門、人員開展質(zhì)量管理體系策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改善活動、實行質(zhì)量管理的大綱性文獻。本手冊所設(shè)立的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)只是與質(zhì)量有關(guān)的行政機構(gòu)的一部分。本手冊合用于大連新中連軟件工程有限公司所屬各部門及其受控文獻、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)的全過程管理。本手冊合用于公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。本手冊合用于公司內(nèi)部進行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效運營并不斷得到完善、不斷地進行連續(xù)改善，以達成顧客的連續(xù)滿意。本手冊也合用于向外部的顧客和質(zhì)量認證機構(gòu)，證實本公司的質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準，能滿足顧客的規(guī)定和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。引用標準和術(shù)語縮寫1、引用標準GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》2、術(shù)語及縮寫2.1術(shù)語軟件：包含與數(shù)據(jù)解決系統(tǒng)操作有關(guān)的程序、規(guī)程、規(guī)則以及相關(guān)文檔的智力創(chuàng)作。軟件產(chǎn)品：交付給用戶的一整套指定的計算機程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)。軟件項：在開發(fā)中間階段或最后階段的軟件產(chǎn)品中任何可標記的部分。開發(fā)：創(chuàng)作軟件產(chǎn)品的所有活動。階段：規(guī)定的工作部分。軟件開發(fā)工作流程：一個完整的軟件開發(fā)工作流程應(yīng)涉及項目規(guī)劃及協(xié)議簽約、項目立項、業(yè)務(wù)需求調(diào)研、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)試運營、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)維護、項目結(jié)束。2.2縮寫NCL大連新中連軟件工程有限公司QN質(zhì)量手冊代碼PF程序文獻代碼MF管理文獻代碼TF技術(shù)文獻代碼QR質(zhì)量記錄代碼NCL編號NCL/QN-2023第一章質(zhì)量管理體系過程描述版次A/0頁次1/2第一章：質(zhì)量管理體系過程描述大連新中連軟件工程有限公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準建立的。所編制的《質(zhì)量手冊》按照標準規(guī)定，從質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改善五個方面，結(jié)合公司實際情況進行了描述。成為我公司質(zhì)量管理體系大綱性文獻，具有切實可行性和指導(dǎo)性。能保證我公司質(zhì)量管理體系的保持和實行，并予以連續(xù)改善。公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行辨認，并編制相應(yīng)的程序文獻，這些過程可以是從辨認顧客需求到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；程序文獻明確過程控制的方法及過程之間互相順序連接關(guān)系、過程辨認，確立監(jiān)控、測量分析并對過程進行管理。對過程進行管理的目的是實行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和目的、對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改善措施，是為了實現(xiàn)策劃結(jié)果，并進行連續(xù)改善。按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》的標準所有規(guī)定及公司的實際情況，編制了適宜的文獻及使質(zhì)量管理體系有效運營。為了使質(zhì)量管理體系連續(xù)、健康的運營，以提供質(zhì)量管理體系實行活動的證據(jù)，編制了相應(yīng)的質(zhì)量記錄。對過程和子過程進行有效監(jiān)控、測量和分析及采用改善措施，為實現(xiàn)策劃的結(jié)果和連續(xù)改善，提供了準確的數(shù)據(jù)和信息。使公司建立的質(zhì)量管理體系形成了完整的文獻化體系。公司質(zhì)量管理體系文獻結(jié)構(gòu)圖程序文獻程序文獻第一層文獻質(zhì)量手冊第一層文獻涉及：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的第二層文獻第三層文獻第二層文獻第三層文獻第一層文獻——質(zhì)量手冊，涉及公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是NCL質(zhì)量管理體系共同大綱性文獻。第二層文獻——程序文獻，共編制14份文獻。第三層文獻——部門工作規(guī)范和實行細則，涉及管理標準、工作標準，技術(shù)標準、公司標準、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范和質(zhì)量記錄等，其他文獻是針對特定產(chǎn)品，項目編制的質(zhì)量計劃，設(shè)計輸出文獻或其他標準、規(guī)范。文獻規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文獻，定期評審，保證有效性、充足性和適宜性。根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準所建立的質(zhì)量管理體系確立了NCL各項質(zhì)量管理工作內(nèi)容，總經(jīng)理授權(quán)下的管理者代表負責(zé)制。程序文獻明確了各職能部門工作內(nèi)容、職責(zé)及相關(guān)部門接口工作，從而形成了質(zhì)量管理體系的循環(huán)網(wǎng)絡(luò)。由于《質(zhì)量手冊》明確了總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的最終全面責(zé)任，所以，必要時總經(jīng)理可以對責(zé)任和參與部門進行直接領(lǐng)導(dǎo)和控制。為保證體系連續(xù)改善，保證符合國家法律、法規(guī)規(guī)定，為達成滿足顧客的需求和盼望而堅持不懈地努力工作。NCL編號NCL/QN-2023第二章質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及實行原則版次A/O頁次1/1第二章：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及實行原則1、質(zhì)量方針堅持技術(shù)創(chuàng)新和管理進步，注重質(zhì)量管理體系建設(shè)，以顧客滿意為目的，使公司不斷發(fā)展壯大。2、質(zhì)量目的軟件產(chǎn)品一次校驗合格率98%；顧客滿意率為90%。3、質(zhì)量目的分解3.1市場部，顧客滿意率均達成90%。3.2開發(fā)部的軟件產(chǎn)品一次交驗合格率為98%3.3辦公室，員工培訓(xùn)率達成95%。4、實行原則質(zhì)量第一的原則：采用國際標準，強化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量。顧客滿意的原則：提供一流的產(chǎn)品，一流的服務(wù)，使顧客滿意。技術(shù)進步的原則：采用先進技術(shù)和設(shè)備進行生產(chǎn)，崇尚科學(xué)管理方法。以人為本的原則；通過各種有效的管理措施，充足調(diào)動和發(fā)揮全體員工的主觀能動性。4.1總經(jīng)理是公司最高管理者，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)負有全面責(zé)任。4.2任命楊珣為管理者代表。對質(zhì)量管理體系的運營負有全面責(zé)任，并定期向最高管理者和管理層報告工作。4.3公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行質(zhì)量管理體系所有的文獻，盡職盡責(zé)，服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)和指揮，保證質(zhì)量管理體系有效地進行。4.4在質(zhì)量管理體系運營過程中，全體員工要對文獻規(guī)定的事必須一絲不茍去完畢。質(zhì)量記錄要認真填寫，數(shù)據(jù)準確清楚、記錄完整，真正做到寫所做，做所寫，記所做。4.5竭誠為顧客服務(wù)，為滿足顧客盼望和需求，堅持質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)不斷連續(xù)改善。NCL編號NCL/QN-2023第三章：組織機構(gòu)和職責(zé)版次A/O頁次1/6第三章：組織機構(gòu)和職責(zé)1、概述為健全完善質(zhì)量管理體系，明確各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，并對質(zhì)量管理體系進行評審，保證其連續(xù)的適宜性和有效性。2、組織機構(gòu)NCL的組織機構(gòu)（見圖1）NCL的質(zhì)量職能分派表（見表1）3、職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a）對本公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)；b）規(guī)定并組織實行質(zhì)量方針、目的；c）對本公司質(zhì)量管理體系的建立健全和運營做出決策，負責(zé)重大的質(zhì)量決策和人員授權(quán)，任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊；d）對質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、資源投入進行決策并主持管理評審，發(fā)出改善指令；3.2管理者代表a）協(xié)助總經(jīng)理制訂并實行NCL的質(zhì)量方針和目的；b）負責(zé)保證按照ISO9001標準規(guī)定建立、實行和保持質(zhì)量管理體系；c）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改善的基礎(chǔ)；d）負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事項與外部的聯(lián)絡(luò)工作，領(lǐng)導(dǎo)編制《質(zhì)量手冊》及質(zhì)量管理體系程序文獻；e）負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的過程監(jiān)測。3.3技術(shù)副總經(jīng)理a)負責(zé)開發(fā)部的內(nèi)部溝通，工作協(xié)調(diào)；b）負責(zé)總體協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的全過程；c）負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供；d）負責(zé)產(chǎn)品采購的監(jiān)督。3.4行政副總經(jīng)理a）內(nèi)部溝通b）人力資源管理c）多方協(xié)調(diào)3.5辦公室主任a）在行政副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)質(zhì)量管理體系文獻控制、質(zhì)量記錄控制和人員培訓(xùn)的歸口管理；b）負責(zé)公司辦公文獻的收發(fā)、傳閱以及外來文獻、資料的收傳管理和控制工作；c）負責(zé)人力資源的調(diào)配及管理和基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供及管理；d）組織和安排下屬參與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量活動。3.6開發(fā)部a）協(xié)助技術(shù)副總經(jīng)理建立并保持質(zhì)量管理體系；b）負責(zé)軟件設(shè)計控制的歸口管理，負責(zé)NCL新項目的設(shè)計、開發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)改善等活動，負責(zé)組織技術(shù)性文獻資料的編制、審批、實行及更改控制并對其科學(xué)性、準確性和有效性負責(zé)；c）負責(zé)開發(fā)部人力和技術(shù)資源的調(diào)配及管理，組織和安排下屬進行軟件項目的開發(fā)和設(shè)計控制等質(zhì)量活動；d）負責(zé)過程策劃，參與過程控制，組織編制必要的技術(shù)規(guī)程和流程指導(dǎo)文獻，并對其對的性負責(zé)。e）負責(zé)NCL開發(fā)部的協(xié)議評審活動的管理與控制；f）負責(zé)NCL開發(fā)部最終產(chǎn)品的檢查和實驗活動進行管理；g）負責(zé)組織對NCL開發(fā)部不合格品的控制；h）負責(zé)制定NCL開發(fā)部糾正和防止措施并組織實行。3.7市場部協(xié)助管理者代表建立并保持質(zhì)量管理體系；與顧客的溝通；顧客的滿意度調(diào)查；與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定；協(xié)議的評審；產(chǎn)品的采購。3.8企劃部a）協(xié)助管理者代表建立、實行并保持質(zhì)量管理體系；b）負責(zé)公司的內(nèi)部審核、過程的監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改善的實行和管理評審的具體工作；c）在行政副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)擬定公司管理目的，制定公司發(fā)展規(guī)劃；d）負責(zé)對公司的宣傳、包裝、網(wǎng)站、對外聯(lián)絡(luò)等工作，整體部署，安排計劃，組織實行；e）負責(zé)主持公司管理改革，不斷提高管理質(zhì)量。大連大連新中連軟件工程有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表技術(shù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理開發(fā)部辦公室企發(fā)開發(fā)部辦公室企發(fā)部市場部（圖一）（圖一）表1質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)分派表過程名稱職能部門及人員質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總技術(shù)副總開發(fā)部市場部企劃部辦公室質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定▲○○○●4.2文獻規(guī)定▲○○○●4.2.1總則▲○○○●4.2.2質(zhì)量手冊▲○○○●4.2.3文獻控制▲○○●4.2.4記錄控制▲○○●管理職責(zé)5.1管理承諾▲●5.2以顧客為關(guān)注焦點▲●5.3質(zhì)量方針▲●5.4策劃▲●5.4.1質(zhì)量目的▲●5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲●5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲○○○●5.5.2管理者代表▲5.5.3內(nèi)部溝通▲○○●○5.6管理評審▲●5.6.1總則▲○○●○5.6.2評審輸入▲○○●○5.6.3評審輸出▲○○●○6.1資源提供▲○○●6.2人力資源▲●備注：▲領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任●負責(zé)實行○配合實行表1質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)分派表過程名稱職能部門及人員質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總技術(shù)副總開發(fā)部市場部企劃部辦公室資源管理6.2.1總則▲〇●6.2.2能力、意識和培訓(xùn)▲〇●6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲〇〇●6.4工作環(huán)境▲〇〇●產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲●〇7.2與顧客有關(guān)的過程▲●●7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定▲〇●〇7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評審▲〇●〇7.2.3顧客溝通▲●●7.3設(shè)計和開發(fā)▲●7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃▲●7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入▲●7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出▲●7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審▲●7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證▲●7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認▲●7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制▲●7.4采購▲●7.4.1采購過程▲〇●〇7.4.2采購信息▲〇●〇7.4.3采購產(chǎn)品的驗證▲●7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供▲●備注：▲領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任●負責(zé)實行○配合實行表1質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)分派表過程名稱職能部門及人員質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總技術(shù)副總開發(fā)部市場部企劃部辦公室產(chǎn)品實現(xiàn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲●〇〇〇7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認▲●〇〇7.5.3標記和可追溯性▲●7.5.4顧客財產(chǎn)▲●〇7.5.5產(chǎn)品防護▲●〇7.6監(jiān)視和測量裝置的控制●測量分析和改進8.1總則▲▲〇〇〇●8.2監(jiān)視和測量▲8.2.1顧客滿意▲●●8.2.2內(nèi)部審核▲〇〇●〇8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲〇〇●〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲●〇8.3不合格品的控制▲●〇8.4數(shù)據(jù)分析▲▲〇〇●〇8.5改善▲●8.5.1連續(xù)改善▲〇〇●〇8.5.2糾正措施▲〇〇●〇8.5.3防止措施▲〇〇●〇備注：▲領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任●負責(zé)實行○配合實行NCL編號NCL/QN-2023第四章質(zhì)量管理體系版次A/O頁次1/3第四章：質(zhì)量管理體系1、概述公司按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系。保證不斷滿足顧客“明示”或“隱含”的需求和盼望。2、合用范圍合用于大連新中連軟件工程有限公司的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量控制工作。3、職責(zé)3.1辦公室和企劃部負責(zé)編寫質(zhì)量手冊和程序文獻，制定文獻管理規(guī)定，并負責(zé)質(zhì)量管理體系的平常管理工作。3.2各職能部門編寫與職能相關(guān)的生產(chǎn)服務(wù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、各種技術(shù)標準及其他管理文獻。3.3辦公室與各職能部門策劃協(xié)調(diào)編制有關(guān)質(zhì)量登記表、負責(zé)質(zhì)量記錄管理工作。3.4辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系文獻發(fā)放、管理控制工作。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1總規(guī)定本公司按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系，形成文獻，加以實行和保持，并連續(xù)改善其有效性。公司應(yīng)當(dāng)：a）辨認公司質(zhì)量管理體系所需要的過程；b）擬定這些過程的順序，并且擬定互相之間的作用；c）擬定為保證這些過程有效運營和控制所需的準則和方法；d）保證資源和信息；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實行必要的措施，實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的連續(xù)改善。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定的外包過程，公司應(yīng)保證對其實行控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以辨認。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文獻涉及：a)質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和目的）；b)程序文獻；c)體系支持性文獻即第三層文獻；d)質(zhì)量記錄；4.2.2質(zhì)量手冊辦公室和企劃部負責(zé)編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實行，質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b）公司組織結(jié)構(gòu)和部門責(zé)任權(quán)限描述；c）質(zhì)量管理體系的范圍，涉及任何刪減的細節(jié)與合理性；d）對質(zhì)量管理體系程序文獻概括說明及控制所需的準則和方法；e）質(zhì)量管理體系過程及其互相關(guān)系；f）有關(guān)質(zhì)量手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3文獻控制由辦公室負責(zé)建立并實行《文獻控制程序》，對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻進行控制，以保證：a）文獻在發(fā)放前由授權(quán)人確認批準，保證其內(nèi)容的準確性和適宜性；b）辦公室每年年終對所有體系文獻進行全面評審，因評審或其他因素需對文獻進行修改時，對更改部分由原授權(quán)人再次批準后，發(fā)布實行；c）辦公室編制受控文獻最新《受控文獻清單》，標明文獻的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以保證辨認文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d）辦公室擬定受控文獻的發(fā)放范圍，按規(guī)定發(fā)放文獻，保證與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門、現(xiàn)場可獲得相關(guān)文獻的有效版本；e）辦公室對文獻發(fā)放和管理，要分類有序并標記清楚，保持清楚，易于辨認，便于檢查；f）保證相關(guān)實用的外來文獻在使用前得到確認，按規(guī)定發(fā)放并記錄；g）所有作廢文獻要撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章，予以銷毀或保存。4.2.4記錄控制由辦公室建立并實行《質(zhì)量記錄控制程序》，以提供符合規(guī)定的服務(wù)和管理體系有效運營的證據(jù)。按職能分工，各部門編制、整理、保存與之相關(guān)的質(zhì)量記錄。辦公室統(tǒng)籌收集并統(tǒng)一編目，擬定質(zhì)量記錄接口關(guān)系。質(zhì)量記錄控制范圍涉及：a）有關(guān)質(zhì)量管理體系運營記錄；b）有關(guān)軟件質(zhì)量記錄；c）有關(guān)顧客規(guī)定的記錄；d）有關(guān)合格供方的記錄。根據(jù)質(zhì)量管理體系需要，建立《質(zhì)量記錄明細表》，明細表涉及：a）質(zhì)量記錄的名稱；b）質(zhì)量記錄的編號；c）質(zhì)量記錄使用場合和使用者；d）質(zhì)量記錄保存期；質(zhì)量記錄填寫要保持筆跡清楚、明確、不得隨意更正，若勘誤時，由記錄人杠改后簽字，并保存原筆記筆誤跡條。各部門填寫由專人負責(zé)填寫、收集、編目、貯存、歸檔。質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)便于檢索的運用，貯存環(huán)境應(yīng)保證安全，以防損壞和丟失。各種質(zhì)量記錄都要明確規(guī)定保存期限并嚴格執(zhí)行。當(dāng)協(xié)議規(guī)定或經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，質(zhì)量記錄可提供應(yīng)顧客查閱和評價。對質(zhì)量記錄要保密，開發(fā)部若運用和復(fù)制質(zhì)量記錄，需得到技術(shù)副總經(jīng)理批準。5、相關(guān)文獻5.1文獻控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序NCL編號NCL/QN-2023第五章管理職責(zé)版次A/O頁次1/4第五章：管理職責(zé)1、概述擬定最高管理者的職責(zé)和承諾，使其建立的質(zhì)量管理體系充足性、適宜性、有效性，達成連續(xù)改善的目的。2、合用范圍合用于最高管理者的承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目的、組織機構(gòu)、管理者代表的擬定、質(zhì)量管理體系的策劃、內(nèi)部溝通、管理評審等相關(guān)內(nèi)容。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)的擬定和資源配備，審查質(zhì)量管理體系的策劃，負責(zé)管理者代表的任命及主持管理評審。3.2管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜，負責(zé)促進全體員形成滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量意識。3.3辦公室負責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動。3.4各部門負責(zé)所分解的質(zhì)量目的的貫徹實行。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實行和改善質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。a)總經(jīng)理向全體員工及時傳達顧客規(guī)定，并說明其重要性，要樹立質(zhì)量意識，采用培訓(xùn)、宣傳或會議等方式，向公司全體員工宣傳貫徹法律、法規(guī)及滿足顧客規(guī)定的重要性，應(yīng)清楚了解顧客滿意是最基本的規(guī)定；b)制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c）擬定組織機構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限；d）為建立的體系實行和改善提供必要的資源（涉及人、財、物、信息技術(shù)等）；e）任命管理者代表，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實行的具體事宜。4.2以顧客為關(guān)注焦點4.2.1公司的生存與發(fā)展依存于顧客，顧客滿意為公司的主線追求，總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和盼望。4.2.2總經(jīng)理應(yīng)保證辨認顧客“明示”和“隱含”的規(guī)定及使用的法律、法規(guī)規(guī)定，加以擬定并保證通過質(zhì)量管理體系運營得到實現(xiàn)。4.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的需求，制定質(zhì)量方針，使全體員工理解，同時應(yīng)保證質(zhì)量方針：與公司的經(jīng)營宗旨和總方針保持一致，相適宜；對滿足顧客規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；為建立和評審質(zhì)量目的提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目的依次逐層分解；在制定實行過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的相關(guān)人員充足溝通，達成上下理解一致，使全體員工在充足理解的基礎(chǔ)上，在各自的崗位上遵守質(zhì)量方針。e)在管理評審時，對其實行情況及是否連續(xù)適宜進行評審。4.4策劃.1.1總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量目的，由辦公室對質(zhì)量目的進行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目的而進行的相關(guān)活動能受到充足的控制。質(zhì)量目的建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)有具體的、可測量的實行原則。經(jīng)分解后的質(zhì)量目的，在各個作業(yè)層上是具有可操作性，并可測量。質(zhì)量目的的內(nèi)容應(yīng)滿足顧客規(guī)定的資源、過程、文獻和活動等方面，并反映出對連續(xù)改善的承諾。4.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目的；b）辨認擬定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及相應(yīng)的活動；c）擬定為實現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定所建立的過程中需要投入的總體資源；d）定期評審質(zhì)量目的的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改善的機會，保持質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）應(yīng)對公司相關(guān)的組織機構(gòu)、體系文獻、過程、資源等變化做出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采用相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理根據(jù)實際需要，以書面形式擬定公司的組織機構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)到相關(guān)部門；b）部門負責(zé)人在征詢各崗位人員和崗位實際情況基礎(chǔ)上，以書面形式擬定部門的組織機構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，以促進有效的質(zhì)量管理。4.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表，賦予直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）保證按GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準的規(guī)定建、實行和保持質(zhì)量管理體系；b）向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運營情況以及需要改善的內(nèi)容；c）培養(yǎng)公司員工形成不斷滿足顧客規(guī)定的意識；d）負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表注意與顧客有關(guān)的信息，了解有關(guān)顧客規(guī)定的信息，組織相關(guān)人員及時整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單及文獻形式報總經(jīng)理和下發(fā)各部門，連續(xù)促進滿足顧客規(guī)定意識的形成。4.5.3內(nèi)部溝通公司必須保證在不同部門之間，不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、目的及其完畢情況等信息得以傳遞和溝通。采用公告欄、內(nèi)部文獻、簡報、質(zhì)量記錄、會議交流等形式或促進公司內(nèi)部的溝通。由企劃部建立并實行《信息溝通控制程序》4.6管理評審由企劃部建立并實行《管理評審控制程序》4.6.1企劃部編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理主持召開管理評審會，全面評價公司質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）是否有變動的需要，以保證質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。4.6.2管理評審輸入一般涉及a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（涉及內(nèi)審、顧客和認證機構(gòu)的審核）；b）顧客投訴的解決，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c）重大質(zhì)量事故的解決過程；d）質(zhì)量方針、目的以及糾正、防止和改善措施的實行情況；e）以往管理評審所擬定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f）也許影響質(zhì)量管理體系的各種變化情況（涉及社會環(huán)境、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其它規(guī)定發(fā)生變化等）；g）對改善的建議；4.6.3管理評審輸出管理評審輸出要反映對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果；a）質(zhì)量管理體系的過程及相關(guān)文獻是否有更改的需要；b）質(zhì)量方針、目的是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c）是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改善；d）質(zhì)量管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e）對質(zhì)量管理體系的連續(xù)適宜性、充足性、有效性的總體評價；f）對上述評價結(jié)果所需采用的跟蹤措施。4.6.4企劃部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門，采用相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實行情況。5、相關(guān)文獻5.1《信息溝通控制程序》5.2《管理評審控制程序》5.3《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》NCL編號NCL/QN-2023第六章資源管理版次A/O頁次1/2第六章：資源管理1.概述對己建立的質(zhì)量管理體系，擬定并及時提供所需的資源，用于軟件項目管理，滿足售后服務(wù)的需求，以達成顧客滿意。2.合用范圍合用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息資源的管理。3.職責(zé)3.1辦公室負責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實行，負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2辦公室負責(zé)保證基礎(chǔ)設(shè)施合用及工作環(huán)境適宜。3.3辦公室負責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和解決，負責(zé)建立信息，保存和管理相關(guān)的信息。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1資源提供為了實行和改善質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的規(guī)定，達成顧客滿意，公司應(yīng)及時擬定并提供所需的資源，涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等方面。4.2人力資源4.2.1人員安排辦公室組織各部門明確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇安排和考慮的依據(jù)。4.2.2人員培訓(xùn)需求辦公室負責(zé)擬定各類人員的基本培訓(xùn)規(guī)定，涉及新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、特殊工作人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實行的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.3培訓(xùn)計劃及實行a）每年年終辦公室根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及各部門的培訓(xùn)申請，制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實行，保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都能通過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具有所從事工作必須的能力和資格，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目的的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改善，為公司的連續(xù)發(fā)展作出奉獻；b）每次培訓(xùn)要填寫《培訓(xùn)登記表》，培訓(xùn)記錄及相應(yīng)的試卷（考核記錄）由辦公室歸檔保存；c）計劃外培訓(xùn)，由相關(guān)部門向辦公室提出申請后，由相關(guān)部門組織實行。4.2.4培訓(xùn)效果評估每年適當(dāng)時機由辦公室組織有關(guān)部門對已培訓(xùn)的效果進行評估，以便更好地開展培訓(xùn)工作，并為培訓(xùn)計劃的制定提供信息。4.3基礎(chǔ)設(shè)施由辦公室建立并實行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。公司應(yīng)擬定，提供并維護為達成產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施涉及：a）建筑物、工作場合的相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備（硬件和軟件）c）支持性服務(wù)（如運送、通訊）4.4工作環(huán)境4.4.1開發(fā)部擬定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理因素，如工作方法、人體工效、濕度、溫度、清潔度等，有計劃安排對生產(chǎn)的不良的環(huán)境因素進行改造，并發(fā)明良好的工作環(huán)境。4.5信息資源管理4.5.1企劃部負責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負責(zé)督促各部門進行相應(yīng)的職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與解決。4.5.2市場部企劃部負責(zé)建立公司信息庫，不斷匯集各方面所反饋的信息，分類整理保存，保證以獲取信息的完整性、真實性和可用性。4.5.3企劃部負責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進行歸納、分析、尋找體系連續(xù)改善的機會。4.5.4有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見《信息溝通控制程序》。5.相關(guān)文獻5.1《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.2《信息溝通控制程序》5.3《人力資源控制程序》NCL編號NCL/QN-2023第七章產(chǎn)品實現(xiàn)版次A/O頁次1/8第七章：產(chǎn)品實現(xiàn)1.概述對產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程加以辨認，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，使產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程處在受控狀態(tài)，不斷滿足顧客的需要和盼望，滿足公司發(fā)展的需要。2.合用范圍涉及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標記和可追溯性、顧客財產(chǎn)、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制等相關(guān)內(nèi)容。3、職責(zé)3.1開發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3.2市場部負責(zé)顧客規(guī)定的辨認、組織服務(wù)規(guī)定的評審及與顧客的溝通。3.3開發(fā)部負責(zé)軟件新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，并負責(zé)組織實行，擬定特殊過程，編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文獻和檢查規(guī)程，擬定表達種類和位置。3.4市場部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程所需合格物、人力、物力資源的采購供應(yīng)。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃開發(fā)部策劃的重點是軟件產(chǎn)品開發(fā)過程，策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它規(guī)定（管理職責(zé)、資源管理中的規(guī)定）相一致，并以適于公司操作的方式形成文獻。策劃的結(jié)果應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，擬定以下合用內(nèi)容：a）服務(wù)項目或協(xié)議應(yīng)達成質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定；b）對開發(fā)和服務(wù)所需建立的過程和子過程；c）過程實行階段所需的資源配備以及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限；d）擬定采用的工作流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e）擬定過程涉及的測量和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的接受準則；f）擬定為過程和服務(wù)的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄；g）為達成質(zhì)量目的而采用的其它措施和方法。4.2與顧客有關(guān)的過程由市場部建立并實行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定市場部負責(zé)擬定顧客明示的和辨認顧客隱含的規(guī)定，必須履行服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標準的規(guī)定，開發(fā)和服務(wù)自身的合用性、符合性規(guī)定，以及顧客對服務(wù)的符合性、可靠性、運送支持性服務(wù)、對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的規(guī)定，予以明確記錄。4.2.2產(chǎn)品規(guī)定的評審市場部組織公司相關(guān)部門對已辨認的顧客規(guī)定和公司自行擬定的附加規(guī)定進行評審。協(xié)議的評審應(yīng)在協(xié)議簽訂或承諾之前進行，保證顧客的各項規(guī)定合理、準確，雙方達成共識，公司有能力滿足。在協(xié)調(diào)過程中，變動的項目及解決情況，予以記錄。協(xié)議評審后，由市場部與顧客簽訂協(xié)議，并將相關(guān)的信息傳遞到公司相關(guān)部門。市場部負責(zé)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督協(xié)調(diào)，并根據(jù)需要及時與各部門及顧客溝通反饋。協(xié)議條款的修改，要與顧客協(xié)商一致，由市場部將更改的信息及時傳遞開發(fā)部、及相關(guān)部門。當(dāng)協(xié)議的修改涉及到軟件產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的變更時，市場部須保證相關(guān)的文獻得到修改。4.2.3顧客的溝通公司將本著始于顧客終于顧客的宗旨，及時掌握顧客對本公司服務(wù)的滿意程序的有關(guān)信息，采用多種形式積極對顧客進行溝通，宣傳公司經(jīng)營和服務(wù)理念，掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。市場部對顧客的意見、詢問、規(guī)定，其中涉及協(xié)議的執(zhí)行情況等要及時解答并做好記錄，需要時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。市場部和其他部門獲取的顧客反饋的有關(guān)信息，分別按《信息溝通控制程序》和《改善、糾正和防止措施控制程序》進行解決。4.3設(shè)計和開發(fā)由開發(fā)部建立并實行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》4.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃開發(fā)部經(jīng)理委派能勝任的設(shè)計項目負責(zé)人編寫《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，其對新項目開發(fā)進行策劃，明確各設(shè)計人員的職責(zé)、權(quán)限、必要時《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》將隨設(shè)計進展及時進行修改；項目負責(zé)人根據(jù)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》將內(nèi)容分解以《任務(wù)分派單》的形式把工作分派給項目組成員。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，開發(fā)部應(yīng)擬定：a）新項目的設(shè)計和開發(fā)階段；b）根據(jù)需要的每個設(shè)計和開發(fā)階段進行評審、驗證和確認活動；c）設(shè)計和開發(fā)中的職責(zé)和權(quán)限。開發(fā)部經(jīng)理、小組之間的接口，以填寫《聯(lián)絡(luò)書》的形成進行傳遞，并明確職責(zé)分工隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。4.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入開發(fā)部，根據(jù)設(shè)計開發(fā)項目的規(guī)定，擬定設(shè)計項目負責(zé)人，編寫《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，明確設(shè)計輸入，涉及：a）顧客對軟件產(chǎn)品的規(guī)定；b）合用的相關(guān)標準、法律、法規(guī)規(guī)定；c）以前類似設(shè)計提供的有關(guān)信息；d）設(shè)計和開發(fā)所必須的其他規(guī)定。開發(fā)部和有關(guān)設(shè)計人員對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，保證輸入滿足任務(wù)書的規(guī)定。4.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出參與設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》的規(guī)定進行設(shè)計活動，編制適應(yīng)的設(shè)計輸出文獻應(yīng)：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的規(guī)定；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接受準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計和開發(fā)階段的輸出涉及：a）軟件開發(fā)部輸出：《項目設(shè)計/開發(fā)計劃》《軟件需求說明書》《概要設(shè)計說明書》《具體設(shè)計說明書》《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明》《用戶手冊》《測試記錄》《軟件修改記錄》《測試計劃》《模塊開發(fā)卷宗》《最終產(chǎn)品測試記錄》軟件產(chǎn)品的設(shè)計經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理審核，首席軟件設(shè)計師批準后予以發(fā)放；4.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段，開發(fā)部由開發(fā)部經(jīng)理，由設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門代表參與，必要時可外請專家參與評審，評審結(jié)果批準后予以發(fā)放，對設(shè)計滿足質(zhì)量規(guī)定的能力進行評審，對設(shè)計和開發(fā)進行正式的、綜合的系統(tǒng)檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的問題和局限性。項目負責(zé)人根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計和開發(fā)評審報告》，做出評審結(jié)論，經(jīng)批準后，發(fā)放到相關(guān)部門。對于評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采用相應(yīng)的糾正或改善措施，并跟蹤記錄措施的實行情況。4.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證為保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。項目負責(zé)人驗證結(jié)果及必要措施的記錄填寫《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，開發(fā)部經(jīng)理審核批準后，予以保持，4.3.6設(shè)計和開發(fā)確認為保證軟件產(chǎn)品可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或已知的預(yù)期用途的規(guī)定應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)以顧客確認，請專家召開鑒定會等形式進行確認，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完畢。項目負責(zé)人將確認結(jié)果及任何須要措施的記錄應(yīng)填寫《設(shè)計和開發(fā)確認報告》，開發(fā)部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準后實行，予以保持。4.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)涉及評價更改對產(chǎn)品組成的部分和已交付產(chǎn)品的影響。軟件產(chǎn)品設(shè)計由項目負責(zé)人更改，由經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準后予以實行。4.4采購市場部是公司采購控制的歸口部門，負責(zé)編制采購計劃，對供方進行調(diào)查、評價和選擇，技術(shù)部對采購物資進行驗證。4.4.1采購過程公司對軟件開發(fā)所需重要物資的供方進行調(diào)查、評價和選擇，把合格的供方作為物資和勞務(wù)供應(yīng)來源，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定。合格供方的評價、選擇過程由市場部采用相應(yīng)的方法和措施，對協(xié)議供方建立檔案并做好跟蹤記錄，以便對合格供方進行控制。4.4.2采購信息市場部編制采購計劃，按照采購物資技術(shù)標準進行采購。一次性采購產(chǎn)品數(shù)量多或金額較大時，可與合格供方簽訂《采購協(xié)議》，明確質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。具體的采購工作由市場部負責(zé)采購人員按《采購計劃》執(zhí)行，并經(jīng)技術(shù)副總理審核、批準后，方可進行采購。辦公室提供選擇的勞務(wù)供方的資質(zhì)、能力、管理水平、履約能力和服務(wù)質(zhì)量進行綜合考核評價，經(jīng)總經(jīng)理審批，確立為合格勞務(wù)供方。4.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購物資的驗證由采購員、使用部門及相關(guān)人員共同進行驗證，合格后方可登記入庫或使用。檢查和驗證不合格物資，由市場部辦理退貨解決。勞務(wù)采購的驗證，由辦公室對合格供方的資質(zhì)能力、用工手續(xù)、人員能力、素質(zhì)進行驗證，經(jīng)總經(jīng)理批準后簽訂《勞務(wù)協(xié)議》并跟蹤檢查，做好相應(yīng)記錄。當(dāng)采購協(xié)議規(guī)定擬在供方的現(xiàn)場實行驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，顧客有規(guī)定期，可和顧客一起到供方處驗證，不能排除顧客拒收。4.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司通過策劃以下方面對生產(chǎn)和服務(wù)過程實行控制：獲得表述的特性的信息；為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并組織實行；為設(shè)計開發(fā)和服務(wù)的正常開展，配備適宜的軟件開發(fā)設(shè)備，并進行必要的維護保養(yǎng)；公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，以滿足過程控制質(zhì)量規(guī)定；根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的規(guī)定，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；對設(shè)計開發(fā)和服務(wù)過程進行所需的監(jiān)視和測量；規(guī)定軟件產(chǎn)品放行的辦法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)、規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。按生產(chǎn)的和服務(wù)特點，本公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的過程分為：一般過程和關(guān)鍵過程。軟件設(shè)計開發(fā)流程：市場部接單市場部接單協(xié)議分類協(xié)議分類開發(fā)部經(jīng)理下達任務(wù)立項項目負責(zé)人組織需求分析特殊協(xié)議一般協(xié)議開發(fā)部經(jīng)理下達任務(wù)立項項目負責(zé)人組織需求分析特殊協(xié)議一般協(xié)議內(nèi)部測試*編碼開發(fā)任務(wù)下達內(nèi)部測試*編碼開發(fā)任務(wù)下達立項軟件開發(fā)計劃立項軟件開發(fā)計劃測試結(jié)果記錄測試結(jié)果記錄是開發(fā)部經(jīng)理下達出差任務(wù)否需要出差是開發(fā)部經(jīng)理下達出差任務(wù)否需要出差否測試通過否測試通過是是最終測試最終測試否測試通過否測試通過是是顧客服務(wù)確認售后服務(wù)顧客確認現(xiàn)場實行成品放行顧客服務(wù)確認售后服務(wù)顧客確認現(xiàn)場實行成品放行注：軟件設(shè)計開發(fā)的關(guān)鍵過程用*表達4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實行確認。這涉及僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。組織應(yīng)對這些過程做出安排，合用時涉及：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；設(shè)備的認可和人員資料的鑒定；使用特定方法和程序；記錄的規(guī)定；再確認。4.5.3標記和可追溯性開發(fā)部標記構(gòu)成一個特定版本的完整產(chǎn)品的各軟件項的版本，以及在開發(fā)、交付及安裝中的軟件產(chǎn)品的狀態(tài)。標記涉及以下內(nèi)容：項目簡稱-版本號-釋放號-修改號-子系統(tǒng)名稱-模塊名稱-產(chǎn)品狀態(tài)。開發(fā)部標記是以文獻名、《合格證》等形式體現(xiàn)；在有可追溯性規(guī)定期，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標記。檢查狀態(tài)標記分為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種狀態(tài)。4.5.4顧客財產(chǎn)開發(fā)部應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)或物品，進行防護管理和驗證；在財產(chǎn)的貯存、維護中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客批準不得直接進行解決。應(yīng)做相應(yīng)標記，并及時與顧客溝通，同顧客商定解決辦法后進行解決并記錄。對顧客的知識產(chǎn)權(quán)，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。4.5.5產(chǎn)品防護軟件進、出要嚴格按符合性提供防護，涉及對貯存、標記、保護、搬運的方法進行控制，保證產(chǎn)品安全、完整。4.6組織應(yīng)擬定需實行的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。5、相關(guān)文獻5.1與顧客有關(guān)的過程控制程序5.2設(shè)計和開發(fā)控制程序5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序6.質(zhì)量記錄6.1《供方業(yè)績考核表》6.2《采購計劃》6.3《采購申請單》6.4《進貨驗證》6.5《合格供方調(diào)查及評審表》6.6《產(chǎn)品配套元部件臺帳》6.7《采購清單》6.8《合格供方清單》NCL編號NCL/QN-2023第八章測量、分析和改善版次A/O頁次1/6第八章：測量、分析和改善1、概述策劃、規(guī)定并實行軟件產(chǎn)品的設(shè)計、實現(xiàn)、安裝、維護過程、跟蹤服務(wù)所需的監(jiān)視、測量、分析和改善的活動，根據(jù)其過程數(shù)據(jù)分析，采用相應(yīng)措施，保證服務(wù)過程、體系的符合性，并達成連續(xù)改善的目的。合用范圍合用于軟件產(chǎn)品的設(shè)計、實現(xiàn)、安裝、維護過程、跟蹤服務(wù)過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采用的糾正、防止、改善措施的控制。職責(zé)3.1開發(fā)部、市場部負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量控制。3.2開發(fā)部負責(zé)對軟件開發(fā)和服務(wù)過程不合格的鑒定，組織相關(guān)部門對不合格進行解決，并跟蹤記錄不合格的解決結(jié)果。3.3企劃部負責(zé)統(tǒng)籌糾正、防止、改善措施，實行并跟蹤驗證。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1總則公司為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；質(zhì)量管理體系的符合性；連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，進行控制質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改善，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和服務(wù)的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過記錄技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和解決。4.2監(jiān)視和測量4.2.1顧客滿意市場部負責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧ㄟ^適當(dāng)?shù)那?，征詢和收集顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。市場部定期或不定期地向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對軟件產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的滿意限度，并收集相關(guān)的意見和建議?？梢酝ㄟ^召開顧客座談會、與顧客平常溝通、走訪以及顧客的投訴和相關(guān)信息反饋等渠道，獲取顧客滿意度的信息。市場部向各自的顧客回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，并反饋給企劃部。企劃部根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析尋找重要因素，組織采用相應(yīng)的糾正、防止或改善措施。4.2.2內(nèi)部審核由企劃部建立并實行《內(nèi)部審核控制程序》。審核計劃每年年初，由管理者代表擬定公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案，依據(jù)年度內(nèi)審方案，負責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》；由管理者代表授權(quán)的內(nèi)部審核組組長，依據(jù)年度審核計劃編制《內(nèi)部審核算施計劃》；《內(nèi)部審核算施計劃》應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及影響限度，以往內(nèi)審結(jié)果擬定年度審核次數(shù)，每年至少進行一次內(nèi)審，兩次間隔不能超過12個月?！秲?nèi)部審核算施計劃》應(yīng)考慮重點，擬定具體時間、內(nèi)審覆蓋標準的范圍、涉及的部門和崗位等，并規(guī)定審核采用的方法。審核準備每次審核前由管理者代表任命審核組組長和成員，他們都應(yīng)具有相應(yīng)的資格，但且不能審核自己的工作；審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核算施計劃，組織編寫相應(yīng)的檢查表。審核的實行審核組長主持初次會議，審核員根據(jù)審核算施計劃和檢查表，采用交談、查閱文獻、現(xiàn)場審核、收集客觀證據(jù)并記錄；審核組長主持召開末次會議，宣讀審核結(jié)論，發(fā)出《不合格項報告》給責(zé)任部門，責(zé)任部門進行因素分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實行糾正，審核員負責(zé)對實行結(jié)果進行檢查驗證；審核組綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面形式形成內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表審核批準后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門，并提交管理評審。4.2.3過程的監(jiān)視和測量企劃部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管理體系全過程，根據(jù)其重要性及影響限度，采用適宜的方法對過程進行監(jiān)視和測量，以不斷滿足顧客的規(guī)定。對過程結(jié)果未達成策劃規(guī)定的，辦公室對監(jiān)視的測量結(jié)果及收集到的各方面信息，在進行記錄分析的基礎(chǔ)上，找出因素，由責(zé)任部門或負責(zé)人采用適當(dāng)糾正和糾正措施，限期完畢并跟蹤驗證。監(jiān)測結(jié)果涉及的質(zhì)量問題，由企劃部按其職能責(zé)任將不合格信息傳遞到相關(guān)部門，采用措施并跟蹤驗證，以保證設(shè)計開發(fā)和服務(wù)不斷滿足顧客“明示”和“潛含”的需求。4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量開發(fā)部負責(zé)軟件產(chǎn)品的設(shè)計、實現(xiàn)、安裝、維護過程的檢查及監(jiān)視測量，并負責(zé)供方提供產(chǎn)品的驗證。開發(fā)部負責(zé)對軟件設(shè)計開發(fā)過程各階段實行檢查和監(jiān)督，并提出相應(yīng)的糾正措施。市場部負責(zé)該項目和業(yè)務(wù)代表對軟件產(chǎn)品進行監(jiān)視測量和驗證，辦理交接簽字并做好相應(yīng)記錄。4.3不合格控制由開發(fā)部負責(zé)建立并實行《不合格控制程序》4.3.1開發(fā)部測試工程師依據(jù)檢查規(guī)程對軟件項或軟件產(chǎn)品進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品，由測試工程師在《不合格品的評審和處置情況表》中予以記錄，并將該表下發(fā)到被處置部門；開發(fā)部負責(zé)制訂辦公設(shè)備檢查規(guī)范，市場部采購員負責(zé)按驗證標準的規(guī)定進行驗證并負責(zé)發(fā)生不良時的處置工作，并填寫《不合格品的評審和處置情況表》，予以保存。4.3.2不合格品的處置a）采用措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）開發(fā)部經(jīng)技術(shù)副總批準，合用時經(jīng)顧客批準，對不合格軟件可以返工、讓步接受、換貨或退貨；c）各部門針對因素，提出相應(yīng)的糾正和防止措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門實行。對于采購的產(chǎn)品配套元部件檢查不合格時由市場部負責(zé)退貨、換貨。對返工后的產(chǎn)品要重新進行檢查。4.4數(shù)據(jù)分析由企劃部建立并實行《數(shù)據(jù)分析控制程序》4.4.1企劃部負責(zé)記錄技術(shù)的選用，組織培訓(xùn)、分析解決及檢查記錄技術(shù)的實行結(jié)果。4.4.2企劃部收集和分析如下記錄：國家和行業(yè)檢查記錄、服務(wù)質(zhì)量登記表、顧客滿意度調(diào)查表以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告、糾正和防止措施執(zhí)行記錄等。4.4.3企劃部使用適當(dāng)?shù)挠涗浖夹g(shù)，對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客滿意限度、未來的需求和盼望，了解公司服務(wù)過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢等。4.4.4企劃部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋求質(zhì)量