采購(gòu)流程規(guī)范及審批權(quán)限制度

采購(gòu)流程規(guī)范及審批權(quán)限制度采購(gòu)流程規(guī)范及審批權(quán)限制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的透明、高效和廉潔，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程項(xiàng)目采購(gòu)等。第三條采購(gòu)工作應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)流程，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。第四條公司設(shè)立采購(gòu)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的監(jiān)督和管理。第二章采購(gòu)流程第五條采購(gòu)需求提出1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出采購(gòu)需求計(jì)劃，包括采購(gòu)物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算、用途等。2.需求計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送采購(gòu)管理部門(mén)。第六條采購(gòu)方式確定1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求，結(jié)合市場(chǎng)情況，確定采購(gòu)方式，包括招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、直接采購(gòu)等。2.采購(gòu)方式確定后，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。第七條供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購(gòu)需求，采購(gòu)管理部門(mén)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇過(guò)程應(yīng)確保公平、公正，禁止任何形式的利益輸送。第八條采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)管理部門(mén)與供應(yīng)商就采購(gòu)內(nèi)容、價(jià)格、交付期限、售后服務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行談判。2.談判達(dá)成一致后，簽訂采購(gòu)合同。第九條采購(gòu)合同履行1.供應(yīng)商按照合同約定履行交付義務(wù)。2.采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。第十條采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。第十一條采購(gòu)付款1.供應(yīng)商提交發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.采購(gòu)管理部門(mén)審核無(wú)誤后，辦理付款手續(xù)。第三章審批權(quán)限第十二條采購(gòu)管理委員會(huì)1.審批采購(gòu)預(yù)算。2.審批采購(gòu)方式。3.審批特殊采購(gòu)事項(xiàng)。第十三條采購(gòu)管理部門(mén)1.審批采購(gòu)需求計(jì)劃。2.審批供應(yīng)商選擇結(jié)果。3.審批采購(gòu)合同簽訂。4.審批采購(gòu)合同履行過(guò)程中的重大事項(xiàng)。第十四條部門(mén)負(fù)責(zé)人1.審批本部門(mén)的采購(gòu)需求計(jì)劃。2.審批本部門(mén)的采購(gòu)合同。第四章監(jiān)督檢查第十五條采購(gòu)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保本制度的有效執(zhí)行。第十六條采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。第十七條對(duì)違反本制度的行為，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第五章附則第十八條本制度由公司采購(gòu)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。以下是詳細(xì)的制度內(nèi)容：第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于以下方面：1.物資采購(gòu)：包括原材料、設(shè)備、工具、辦公用品等。2.服務(wù)采購(gòu)：包括工程設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等。3.工程項(xiàng)目采購(gòu)：包括土建工程、安裝工程、裝飾工程等。第三條采購(gòu)原則1.公開(kāi)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公開(kāi)透明，確保各方公平競(jìng)爭(zhēng)。2.公平原則：采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)所有供應(yīng)商一視同仁，禁止任何形式的歧視。3.公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公正無(wú)私，確保采購(gòu)結(jié)果合理合法。4.高效原則：采購(gòu)工作應(yīng)迅速高效，減少不必要的環(huán)節(jié)和時(shí)間浪費(fèi)。5.經(jīng)濟(jì)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。第二章采購(gòu)流程第一節(jié)采購(gòu)需求提出1.需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前制定采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算、用途等。2.需求部門(mén)應(yīng)于每月最后一個(gè)工作日前將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送至采購(gòu)管理部門(mén)。第二節(jié)采購(gòu)方式確定1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求，結(jié)合市場(chǎng)情況，選擇合適的采購(gòu)方式，包括以下幾種：a.招標(biāo)采購(gòu)：適用于大宗物資、工程項(xiàng)目等。b.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：適用于小宗物資、服務(wù)采購(gòu)等。c.直接采購(gòu)：適用于緊急采購(gòu)、特定供應(yīng)商采購(gòu)等情況。2.采購(gòu)方式確定后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)將采購(gòu)方式及理由報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。第三節(jié)供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)以下方式選擇合格的供應(yīng)商：a.招標(biāo)采購(gòu)：通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。b.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：通過(guò)詢(xún)價(jià)、比價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。c.直接采購(gòu)：選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇過(guò)程應(yīng)確保公平、公正，禁止任何形式的利益輸送。第四節(jié)采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)管理部門(mén)與供應(yīng)商就采購(gòu)內(nèi)容、價(jià)格、交付期限、售后服務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行談判。2.談判達(dá)成一致后，簽訂采購(gòu)合同。第五節(jié)采購(gòu)合同履行1.供應(yīng)商按照合同約定履行交付義務(wù)。2.采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。第六節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。第七節(jié)采購(gòu)付款1.供應(yīng)商提交發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.采購(gòu)管理部門(mén)審核無(wú)誤后，辦理付款手續(xù)。第三章審批權(quán)限第一節(jié)采購(gòu)管理委員會(huì)1.審批采購(gòu)預(yù)算。2.審批采購(gòu)方式。3.審批特殊采購(gòu)事項(xiàng)。第二節(jié)采購(gòu)管理部門(mén)1.審批采購(gòu)需求計(jì)劃。2.審批供應(yīng)商選擇結(jié)果。3.審批采購(gòu)合同簽訂。4.審批采購(gòu)合同履行過(guò)程中的重大事項(xiàng)。第三節(jié)部門(mén)負(fù)責(zé)人1.審批本部門(mén)的采購(gòu)需求計(jì)劃。2.審批本部門(mén)的采購(gòu)合同。第四章監(jiān)督檢查第一節(jié)監(jiān)督機(jī)構(gòu)1.采購(gòu)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)。第二節(jié)監(jiān)督內(nèi)容1.采購(gòu)流程是否規(guī)范。2.采購(gòu)價(jià)格是否合理。3.供應(yīng)商選擇是否公平。4.采購(gòu)合同是否合法。5.采購(gòu)合同履行情況。第三節(jié)監(jiān)督方式1.定期檢查。2.隨機(jī)抽查。3.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。第五章附則第一節(jié)