質(zhì)量管理規(guī)章制度

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（管理制度）質(zhì)量管理規(guī)章

制度

20XX年XX月

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南水北調(diào)中線

質(zhì)量管理規(guī)章制度匯編

批準(zhǔn)：______________________

審核：______________________

編制：______________________

目錄

壹、施工項(xiàng)目質(zhì)量管理制度….........................1

二、工程原材料檢測(cè)制度…...........................2

三、工程質(zhì)量自檢制度….............................3

四、工序驗(yàn)收制度….................................3

五、質(zhì)量事故方案制度….............................4

六、質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度….............................4

七、物資管理制度….................................5

八、工程質(zhì)量追溯制度….............................6

壹、施工項(xiàng)目質(zhì)量管理制度

1.確立工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)

1.1基礎(chǔ)目標(biāo)：按照合同規(guī)定以及公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，針對(duì)工程的實(shí)際特

點(diǎn)，對(duì)工程外觀及內(nèi)于質(zhì)量、合同履行情況、顧客滿意度等所應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)作ft

明確規(guī)定。

1.2創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)：從提高工程質(zhì)量、改進(jìn)質(zhì)量管理、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、樹企業(yè)形象

ft發(fā)，結(jié)合公司的實(shí)際能力所制定的力爭實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

2.建立質(zhì)量管理體系

2.1實(shí)行項(xiàng)目部、施工隊(duì)、作業(yè)班組三級(jí)內(nèi)部質(zhì)量保證及外部監(jiān)理工程師監(jiān)

督檢查相結(jié)合的質(zhì)量管理體系，設(shè)立關(guān)聯(lián)部門和崗位，確定質(zhì)量管理人員，結(jié)合

項(xiàng)目的實(shí)際情況制定崗位職責(zé)。

項(xiàng)目經(jīng)理為工程質(zhì)量第宣責(zé)任人，應(yīng)按照經(jīng)監(jiān)理審核批準(zhǔn)的施工方案、工藝

流程及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)組織施工“

5.2、對(duì)造成質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人按公司有關(guān)規(guī)定處罰，

對(duì)于于質(zhì)量方面作ft突ft貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體給予獎(jiǎng)勵(lì)。

6、質(zhì)量報(bào)表管理

6.1質(zhì)量報(bào)表由專人負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

6.2按照現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定于單元、分項(xiàng)工程完工后，經(jīng)認(rèn)

真組織檢查評(píng)定（自檢、監(jiān)理檢驗(yàn)）方可統(tǒng)計(jì)上報(bào)，質(zhì)量評(píng)定結(jié)果不允許未經(jīng)檢

驗(yàn)超前報(bào)ft。

7.1

7.2

7.3

二、工程原材料檢測(cè)制度

1、嚴(yán)把原材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，采購的物資材料，不經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不得以任何方

式、任何理由進(jìn)場(chǎng)入庫，發(fā)現(xiàn)問題追究有關(guān)人員責(zé)任。

2、加強(qiáng)對(duì)原材料的控制：嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，對(duì)于原材料、成品、半成品

要檢查產(chǎn)品合格證及ft廠檢驗(yàn)方案，對(duì)于A類材料要進(jìn)行物理、化學(xué)性能檢驗(yàn)，

不合格品嚴(yán)禁使用。

3、檢查合格，同意進(jìn)場(chǎng)的原材料、成品、半成品要分類、分批堆放，且進(jìn)

行標(biāo)識(shí)，合理堆放，不得混雜，對(duì)易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。

4、加強(qiáng)試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作。項(xiàng)目部建立工地試驗(yàn)室，工地試驗(yàn)室無法完成的

項(xiàng)目委托具有水利甲級(jí)資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)，項(xiàng)目部配備試驗(yàn)員；原材

料、土工試驗(yàn)必須按規(guī)定頻率要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

三、工程質(zhì)量自檢制度

1、每道工序?qū)嵤┻^程中及完成之后，負(fù)責(zé)實(shí)施該道工序的人員對(duì)自己所完

成的工作進(jìn)行質(zhì)量自檢，及時(shí)解決存于的問題，確認(rèn)質(zhì)量合格后，方可進(jìn)行下道

工序施工。沒有進(jìn)行自檢或經(jīng)自檢質(zhì)量不合格的，禁止進(jìn)入下道工序或進(jìn)行交接

班。

2、每道工序完成后，下道工序的操作人員于開始施工前，先對(duì)上道工序的施

工質(zhì)量進(jìn)行檢查和確認(rèn)。確認(rèn)達(dá)到施工質(zhì)量要求的，方可進(jìn)行下道工序的施工。

3、所有工序的施工質(zhì)量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，均要根據(jù)有關(guān)管理

制度，由內(nèi)部的質(zhì)量檢查人員進(jìn)行監(jiān)督檢查和質(zhì)量確認(rèn)，以保證不合格工序和產(chǎn)

品不轉(zhuǎn)入下道工序和場(chǎng)所，從而確保施工質(zhì)量。

四、工序驗(yàn)收制度

項(xiàng)目部要嚴(yán)格按“三檢制”（現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)班組初檢、施工隊(duì)復(fù)檢、項(xiàng)目部終檢

質(zhì)檢員終檢）的原則進(jìn)行自檢。加強(qiáng)施工過程中每個(gè)環(huán)節(jié)、每道工序、每個(gè)單元（分項(xiàng)）

工程的質(zhì)量檢驗(yàn)，按質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法規(guī)范檢驗(yàn)、記錄和簽字手續(xù)，上

道工序不合格不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。項(xiàng)目部要于自檢合格的基礎(chǔ)上，提交監(jiān)理單位

進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收。

1、班組自檢和專檢

施工人員要嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程和技術(shù)交底進(jìn)行施工。本道二序完成后，操作人

員按要求進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格的情況，及時(shí)處理，不留質(zhì)量隱患。

班組自檢完成后，由現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)質(zhì)檢員和項(xiàng)目部終檢質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢和終檢，

符合規(guī)定要求后才能進(jìn)入下壹道工序施工，且認(rèn)真填寫檢查記錄。

2、監(jiān)理工程師檢查

于項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門驗(yàn)收合格后，即報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，

方進(jìn)行下道工序施工。

3、凡隱蔽工程項(xiàng)目，于內(nèi)部三檢合格后，按程序報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收，且

完善簽字手續(xù)。

五、質(zhì)量事故方案制度

1、項(xiàng)目施工技術(shù)人員依據(jù)分工職責(zé)，記錄分管質(zhì)量日志，質(zhì)量日志應(yīng)真實(shí)

記錄工程施工質(zhì)量情況。

2、項(xiàng)目施工技術(shù)人員對(duì)分管的隱蔽工程、關(guān)鍵工序施工，要旁站監(jiān)督整個(gè)

工序施工過程，且做真實(shí)記錄，拍攝工程照片，以備查。

3、項(xiàng)目施工技術(shù)人員對(duì)工程項(xiàng)目施工中存于質(zhì)量隱患或發(fā)生的質(zhì)量事故，

依據(jù)質(zhì)量事故方案程序，立即上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目部分析原因且逐級(jí)上報(bào)給監(jiān)

理部、業(yè)主以及上級(jí)有關(guān)部門，于得到明確批準(zhǔn)后方能進(jìn)行事故處理。

4、項(xiàng)目施工技術(shù)人員對(duì)工程項(xiàng)目施工存于質(zhì)量隱患和質(zhì)量事故，不能如實(shí)

上報(bào)或未方案以及施工質(zhì)量日志不真實(shí)，項(xiàng)目部將視其嚴(yán)重程度按工程質(zhì)量管理

辦法獎(jiǎng)罰條例進(jìn)行處罰。

六、質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1、建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量責(zé)任制，項(xiàng)目部員工均應(yīng)熟知自身的

質(zhì)量職責(zé)，且履行好自己的責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)對(duì)新職工進(jìn)行上崗前的質(zhì)量教育，對(duì)每壹位員工要有計(jì)劃的、針對(duì)

性的、分階段的進(jìn)行質(zhì)量教育，且做好記錄。

3、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證措施文件，作為施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制依據(jù)。

4、堅(jiān)持“質(zhì)量第壹，顧客至上”的原則；堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢查，壹切

用數(shù)據(jù)說話；貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范。

5、進(jìn)行事前質(zhì)量控制：熟知質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程，做好技術(shù)交底。

6、加強(qiáng)過程控制：嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，配備足夠的各層次的質(zhì)檢人員，

專職質(zhì)檢員要持證上崗，各層次的質(zhì)量檢驗(yàn)均應(yīng)形成文字記錄。

7、加強(qiáng)對(duì)原材料的控制：嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，對(duì)于原材料、成品、半成品

要檢查產(chǎn)品合格證及ft廠檢驗(yàn)方案，對(duì)于A類材料要進(jìn)行物理、化學(xué)性能檢驗(yàn)，

不合格品嚴(yán)禁使用。

8、各種設(shè)備、測(cè)量試驗(yàn)儀器均應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行例檢，確保于施工生產(chǎn)中安

全運(yùn)行和使用。

10、內(nèi)外審核：對(duì)于質(zhì)量管理體系的運(yùn)行每年審核壹次，受審前應(yīng)做好準(zhǔn)備

工作，積極配合審核組的工作，虛心接受審核組提ft的意見，且按照程序進(jìn)行整

改。

七、物資管理制度

1、設(shè)置專職物資采購、保管人員。物資采購、保管人員必須嚴(yán)格遵守國家

的有關(guān)政策，熟記物資質(zhì)量管理中的各項(xiàng)要求。

2、物資的采購應(yīng)按照采購程序進(jìn)行。提ft采購需求，編制采購計(jì)劃，根據(jù)

已批準(zhǔn)的“采購計(jì)劃”和“物資合格供方名單”進(jìn)行采購，二程所用材料優(yōu)先采

用環(huán)保材料。

3、采購人員必須按照材料的采購規(guī)則，比質(zhì)比價(jià)，夠買的材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、

量足。

4、對(duì)于工程急需或緊缺的物資必須于“物資合格供應(yīng)商名單”以外采購時(shí)，

應(yīng)報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部門協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)樣品檢驗(yàn)合格后方可采購。

同時(shí)于限定的時(shí)間內(nèi)對(duì)供方按照要求進(jìn)行評(píng)定。

5、對(duì)于所購進(jìn)物資按產(chǎn)品技術(shù)要求和采購分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由技

術(shù)或檢驗(yàn)部門對(duì)樣品進(jìn)行認(rèn)可。對(duì)于A、B類產(chǎn)品應(yīng)送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)于C

類產(chǎn)品由物資驗(yàn)收人員進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。

6、產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后，方可緊急放行，且

做ft標(biāo)識(shí)和記錄。不能及時(shí)追回、更換的，不得使用緊急放行。

7、經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資，按照《不合格品控制程序》處理。

8、做好采購記錄，妥善保存采購全過程信息如：需用計(jì)劃、采購計(jì)劃、采購

合同、定單及協(xié)議、產(chǎn)品合格證明、委托檢驗(yàn)單、驗(yàn)收入庫單、例外采購記錄、供方

評(píng)價(jià)結(jié)果、及業(yè)績檔案等。

9、做好材料的驗(yàn)收、建帳、立卡和物資的標(biāo)識(shí)，保持倉庫整齊、清潔，現(xiàn)

場(chǎng)物資排放有序。

10、做好物資的發(fā)放、盤點(diǎn)、每月報(bào)表的編制和上報(bào)工作，對(duì)所管物資做到

日清日結(jié)，帳、卡、物、金四相符。

11、各種材料的攤銷要真實(shí)準(zhǔn)確，對(duì)鋼材、木材、水泥、石子、砂子五大材

每月盤點(diǎn)壹次，結(jié)合工程進(jìn)度的工程量，以材料盤點(diǎn)為依據(jù)，如實(shí)攤銷。

12、帳務(wù)處理應(yīng)做到填寫齊全，字跡清楚，計(jì)量準(zhǔn)確統(tǒng)宣，驗(yàn)收單應(yīng)有采購

人員、驗(yàn)收人員、檢料發(fā)料人員簽字齊全。做好材料的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

A、工程質(zhì)量追溯制度

1、對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的過程產(chǎn)品、對(duì)用于重要結(jié)構(gòu)的零部件、顧

客要求驗(yàn)證和顧客提供的產(chǎn)品以及易燃、易爆、有毒、有害物品發(fā)放等應(yīng)進(jìn)行可

追溯性標(biāo)識(shí)。

2、對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)做到每件或每批均有唯壹性標(biāo)識(shí)。

3、標(biāo)識(shí)應(yīng)有記錄，且于生產(chǎn)全過程中予以保存，需要時(shí)可進(jìn)行標(biāo)識(shí)的移植，

以滿足追溯性要求。

4、項(xiàng)目部應(yīng)明確產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的責(zé)任單位或責(zé)任人，規(guī)定標(biāo)識(shí)方法和

具體控制措施。

5、驗(yàn)收合格的設(shè)備、物資應(yīng)按類別、性能、規(guī)格、批次、等級(jí)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)、

存放、保管和發(fā)放，且做好ft入庫驗(yàn)收記錄，經(jīng)手人應(yīng)簽章。對(duì)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不

全的產(chǎn)品，設(shè)備物資部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門進(jìn)行必要的驗(yàn)證確認(rèn)，且對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，

做好記錄。

6、項(xiàng)目部應(yīng)按照國家或行業(yè)、企業(yè)質(zhì)量