液態(tài)奶質(zhì)量管理制度

企業(yè)質(zhì)量管理文件目錄

一、現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)液奶生產(chǎn)部質(zhì)量管控方針及目標(biāo)1

二、食品平安小組組織機(jī)構(gòu)圖2

三、各部門質(zhì)量管理職責(zé)及人員職責(zé)2

四、不合格管理方法及糾正措施5

五、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程12

六、文件管理制度18

七、原輔材料及包裝材料采購管理制度26

八、生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核方法27

九、關(guān)鍵質(zhì)量控制點及操作規(guī)程39

十、產(chǎn)品檢驗管理制度42

十一、生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備管理制度42

十二、衛(wèi)生管理制度43

十三、作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件48

十四、檢驗工程及檢驗方案60

一、現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)液奶生產(chǎn)部質(zhì)量管控方針及目標(biāo)

質(zhì)量方針：為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)健康的奶制品。

質(zhì)量目標(biāo):

工程目標(biāo)

微生物合格率100%

感官合格率99.98%

理化合格率99.99%

出廠合格率100.00%

組長，總經(jīng)理

二、食品平安小組組織機(jī)構(gòu)圖」副組長；從保處長

三、各

品保處成分

1.打流處成員設(shè)箔成員

系所

確k在液奶生I產(chǎn)部滿足顧嫉要求

管理液奶生產(chǎn)部食品平安小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育;

就液奶生產(chǎn)部食品平安有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。

1.2食品平安小組副組長職責(zé)：

負(fù)責(zé)食品平安管理體系的推行和文件的批準(zhǔn)發(fā)布；

負(fù)責(zé)組織食品平安小組定期召開管理評審，作為食品平安管理體系改良的根底;

負(fù)責(zé)依據(jù)食品平安管理體系的要求形成相應(yīng)的文件：

負(fù)責(zé)對液奶生產(chǎn)部所有生產(chǎn)活動的危害識別和關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值確實定、并速立監(jiān)控程序及糾偏措施：

負(fù)責(zé)液奶生產(chǎn)部生產(chǎn)用技術(shù)性文件的審核；

負(fù)責(zé)全面監(jiān)督液奶生產(chǎn)部食品平安管理體系的運(yùn)行情況，以確保食品平安管理體系的有效性、適宜性和充分

性。

1.3品保處食品平安小組成員職責(zé):

負(fù)責(zé)食品平安管理體系相關(guān)文件的起草、下發(fā)和修改；

負(fù)責(zé)液奶生產(chǎn)部生產(chǎn)用技術(shù)性文件的制定和技術(shù)文件的發(fā)放。

負(fù)責(zé)食品平安管理體系的培訓(xùn)工作；

負(fù)責(zé)對食品平安管理體系運(yùn)行過程中的產(chǎn)生的問題進(jìn)行分析、解決、跟蹤和相關(guān)信息的反響:

負(fù)責(zé)對各部門（各處室）食品平安管理體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核；

負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)對不平安和潛在不平安產(chǎn)品的召回；

負(fù)責(zé)對食品平安管理體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不平安和潛在不平安產(chǎn)品的評價、控制及處理；

1.4生產(chǎn)處食品平安下組成員職責(zé)

負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中所有影響食品平安的控制點進(jìn)行控制和監(jiān)控；

負(fù)責(zé)依據(jù)食品平安管理體系的文件要求執(zhí)行；

負(fù)責(zé)對設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作和設(shè)備的管理工作；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各設(shè)備出現(xiàn)故障或設(shè)備參數(shù)發(fā)生偏離時采取糾偏措施；

負(fù)責(zé)設(shè)備、計量器具檔案的管理和計量器具的送檢。

1.5物流處食品平安小組成員職責(zé)；

負(fù)責(zé)協(xié)助液奶生產(chǎn)部食品平安管理體系的推行工作；

負(fù)責(zé)原輔材料的接收，并對產(chǎn)生的食品平安危害進(jìn)行控制；

負(fù)責(zé)原輔料儲存環(huán)境的管理，符合相應(yīng)控制要求；

負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的貯存和運(yùn)箱過程中食品平安危害的控制；

負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品緊急回收工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

1.7辦公室食品平安小組成員職責(zé)

負(fù)責(zé)液奶生產(chǎn)部的人員招聘、錄用：

負(fù)責(zé)液奶生產(chǎn)部人員培訓(xùn)和人員能力提升的職責(zé);

負(fù)責(zé)制定年度審核方案；

1.8設(shè)備處食品平安小組成員職責(zé)

負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、大修工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備整體平安運(yùn)行；

負(fù)責(zé)備件的及時供給。

四、不合格管理方法及糾正措施

1目的：

標(biāo)準(zhǔn)不合格品的整改與放行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2適用范圍

液奶生產(chǎn)部。

3相關(guān)規(guī)定

3.1原輔料

原奶

.2進(jìn)入奶倉后

原奶進(jìn)入奶倉后，如以下指標(biāo)不合格，按以下要求進(jìn)行處理。

(1)理化指標(biāo)

理化指標(biāo)不合格，但經(jīng)過調(diào)整后到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求的或需升級使

用的原奶，由液奶生產(chǎn)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可逐級讓步放行；原

奶理化指標(biāo)經(jīng)調(diào)整后，仍達(dá)不到要求，做外調(diào)處理。

(2)感官指標(biāo)

原奶顏色發(fā)黑、發(fā)紅、發(fā)藍(lán)及呈現(xiàn)其它的非正常牛乳顏色，此批

原奶銷毀處理；

原奶中有黑點、牛毛、草桿、昆蟲等雜物，可通過物理方法(過濾、

凈乳等)消除的，雜質(zhì)消除后，由品保處長簽字確認(rèn)后，讓步放行；

如不能消除，此批原奶銷毀處理或另作它用；

原奶加熱后存在油塊(油顆粒)等油狀物，顆粒掛壁等現(xiàn)象，此批

原奶銷毀處理。

(3)滋氣味

滋氣味異常，但經(jīng)過擴(kuò)大品嘗，判定為合格，由品保處長簽字確認(rèn)

后，讓步放行。判定為不合格，做銷毀處理。

⑷摻假項

堿、鹽及亞鹽檢測呈陽性，此批原奶做外調(diào)或銷毀處理。

(5)抗生素

抗生素檢測不合格，不得用于低溫產(chǎn)品(包括巴氏奶)的生產(chǎn)。此

批原奶做銷毀處理。

(6)存放時間

巴殺后的原奶，存放時間超過12小時須對溫度、酸度、75%酒精進(jìn)行

復(fù)檢，合格前方可轉(zhuǎn)序，不合格或存放時間超過24小時銷毀處理或外

調(diào)；未預(yù)巴殺的原奶，存放時間超過8小時須對溫度、酸度、75%酒

精進(jìn)行復(fù)檢，合格前方可轉(zhuǎn)序，不合格或存放時間超過12小時銷毀處

理或外調(diào)。

其它原料

.1理化指標(biāo)

理化指標(biāo)不合格，有一次復(fù)檢的時機(jī)。如復(fù)檢合格，正常放行；如

不合格，此批原料退回原料供給廠家。

.2微生物指標(biāo)

對于微生物不合格的原料，如是在巴氏殺菌前添加的，由品保處長

簽字確認(rèn)后讓步放行，如是在巴氏殺菌后添加的，不得放行，此批原

料銷毀或退回原料供給廠家。

.3感官指標(biāo)

原料的感官指標(biāo)不合格，如不合格項是供給商造成的，此批原料退

回原料供給商。如是在工廠內(nèi)部造成的，整改后能夠到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，讓

步放行；整改后達(dá)不到要求的，需銷毀處理。

.4檢驗結(jié)果未出具的處理

對于檢驗結(jié)果未出具的原料，且又要緊急使用，必須由品保處長簽

字確認(rèn)前方可放行。生產(chǎn)處須追蹤該批原料的使用情況。如經(jīng)讓步放

行的原料檢驗結(jié)果不合格，且已投入使用，由生產(chǎn)處長品保處長、第

一負(fù)責(zé)人根據(jù)該批原料對產(chǎn)品的影響確定是否對產(chǎn)品實施召回，并將

最終結(jié)果品保處備案；

.5其它

對于超過保質(zhì)期的原料不得投入使用。此批原料銷毀處理或退回原

料供給廠家。如有特殊情況，須在重新檢驗各項指標(biāo)合格的前提下，

經(jīng)品保處長簽字前方可使用。

輔料

.1感官指標(biāo)

輔料的感官指標(biāo)不合格，不能投入使用。如是因輔料供給商造成的,

此批輔料退回輔料供給廠家，如是在工廠內(nèi)部造成的，整改后能夠到

達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，讓步放行；整改后達(dá)不到要求的，需銷毀處理。如因特殊

情況需要使用，由品保處長簽字確認(rèn)前方可使用。

.2承壓能力

箱體承壓能力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)不得放行，此批輔料退回輔料供給廠家。

.3微生物指標(biāo)

對于微生物指標(biāo)不合格的輔料，不得放行。如是供給商造成的，

此批輔料退回供給商處；如是生產(chǎn)單位造成的，比批輔料退回供給商

處或銷毀處理。

3.2半成品

滋氣味

當(dāng)半成品滋氣味異常時，執(zhí)行《半成品品嘗制度》中的擴(kuò)大品嘗

程序，品嘗合格，由生產(chǎn)單位第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，讓步放行。品

嘗不合格，銷毀處理。

組織狀態(tài)

.1乳清析出

半成品存在輕微乳清析出時，通過攪拌消除后，由生產(chǎn)單位第一

負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，讓步放行；半成品存在嚴(yán)重乳清析出時，嚴(yán)重影

響產(chǎn)品組織狀態(tài)，此批半成品銷毀處理。

.2顆粒

半成品存在顆粒時，此批半成品銷毀處理。

理化指標(biāo)

產(chǎn)品理化指標(biāo)不合格，須進(jìn)行取樣復(fù)檢，復(fù)檢合格，為正常放行。

如復(fù)檢不合格，必須進(jìn)行調(diào)配，直至產(chǎn)品理化指標(biāo)合格為止；如無法

通過調(diào)配使理化指標(biāo)合格的，且理化指標(biāo)高于國標(biāo)，由生產(chǎn)部品保處

長提出建議，最終由生產(chǎn)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)前方可轉(zhuǎn)序。低于國標(biāo)的

產(chǎn)品不得放行，此批半成品銷毀處理。

3.2.4存放時間

半成品存放時間超過3小時，不得轉(zhuǎn)序。此批半成品銷毀處理。

其它

由于斷電、設(shè)備故障等原因?qū)е掳氤善吩诎蜌C(jī)板換內(nèi)高溫放置時

間超過5分鐘，此時板換內(nèi)的半成品須做排地處理。

3.3包裝過程

封合不符合標(biāo)準(zhǔn)

將包裝封合不合格產(chǎn)品全部檢出，摔包處理，并在最短時間內(nèi)調(diào)整相關(guān)

封合的各項參數(shù)，到達(dá)封合正常；10分鐘內(nèi)仍然封合不合格立即停機(jī)

進(jìn)行維修。

打印不清或打印錯誤

打印不清或打印錯誤，執(zhí)行以下處理流程：

(1)立即停機(jī)更換字頭或調(diào)整噴碼機(jī)。

(2)鎖定不合格品的范圍，記錄不合格品批號和數(shù)量。

(3)字頭或噴碼機(jī)調(diào)整后開機(jī)驗證，確認(rèn)正確后開機(jī)生產(chǎn)。

(4)批量性打印錯誤，無法整改的做摔包處理，如打印的批次不

違返法律法規(guī)，且只是做為追蹤使用，可通過特殊記錄追蹤相關(guān)信息

后讓步放行，如能夠讓步放行的產(chǎn)品，須由運(yùn)營處處長及以上人員簽

字方可放行。

容量不符合標(biāo)準(zhǔn)

容量不符合標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行以下處理流程：

(1)立即進(jìn)行調(diào)整，并增加稱量頻率。

(2)調(diào)整時要緩慢進(jìn)行、防止調(diào)節(jié)不當(dāng)造成較大波動。

(3)如發(fā)現(xiàn)容量不符合標(biāo)準(zhǔn)，將不合格品范圍、批號及數(shù)量鎖定,

進(jìn)行整改，容量低于標(biāo)準(zhǔn)的作摔包處理。

感官

產(chǎn)品下線后入庫前，如產(chǎn)品碼放不整齊、塑封膜不整齊、產(chǎn)品包

裝內(nèi)殘留邊角料等感官問題，整改前方可入庫。

3.4成品

感官類不合格

感官類不合格分為一般性感官不合格和嚴(yán)重性感官不合格兩類。

.1一般性感官不合格

一般性感官不合格是指感官不符合產(chǎn)品出庫要求，但整改后可以

到達(dá)出庫要求的感官不合格；發(fā)現(xiàn)此類不合格產(chǎn)品需做扣貨處理，并

及時整改，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨一通知相應(yīng)部門一不合格品整改一質(zhì)

檢復(fù)檢f復(fù)檢合格f放行

復(fù)檢不合格一繼續(xù)整改直至合格為止一質(zhì)檢復(fù)檢一復(fù)檢合格一放

行

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)檢巡查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或化驗室檢

測產(chǎn)品不合格。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以扣貨單為準(zhǔn)，扣貨單要注明扣貨批次、不

合格原因及不合格品數(shù)量。

通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長,

并且當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長三方在扣貨單上

簽字確認(rèn)。

由于生產(chǎn)造成的不合格品經(jīng)三方確認(rèn)之后由運(yùn)營處整改；由庫房

造成的不合格品由運(yùn)營處協(xié)助整改。

不合格品整改完畢后要經(jīng)過質(zhì)檢人員確實認(rèn)，合格前方可入庫，

無法整改的產(chǎn)品摔包處理。

經(jīng)過整改后的合格產(chǎn)品，需質(zhì)檢人員填寫《二次放行單》方可放

行，整改后仍不合格，需要再次扣貨直到整改合格為止不同日期、不

同口味的產(chǎn)品不得裝入同一盒內(nèi)；相同口味種但包裝版面不同的產(chǎn)品

不得放入同一盒內(nèi)。

.2嚴(yán)重性感官不合格

嚴(yán)重性感官不合格是指感官不符合產(chǎn)品出庫要求且整改后無法到

達(dá)出庫要求的感官不合格，此類產(chǎn)品不得出庫，須做銷毀處理。發(fā)現(xiàn)

此類不合格產(chǎn)品需做扣貨處理，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨一通知相應(yīng)部門f相關(guān)部門對

不合格品進(jìn)行處理

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)檢巡查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或化驗

室檢測產(chǎn)品不合格。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以《扣貨單》為準(zhǔn)，扣貨單要注明扣貨批次、

不合格原因及不合格品數(shù)量。

通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長，

并且當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長三方在扣貨單上

簽字確認(rèn)。

運(yùn)營處及物流部門對造成不合格原因進(jìn)行分析與總結(jié)，防止重復(fù)發(fā)

生。責(zé)任部門在兩天內(nèi)出具不合格品處理的具體方案、整改及預(yù)防措

O

理化指標(biāo)類不合格

理化指標(biāo)類不合格分為一般性理化指標(biāo)不合格和嚴(yán)重性理化指標(biāo)

不合格兩類。

.1一般性理化指標(biāo)不合格

一般性理化指標(biāo)不合格是指理化指標(biāo)不符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，但

符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)要求的理化指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)比類不合格產(chǎn)品需做

扣貨處理，并通知相關(guān)部門出具處理方案，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)f質(zhì)檢扣貨f通知相應(yīng)部門f責(zé)任部門出

具處理方案

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：化驗室檢測產(chǎn)品不合格，理化不合格產(chǎn)品只有

一次復(fù)檢時機(jī)，復(fù)檢合格放行，不合格那么扣貨。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以扣貨單為準(zhǔn)，要注明扣貨批次、不合格原因

及不合格品數(shù)量。

通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長，

并且當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長三方在扣貨單上

簽字確認(rèn)。

責(zé)任部門在當(dāng)天出具不合格品處理的具體方案〔須參照《成品放行

標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定》），分析理化指標(biāo)不合格的原因，并形成分析報告。

.2嚴(yán)重性理化指標(biāo)不合格

嚴(yán)重性理化指標(biāo)不合格是指理化指標(biāo)不符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，

且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，該類產(chǎn)品不得出庫，須做銷毀處理。發(fā)現(xiàn)此

類不合格產(chǎn)品需做扣貨處理，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨一通知相應(yīng)部門f相關(guān)部門對

不合格品進(jìn)行處理

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)檢巡查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或化驗室檢測

產(chǎn)品不合格。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以扣貨單為準(zhǔn)，要注明扣貨批次、不合格原因

及不合格品數(shù)量。通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員和

當(dāng)班生產(chǎn)班長，并且當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員和當(dāng)班生產(chǎn)班長

三方在扣貨單上簽字確認(rèn)。責(zé)任部門在兩天內(nèi)出具不合格品處理的具

體方案、整改及預(yù)防措施。

微生物指標(biāo)不合格

微生物指標(biāo)不合格是指微生物指標(biāo)不符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)現(xiàn)

此類不合格產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位立即組織人員進(jìn)行原因排查，并提出預(yù)

防措施，在2天內(nèi)形成分析報告，成品的放行具體依據(jù)集團(tuán)《質(zhì)量管

理制度》及《成品放行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定》相應(yīng)條款執(zhí)行。

3.5市場退貨產(chǎn)品

對于市場退貨的產(chǎn)品做銷毀處理

3、產(chǎn)品的追溯及召回制度

3.1建立完善的質(zhì)量平安檔案和相關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄并保

存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品追溯等

信息，并保存相應(yīng)的記錄；召回過程信息存檔的內(nèi)容包括：

(1)該批次產(chǎn)品的發(fā)貨明細(xì)；

(2)召回的通知：

-召回產(chǎn)品的發(fā)貨明細(xì)1品種、區(qū)域、數(shù)量和批次)；

-召回的等級或時間要求；

(3)召回產(chǎn)品的數(shù)量確認(rèn)；

(4)最終產(chǎn)品的處理意見；

(5)不合格品的原因分析；

(6)緊急召回流程的評價或報告，并保存消費(fèi)者投訴、食源性疾

病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。

負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，視問題的嚴(yán)重程度提出

適宜的處理建議，并對處理過程以及處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控和驗證。

生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)依據(jù)處理結(jié)果對所召回的不合格產(chǎn)品進(jìn)行無害化處

理。

3.2根據(jù)食品平安危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分為三級：

(1)一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康

造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不平安食

品的召回。

(2)二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康

造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不平安食

品的召回。

(3)三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健

康造成危害，危害程度輕微的，含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的

成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食

品的召回。

3.3銷售部人員在終端發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有平安隱患或接到市場投訴產(chǎn)品有平

安問題時，必須立即通知銷售辦公室客服專員?？头T在20分鐘之

內(nèi)通知總經(jīng)理、品保處長。

接到信息后由總經(jīng)理組織響應(yīng)，由食品平安小組針對投訴信息進(jìn)行

調(diào)查、評價；總經(jīng)理確定是否啟動召回流程。

針對需要啟動一級召回：工廠要在30分鐘內(nèi)確認(rèn)該產(chǎn)品的品種、

批次、數(shù)量和發(fā)往市場。并通知銷售部，及時向銷售部發(fā)出產(chǎn)品緊

急召回通知，銷售部要在6小時內(nèi)將所有產(chǎn)品下架；12小時內(nèi)將產(chǎn)品

拉運(yùn)到經(jīng)銷商庫房，同時將召回的產(chǎn)品數(shù)量及信息反響至生產(chǎn)單位和

技術(shù)管理部；總經(jīng)理依據(jù)食品平安小組的評價結(jié)果，決定是否啟動《危

機(jī)公關(guān)管理制度》。

針對需啟動二級召回：工廠要在30分鐘內(nèi)確認(rèn)該產(chǎn)品的品種、批

次、數(shù)量和發(fā)往市場。并通知銷售部，及時向銷售部發(fā)出產(chǎn)品緊急

召回通知，銷售部要在6小時內(nèi)將所有產(chǎn)品下架；12小時內(nèi)將產(chǎn)品拉

運(yùn)到經(jīng)銷商庫房，同時將召回的產(chǎn)品數(shù)量及信息反響至生產(chǎn)部；生產(chǎn)

部經(jīng)理依據(jù)食品平安小組的評價結(jié)果，決定處理的方式。

針對需啟動三級召回的，工廠要在30分鐘內(nèi)確認(rèn)該產(chǎn)品的品種、

批次、數(shù)量和發(fā)往市場。并通知銷售部，及時向銷售部發(fā)出產(chǎn)品緊

急召回通知，銷售部要在12小時內(nèi)將所有產(chǎn)品收回；48小時內(nèi)將產(chǎn)

品拉運(yùn)到經(jīng)銷商庫房，同時將召回的產(chǎn)品數(shù)量及信息反響至生產(chǎn)處；

生產(chǎn)處依據(jù)食品平安小組的評價結(jié)果，決定處理的方式。

銷售部接到召回通知〔通知內(nèi)容必須表達(dá)召回等級和時間要求）后,

通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人對受影響產(chǎn)品按照以上要求進(jìn)行處理。生產(chǎn)處在一

個工作日內(nèi)將召回產(chǎn)品的處理方式告知銷售部，銷售部在3個工作日

內(nèi)將處理結(jié)果返回生產(chǎn)單位。

召回的產(chǎn)品如需要統(tǒng)一到工廠進(jìn)行處理，由物流部門按照通知中

的要求聯(lián)系車輛將產(chǎn)品運(yùn)至工廠。生產(chǎn)處的生產(chǎn)人員依據(jù)召回通知對

產(chǎn)品進(jìn)行處理。

工廠食品平安小組對召回產(chǎn)品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析及糾正預(yù)防措

施的制定，并在5個工作內(nèi)將召回材料整理完畢給品保處備案。

五、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

1、生產(chǎn)前

檢查各泵及攪拌電機(jī)是否正常、是否有發(fā)熱、密封不嚴(yán)漏奶或其

它異常情況。

檢查各奶缸、奶罐、料管、是否干凈，各閥門、活節(jié)是否有漏奶

或滴奶現(xiàn)象。

檢查CIP間酸堿情況，酸堿液配制情況，及各閥門是否有漏汽漏

水漏酸堿液現(xiàn)象。

檢查雙聯(lián)過濾器是否清洗干凈，過濾網(wǎng)是否破損，如破損應(yīng)即時

更換。

2、生產(chǎn)過程中

原奶要求：符合《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》。

進(jìn)料時應(yīng)翻開關(guān)閉所需閥門，將鮮奶打入指定罐中。

當(dāng)鮮奶上升到攪拌葉輪上方時，翻開攪拌，觀察其攪拌情況。

跟蹤奶溫情況、如奶溫較高，應(yīng)翻開循環(huán)奶泵、循環(huán)冰水，開始

制冷，當(dāng)奶溫下降到7。。以下時，停止制冷，打滿一罐后，記錄相應(yīng)

奶溫及奶量，可以開始給凈乳機(jī)供料。

采樣、送化驗室檢測其酸度和新鮮度。酸度不能超過20°T

狗滿一罐后，記錄相應(yīng)奶溫及奶量。

每罐鮮奶用完后都必須用清水沖洗（如連續(xù)需要此罐貯奶，不必

用水頂奶），每罐的儲奶時間不超過8小時。

3、生產(chǎn)結(jié)束

檢查各奶罐和各料管內(nèi)是否還有余奶（可再用水頂?shù)綕饪s或直接

翻開活節(jié)用桶接奶，然后送到緩沖罐）。

接好分配盤上所需清洗罐的進(jìn)料口，關(guān)好各奶罐上蓋。

翻開CIP間清洗缸下閥門，翻開水泵，進(jìn)行水沖洗。

翻開CIP間堿缸下閥門，接奶分配盤上進(jìn)料口，翻開水泵，開始

清洗最后堿液全部回收至CIP。

堿液洗完后，再用清水清洗各罐及管路。

翻開CIP間酸缸下閥門，接奶分配盤上進(jìn)料口，翻開水泵，開始

清洗最后堿液全部回收至CIPo

酸液洗完后，再用清水清洗各罐及管路。

用Ph試紙檢測為中性。

4、考前須知

用酸堿清洗時，一定將活節(jié)口擰緊，以防開泵時發(fā)生灼傷。

酸堿清洗過程中如需翻開或關(guān)閉閥，必須確認(rèn)后再操作以防酸堿

射出。

酸堿清洗時嚴(yán)禁開蓋觀看，以防酸堿射出。

必須佩戴手套及其它防護(hù)設(shè)施后，才可更換分配盤料口。

嚴(yán)禁用水管沖冼設(shè)備、地面及墻壁，以防漏電傷人。

上下爬梯時注意平安，以防摔傷。

5、凈乳機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

5.1翻開凈乳機(jī)的總電源

5.2檢查有為是否在三分之二處

5.3開機(jī)轉(zhuǎn)動至標(biāo)準(zhǔn)范圍〔轉(zhuǎn)速表到達(dá)14）

5.4翻開冷卻水閥（總水壓在2.5---4Bar）電磁閥后水壓調(diào)至

0.08MPA

5.5開始進(jìn)料后凈乳機(jī)壓力不超過3BAR

5.6在運(yùn)行過程中應(yīng)檢查機(jī)器有無異常震動與噪聲，嚴(yán)禁凈乳機(jī)帶病

運(yùn)轉(zhuǎn)

5.7凈乳機(jī)連續(xù)進(jìn)料時間長達(dá)2小時進(jìn)行一次排渣（視牛奶質(zhì)量的好

壞）

5.8先手動翻開全部排渣完畢，關(guān)閉冷卻水，最后按停機(jī)鍵

5.9記錄

凈乳機(jī)過程記錄表

6均質(zhì)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

6.1啟機(jī)前的準(zhǔn)備

6.1.1檢查曲軸潤滑油是否到達(dá)油標(biāo)顯示的2/3檢查是否有漏油現(xiàn)象

6.1.2開冷卻水，觀察冷卻水兩出口是否出水，待出水口出水后再進(jìn)

行下一步工作

6.1.3觀察各壓力表看指針是否到0位

6.1.4將調(diào)壓手柄都轉(zhuǎn)到0位

6.1.5檢查料液走向暢通無誤

6.2啟動

6.2.1待料液進(jìn)入時按下綠色啟動按鈕，啟動電機(jī)

6.2.2先緩慢調(diào)節(jié)1級調(diào)壓手柄稍有動作后緩慢調(diào)節(jié)2級調(diào)壓手柄，

使壓力緩慢上升到標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，再緩慢調(diào)節(jié)1級調(diào)壓手柄，使壓力

逐步上升到工藝的要求的數(shù)值

6.3停機(jī)

6.3.1先卸壓2級調(diào)壓手柄，使2級壓力表降到最低，再卸壓1級壓

力表指針降到0位，最后按清洗程序進(jìn)行清洗

6.3.2可選擇待機(jī)或清洗

記錄

預(yù)處理配料記錄表

7閃蒸操作規(guī)程

7.1先翻開泵冷卻水，使冷卻水供給充分

7.2檢查真空表指針是否在0位以及各泵接口有無松動，檢查無誤后

進(jìn)行下一步工作

7.3翻開閃蒸出料泵，進(jìn)行水循環(huán)

7.4殺菌溫度到50C時開真空泵，先將調(diào)節(jié)閥門關(guān)閉然后逐漸開啟，

使真空度逐漸上升到工藝要求

7.5真空度上升過程中，因真空度的影響閃蒸器出料泵出料量會減少,

至使閃蒸器液位上升，此時需要調(diào)大出料閥，使料液液位穩(wěn)定且真空

度盡量不要打到最大0.08MPA

7.6待閃蒸器進(jìn)料溫度升高到工藝要求，以上工作一切正常后進(jìn)料，

根據(jù)原奶理化進(jìn)行調(diào)整循環(huán)水流量控制蒸發(fā)量

7.7再過程中隨機(jī)采巴殺回流做參考值

7.8記錄

巴殺運(yùn)行記錄表

8巴殺操作規(guī)程

8.1開機(jī)前的檢查

蒸汽總壓力是否到達(dá)規(guī)定壓力值0.5—0.7MPa減壓閥后0.3MPA

各閥門是否動作靈活

檢查管路連接是否正確有無泄漏現(xiàn)象

檢查壓縮空氣壓力0.4-0.7MPA備壓閥調(diào)節(jié)后壓力0.2MPA

8.2啟動

翻開電源開關(guān)

翻開熱水管路上的進(jìn)水閥，將水注入平衡槽知道有水從溢流管中流出

將殺菌溫度調(diào)到工藝所需的數(shù)值，將蒸汽開關(guān)翻開，將回流閥打到回

流位置

啟動熱水泵（熱水壓力4BAR）物料泵并供給物料平衡槽運(yùn)量的水大于

4分之3

當(dāng)溫度被控制到設(shè)定范圍后轉(zhuǎn)換開關(guān)打到回流位置將水從回流口排地

至物料平衡槽內(nèi)的水位接近零位時，立即注入牛奶待出口無水跡時把

控制檔打到送出，把合格的消毒后產(chǎn)品打入暫存罐，然后將開關(guān)打至

自動位置

操作工隨時檢查各儀表閥門是否正常。

8.3停機(jī)順序

當(dāng)合格配料不能連續(xù)巴殺時執(zhí)行以下程序

關(guān)閉蒸汽總閥降溫至60度以下時關(guān)閉熱水泵和物料泵

關(guān)閉電源開關(guān)

生產(chǎn)結(jié)束后執(zhí)行（CIP操作規(guī)程）

8.4記錄

巴殺運(yùn)行記錄表

9灌裝機(jī)操作規(guī)程

9.1開機(jī)前的準(zhǔn)備：

檢查各管路墊圈壓縮空氣是否有破損處，并更換

檢查出瓶提升機(jī)夾子是否完好

檢查壓縮空氣壓力是否能到達(dá)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

9.2生產(chǎn)前的準(zhǔn)備：

開啟雙氧水操作屏點擊動態(tài)監(jiān)控。有雙氧水箱向雙氧水罐輸送雙氧水

（點擊雙氧水泵）當(dāng)下限指示燈熄滅或雙氧水管視鏡顯示有雙氧水流

下時停止輸送（點擊雙氧水泵）

點擊操作主屏選擇雙氧水預(yù)送再次點擊動態(tài)監(jiān)控觀察瓶噴霧，雙氧水

罐蓋噴霧雙氧水罐是否進(jìn)入雙氧水，兩個雙氧水罐上限設(shè)定60%當(dāng)瓶

蓋噴霧罐液位到達(dá)60%時雙氧水預(yù)送自動停止，罐內(nèi)液限由于慣性自

動上升10%—20%

再次點擊操作屏選擇（運(yùn)行選擇）將生產(chǎn)檔調(diào)到調(diào)試檔，再將〔與灌

裝機(jī)聯(lián)動方式）調(diào)至單機(jī)，將（瓶蓋噴霧功能選擇）開啟再將調(diào)試檔

調(diào)到生產(chǎn)檔

返回操作主屏選擇（蓋噴霧溫度溫度模塊）選擇（蓋噴霧溫控）電源

開啟。選擇（蓋枯燥溫控）電源開啟

返回操作主屏，選擇（瓶噴霧溫控模塊）選擇（瓶噴霧溫控）電源開

啟。選擇瓶枯燥A溫控電源開啟選擇瓶枯燥B溫控電源開啟

返回操作主屏選擇噴霧系統(tǒng)屏幕顯示areyousureyouwanttowrite

你確定你想讀??？YESNO選擇YES鍵進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取

當(dāng)數(shù)據(jù)讀取完畢后

A.選擇參數(shù)設(shè)定

B.選擇蓋噴霧參數(shù)設(shè)定。進(jìn)入下一頁將該蓋噴霧雙氧水閥強(qiáng)制關(guān)閉

C.選擇參數(shù)設(shè)定

D.選擇瓶噴霧雙氧水設(shè)定）進(jìn)入下一頁將（瓶噴霧雙氧水閥強(qiáng)制關(guān)閉）

9.3開啟主操作屏

選擇右下角（操作主屏）觀察屏幕顯示氣壓指示燈是否點亮（綠色亮）

假設(shè)伺服準(zhǔn)備燈未亮選擇（伺服初始化）聯(lián)機(jī)生產(chǎn)生產(chǎn)前選擇聯(lián)鎖CIP

清洗操作時選擇單機(jī)

選擇灌裝再次檢查理瓶機(jī)理蓋機(jī)內(nèi)瓶蓋是否到位充足，有無倒瓶倒蓋

現(xiàn)象

選擇進(jìn)料同時屏幕上方進(jìn)料閥指示燈亮點擊動態(tài)監(jiān)控，觀察奶缸是否

進(jìn)奶，點擊返回，當(dāng)指示燈滅時關(guān)閉進(jìn)料點擊排地。觀察奶缸液位顯

示是否滿缸？20為滿4為空屏幕顯示確實要啟動/停止排奶？

點擊確認(rèn)

當(dāng)奶缸空時再次點擊排奶再次點擊確認(rèn)，此次動作是將奶缸及管路內(nèi)

余留料液排空

點擊操作主屏選擇（全自動運(yùn)行功能）選擇灌裝理蓋理瓶落瓶殺

菌枯燥擰蓋進(jìn)風(fēng)加熱

返回雙氧水操作屏

A.點擊操作主屏

B.選擇參數(shù)設(shè)定

C.選擇蓋噴霧參數(shù)設(shè)定

D.蓋噴霧雙氧水閥強(qiáng)制關(guān)閉調(diào)到自動再點擊操作主屏選擇參數(shù)設(shè)定選

擇瓶噴霧參數(shù)設(shè)定瓶噴霧雙氧水閥強(qiáng)制關(guān)閉調(diào)到自動

點擊操作主屏選擇（運(yùn)行選擇）將與灌裝機(jī)聯(lián)動方式調(diào)至聯(lián)鎖

點擊操作主屏選擇灌裝操作，點擊進(jìn)料

按操作臺啟動鍵三次

當(dāng)落下兩排瓶子之后停止落瓶，進(jìn)行灌裝測試。調(diào)試灌裝量，雙氧水

含量。

當(dāng)前有調(diào)試正常后再按操作臺，啟動鍵三次，開始灌裝。

9.4生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行CIP清洗。

9.5記錄

灌裝機(jī)運(yùn)行記錄表

10、涂抹標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

10.1涂抹前的準(zhǔn)備工作

內(nèi)裝50nli的生理鹽水的高壓滅菌三角瓶，專用鑲子，酒精棉球，

經(jīng)高壓滅菌的棉棒，經(jīng)高壓滅菌的50cm2涂抹紙。

涂抹人員配戴口罩，洗凈手后用酒精對鏡子和手及周圍環(huán)境進(jìn)行

徹底的消毒。

10.2涂抹操作標(biāo)準(zhǔn)

翻開瓶皿，迅速夾取一棉棒或滅菌紙平置于被檢面上。

待涂全面或貼完50cm2后，迅速放回三角瓶內(nèi)。

將瓶塞蓋好、系繩、做好標(biāo)識。

搖晃三角瓶使棉棒或滅菌紙完全浸泡于生理鹽水中。

涂抹時間控制在30秒以內(nèi)

10.3考前須知

手和鐐子必須進(jìn)行消毒。

夾取涂抹紙時，瓶皿的開度不得大于45度。

涂抹過程中，涂抹紙或棉棒不得接觸其他物品。

涂抹物品與被涂抹物品應(yīng)充分接觸，保證涂抹面積

六、文件管理制度

1目的

為使奶粉廠的公文處理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化，提高工作

效率和質(zhì)量，根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國家行政管理機(jī)關(guān)公文處理方

法》及黨和國家有關(guān)檔案工作政策規(guī)定，結(jié)合奶粉廠的實際情況，

制定本制度。

2適用范圍

適用于現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)塞北液奶生產(chǎn)部。

3公文類別：

決定：對重要事項或者重大行動做出安排，用“決定”。

通告：在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項，用“通告”。

通知：發(fā)布行政措施，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位或部門、同級單位或部門

和不相隸屬單位或部門的公文，批轉(zhuǎn)下級單位或部門的公文；

傳達(dá)要求下級部門辦理和需要周知或者執(zhí)行的事項；任免和聘

用管理人員，用“通知”。一般使用慣用語作結(jié)，如“特此通

知”。

通報：傳達(dá)重要精神，表彰先進(jìn)，批評錯誤，用“通報”。一

般使用慣用語作結(jié)，如“特此通報”。

報告：向上級匯報工作、反映情況、提出意見或建議，答復(fù)上

級領(lǐng)導(dǎo)或單位的詢問，用“報告”。一般用“特此報告”作結(jié)。

請示：向上級領(lǐng)導(dǎo)或部門請求指示、批準(zhǔn)，用“請示”。一般

使用慣用語作結(jié)，如“妥否，請批示?！?/p>

批復(fù)：答復(fù)下級單位、部門的請示事項，用“批復(fù)”。一般使

用慣用語作結(jié)，如“此復(fù)”。

意見：對重要問題提出見解和處理方法，用“意見”。

函：平行單位、不相隸屬單位之間商洽工作、詢問或答復(fù)問題,

向主管部門請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項，用“函”。用慣用語作結(jié),

如“此函”或“特發(fā)此函，請復(fù)函?！?/p>

會議紀(jì)要：記載、傳達(dá)本單位召開或主辦的會議情況和議定事

項，要求與會單位和有關(guān)單位共同遵守、執(zhí)行的，用“會議紀(jì)

要”。

4.公文格式

公文一般由秘密等級、保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)

識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、成文

時間、印章、主題詞、抄送抄報單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期等

局部組成。公文格式還包括公文用紙規(guī)格和裝訂要求。具體要

求如下：

(1)發(fā)文單位標(biāo)識應(yīng)當(dāng)使用全稱或者標(biāo)準(zhǔn)簡稱，聯(lián)合行文，主

辦單位應(yīng)當(dāng)排列在前。發(fā)文單位標(biāo)識應(yīng)使用一號宋體字，用紅

色標(biāo)識。

(2)秘密公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)明“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”，

并標(biāo)明份數(shù)序號和保密期限，具體寫法為“密級+保密期限”。

一般用三號黑體字，應(yīng)頂格標(biāo)在公文版心〔書刊版面上容納文

字，一般不包括書眉、中縫和頁碼的部位)右上角第一行；如

需同時標(biāo)明秘密等級和保密期限，在秘密等級和保密期限之間

用“★”隔開。如：絕密支6個月；機(jī)密*5年；秘密*3個

月。在公文上確定保密要求和標(biāo)明密級是一件十分嚴(yán)肅的事情，

必須認(rèn)真地加以對待，準(zhǔn)確地給予把握。

(3)緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)明“特急”、一般用三

號黑體字。如果遇到秘密等級和緊急程度需要同時標(biāo)注時，秘

密等級標(biāo)注在上面，緊急程度標(biāo)注在下面，分兩行頂格標(biāo)在公

文版心右上角。

(4)發(fā)文字號，包括單位代字、年份、序號。聯(lián)合行文，只標(biāo)

明主辦單位發(fā)文字號。發(fā)文單位標(biāo)識橫線下空一行(八號字)，

用三號仿宋體，居中排布；年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)標(biāo)識；年份

應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號“[]”括入；序號不編虛位，不加“第”

字。

(5)公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公

文種類，一般應(yīng)標(biāo)明發(fā)文單位。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱

加書名號外，一般不用標(biāo)點符號。公文標(biāo)題應(yīng)在文號下空一行

(八號字)，用小二號宋體字并加黑，可分一行或多行居中排布；

回行時，要做到詞意完整，排列對稱，間距恰當(dāng)。

(6)主送單位指公文的主要受理單位(即收文單位)，應(yīng)當(dāng)使

用全稱或者標(biāo)準(zhǔn)化簡稱、統(tǒng)稱。

(7)公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后、成文時間之前注明附件

順序和名稱。附件在正文下空一行，左空2字用三號仿宋，字

標(biāo)識“附件”二字，后標(biāo)全角冒號和名稱。附件如有序號需使

用阿拉伯?dāng)?shù)字(如“附件：LXXXXXX”)；附件名稱后

不加標(biāo)點符號。

(8)成文時間，以負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后

簽發(fā)單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。成文日期用三號仿宋體標(biāo)識

且右空四個字，用漢字將年、月、日標(biāo)全，“零”寫為英大寫

字母字”。

(9)會議通過的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下正文之上注明會議名稱和

通過日期。

[10)文件應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。上行文應(yīng)當(dāng)按照上級單位的要求

標(biāo)注主題詞。

111)抄送單位指除主送單位外，需要執(zhí)行或知曉公文的其他

單位，應(yīng)當(dāng)使用全稱或標(biāo)準(zhǔn)化簡稱、統(tǒng)稱。

(12)抄報單位指發(fā)文單位的上級單位或領(lǐng)導(dǎo)。

(13)二頁以上(包括二頁)公文，需在公文下邊距居中標(biāo)明

頁碼，第一頁不顯示頁碼。

(14)公文用紙一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型(210mmX297mm),

左側(cè)裝訂。頁邊距具體為：上邊距37mm,下邊距35mm(可根

據(jù)文件內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整)，左邊距28mm,右邊距26nlln。下邊距

可根據(jù)正文內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，但不可大于35mmo一般兩頁以上公

文必須雙面打印。

5.行文規(guī)那么

生產(chǎn)部對外發(fā)文，部門之間對有關(guān)問題未經(jīng)協(xié)商一致，不

得各自向下行文。

請示與報告都是上行文，都是在具有隸屬關(guān)系的上下級位之

間使用，這是二者的共同點。在實際中常常出現(xiàn)將二者混用的

情況，現(xiàn)將二者的區(qū)別說明如下：

(1)二者的行文目的不同。報告用于向上級單位匯報工作，報

告情況，目的是為了使上級了解有關(guān)情況。而請示是請求上級

的指示和批準(zhǔn)，要求上級給予答復(fù)。

(2)二者的行文時間不同Q報告的行文時間2擬靈活，可以寫

于事前，也可以寫于事后。而請示那么必須寫于事前，不能“先

斬后奏”，擅作決定。

(3)行文的處理要求不同。報告除涉及主要問題外，一般的可

不作答復(fù)。請示那么需要上級回文，說明態(tài)度，使下級知道該

怎么辦。

(4)行文的內(nèi)容不同。報告可以是綜合性的，也可以是專題性

的。無論哪種報告，其中都不能夾帶請示事項。而請示那么要求

“一事一文”。一般只寫一個主送單位，需要同時送其他單位或

領(lǐng)導(dǎo)的，應(yīng)當(dāng)用抄報形式，但是不得抄送其下級單位。秘密公文,

除絕密和注明不準(zhǔn)翻印的以外，根據(jù)需要經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以

翻印，但應(yīng)注明翻印單位、時間、份數(shù)和印發(fā)范圍并由印發(fā)單位

負(fù)責(zé)收回。

(5)凡配備機(jī)的部門，傳遞秘密公文和信息，必須設(shè)專人負(fù)

責(zé)使用管理；對屬于“絕密”性質(zhì)的文件、信息資料等，一律

要保密，如有失密的，要追究有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和直接泄密者的責(zé)

任C

(6)簽發(fā)后的公文，未經(jīng)簽發(fā)人同意不得擅自改動。向外發(fā)出文

件在蓋章用印時，需根據(jù)文件內(nèi)容由總裁辦統(tǒng)一進(jìn)行編號并進(jìn)行

審核。

6.文號規(guī)定

辦公室：現(xiàn)牧液生辦字[2009]XX義號

設(shè)備處：現(xiàn)牧液生設(shè)字[2009]XXX號

品保處；現(xiàn)牧液生品字[2009]XXX號

生產(chǎn)處:現(xiàn)牧液生生字［2009］義XX號

物流處：現(xiàn)牧液生物字［2009］X*X號

7.公文處理

公文處理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括簽收、登記、

擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷毀等程序發(fā)

文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、打印、校對、用印、登記、

分發(fā)、立卷、歸檔、銷毀等程序。

需要辦理的公文，收文部門應(yīng)當(dāng)及時提出擬辦意見送有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批示，或者交有關(guān)部門辦理。緊急公文，應(yīng)當(dāng)提出辦理時

限。具體要求是：

(1)國家以及自治區(qū)、市、縣各級黨政部門的來文，由收文部

門提出擬辦意見，辦公室主任簽閱并呈分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，分送

有關(guān)單位或部門辦理。

(2)集團(tuán)內(nèi)部各單位的來文，由辦公室文員進(jìn)行審核，對符合

本方法規(guī)定的公文應(yīng)及時提出擬辦意見后呈主管領(lǐng)導(dǎo)批示或交

有關(guān)部門辦理。需要兩個以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。

對多頭主報、越級請示等違反行文規(guī)定的公文，一律退發(fā)文部

門重新辦理并予以考核。

(3)對于部門與部門之間因分工不明確或內(nèi)容復(fù)雜無法歸口的

公文，由各單位辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確定主辦單位；如個別公文歸

口仍有困難，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人及時簽注意見，講明理由，由單位

負(fù)責(zé)人確定主辦單位。

(4)各處室在公文辦理中遇到有涉及其他部門職權(quán)的事項，主

辦處室要主動與有關(guān)部門協(xié)商；如協(xié)商仍不能取得一致，可以

提請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或上級單位協(xié)商、裁定。

(5)審批公文時，對有具體請示事項的，主辦人員應(yīng)當(dāng)明確簽

署意見、姓名和批辦日期，其他審批人簽閱視為同意；沒有請

示事項的，簽閱即表示已閱示。

公文辦理時限要求如下：

(1)一般性日常文件的審批，收文單位在直接能夠回復(fù)的情況

下，時間要求為1個工作日；如收文單位需要會其他單位意見那

么延長2個工作日，會意見單位保證2個工作日出具意見。

(2)外來文件回復(fù)流程：總裁辦批轉(zhuǎn)或自行接到的外來文件，

要求對外回復(fù)時間為2個工作日，工程合作、活動論壇等營銷

品牌類文件回復(fù)時間可延遲至3個工作日。

(3)緊急公文，應(yīng)隨到隨辦；凡來文中限定辦理時間的應(yīng)在其

規(guī)定的時間內(nèi)辦理完畢。緊急文件或緊急會議通知類文件，在

發(fā)放的同時必須與相關(guān)單位文行溝通。如未做溝通，導(dǎo)

致文管未在規(guī)定時間內(nèi)下發(fā)通知而產(chǎn)生的后果，由發(fā)文處室承

當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

(4)各處室對于接辦的公文應(yīng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。對

于不屬于本單位職權(quán)范圍或不適宜由本單位辦理的公文，應(yīng)當(dāng)

迅速退回交辦的文秘部門并說明理由。對于內(nèi)容涉及面廣、問

題較復(fù)雜，不能在規(guī)定時限內(nèi)做出答復(fù)的，主辦單位應(yīng)及時通

知來文單位，講明原因，取得諒解。

(5)需由總裁批示的文件：由各處室傳遞給總裁辦，將文件備

檔到辦公室，由辦公室對文件進(jìn)行追蹤，并告知各處室可批復(fù)

時間。

(6)上級單位或領(lǐng)導(dǎo)交辦的公文，辦公室辦。做到緊急公文跟

蹤催辦、查辦，重要公文重點催辦、查辦，一般公文定期催力、、

查辦。對下發(fā)的重要公文，應(yīng)當(dāng)及時了解和反響執(zhí)行情況。

草擬公文應(yīng)做到：

(1)符合國家的法律法規(guī)和方針政策及有關(guān)規(guī)定。

(2)情況屬實，觀點明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚,

文字簡練，詞字標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)點正確，篇幅力求簡短。

(3)人名、地點、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)領(lǐng)先引標(biāo)題，

后引發(fā)文字號。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫具體

的年、月、日。

(4)結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“〔一)”，

第三層為“1”,第四層為“(1)”。結(jié)構(gòu)層次序數(shù)可越級使

用，但不能逆用。標(biāo)準(zhǔn)性公文的結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，還可視需要分

為章、條、款、項、目。

15)必須使用國家法定計量單位。

(6)文內(nèi)使用簡稱，一般應(yīng)領(lǐng)先用全稱，并在括號內(nèi)注明簡稱。

(7)公文中的數(shù)字，除成文時間、局部結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞

組、慣用詞、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必

須使用漢字外，其他應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。

(8)公文簽發(fā)，由的長簽發(fā)。

19)修改和簽批公文，應(yīng)使用中性筆或鋼筆等耐久性材料(不得

使用圓珠筆)。草擬公文，均需微機(jī)打印，并保持文稿整

8.網(wǎng)上文件管理要求

(1)網(wǎng)上文件的起草、審批同書面文件，依照本制度執(zhí)行，

其他所有電子版公文均執(zhí)行本制度。

(2)各部門但凡發(fā)放文件除特殊情況(網(wǎng)絡(luò)不通或有其他充分

理由說明必須以書面形式產(chǎn)生〕，其余一律要求在網(wǎng)上發(fā)放，

不得同一文件大量打印或復(fù)??；

9.考核制度

以上條款，違反每條每項負(fù)鼓勵5元，如由于報送文件格式

錯誤，影響到奶粉廠對外形象，依據(jù)情節(jié)對責(zé)任部門進(jìn)行處分。

七、原輔材料及包裝材料采購管理制度

L目的

為了確保各部門正常開展各項工作，保證所申購物品及時準(zhǔn)確，特

制定本流程。

2適用范圍

現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)奶粉廠各部門

3操作程序

3.1、各部門正常所需申購物品將填寫統(tǒng)一申購單〔電子版），由各部

門相關(guān)人員將電子申購單進(jìn)行打印。

3.2,各部門相關(guān)人員將書面版申購單交由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3.3、生產(chǎn)部長審批。

3.4,由申購部門相關(guān)人員將審批后的申購單交物流處匯總統(tǒng)計處，

由物流處匯總統(tǒng)計統(tǒng)一交采購進(jìn)行購置。

3.5、采購依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上面的質(zhì)量要求進(jìn)行購置…

3.6、采購物品到貨后需由物流處計數(shù)員進(jìn)行自檢，自檢合格后下《到

貨檢驗通知單》通知品保處質(zhì)檢，品保依據(jù)檢驗方案進(jìn)行專檢，檢驗后

品保下《檢驗報告單》，計數(shù)員依據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行入庫或退貨。

3.7、申購部門相關(guān)人員根據(jù)申購單到物流計數(shù)員處領(lǐng)取物品并簽字

確認(rèn)。

4申購單填寫要求

4.1、要求各部門相關(guān)人員在申購單上詳細(xì)標(biāo)明采購物品規(guī)格型號以及

用途，保證所采購回來的物品能夠正常投入使用。

4.2、各部門無論采購任何物品，必須由部長簽字審批后，物流處方

可給予采購。

4.3、對于生產(chǎn)所需的原輔料，要求生產(chǎn)處給物流處提供一份本錢卡,

并且每月提供方案產(chǎn)量，以便于正常的備貨，保證正常生產(chǎn)。

4.4、備件的申購要求每周二上午12：00前將簽完字的申購單交到

物流處匯總統(tǒng)計處，其他部門的申購單每月6日12：00前將簽完字的

申購單交到物流處匯總統(tǒng)計處，由匯總統(tǒng)計整理后統(tǒng)一交給采購進(jìn)行購

置。

5考核細(xì)那么

5.1、如各部門相關(guān)人員填寫申購單不標(biāo)準(zhǔn)，未按以上要求填寫對部

門負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵50元/處。

5.2、急購物品規(guī)定每部門每月只允許發(fā)生一次，如再次發(fā)生按100

元/次對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。

5.3、各部門如因申購單填寫不標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致申購回來的物品不能正常使

用，各部門自行調(diào)換，不能調(diào)換的，由申購人員及相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人承當(dāng)

此物品費(fèi)用。

八、生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核方法

1日常違規(guī)操作分類

針對日常違規(guī)操作類型劃分為：特殊問題：對質(zhì)量影響較大的問

題；A類：嚴(yán)重不符合；B類：一般不符合；C類：輕微不符合。

ABC類問題的劃分按照品保處下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下表：

判定類型特殊問題ABC

考核金額(元)50302010

2特殊問題考核制度

為了更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量、提升車間現(xiàn)場現(xiàn)狀，針對工廠屢出不

改的一些典型問題做了如下特殊規(guī)定：

(1)車間制定的手工清洗排期操作人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，

未按照清洗排期執(zhí)行的負(fù)鼓勵50元/次，班長30%連帶；

(2)出現(xiàn)的設(shè)備問題要求設(shè)備部門限期進(jìn)行整改，未在規(guī)定時間

內(nèi)進(jìn)行整改的每超過一天負(fù)鼓勵設(shè)備負(fù)責(zé)人考核50元/次，直接上級

30%連帶;

(3)原輔料、成品庫房存放的不合格品必須按照規(guī)定的時間處理,

沒有及時處理的對相應(yīng)的負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵50元/天，直接上級30%連

帶；

(4)白班檢查人員或質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)問題通知責(zé)任班組后當(dāng)班得不到解

決的，或者整改問題敷衍了事的對責(zé)任人負(fù)鼓勵50元/次，班長30%

連帶；

(5)成品發(fā)貨明細(xì)必須如實填寫，沒有記錄發(fā)貨明細(xì)或者記錄填

寫不真實對責(zé)任人負(fù)鼓勵50元/次，班長30%連帶(如果被品保處長、

辦公室主任或者總經(jīng)理檢查到的，質(zhì)檢30%連帶)。

(6)對于應(yīng)該屬于質(zhì)檢和工藝員日常標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督的事情，其沒有

按照要求進(jìn)行檢查和指導(dǎo)導(dǎo)致出現(xiàn)不符合項的，對質(zhì)檢和工藝員負(fù)鼓

勵50元/次。

3.質(zhì)量事故的考核規(guī)定

3.3.1輕微質(zhì)量事故

人為失誤、設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失W

500kg；

人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量在30-100件。

3.3.2一般質(zhì)量事故

人為失誤、設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失

500-1000kg；

人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量100-500件。

3.3.3嚴(yán)重質(zhì)量事故

人為失誤或設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失

1000-1500kg；

人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量500T000件。

重大質(zhì)量事故

人為失誤或設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失與

1500kg；

人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量1000件以上的。

特大質(zhì)量事故

人為失誤給公司造成的損失在10萬元以上的；

人為失誤導(dǎo)致上市后的產(chǎn)品被質(zhì)監(jiān)部門曝光，給公司名譽(yù)造成嚴(yán)

重影響的。

3.4質(zhì)量事故的考核標(biāo)準(zhǔn)

輕微質(zhì)量事故對責(zé)任人負(fù)鼓勵100元/次，車間班長30%連帶，質(zhì)

檢20%連帶；一般質(zhì)量事故對責(zé)任人負(fù)鼓勵200元/次，車間班長30%

連帶，質(zhì)檢20%連帶；嚴(yán)重質(zhì)量事故對責(zé)任人按照損失金額的3%考

核，500元封頂；車間班長按照損失金額的2%考核，1000元封頂，

質(zhì)檢按照損失金額的1%連帶，200元封頂，半成品料液出現(xiàn)口感異常

或發(fā)酵異常，可以經(jīng)調(diào)配后投入使用的對責(zé)任人及班長負(fù)鼓勵300元/

次，質(zhì)檢負(fù)鼓勵50元/次，由于灌裝或包裝工段工作失誤導(dǎo)致造成嚴(yán)

重質(zhì)量事故，經(jīng)整改后可以正常放行，負(fù)鼓勵責(zé)任人、班長200元/

次，經(jīng)時間確認(rèn)造成該問題的發(fā)生屬于質(zhì)檢在1.5小時內(nèi)未監(jiān)控的質(zhì)

檢15%連帶，屬于質(zhì)檢在1.5-3小時內(nèi)未監(jiān)控的質(zhì)檢25%連帶，屬于

質(zhì)檢在3小時以上未監(jiān)控的質(zhì)檢35%連帶；重大質(zhì)量事故責(zé)任人按照

損失金額的3%考核，800元封頂，車間班長按照損失金額的2%考

核，1500元封頂，質(zhì)檢按照損失金額的1.5%連帶，300元封頂（嚴(yán)

重、重大質(zhì)量事故原因確定跟工藝員的工作范圍有關(guān)系的那么按照損

失金額的2%連帶，500元封頂），半成品料液出現(xiàn)口感異?；虬l(fā)酵異

常，可以經(jīng)調(diào)配后投入使用的對責(zé)任人及班長負(fù)鼓勵300元/次，質(zhì)檢

負(fù)鼓勵50元/次，由于灌裝或包裝工段工作失誤導(dǎo)致造成嚴(yán)重質(zhì)量事

故，經(jīng)整改后可以正常放行，負(fù)鼓勵責(zé)任人、班長300元/次，經(jīng)時間

確認(rèn)造成該問題的發(fā)生屬于質(zhì)檢在1.5小時內(nèi)未監(jiān)控的質(zhì)檢15%連

帶，屬于質(zhì)檢在1.5-3小時內(nèi)未監(jiān)控的質(zhì)檢25%連帶，屬于質(zhì)檢在3

小時以上未監(jiān)控的質(zhì)檢35%連帶質(zhì)量事故品保處、生產(chǎn)處長按照責(zé)任

狀的考核進(jìn)行兌現(xiàn)。特大質(zhì)量事故按照液奶生產(chǎn)為質(zhì)量考核制度執(zhí)行,

也可以由工廠第一負(fù)責(zé)人根據(jù)問題的實際情況確定最終處理結(jié)果。

3.5一般性市場反響以及指標(biāo)不合格的考核標(biāo)準(zhǔn)

品保接到的消費(fèi)者或經(jīng)銷商直接投訴的責(zé)任劃分及考核金額如

下:

編號投訴問題分類投訴問題班組責(zé)任人負(fù)鼓勵金額（元）

腸胃病癥V100

發(fā)燒V100

口腔損傷V500

1有證明病癥

其它病癥V100

飲后腹瀉V100

腸胃病癥V50

發(fā)燒20

口腔損傷50

2無證明病癥

其它病癥V50

產(chǎn)品異常但未飲用50

產(chǎn)品異常但飲用后

3無異常反響10

無異常

褐變V10

發(fā)霉V10

起泡沫V10

非正常顏色V10

4顏色異常

品嘗時有苦、澀味V10

酸包V10

糊味、蒸煮味V10

臭味V10

哈喇味10

膻味10

奶粉味V10

5滋氣味異常

香精味V10

串味（其它產(chǎn)品的滋

V10

氣味）

異味（異常滋氣味）V10

消毒水味V10

其他非正常氣味10

6化學(xué)品味其它化學(xué)品味V10

口感淡V20

口感濃V20

口感稀20

7口感異常

口感稠V20

口感發(fā)酸V20

口感發(fā)甜V20

水乳別離V10

8分層脂肪上浮V10

豆腐腦包10

結(jié)塊V10

9凝結(jié)蛋白絮凝/顆粒10

蛋白沉淀V10

營養(yǎng)填加劑沉淀V10

10沉淀其他V10

奶垢V50

橡膠碎屑V100

包材碎屑V100

毛發(fā)100

雜草300

金屬碎屑300

11異物、雜質(zhì)沙粒沉淀V300

玻璃碎屑V300

昆蟲V100

黑點30

其他V20

空包V100

凈含量低V50

12凈含量缺N

產(chǎn)品中包裝的是水100

產(chǎn)品中包裝的是明

13水包50

顯水乳混合物

脹包但未漏V20

14脹包

脹漏包V20

擠壓漏包V10

杯沿漏奶V10

杯壁或者側(cè)面漏奶V10

夾角漏奶10

15漏包