年度采購工作總結資料

采購工作總結綱要n2024年采購金額分析n

KPI指標達成狀況n2024年溫包國產化采購n2024年模具開發(fā)狀況n2024年設備采購進度n2024年準時付款率n2024年啟動緊急采購匯總

2024年采購工作總結2024年采購總金額4285萬元,

比2018年采購金額4412萬,下降2.9%n

按月份統計分析n

按類別統計分析n

采購金額前5大供應商分析

2024年采購金額分析時間采購金額(萬)Jan-08424Feb-0881.7Mar-08401.6Apr-08554.6May-08527.9Jun-08469.5Jul-08315Aug-08292Sep-08322Oct-08378.3Nov-08372.5Dec-08145.9總計4285采購金額按月份統計分析時間07年采購金

額(萬)08年采購金

額(萬)Jan-07405424Feb-0725.981.7Mar-07432401.6Apr-07362554.6May-07138.8527.9Jun-07276.2469.5Jul-07490315Aug-07378292Sep-07561322Oct-07446378.3Nov-07582372.5Dec-07315.1145.92023年、2024年月采購金額比較分析

2018年采購金額(萬)

2019年采購金額(萬)70060050040030020010009月10月11月12月4月8月6月2月3月5月7月1月采購金額按類別統計分析類別采購金額***(萬)1142.7銅配件金額(萬)2785.6銅材金額(萬)207.3其它(萬)149.19總計4285銅配件金額(萬)65%銅材金額

(萬)5%其它(萬)3%(萬)

27%***金額（萬）A*****C*****D*****,209.15

,供應商編號供應商名稱金額（萬）1169A******1274.542016B******840.38K3020C******255.232018D*******209.151048E*******178.070000其它廠商1527.63采購金額按供應商統計分析其它廠商,1527.63,

35%,1274.54

,

30%,840.38

20%255.236%178.07

4%E******B*****5%,,,n

老產品采購準時率n

老產品采購合格接收入庫率n

新產品開發(fā)采購準時率n

新產品開發(fā)合格率n

采購成本節(jié)約

2024年KPI指標達成狀況n2024年批量生產采購筆數為2620筆，準時

交貨2506筆，準時交貨率96%n2024年比2023年準時交貨率91%提高5%n2024年比2023年批量生產采購筆數為1956

筆增長34%問題:為什么2024年采購金額比2023年下降

2.9%反而訂單筆數增加???分析:2024年新產品訂單增加及為了縮短采購

周期,采取分多批次交貨,致使采購訂單筆數

增加

2024年老產品采購準時率49434936626321618913790

72時間需交筆數準時交貨率1月13795%2月9098%3月7291%4月21696%5月49493%6月34991%7月36697%8月22198%9月10697%10月26398%11月189100%12月117100%

2024年老產品采購準時率1.021.00

0.98

0.96

0.94

0.92

0.90

0.88

0.8660050040030020010001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12221106117

2024年老產品采購準時率

2023年需交貨筆數

2023年準時交貨率2024年需交貨筆數

2024年準時交貨率n2024年與2023年準時率比較圖表120%100%

80%

60%

40%

20%

0%60050040030020010001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12n

2024年老產品采購來料待檢筆數2741筆,

一次接收筆數2689筆,接收入庫率98%n

2024年比2023年來料接收率95%,提高

3%n

2024年比2023年老產品來料待檢筆數

1927筆,增長42%

老產品采購合格接收入庫率361349

285

311

243213197

196143102

時間檢驗批次一次合格率1月213100%2月10285%3月7398%4月28598%5月36198%6月34999%7月24397%8月19799%9月14398%10月31198%11月268100%12月196100%

老產品采購合格接收入庫率105%100%

95%

90%

85%

80%

75%4003503002502001501005001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1226873

老產品采購合格接收入庫率

2018年檢驗批次——2018年一次合格率2019年檢驗批次2019年一次合格率n2024年與2023年合格接收入庫率比較圖105%100%

95%

90%

85%

80%

75%4003503002502001501005001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12n

2024年新產品開發(fā)總項目數為465項（其

中二次開發(fā)的有61），完成開發(fā)項目共

395項，準時率85%n

2024年新產品采購開發(fā)難點：**配件A

閥、B閥、C閥、以及電器采購，內部采

購技術資料標準不明確，出現多次變更

圖紙新產品開發(fā)采購準時率n

2024年新產品開發(fā)總項目數為465項（其

中二次開發(fā)的有61），一次送樣接收總

共為451項，合格率97%n

敗筆：A閥、本體、B閥交樣合格，批量

生產交貨有嚴重品質缺陷，導致客戶索

賠新產品開發(fā)合格率

接開發(fā)指令筆數

完成指

準時完

一次合令筆數

成率%

格率%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份新產品開發(fā)合格率120100806040200新產品開發(fā)趨勢圖筆數n

2024年新產品開發(fā)打樣共465項,有批量

采購的225項,開發(fā)轉量產率48%問題:52%無轉量產打樣的必要性?什么原

因致使?是客戶索取樣品后無下文?還是

自主開發(fā)的產品項目?新產品開發(fā)問題點n

2024年實際完成采購成本節(jié)約金額124.4

萬,采購成本下降3%,達成年初制定目標

采購成本年度下降3%n

2024年實際采購金額未達成年初制定目

標200萬,差額75.6萬分析:年初制定年度采購金額為6500萬,年

中調整銷售目標后并沒有跟著下調,導致

從采購成本下降金額看有75.6萬差額采購成本節(jié)約采購成本節(jié)約時間節(jié)約額目標

(萬)實際節(jié)約額(萬)完成比例Jan-0816.66666678.853%Feb-0816.6666667318%Mar-0816.666666713.8783%Apr-0816.666666712.676%May-0816.66666677.0742%Jun-0816.666666743.7262%Jul-0816.66666672.716%Aug-0816.66666678.9954%Sep-0816.66666677.847%Oct-0816.66666674.829%Nov-0816.66666678.652%Dec-0816.66666672.515%累計200124.4362%300%250%

200%

150%

100%

50%

0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

節(jié)約額目標(萬實)際節(jié)約額

(萬完)成比例50403020100n

2024年**采購總額為1142.7萬,其中A****國內采購總額為72.1萬,

占全年**

采購金額6.3%n

2024年A***國產化采購共節(jié)約金額38.1

萬n

B***未能找到合適的國內廠家

2024年**國產化采購n

2019年塑料模具總共開發(fā)12套\模具維修

4套,總金額為22.39套,平均每套模具采購金額為1.81萬n16套模具當中,A**閥占了5套,金額為7.75

萬;B***閥占了3套,金額為4.74萬;心臟重

開新模,金額6.5萬n

2019年開發(fā)共12模具,

已付款有2套,付款

金額為2萬,全年模具余款20.39萬未付

2024年模具開發(fā)狀況2024年模具開發(fā)狀況

合同號廠商產品品號產品名稱簽呈日期模具數量金額KZF2019012801S56016454PL上蓋前模仁01-22-0815000KZF2019041501A56013807PL活塞03-25-08122200KZF2019041501A56013808PL彈簧座03-25-0819700KZF2019041501A5K009203PL提拉桿04-11-08112500KZF2019041501A5K009204PL調整蓋04-11-08117000KZF2019041501A5K009205PL壓緊螺母04-11-08125000KZF2019041501A5K009206PL把手04-11-08115000KZF2019041501A5K009207PL把手蓋04-11-0818000KZF2019060201B56013832PL頂蓋06-02-08115500KZF2019061601B649010232心臟06-16-08165000KZF20190808001B5k003415pl鎖緊桿08-01-0818200KZF201912001A649078012把手12-08-0811100A56009434PL塑料壓蓋11-27-0812200A56009435PL塑料接頭11300A56003501PL心臟10-24-0811200總計223900KZF20190128015K007913PL支撐架01-22-0815000S1設備名稱型號數量設備運行狀況接收日期數控車床CK6140F2臺正常2019年7月移印