機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-1

6資源管理

本公司制定《資源管理程序》，明確各崗位人員的培訓(xùn)和教育控制要求，

以確保向各崗位調(diào)配合適的人員；明確對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制要求，

以確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能滿足開展機(jī)械業(yè)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的要求。

6.1資源的提供

本公司確定并提供所需的資源，以

(1)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

(2)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

?總則

(1)目的

及時(shí)提供各部門所需人力資源，提高工作人員素質(zhì)，從而保證

質(zhì)量管理體系能順利進(jìn)行。

(2)適用范圍

適用于從事與質(zhì)量管理體系運(yùn)作有關(guān)人員招聘、訓(xùn)練、考核等

作業(yè)。

(3)職責(zé)

①總務(wù)部負(fù)責(zé)人員的招聘、職前訓(xùn)練、考核記錄的收集存檔。

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-2

②相關(guān)部門負(fù)責(zé)所需人員的申請、專業(yè)訓(xùn)練、考核及工作安排。

(4)工作內(nèi)容

①各部門需招聘人員時(shí)，須填寫《人員增補(bǔ)申請單》，經(jīng)審核、核

準(zhǔn)后方可生效。

②總務(wù)部在招聘人員時(shí)，須符合各部門所需條件且經(jīng)考核后方可錄

用。

③被錄用人員需進(jìn)行職前訓(xùn)練，合格后方可安排工作。

④特殊作業(yè)員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練合格后方可上崗。

⑤品檢人員及管理人員須有個(gè)人履歷表，記錄各項(xiàng)培訓(xùn)狀況。

⑥所有培訓(xùn)、資格鑒定都必須有記錄。

⑦公司內(nèi)部人員離職時(shí)，需填寫《辭工申請書》，經(jīng)相關(guān)主管及廠

長批準(zhǔn)方可辭工。

?能力、意識和培訓(xùn)

(1)本公司制定《資源管理程序》以控制以下過程的實(shí)施：

①確定從事影響質(zhì)量活動的人員所必要的能力；

②提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；

③評價(jià)所提供培訓(xùn)或所采取措施的有效性；

④確保人員意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

⑤保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。

(2)以上過程的實(shí)施由本公司人力資源部負(fù)責(zé)。人力資源部在實(shí)施上述

過程時(shí)，可以以作業(yè)指導(dǎo)書的形式對人力資源管理中的工資、考

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電子文件編碼ZLAL002頁碼24-3

勤、監(jiān)察、思想教育、人事檔案等事務(wù)管理進(jìn)行規(guī)定和控制。

①本公司識別并確定從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，包括:

a.新調(diào)入人員的能力需求的識別；

b.轉(zhuǎn)崗人員的能力需求的識別；

c.升職人員的能力需求的識別。

②人力資源部在提供培訓(xùn)以滿足這些需求時(shí)考慮：

a.專業(yè)技能的培訓(xùn)；

b.質(zhì)量意識的培訓(xùn)；

c.法律、法規(guī)的培訓(xùn)；

d.特殊崗位的培訓(xùn)；

e.新管理方法的培訓(xùn)；

f.設(shè)備使用技能的培訓(xùn)。

以上培訓(xùn)由人力資源部進(jìn)行總體控制，各科室配合完成。

(3)人力資源部負(fù)費(fèi)評價(jià)本公司培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)的有效性以受培訓(xùn)

人員的成績、培訓(xùn)合格證書或培訓(xùn)效果為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

(4)人力資源部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并建立

培訓(xùn)檔案。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

?目的

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

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為使本公司機(jī)臺設(shè)備、模具、治具得到管制。

?范圍

適用于公司內(nèi)所有機(jī)臺、設(shè)備、模具、治具。

?職責(zé)

(1)保管部門負(fù)責(zé)機(jī)臺設(shè)備、模具、治具的保養(yǎng)。

(2)模具組負(fù)責(zé)模具的制作及維修。

(3)機(jī)修單位負(fù)責(zé)模具的制作及維修。

■工作內(nèi)容

(1)所有機(jī)臺設(shè)備、模具、治具的申購均須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽核后，

方可進(jìn)行采購。

(2)所有機(jī)臺設(shè)備、模具均須統(tǒng)一編號，對機(jī)臺設(shè)備必須貼示《機(jī)臺

標(biāo)簽》。

(3)使用部門必須對機(jī)臺設(shè)備作日常保養(yǎng)且有記錄。

(4)未使用的機(jī)臺設(shè)備必須作標(biāo)識“此機(jī)待修”、“暫停使用”等字樣。

(5)對于需維修、報(bào)廢的機(jī)臺設(shè)備或模、治具須按相關(guān)程序、規(guī)定執(zhí)

行。

(6)所有機(jī)臺設(shè)備、模、治具的維修狀況均須作記錄。

?相關(guān)文件

(1)《設(shè)施管理控制程序》

(2)《模具管理控制程序》

6.4工作環(huán)境

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電子文件編碼ZLAL002頁碼24-5

?目的

為創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，確保本廠效率上、制度上、品質(zhì)

上、安全上、庫存品保存等各個(gè)方面能進(jìn)行合理化管理。

?適用范圍

適用于除生活區(qū)外本廠各部門。

?職責(zé)

(1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作環(huán)境的執(zhí)行。

(2)管理者代表及各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督、評鑒工作環(huán)境。

■工作內(nèi)容

(1)整理

①不能用或不再使用的物品及時(shí)銷毀、廢棄處理。

②可能會使用(一年內(nèi))或6個(gè)月到一年左右用一次的物品a艮少

用)放入倉庫。

③1?3個(gè)月使用一次(少使用)的物品，放入倉庫。

④每天或每周要使用(經(jīng)常使用)的物品放入工作場所旁。

(2)整頓

①整理后的物品進(jìn)行再規(guī)劃，騰出空間。

②經(jīng)常使用的物品規(guī)劃放置的場所和位置，定出放置的方法。

③擺放必須整齊、明確標(biāo)示物品位置。

(3)清掃

①清掃地面、墻壁、天花板、工作場所及所有要清掃的物品；

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電子文件編碼ZLAL002頁碼24-6

②保持機(jī)器設(shè)備、治具徹底干凈；

③發(fā)現(xiàn)臟污問題，及時(shí)進(jìn)行解決；

④杜絕工作場所所有污染源。

(4)清潔

①用紅色標(biāo)簽標(biāo)出不用的東西。

②目視管理。

③用查檢表查核。

(5)素養(yǎng)(5S始于素養(yǎng)、終于素養(yǎng))

決定的事要時(shí)常遵守，心中不斷追求完美的想法。

(6)成立稽核小組，稽核小組每個(gè)星期依據(jù)《5S查檢表》，對各部門進(jìn)

行評比。

(7)評比結(jié)果向全廠公布，處罰差的部門，獎勵好的部門。

?支持性文件

《工作環(huán)境管理(5S)控制程序》

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

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7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

?目的

確?？蛻粲唵文苋缙谶_(dá)成。

?適用范圍

適用于從生產(chǎn)計(jì)劃排程，為制造投料生產(chǎn)至成品出貨等作業(yè)。

?職責(zé)

(1)生管負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度跟單。

(2)生產(chǎn)部負(fù)費(fèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)、自檢及制造場所的一切管理。

(3)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段的品質(zhì)檢臉。

(4)機(jī)修單位負(fù)責(zé)機(jī)臺設(shè)備、模、治具的維修。

(5)工程部負(fù)責(zé)廠內(nèi)各種生產(chǎn)圖的制作(如模具圖紙、產(chǎn)品圖等)。

■工作內(nèi)容

訂單經(jīng)過業(yè)務(wù)審查、核準(zhǔn)后，表示受理，生管依《生產(chǎn)計(jì)劃與作

業(yè)控制程序》開立《生產(chǎn)計(jì)劃單》，安排生產(chǎn)，并跟催生產(chǎn)進(jìn)度。

(1)采購接到《生產(chǎn)通知單》時(shí)須作分析并及時(shí)進(jìn)行采購。

(2)工程部審查《生產(chǎn)通知單》須結(jié)合樣品和生產(chǎn)用圖紙。

(3)生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)通知單》須對人員、機(jī)、儀器、物料進(jìn)行有效

安排。

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電子文件編碼ZLAL002頁碼24-8

⑷品管部在生產(chǎn)過程中須進(jìn)行檢測并作記錄。

⑸倉庫接到《生產(chǎn)通知單》，須及時(shí)備料。

?支持性文件

(1)《制程控制與檢驗(yàn)程序》

(2)《生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)控制程序》

(3)《成品檢臉控制程序》

7.2與顧客有關(guān)的過程

?目的

滿足客戶的需求，維護(hù)本公司利益，確保客戶訂單有所保障，客

戶抱怨能確實(shí)處理。

?適用范圍

適用于與客戶有關(guān)的事項(xiàng)。

?職責(zé)

(1)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)、送樣、接單及訂單審查。

(2)品管部負(fù)責(zé)客戶抱怨事項(xiàng)的處理。

(3)相關(guān)部門負(fù)責(zé)與部門有關(guān)的相關(guān)事宜。

■工作內(nèi)容

(1)客戶有樣品需求時(shí)，業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)樣品信息予工程部識別、評審、制

作。

(2)業(yè)務(wù)部接悉客戶訂單時(shí)，應(yīng)全面識別其完整性、有效性。

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電子文件編碼ZLAL002頁碼24-9

⑶一般訂單合同業(yè)務(wù)部自行審查，樣品單由業(yè)務(wù)部審查后，再交工

程部確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)。

?顧客溝通

(1)客戶對本公司的抱怨，須由品管部進(jìn)行調(diào)查、分析、協(xié)同責(zé)任單位

擬訂改善對策，并對責(zé)任單位的執(zhí)行狀況進(jìn)行追蹤、確認(rèn)。

(2)訂單識別審查過程有異議時(shí)，業(yè)務(wù)部須及時(shí)與客戶溝通，客戶有抱

怨時(shí)，品管部應(yīng)主動協(xié)同客戶作出處理。

?支持性文件

(1)《樣品制作控制程序》

(2)《訂單審查控制程序》

(3)《客戶抱怨控制程序》

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

略

7.4采購

?采購過程

(1)職責(zé)

①采購部負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)廠商評鑒和考核。

②工程部負(fù)責(zé)對供應(yīng)廠商樣品確認(rèn)。

③品管部負(fù)責(zé)評鑒、考核供應(yīng)商的進(jìn)料品質(zhì)。

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電子文件編碼ZLAL002頁碼24-10

(2)工作內(nèi)容

①新供應(yīng)商或新產(chǎn)品供應(yīng)商供貨前，必須提供樣品予工程部確認(rèn)。

②采購部錄取新的供應(yīng)商時(shí)，須進(jìn)行調(diào)查，且有所記錄。

③采購時(shí)應(yīng)對供應(yīng)廠商進(jìn)行評鑒，合格者方可向其買料。

④特定情形，如指定惟一供應(yīng)商直接登錄、采購。

⑤采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核，且作記錄。

(3)支持性文件

①《供應(yīng)商評鑒控制程序》

②《采購作業(yè)控制程序》

③《樣品制作控制程序》

?采購信息

(1)職責(zé)

①采購部門負(fù)責(zé)物料采購和交期進(jìn)度控制。

②公司各單位負(fù)賁物料的申購。

③品管部負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)。

④倉庫負(fù)責(zé)不合格原物料的退補(bǔ)及出、入庫的管理。

(2)工作內(nèi)容及要求

①各部門填寫《物料申購單》須準(zhǔn)確詳實(shí)，且經(jīng)批準(zhǔn)。

②采購部接到《物料申購單》時(shí)，須先行了解庫存量。

③采購填寫《訂購單》，一定要準(zhǔn)確、詳細(xì)，特別是交期。

④所下《訂購單》須得到供應(yīng)商確認(rèn)，如有變動要及時(shí)通知相關(guān)部門

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-11

作出調(diào)整。

⑤采購員適時(shí)跟催交期，并記錄相關(guān)結(jié)果。

⑥采購員須了解所采購產(chǎn)品的品質(zhì)狀況。

(3)支持性文件

《采購作業(yè)控制程序》

?采購產(chǎn)品驗(yàn)證

⑴職責(zé)

①倉庫核對訂單號碼進(jìn)料的數(shù)量、品名、規(guī)格是否符合“訂購單”

內(nèi)容。

②品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料品質(zhì)檢臉、判定、標(biāo)識、記錄。

③采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。

(2)工作內(nèi)容及要求

①原物料入廠時(shí)，倉庫人員須對實(shí)物、數(shù)量進(jìn)行核對，核對無誤

后，填寫《交貨驗(yàn)收單》，通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員前來檢驗(yàn)。

②進(jìn)料檢驗(yàn)員按先后順序依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對物料進(jìn)行品質(zhì)檢險(xiǎn)。

③屬免檢物品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)品質(zhì)報(bào)告。

④所有已檢臉物品，進(jìn)料檢臉員須給予標(biāo)識、記錄。

⑤不合格采購產(chǎn)品，須進(jìn)行管制，且及時(shí)進(jìn)行處理。

(3)支持性文件

《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

?生產(chǎn)服務(wù)提供的控制

(1)職責(zé)

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-12

①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程管制。

②品管部負(fù)責(zé)制程品質(zhì)檢臉、監(jiān)督。

(2)工作內(nèi)容及要求

①生管根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》和工廠實(shí)際情況編制《生產(chǎn)通知單》，

通知制造科生產(chǎn)。

②制程作業(yè)員依《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè)。

③制程中巡檢依《QC工程表》進(jìn)行抽檢。

④機(jī)臺操作員依相應(yīng)機(jī)臺操作標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行操作，定期保養(yǎng)各機(jī)臺,

并對機(jī)臺參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。

(3)支持性文件

《制程管制與檢驗(yàn)程序》

■標(biāo)識和可追溯性

(1)職責(zé)

①倉庫負(fù)貢執(zhí)行進(jìn)料及倉儲中物料的產(chǎn)品鑒別。

②生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行制品和成品的產(chǎn)品鑒別。

③品管部標(biāo)識、監(jiān)督及產(chǎn)品追溯。

(2)工作內(nèi)容

①品管部進(jìn)料檢險(xiǎn)人員對進(jìn)料、客供品進(jìn)行檢驗(yàn)。

②生產(chǎn)部對各階段半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識。

③倉庫對在庫的原物料及成品進(jìn)行標(biāo)識。

④各標(biāo)識均須全面，并具有惟一性。

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-13

⑤產(chǎn)品如需追溯時(shí)，由品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄作為追溯依據(jù)。

(5)相關(guān)文件

《產(chǎn)品鑒別與追溯程序書》

?顧客財(cái)產(chǎn)

⑴職貴

①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客供品的信息聯(lián)絡(luò)。

②倉儲組負(fù)責(zé)客供品的收、發(fā)、存。

③品管科負(fù)責(zé)客供品的品質(zhì)檢驗(yàn)。

(2)工作內(nèi)容

①業(yè)務(wù)部提供客供品的信息給倉庫單位。

②客供品入廠由倉儲組開具《交貨驗(yàn)收單》通知進(jìn)料檢驗(yàn)員前來檢

驗(yàn)。

③品管部對客供品依相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行特別品質(zhì)標(biāo)識、記錄。

④倉儲科對已檢合格客供品特別登賬、儲存、盤存。

(3)支持性文件

《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》

?產(chǎn)品保護(hù)

(1)職責(zé)

①倉儲科負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存。

②品管部負(fù)責(zé)物品各階段品質(zhì)檢驗(yàn)。

③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程品的搬運(yùn)、保護(hù)、包裝、入庫。

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊（部分）

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-14

⑵工作內(nèi)容

①標(biāo)識

公司進(jìn)料各階段半成品、成品均應(yīng)得到惟一標(biāo)識，以便有效

追溯鑒別。

②搬運(yùn)

a.選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，包括貨車、手推車。

b.依相應(yīng)規(guī)定搬運(yùn)物品，確保人身安全及物品的品質(zhì)。

c.搬運(yùn)時(shí)，輕拿輕放，防止不良品產(chǎn)生，若不慎跌倒，須通知品

管作檢驗(yàn)。

③包裝

物品（半成品、成品、尾數(shù)）包裝須按規(guī)定進(jìn)行。

④貯存

a.產(chǎn)品必須放置于卡板上或貨架上，以防接觸地面。

b.倉庫憑入、出庫單登錄賬本。

c.所有庫存品應(yīng)用到有效保存。

⑤保全處理

a.物品儲存須有區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示以便管理。

b.物品儲存場所須有規(guī)定。

c.倉庫重地，非工作人員不得隨意進(jìn)出。

d.所有倉儲區(qū)域范圍內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，并執(zhí)行消防安全措施。

⑥交貨

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-15

a.業(yè)務(wù)部填寫《每日出貨安排表》，通知倉庫出貨。

b.倉庫以“先進(jìn)先出”為原則準(zhǔn)備出貨品。

c.交貨至客戶時(shí)，應(yīng)得到簽認(rèn)。

(5)支持性文件

①《原物料收發(fā)、倉儲控制程序》。

②《成品收發(fā)、倉儲、包裝、出貨控制程序》。

?過程確認(rèn)

(1)職責(zé)

①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對制程的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行記錄或監(jiān)督。

③品管部負(fù)責(zé)對物品的品質(zhì)進(jìn)行記錄或監(jiān)督。

(2)工作內(nèi)容

①生產(chǎn)部須對特殊制程人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者方可上崗。

②特殊制程投產(chǎn)前、中，相應(yīng)主管一定要監(jiān)控操作員作業(yè)方法。

③制程中巡檢要監(jiān)視特殊制程參數(shù)，并記錄。

④每次機(jī)臺維修后，相應(yīng)主管一定要試運(yùn)行并確認(rèn)。

(3)支持性文件

①《設(shè)施管理控制程序》

②《制程控制與檢驗(yàn)程序》

③《人力資源控制程序》

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

?目的

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-16

對量規(guī)儀進(jìn)行管制，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確。

?適用范圍

適用于公司內(nèi)所有量規(guī)儀器控制。

?職責(zé)

(1)工程部負(fù)責(zé)所有檢測儀器校臉、維護(hù)、保養(yǎng)。

(2)品管部配合儀器使用的日常測檢和異常分析。

(3)使用部門負(fù)責(zé)量規(guī)儀的保管。

■工作內(nèi)容及要求

(1)檢測儀器由工程部統(tǒng)一編號控制，每年定期盤點(diǎn)。

(2)檢測儀器應(yīng)定期校正，校正作業(yè)追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。

(3)量規(guī)儀器校正合格后方可使用。

(4)量規(guī)儀器必須3個(gè)月保養(yǎng)一次，且將保養(yǎng)維護(hù)結(jié)果予以記錄。

(5)量規(guī)儀器校正結(jié)果、履歷狀況必須記錄。

(6)校正應(yīng)在適宜的環(huán)境下進(jìn)行。

(7)儀器校正發(fā)現(xiàn)有偏差，應(yīng)予以評估，作異常分析。

?支持性文件

《檢驗(yàn)儀器控制程序》

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-17

8測量、分析和改進(jìn)

8.1總則

本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需和監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程:

(1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；

(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；

(3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

這應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。

8.2監(jiān)視和測量

?顧客滿意度

(1)職責(zé)

①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶要求的識別、滿意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)。

②相關(guān)單位配合業(yè)務(wù)單位負(fù)費(fèi)客戶需求的滿足及不滿意事項(xiàng)的糾

正處理。

(2)工作內(nèi)容

①業(yè)務(wù)單位每半年對客房滿意度情形進(jìn)行調(diào)查，并予以統(tǒng)計(jì)分析。

②對客戶的滿意度調(diào)查須包含交期狀況、品質(zhì)狀況及客戶抱怨處理

等狀況。

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-18

③對客戶滿意度較低事項(xiàng)需填具《品質(zhì)異常通知單》通知責(zé)任單位

擬定改善方案。

④經(jīng)營會議召開，各部門須報(bào)告調(diào)查結(jié)果，總經(jīng)理予以檢查、裁決。

(3)支持性文件

《顧客導(dǎo)向控制程序》

?內(nèi)部稽核

(1)職責(zé)

①管理者代表負(fù)責(zé)稽核組長的委任、稽核員的選派。

②稽核組長負(fù)責(zé)稽核前工作安排，并組織稽核。

③被稽核部門負(fù)責(zé)缺失的糾正處理。

(2)工作內(nèi)容

①管理者代表年度末擬訂次年度《年度稽核計(jì)劃表》，須涵蓋品質(zhì)

系統(tǒng)內(nèi)所有項(xiàng)目。

②稽核組長依《年度稽核計(jì)劃表》制訂稽核安排，通知相關(guān)部門，

并組織稽核。

③稽核人員須受過專業(yè)訓(xùn)練且考試合格，稽核員不得稽核其所在部

門。

④檢查不符合的事項(xiàng)，須有《品質(zhì)稽核據(jù)點(diǎn)對策表》，通知被稽核

部門。

⑤稽核員須追蹤不確認(rèn)有效方可結(jié)案。

⑥稽核各項(xiàng)記錄須有效保存。

(3)支持性文件

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-19

《持續(xù)改善控制程序》

?過程的監(jiān)視和量測

(1)職責(zé)

①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物品生產(chǎn)、產(chǎn)品自檢及異常的改善。

②品管部負(fù)黃對?制程中的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢并記錄。

(2)工作內(nèi)容

①生管根據(jù)制造單位上交的《生產(chǎn)日報(bào)表》，了解掌握制造單位生

產(chǎn)進(jìn)度。

②生產(chǎn)部主管根據(jù)《入庫單》，了解、跟催各組生產(chǎn)數(shù)量。

③各組組長通過員工移轉(zhuǎn)單，了解每個(gè)作業(yè)員的生產(chǎn)情況，并予以

跟催進(jìn)度。

④生管發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)進(jìn)度不能滿足交期時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)?、緊急的

調(diào)整措施。

⑤品管依檢驗(yàn)規(guī)范及制造通知單作制程檢臉。

(3)支持性文件

①《制程檢驗(yàn)控制程序》

②《生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序》

?產(chǎn)品量測和監(jiān)控

(1)職責(zé)

①品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品(半成品、成品)的檢驗(yàn)。

②倉儲負(fù)責(zé)逾期庫存品檢險(xiǎn)并通知品管人員。

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-20

③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中各作業(yè)工序、產(chǎn)品自主檢查。

(2)工作內(nèi)容

①生產(chǎn)部各作業(yè)員須依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品作自主檢

查，無須作檢驗(yàn)記錄。

②品管部檢險(xiǎn)人員須依檢瞼標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品進(jìn)行檢查、

標(biāo)識并詳實(shí)記錄。

③倉儲單位通知品檢員檢驗(yàn)逾期庫存品，并作好記錄。

④所有產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)合格后方可放行。

(3)支持性文件

①《制程檢驗(yàn)控制程序》

②《成品檢臉控制程序》

?不合格品控制

(1)目的

使不合格品徹底識別、隔離、評估、處理及預(yù)防，以防止被誤

用而造成損失。

⑵適用范圍

適用于本公司所有不合格的物料、半成品、成品、客遇品、客

供品變更后的物料、半成品、成品。

⑶職責(zé)

①品管部負(fù)責(zé)不合格品的檢臉、判定、標(biāo)識、記錄、評估。

②相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理及特采申請。

⑷工作內(nèi)容

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-21

①從進(jìn)料到成品出貨各階段品管部發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)予以標(biāo)識。

②生產(chǎn)部各單位須對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以隔離。

③品管部須對不合格品予以評估。

④不合格品處理方式(特采、挑選、重整、重修、報(bào)廢)及權(quán)限須有

所規(guī)定。

(5)不合格品處理前后狀態(tài)，品管部須作好相應(yīng)標(biāo)識。

(6)重修品、品檢員得重新檢查，重新記錄。

(7)特采、報(bào)廢品退貨物品須有相應(yīng)記錄，并作好保存。

?支持性文件

①《不合格品控制程序》

②《特采作業(yè)控制程序》

8.4數(shù)據(jù)分析

?目的

運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法收集、整理、分析相關(guān)資料，掌握問題，提供改善,

從而提升質(zhì)量。

?適用范圍

適用于公司內(nèi)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)、收集、分析、統(tǒng)計(jì)。

?職責(zé)

(1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料收集、分析。

(2)責(zé)任部門對發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

■工作內(nèi)容

文件名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

電子文件編碼ZLAL002頁碼24-22

(1)品管部對成品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示重大異常，須開具《品

質(zhì)異常通知書》通知責(zé)任單位處理。

(2)品管部及時(shí)處理