石化煉化一體化項目設計質量管理規(guī)定

石化煉化一體化項目設計質量管理規(guī)定1目的設計質量管理是使設計方案達到預期的目標，并在生產階段達到設計所要求的質量。在設計階段的質量管理需要依靠明確的設計程序并在設計過程的每一階段進行評價。為確保設計質量管理工作順利進行，特制訂本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于分公司煉化一體化項目建設過程中所有的設計質量管理工作。3職責3.1設計部組織實施并對檢查出的問題及時進行協調、總結與考核。3.2設計單位接受檢查，并對存在問題及時進行整改。3.3項目經理部其它部門或其它相關單位參與設計質量管理。4內容與程序4.1檢查內容4.1.1設計過程質量控制管理。4.1.2詳細設計文件審查管理。4.1.3設計變更管理及流程。4.1.4設計現場服務管理.4.1.5設計文件傳遞及收發(fā)管理。4.1.6竣工圖編制管理。4.2檢查程序4.2．1設計過程質量控制管理4.2．1．1嚴格審查從事建設工程勘察、設計的單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。4.2．1．2嚴格控制設計深度4.2．1．2．1基礎設計深度：應達到中石化《石油化工裝置基礎工程設計內容規(guī)定》（SHSG-033-2008）4.2．1．2．1.1基礎工程設計文件應依據合同及批準的總體設計或可行性研究報告、工藝設計包和設計基礎資料進行編制。4.2．1．2．1.2基礎工程設計文件的深度，應達到能滿足業(yè)主審查、工程物資采購準備和施工準備、開展詳細工程設計的要求；供政府行政主管部門審查的“消防設計專篇”、“環(huán)境保護專篇”、“安全設施設計專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”、“節(jié)能專篇”和“抗震設防專篇”設計文件組成應按規(guī)定編寫（附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E和附錄F所規(guī)定）?；A工程設計階段，所有的技術原則和技術方案均應確定；和本內容規(guī)定對應的典型項目設計實施周期（如附錄G所示）。4.2．1．2．1.4本規(guī)定是對石油化工裝置基礎工程設計文件內容的基本要求，改擴建項目應在設計文件中表達改擴建內容。業(yè)主如有特殊要求，應在簽訂合同時協商確定。4.2．1．2．2詳細設計深度：應達到中石化《石油化工裝置詳細工程設計內容規(guī)定》（SHSG-053-2003）4.2．1．2．2．1詳細工程設計文件應依據合同、批復確認的基礎工程設計文件和設計基礎資料進行編制。4.2．1．2．2．2詳細工程設計是在基礎工程設計的基礎上進行的，其內容和深度應達到能滿足通用材料采購、設備制造、工程施工及裝置投產運行的要求。4.2．1．2．2．3《石油化工裝置詳細工程設計內容規(guī)定》是對石油化工裝置詳細工程設計文件內容的基本要求，改擴建項目應在設計文件中表達改擴建內容，如業(yè)主有特殊要求，可在簽訂合同時協商確定。4.2．1．3組織審查建設單位向有關的勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設工程有關的原始資料。原始資料必須真實、準確、齊全。4.2．1．4組織審查并保證勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果真實、準確。4.2．2詳細設計文件審查管理4.2．2．1組織并完成詳細設計文件審查，審查參照分公司《詳細設計文件審查暫行辦法》執(zhí)行。4.2．2．2詳細設計審查內容4.2．2．2.1是否符合《工程建設標準強制性條文》和其他有關工程建設強制性標準；4.2．2．2.2地基基礎和結構設計等是否安全；4.2．2．2.3詳細設計是否滿足基礎設計審查內容要求；4.2．2．2.4基礎設計的安全設施設計、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護、消防設計、節(jié)能專篇和抗震設防專篇中的相關措施在詳細設計中是否落實；4.2．2．2.5詳細設計深度是否滿足《中國石油化工集團公司石油化工裝置詳細工程設計內容規(guī)定》（SHSG-053-2003）的要求；4.2．2．2.6是否損害公眾利益；4.2．2．2.7各專業(yè)審查內容按《中石化分公司石油化工建設工程施工圖設計文件審查要點》執(zhí)行。4.2．2．2.8其他設計問題。4.2．2．3詳細設計審查程序4.2．2．3.1基礎設計審查后，設計部以本企業(yè)名義下發(fā)成立詳細設計文件審查委員會，委員會下設設備、工藝、土建、電氣、儀表、HSE等專業(yè)組；4.2．2．3.2根據詳細設計文件出版進度，項目負責人安排各專業(yè)組對已到詳細設計文件進行預審；4.2．2．3.3詳細設計文件出齊后，項目負責人組織對全部圖紙進行全面預審，設計部將匯總預審意見反饋相關設計單位；4.2．2．3.4詳細設計文件出齊一月內，設計部組織，報本企業(yè)領導批準，召開詳細設計文件審查會議，形成詳細設計文件審查意見，審查委員會負責人及審查人員應在審查意見上簽字并以本企業(yè)名義下發(fā)執(zhí)行；4.2．2．3.5設計部組織落實設計單位按照詳細設計文件審查意見進行設計變更處理。4.2．2．4配合做好詳細設計文件的交底工作：為全面貫徹設計要求，使參加施工的各單位人員思路一致，最大限度的避免施工中出現失誤，同時，也為解答《審查圖紙意見書》中所提的問題。4.2．3設計變更管理及流程4.2．3．1嚴格工程變更管理。對工程變更中的設計變更、工程量變更、有關技術標準、規(guī)范、技術文件的變更、合同條件的變更嚴格按分公司相關規(guī)定執(zhí)行。4.2．3．2設計部負責設計變更的歸口管理工作，控制部負責變更引起的進度、費用管理。4.2．3．3設計變更分類設計變更按責任劃分為設計原因變更和非設計原因變更兩類。設計原因變更是指因設計單位原因引起的變更。非設計原因是指由于業(yè)主原因或經業(yè)主審查認可的變更。4.2．3．3.1設計原因變更設計單位應及時將設計變更單發(fā)送設計部，設計部在接到設計變更單后發(fā)控制部、技術與生產準備部、施工部或其他相關部門，由設計部牽頭組織上述相關部門進行審查，并在一個工作日內，將意見報控制部，控制部綜合各部意見后提出處置意見交設計部，設計部按照控制部提出處置意見組織實施。4.2．3．3.2非設計原因變更4.2．3．3.2.1非設計原因變更必須經控制部同意批準后方可實施，由提出部門按照設計部規(guī)定的程序辦理。4.2．3．3設計部負責向設計單位正式提出變更建議。4.2．3．4設計單位與設計部協商后，提出非設計原因變更單發(fā)設計部，由設計部發(fā)有關單位。4.2．3．5特殊情況在現場進度不允許受到拖延的特殊情況下，施工部征得控制部同意后，可批準變更內容，并以書面形式送設計部，由設計部在規(guī)定時間內按程序辦理正式的設計變更。4.2．3．6重大設計變更對于重大設計變更，由設計部組織審查后按程序進行變更。4.2．4設計文件傳遞及收發(fā)管理4.2．4.1嚴格按石化煉化一體化項目經理部《設計管理程序文件》有關條款執(zhí)行。4.2．4.2設計資料管理4.2．4.2.1設計資料分類設計部管理的資料指設計文件、與設計相關控制計劃、通知、電傳信函、會議紀要、備忘錄。資料按形式劃分圖紙及文書文件，按形成階段劃分為總體設計階段設計資料；基礎設計階段設計資料；詳細設計階段設計資料。4.2．4.2.2設計資料接收和登記4.2．4.2.2.1設計部資料室負責統一接收、保存設計過程中所發(fā)生的所有文件和資料。4.2．4.2.2.2設計部資料室在收到設計聯系人轉交的各種設計資料文件后，首先要對資料文件進行登記，建立項目資料文件的完整記錄。資料文件記錄一般包括文件名稱、主要內容、收發(fā)單位、簽收人、收發(fā)日期等，并在登記的同時將資料文件按其工程項目進行分類，建立工程信息檔案。4.2．4.2.2.3所有設計階段正式傳遞的文件，一般由設計部以紙質和電子文檔兩種方式進行存檔。4.2．4.2.2.4設計部按合同規(guī)定接收從設計單位發(fā)送的設計文件，首先由設計聯系人核對后，編制到圖紙目錄，將到圖目錄報告設計部負責人，由設計部負責人確定發(fā)圖順序及圖紙分配情況。同時將接收到施工圖紙和詢價文件提交資料室，由資料室按工程項目專業(yè)名稱，將圖紙分類建立接收登記臺帳，臺帳內容應有圖紙?zhí)讛?、卷冊號、版別、版次、日期，做好圖紙發(fā)放目錄清單。4.2．4.2.2.5需進行翻譯的有關圖紙和資料由設計部提交物供部進行翻譯。4.2．4.2.2.6設計部接到施工圖紙和詢價文件后應按規(guī)定加蓋設計部圖紙印章，并進行發(fā)放。原則上圖紙會簽欄中沒有設計院簽字不允許對外發(fā)放。4.2．4.2.2.7設計部所有的圖紙在發(fā)放前，資料室必須存檔三份，任何人不得以任何理由，將存檔圖紙領出或帶出資料室。4.2．4.2.3圖紙資料發(fā)放4.2．4.2.3.1圖紙發(fā)放工作由設計部負責。施工、監(jiān)理等外單位圖紙發(fā)放由施工部提供具體單位和及聯絡人名單，設計部按名單發(fā)放。原則上圖紙發(fā)放由設計部負責通知，用圖單位派人領取。4.2．4.2.3.2用圖單位應指定專門接收人員，接收人簽收后設計部方能發(fā)放圖紙。4.2．4.2.4圖紙資料修改4.2．4.2.4.1作廢圖紙的處置對由于變版而作廢的圖紙，由設計部發(fā)布變版通知，各指定圖紙接收人將圖紙收集及時交回工程技術與生產準備部門?；厥盏淖鲝U圖紙，由技術與生產準備部負責人確認批準，造冊登記后銷毀。若需留作參考時，加蓋作廢標識章，并隔離存放。4.2．4.2.4.2圖紙變更換版的管理4.2．4.2.4.2.1接收到設計院最新版次的圖紙，設計部資料室按項目專業(yè)名稱進行登記，注明收到套數、日期、卷冊、版次號。4.2．4.2.4.2.2按照原圖發(fā)放范圍發(fā)放新版圖紙并收回舊版圖紙。4.2．4.2.4.2.3在登記薄相應的舊版次的圖紙欄目上注明已換版并寫上新版次的圖號。4.2.4.3圖紙資料復印用圖單位提出設計圖紙資料復印申請，報綜合部批準，由綜合部統一復印并登記。4.2．5設計現場服務管理.4.2．5.1設計人員及時做好現場的設計服務，對現場出現的需要處理的技術設計問題，要及時處理。4.2．5.2設計人員要保證現場發(fā)出的設計變更等設計文件的正確性并保證其質量。4.2．6竣工圖編制管理4.2．6.1基本建設竣工圖是真實地記錄各種地下地上建筑物、構筑物的技術文件，是對工程進行交工驗收、維護、改建、擴建的依據，是國家的重要技術檔案。4.2．6.2督促設計單位按照《石油化工建設工程項目交工技術文件規(guī)定》SH/T3503-2007編制項目竣工圖。4.2．6.3本項目再建工程，特別是基礎、地下建筑、管線、結構、以及設備安裝等隱蔽部位，都要編制竣工圖。編制各種竣工圖，施工部督促施工單位必須在施工過程中(不能在竣工后)，及時做好隱蔽工程檢驗記錄，整理好建設變更文件，適時提交一份給設計單位，以確?？⒐D質量。4.2．6.4根據《石油化工建設工程項目交工技術文件規(guī)定》（SH/T3503-2007）編制竣工圖的規(guī)定，設計部督促設計單位根據設計文件、設計變更文件、隱蔽工程檢驗記錄、建設變更文件繪制竣工圖并加蓋“竣工圖”標志。4.2．6.5設計單位向分公司提交的竣工圖為2套及電子版1套。4.3.管理依據——設計合同?！O計文件?！嘘P技術標準、規(guī)范?！妒突?/p>