IATF16949程序文件質(zhì)量策劃控制程序

xxxx有限公司

mo瞬:

質(zhì)量策劃程序

文偉聘：SJ/QP-Q09

文^牛版本：B

生效日期：2004.11.01

麻箱：

編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX

質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖

責(zé)任單位

責(zé)任單位

顧客/市場調(diào)查

《設(shè)計(jì)任務(wù)書》

技術(shù)部0

《多論證小組》

總經(jīng)理0

《產(chǎn)品APQP進(jìn)

度計(jì)劃》

技術(shù)部經(jīng)理D

《設(shè)計(jì)評審報(bào)

告》

多論證小組

0

多論證小組《設(shè)計(jì)評審報(bào)

告》

自

技術(shù)部經(jīng)理

《包裝規(guī)》

《FMEA》

《特殊特性清

單》

《過程流程圖》

技術(shù)部

口

《試生產(chǎn)控制

計(jì)劃》

責(zé)任單位備注

多論證小組

技術(shù)部及相關(guān)

部門

技術(shù)部

多論證小組

技術(shù)部及相關(guān)

部門

多論證小組

過程質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖（續(xù)）

責(zé)任單位備注

q

產(chǎn)品和方法確認(rèn)

試生產(chǎn)調(diào)試

多論證小組

1

試生產(chǎn)9

技術(shù)部及相關(guān)1

編制《控制計(jì)劃》《測量系統(tǒng)分

1D----1

部門析K僦獻(xiàn)

研究K《晨?平

N

價(jià)》

D

責(zé)服舒吸

過程質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持

】rn夕《遷地生制IIV；4T?兄癡!H”

相關(guān)部門

1D----I

管理評審3

技術(shù)部《產(chǎn)品質(zhì)量策

劃總結(jié)和認(rèn)AJt》

生產(chǎn)件批準(zhǔn)

□

改進(jìn)）

反饋、《會(huì)議記要》

多論證小組7

《PPAP資料》

多論證小組

0日

責(zé)任單位備注

多論證小組

技術(shù)部

技術(shù)部

1.目的

通過實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃，明確新產(chǎn)品開辟直至批量生產(chǎn)各

階E殳所涉及的各部門及相關(guān)人員的職責(zé)，促進(jìn)各階段所要求大步驟按時(shí)完成。在

控制計(jì)劃中明確工藝過程的要求和特殊特性（包括安全特性），確保新產(chǎn)品功能,

外觀及包裝符合設(shè)計(jì)要求，最終達(dá)到客戶滿意這一宗旨。

2.合用圍

本管理程序合用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點(diǎn)配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（開辟）

和批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，也合用于其他顧客要求開辟的產(chǎn)品。對同類型不同規(guī)

格的新品種開辟可根據(jù)實(shí)際情況參照本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。

3.

3.1新產(chǎn)品：本程序規(guī)定的新產(chǎn)品是指全新開辟或者故有產(chǎn)品基礎(chǔ)上局部

改進(jìn)或者改型的產(chǎn)品。

3.2小組可行性承諾：由多論證小組對所做的設(shè)計(jì)能按預(yù)定的時(shí)間以顧客可

以接受的成本以及付諸于創(chuàng)造、裝配、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸和100%交貨的承諾。

33APQP實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果。多論證小組制定產(chǎn)品

（過程）開辟的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃圖表，進(jìn)度計(jì)劃圖表應(yīng)列出產(chǎn)品（過程）開辟中所有

項(xiàng)目的“起始〃和"完成〃日期，實(shí)施進(jìn)度情況，負(fù)責(zé)人/部門，以及跟蹤檢查

點(diǎn),評審會(huì)議日程等，進(jìn)度計(jì)劃要確保進(jìn)度符合或者提前于顧客的進(jìn)度計(jì)劃。

3.4設(shè)計(jì)任務(wù)書：顧客對組織的供貨和服務(wù)的要求總和,在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》

中，必須以使用者的觀點(diǎn)對各種要求，包括邊際條件都me述，這些要求應(yīng)該是

定量的和可檢驗(yàn)的。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中要確定任務(wù)（怎樣做）及目的（為什么）。

3.5產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開辟項(xiàng)目責(zé)任書:由組織制定的旨在實(shí)現(xiàn)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》

的實(shí)施規(guī)定。

3.6多論證小組：由有關(guān)部門主管或者人員及項(xiàng)目小組組長組成，又稱橫向

協(xié)調(diào)小組，小組組長及成員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7樣件控制計(jì)劃：制作樣件（品）時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對樣件制作時(shí)具

體法的指審口描述。

3.8試生產(chǎn)控制計(jì)劃：試產(chǎn)時(shí)制訂的控制i找L是對樣件研制后批量生產(chǎn)前,

進(jìn)行的尺寸測量和材料、功能試驗(yàn)的描述。

3.9生產(chǎn)控制計(jì)劃：批量生產(chǎn)時(shí)K控制計(jì)劃，是對產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工^的控

制法加以書面描述。

3.10產(chǎn)品計(jì)劃可行性評審：多論證小組對顧客所完成井提交的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有

效性進(jìn)行評審，確保能按預(yù)定的時(shí)間和要求進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)造、檢驗(yàn)或者試驗(yàn)、包裝

交付。

3.11特殊特性：由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括政府法規(guī)和安全特性,

和/或者由多論證小組通過對產(chǎn)品和過程了解確定的特性。特殊特性應(yīng)在FMEA、

控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書上加以標(biāo)識。

3.12工裝樣品(OTS):指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。

4.蝮

4.1銷售部負(fù)責(zé)采集市場信息及顧客對產(chǎn)品的要求和期望。

4.2技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織多論證小組并報(bào)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批

準(zhǔn)各階段計(jì)劃，協(xié)調(diào)APQP計(jì)劃執(zhí)行過程中遇到的問題。

4.3多論證小組為非常設(shè)立機(jī)構(gòu)，組成部門可在各階段變更，但需經(jīng)管理

者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4多論證小組組長

4.4.1負(fù)責(zé)組織^品質(zhì)量策劃，并監(jiān)督各階E瞰實(shí)施，在資源保證的情況下，

對整個(gè)項(xiàng)目成敗負(fù)責(zé)。

4.4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成各階段的評審及工藝資料的確認(rèn)。

4.4.3制定進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

4.4.4制定項(xiàng)目評審時(shí)機(jī)和組織評審，并將評審結(jié)果報(bào)給高層管理者。

4.4.5建立與顧客和組織聯(lián)系渠道；

4.4.6協(xié)助各部門配備所需的資源。

4.4.7向高層管理者報(bào)告每一產(chǎn)品質(zhì)量策劃階段的結(jié)果及浮現(xiàn)的情況和新

問題，以進(jìn)一步促進(jìn)他們的承諾和支持。

4.4.8在首次產(chǎn)品裝運(yùn)前組織一次評審，并安排一次窗費(fèi)平審，填寫《產(chǎn)品

質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》表。

4.5多論證小組組員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目活動(dòng)中，充分代表本部門的職責(zé)、權(quán)限：

4.5.1明確需要、期望、標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行可行性分析；

4.5.2特殊特性、安全特性的確定；

4.5.3潛在失效模式和后果分析(FMEA);

4.5.4制定控制計(jì)劃；

4.7在產(chǎn)品質(zhì)量策劃各階段，各部門應(yīng)按計(jì)劃，按時(shí)完成任務(wù)。

5.

5.1前期準(zhǔn)備階段

5.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)(開辟)任務(wù)來源

5.1.1.1公司根據(jù)市場或者顧客對產(chǎn)品需求信息，通過各種聯(lián)系渠道做好市場

調(diào)研，進(jìn)行新產(chǎn)品自主開辟。

5.1.1.2銷售部根據(jù)顧客對產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計(jì)(開辟)的技術(shù)資

料、定單/合同或者協(xié)議，進(jìn)行新產(chǎn)品開辟。

5.1.13上級部門下達(dá)新產(chǎn)品開辟任務(wù)。

5.1.2銷售部應(yīng)從顧客處索取相關(guān)技術(shù)資料,如樣品、產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)以及

其它有關(guān)規(guī)等以《產(chǎn)品立瞰告》的形詞是出項(xiàng)目申請，由總鈿維只相應(yīng)部門

評審會(huì)簽。評審?fù)ㄟ^后下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書交技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)開辟。

5.1.2.1客戶提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)等按本程序規(guī)定執(zhí)行。

5.1.2.2客戶提供的樣品由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記并保存。

5.1.3技術(shù)音陂《設(shè)計(jì)任務(wù)書》要求整理相關(guān)產(chǎn)品開辟需求信息，并組織力

量及時(shí)將顧客提供的資料進(jìn)行消化，并進(jìn)行技術(shù)、工藝論證。

a）技術(shù)要求和顧客要否已經(jīng)明確，在技術(shù)上存在什么難度，應(yīng)怎么解決？

b）關(guān)鍵工藝應(yīng)如保證？

c）產(chǎn)品圖紙有否存在不夠清晰的面？

d）顧客所需產(chǎn)品在檢測、評價(jià)樣品精度等面，本公司能否保證。

e）上述存在的問題如需要進(jìn)一步與顧客溝通聯(lián)系時(shí)，應(yīng)以傳真或者書面的

形式聯(lián)系和反饋。

5.1.4成立產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（APQP小組）

5.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員可由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、

銷售霜有關(guān)人員組成。如有必要，供應(yīng)櫥瞅客代表也可參加。產(chǎn)品質(zhì)量先期

策劃小組應(yīng)報(bào)公司管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.1.4.2同類型不同規(guī)格的新品種，APQP小組成員規(guī)定由技術(shù)部、創(chuàng)造部、

采購部、質(zhì)管部、銷售部等有關(guān)人員組成，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任小組長。

5.1.5幺開產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會(huì)議

5.1.5.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會(huì)議容如下：

a）確定小組成員的作用和職責(zé)；

b）確定顧客（、外部）；

c）確定顧客的要求；

d）理解顧客的期望;

e）確定成本、（材料消耗定額、設(shè)備折舊費(fèi)、管理費(fèi)）進(jìn)度和限制的條件；

f）確定需要來自顧客面的匡助；

g）對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、性能要求和創(chuàng)造過程進(jìn)行可行性評估。

產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)評定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價(jià)格、

標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行創(chuàng)造、裝配、試驗(yàn)、包裝和交貨。當(dāng)顧客有要求

時(shí)，可行性評估報(bào)告的形式按顧客要求進(jìn)行；顧客無要求時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《小

組可行性承諾》格式進(jìn)行。

5.1.5.2若APQP小組可行性評審認(rèn)為部份技術(shù)要求或者部份設(shè)計(jì)還需修改

才能達(dá)到顧客的要求時(shí)，由銷售部（或者技術(shù)部）與顧客進(jìn)一步溝通聯(lián)系，聯(lián)

系協(xié)調(diào)結(jié)。

5.1.5.3若APQP小組可行性評審認(rèn)為新產(chǎn)品開辟無法達(dá)S域者滿足顧客的

要求時(shí)，也應(yīng)由銷售部及時(shí)通知顧客，拋卻產(chǎn)品開辟.

5.1.5.4小組會(huì)議應(yīng)有記錄（包括本次會(huì)議未能解決的事項(xiàng)），每項(xiàng)措施要明

確到責(zé)任部門和人員以及進(jìn)度要求。

5.1.5.5對同類型不同規(guī)格的新品種APQP小組會(huì)議由組長根據(jù)實(shí)際需要決

定并主持召開。

5.1.6APQP小組在完成上述活動(dòng)后，技術(shù)部應(yīng)編制《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)

劃》，生產(chǎn)§編制《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》，容應(yīng)包括：

a）工作項(xiàng)目/任務(wù)；

b）責(zé)任部門和人員；

c）估計(jì)生產(chǎn)開始、完成時(shí)間等。

《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》中工作項(xiàng)目/任務(wù)可根據(jù)客戶要求、產(chǎn)品開辟的實(shí)

際獻(xiàn)對本程敘文件中有"*"標(biāo)記的工作項(xiàng)目作適當(dāng)裁減或者參見通用文件；

制定完成后，《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》經(jīng)APQP小組組長審核，報(bào)總經(jīng)理（或

者授權(quán)人）批準(zhǔn)；《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》由生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理（或者授

權(quán)人）批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.1.7技術(shù)部進(jìn)一步對顧客提供的樣品或者產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等進(jìn)行系統(tǒng)

消

化，在了解顧客愿望的基礎(chǔ)±轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品圖紙,并確定特殊產(chǎn)品和過程

特性。特殊特性包括顧客｝旨定的特性和公司認(rèn)定的特性，井應(yīng)體現(xiàn)在控制計(jì)劃中，

公司認(rèn)定的特殊特性見《特殊特性一覽表》。具體標(biāo)識法為：

a“十〃后

①間接影響產(chǎn)品的配合物能/安裝/外觀特性；

②間接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性；

③用戶對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷有較大抱怨的。

①直接影響產(chǎn)品的燃燒特性/車人員保護(hù)/轉(zhuǎn)向控制/制動(dòng)特性的；

②直接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性的。

>標(biāo)：

①對產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷用戶不能容忍的；

②對配合期能/外觀/裝配等要求必須保證的。

5.1.8技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙編制以下清單，分別提交有關(guān)部門。

a）新增設(shè)施、設(shè)備以及檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（專用計(jì)量器具）清單；

b）原材料、配套件清單；

c）工裝夾具（特殊工、夾、模具及刀刃具）清單。

5.1.8.1專用計(jì)量器具、工裝夾具由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；

5.1.8.2配套件及原材料由采購部負(fù)責(zé)落實(shí)解決；

5.183新增設(shè)施、設(shè)備（包括特殊工、夾、模具及刀刃具）以及檢驗(yàn)、測

量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部、采購部、生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)落實(shí)；

5.1.8.4專用計(jì)量器具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，質(zhì)管部配合；

5.1.8.5工裝夾具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成,采購部協(xié)助配合；

5.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開辟階段

5.2.1由設(shè)計(jì)部門的輸出

5.2.1.1設(shè)計(jì)失效模式^后果分析

DFMEA是一種動(dòng)態(tài)文件,隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提

供了評審以前遢圣的產(chǎn)品和過程特性和做出必要的I卜充、改變和刪減的機(jī)會(huì)，以

保證合適的設(shè)計(jì)特性。

5.2.1.2可創(chuàng)造性和裝配設(shè)計(jì)

顧客需要和期望圍決定供產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組進(jìn)行此活動(dòng)的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策

劃小組需考慮以下項(xiàng)目：

a）設(shè)計(jì)、概念、功能和對創(chuàng)造變差的敏感性，選擇最佳參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)；

b）創(chuàng)造和裝配過程是否可行；

c）尺寸公差是否合理，并能滿足顧客的要求；

d）性能（包括機(jī)械和電氣性能）要否恰當(dāng)；

e）加工數(shù)量的確定；

f）過程調(diào)整達(dá)到最優(yōu)化；

g）材料搬運(yùn)等達(dá)到最小化。

5.2.1.3設(shè)計(jì)評審

設(shè)計(jì)評審應(yīng)包括以下面的評價(jià)：

a）設(shè)計(jì)/功能要求的考慮；

b）正式的可靠性和置信度目標(biāo)；

c）零部件/子系統(tǒng)/系統(tǒng)工作循環(huán)和設(shè)計(jì)失效模式及后果分析；

d）計(jì)算機(jī)仿真和摹擬試驗(yàn)結(jié)果；

e）可創(chuàng)造性和裝配設(shè)計(jì)的評審；

f）各加工工序產(chǎn)生的變差結(jié)果；

g）破壞性試驗(yàn);

h）設(shè)計(jì)3僉證發(fā)展。

5.2.1.4樣件倉I」造和控制計(jì)戈I」

樣件控制計(jì)劃是對W件創(chuàng)造過程中的尺寸和材料與功能試驗(yàn)的描述，產(chǎn)品質(zhì)

量策劃小組要確保制定樣件控制計(jì)劃。樣件的創(chuàng)造為小組和顧客提供了一極好

機(jī)會(huì)來評價(jià)產(chǎn)品或者服務(wù)滿足顧客愿望的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組負(fù)責(zé)所有的樣

都應(yīng)被評審，以便保證產(chǎn)品或者服務(wù)符合所要求的規(guī)和m告轆，保證已對唾

產(chǎn)品和過程特性賦予特殊注意，使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)以制定初始過程參數(shù)和包裝要

求，將關(guān)注的問題、變差和費(fèi)用影響傳達(dá)給顧客。

5.2.1.5工程圖樣

a）工程圖樣可包括在控制計(jì)劃上浮現(xiàn)的特殊（政府法規(guī)和安全性）特性。

如顧客沒有工程圖樣，應(yīng)由策劃小組評審控制圖樣，以決定那些對配合、功能、

耐久性和政府法規(guī)有特殊影響的因素。

b）應(yīng)對工程圖樣進(jìn)行評審，確定是否具有足夠的數(shù)據(jù)以對每一個(gè)零件進(jìn)行

全尺寸檢驗(yàn)。圖樣中，應(yīng)能醐地標(biāo)i用涮或者基準(zhǔn)平面/定位平面，以便能

為現(xiàn)行的控制過程設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)墓δ芰苦捒诠に囇b備，所有尺寸應(yīng)保證可行性和

工業(yè)創(chuàng)造和測量標(biāo)準(zhǔn)相一致。必要時(shí)，功能小組應(yīng)保磁嘀口顧客的系統(tǒng)兼容

以進(jìn)行糜的雙向交流。

5.2.1.6工稗見

為了更好地識811有關(guān)零部件的功能、耐久性和外觀的要求，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小

組應(yīng)對工程規(guī)進(jìn)行詳細(xì)的評電

5.2.1.7材料規(guī)

對于涉及物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和C存要求的瞬雕應(yīng)評審梭斗規(guī)，

這些特殊也應(yīng)包括在控制計(jì)劃中。

5.2.1.8圖樣和規(guī)的更改

當(dāng)需要更改圖樣和規(guī)時(shí)，小組應(yīng)保證這些更改能即將通知到所有受影響的領(lǐng)

域并用適當(dāng)?shù)臅嫘问酵ㄖ@些部門。

5.2.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組的輸出

5.2.2.1新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求

為了滿足產(chǎn)品創(chuàng)造要求，可能需要添設(shè)新的設(shè)備、工裝和設(shè)施，在進(jìn)度圖表

上，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)賦予強(qiáng)調(diào)并注明，用呆暗的蹊能夠及時(shí)供貨，且需

監(jiān)測設(shè)施進(jìn)度情況，以確保能在劃的試生產(chǎn)前完工。新的設(shè)備、談以及試驗(yàn)

設(shè)備應(yīng)做好清單。

5.2.2.2特殊產(chǎn)品和過程特性

在初期準(zhǔn)備階段，在了解顧客的愿望的基礎(chǔ)±,功能小組應(yīng)識§物始特殊產(chǎn)

品和過程特性進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)根據(jù)特性明細(xì)通過評價(jià)技術(shù)信息在

設(shè)計(jì)特性的評審和設(shè)計(jì)開辟過程中達(dá)到一致。

5.2.23量具和試驗(yàn)設(shè)備要求

在創(chuàng)造時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)將量具W試驗(yàn)設(shè)備的要求增加到進(jìn)度圖表

中，然后監(jiān)測發(fā)展，以保證滿足所要求的進(jìn)度。

5.2.2.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證

主要針對所用原材料、產(chǎn)品的性能、壽命、相關(guān)尺寸以及外觀和環(huán)境進(jìn)行驗(yàn)

證，是否滿足顧客的要求。驗(yàn)證時(shí)，要有驗(yàn)證計(jì)劃（包括驗(yàn)證的容、時(shí)間、參加

人員和驗(yàn)證法），并做好驗(yàn)證報(bào)告。

5.3過程（工藝）設(shè)計(jì)和開辟階段

5.3.1包裝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備

若顧客提供包裝標(biāo)準(zhǔn)0勺，按顧客提供的標(biāo)；宙隹備；如顧客未提供包裝標(biāo)準(zhǔn)的，

技術(shù)部應(yīng)保證產(chǎn)品在使用時(shí)統(tǒng)整性條件下采用公司現(xiàn)有包裝標(biāo)準(zhǔn)，需要時(shí)可經(jīng)

顧客確認(rèn)。

5.3.2產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系評審

產(chǎn)品質(zhì)量控制和生產(chǎn)過程應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的控制要求，控制和

/或者程序的任?改，質(zhì)量管理體系文件、控制必須作相應(yīng)的更改，產(chǎn)品生產(chǎn)必

須在受控條件下進(jìn)行。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體

系檢查清單》來進(jìn)行檢查和評審。

5.3.3過程流程圖制訂和評審

技術(shù)部應(yīng)科學(xué)分析、合理編排出最佳的過程流程圖。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定的《過程流程圖檢查清單》來進(jìn)行檢查和評審。

5.3.4場地平面布置制訂和評審

為了確定檢測點(diǎn)的位置和物料、產(chǎn)品存放區(qū)域，便管理，采購部、創(chuàng)造部應(yīng)

根據(jù)過程流程圖制訂場地平面布置圖。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《場地平面

布置圖檢查清單》來進(jìn)行評審。

5.3.5過程失效模式及后果分析（PFMEA）制定和評審

過程失效模式及后果分析由技術(shù)部組織制定，它生-種動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新

的物模式時(shí)S對它進(jìn)行評審和更新。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)街艇的《過程FMEA

檢查清單》來進(jìn)彳亍評審。

5.3.6試生產(chǎn)控制計(jì)劃制定和評審

在批量生產(chǎn)前，技術(shù)部應(yīng)按《控制計(jì)劃管理程序》編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃，它

應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程生效前要實(shí)施的的）呼品/過超翰J,可增力肝僉驗(yàn)次數(shù)、增

加審核、采用統(tǒng)計(jì)法進(jìn)行評價(jià)等以遏制初期生產(chǎn)過程中或者之前的潛在不符合。

APQP小組應(yīng)采用《控制計(jì)劃檢查清單》來協(xié)助進(jìn)行評審。

5.3.7工藝過程指導(dǎo)書編制

5.3.7.1技術(shù)部編制包括機(jī)床的運(yùn)行轉(zhuǎn)速、進(jìn)給量、循環(huán)時(shí)間等加工過程參

數(shù)的作訓(xùn)旨導(dǎo)書，所有對操作有直接責(zé)任的操作人員均應(yīng)配備易理解、可操作的

作業(yè)指導(dǎo)書,以有效指導(dǎo)操作和對加工過程進(jìn)行控制。

53.7.2技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝流程編制檢驗(yàn)規(guī),檢

驗(yàn)規(guī)應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量水平、樣本大小、使用的計(jì)量器具以及檢驗(yàn)法等。

5.3.8測量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃制訂

測量系統(tǒng)分析計(jì)劃由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制，部門空審核，APQP小組組長批危

譙連少應(yīng)包括保證量期性度、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、題組嶼備用量具的相關(guān)

性的容。

5.3.9初始過程能力研究計(jì)劃制訂

技術(shù)部根據(jù)控制計(jì)劃中標(biāo)識的特性，制訂初始過程能力研究計(jì)劃。計(jì)劃由管

理者代表審批。

5.3.10制訂包裝規(guī)

技術(shù)部設(shè)計(jì)的產(chǎn)品包裝應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運(yùn)和開包的過程中

保持不變，并與采用的搬運(yùn)法相匹配。顧客有包裝要求時(shí)按要求設(shè)計(jì)。

53.11召開產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組會(huì)議

5.3.11.1召開會(huì)議，對前階段的工作進(jìn)行評審，檢查試生產(chǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完

成情況，并研究解決未解決事宜。總鈿或者授權(quán)人應(yīng)參加會(huì)議，會(huì)議中未決事

宜的解決法應(yīng)取得總經(jīng)理的支持。

5.3.11.2對同類型不同規(guī)格的新品種APQP小組會(huì)議由組長根據(jù)實(shí)際需要決

定并主持召開。

5.4產(chǎn)品與過程確認(rèn)（試生產(chǎn)）階段

完成上述準(zhǔn)備工作后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、質(zhì)管部配合，按《新產(chǎn)品試

制作業(yè)計(jì)劃》的進(jìn)程安排試生產(chǎn)，試生產(chǎn)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備環(huán)境（包括操

作工）。試生產(chǎn)數(shù)量可根據(jù)顧客的要求安排，若顧客無要求時(shí)，不少于100只。

5.4.1測量系統(tǒng)評價(jià)

在試生產(chǎn)過程中，質(zhì)管部、創(chuàng)造部應(yīng)按測量系統(tǒng)分析計(jì)劃進(jìn)行5!懂系統(tǒng)的評

僚盼析。

5.4.2初始過程能力研究

硝生產(chǎn)過程中，技術(shù)部、創(chuàng)造部應(yīng)按初始過程能力研究計(jì)劃進(jìn)行初始過程

能力研究，研究評價(jià)生產(chǎn)過程是否已準(zhǔn)備就緒。

5.4.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)

生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目的是驗(yàn)證由正式生產(chǎn)工裝和過程控制創(chuàng)造出來的產(chǎn)品是否

符合技術(shù)要求。技術(shù)部、質(zhì)管部應(yīng)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。

5.4.4生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)

生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)是指確認(rèn)由正式生產(chǎn)工裝和過程控制創(chuàng)造出來的產(chǎn)品是否符

合技術(shù)要求的ift驗(yàn)。生產(chǎn)確認(rèn)試臉由APQP小組提出，組長審批后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)

實(shí)施。依據(jù)以下條款A(yù)PQP小組確定生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)：

a）當(dāng)顧客有規(guī)定試驗(yàn)要求時(shí)，生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)按顧客的要求進(jìn)行；

b）顧客無規(guī)定要求時(shí)，可委托認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或者安排公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試^,

并提供試驗(yàn)報(bào)告；

C）顧客未要求進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)時(shí)，可不做試驗(yàn)；

d）生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)用的產(chǎn)品，應(yīng)取自正常生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品；

5.4.5包裝評價(jià)

技術(shù)部負(fù)責(zé)、銷售部配合評價(jià)采用的產(chǎn)品包裝能否在正常運(yùn)輸過程中免受損

傷和在不利的環(huán)境下受到保護(hù)（包括顧客規(guī)定的包裝）。包裝評價(jià)應(yīng)按計(jì)劃/標(biāo)

準(zhǔn)/顧客的要求進(jìn)行。

5.4.6批量生產(chǎn)控制計(jì)劃的制定和審批

生產(chǎn)控制計(jì)劃是試生產(chǎn)控制計(jì)劃的邏輯擴(kuò)展。技術(shù)部應(yīng)根S生產(chǎn)流程、產(chǎn)品

特性以及試生產(chǎn)控制計(jì)劃的繳僉進(jìn)行編制和更改，并在執(zhí)行過程中應(yīng)根據(jù)運(yùn)行效

果進(jìn)行必要修正。

5.4.7質(zhì)量策劃認(rèn)定和階段性會(huì)議

5.4.7.1由APQP小組組長主持召開有總經(jīng)理或者授權(quán)人參加的新產(chǎn)品先期

質(zhì)量策劃小組會(huì)議，對質(zhì)量策劃按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定格式進(jìn)行認(rèn)定和評審。

a）所有受影響的操作是否都具備了可供使用的控制計(jì)劃；

b）作業(yè)指導(dǎo)書是否都包括了控制計(jì)劃中規(guī)定的特殊特性和表達(dá)了所有

PFMEA的建議；

c）計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備是否滿足了規(guī)定要求；

5A7.2新品種質(zhì)量策劃認(rèn)定可根據(jù)需要由APQP小組長組織相應(yīng)人員召開

會(huì)議，顧客有要求時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定格式進(jìn)行總結(jié)和認(rèn)定；顧客無要求時(shí)，按《新

產(chǎn)品試制總結(jié)》規(guī)定格式總結(jié)和認(rèn)定。

5.4.8在完成為了上述各項(xiàng)工作后，并得到客戶確認(rèn)后由銷售部通知?jiǎng)?chuàng)造

部下發(fā)投產(chǎn)通知單，產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)。

5.5批量生產(chǎn)階段

5.5.1創(chuàng)造部根據(jù)銷售部計(jì)劃和顧客的產(chǎn)品交貨期，落實(shí)批量生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，

并安排生產(chǎn)計(jì)劃。

5.5.2減少創(chuàng)造變差

質(zhì)管部應(yīng)把控制圖和其儂充計(jì)技術(shù)應(yīng)用作為識^過程變差的工具，分析和制

訂糾正措施，減少變差，持續(xù)地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5.5.3提高顧客滿意度

按《顧客滿意度管理程序》和《持續(xù)改進(jìn)管理程序》來達(dá)到滿意目標(biāo)。

5.5.4提高對顧客產(chǎn)品交付和服務(wù)能力

按《月、《糾國解蓊》、《轆、唉、鰻、防

護(hù)和交付管理程序》來提高交付和服務(wù)能力。

5.5.5批量生產(chǎn)后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)利用控制計(jì)劃及S