管理體系手冊(cè)

管理體系手冊(cè)

WTDstandardizationoffice[WTD5AB-WTDK08-WTD2C]

管理體系手冊(cè)

MANAGEMENTSYSTEMMANUAL

二0一0年七月

管理體系手冊(cè)

MANAGEMENTSYSTEMMANUAL

編號(hào)：

版次：7/A/2006

修編日期：2006年6月29日

審核日期：2006年6月30B

批準(zhǔn)日期：2006年7月1日

實(shí)施日期：2006年7月10H

審核：5個(gè)一

修編：李斌閆甲斌

目錄

01發(fā)布令..............................................................1

02公司管理者代表任命書(shū)................................................2

03方針和目標(biāo)..........................................................3

04公司簡(jiǎn)介............................................................5

05手冊(cè)修編說(shuō)明........................................................8

06手冊(cè)修改狀況........................................................9

1手冊(cè)適用范圍（QMS-1、EMS-lsOMS-1）.........................................................10

2引用標(biāo)準(zhǔn)（QMS-用EMS-2、OMS-2）.................................................................11

3術(shù)語(yǔ)和定義（QMS-2、EMS-2、OMS-2）............................................................12

4管理體系（QMS-4、、）.....................................15

總要求（、、）..............................................15

文件要求（）.........................................................16

4.2.1總貝（、、）.......................................16

4.2.2管理體系手冊(cè)（、、）..........................17

4.2.3文件控制（、、）.................................18

4.2.4記錄控制（、、）.................................20

4.2.5法律法規(guī)及其他要求（、、）.................21

5管理職責(zé)（、EMS-4.4.1.）................................23

管理承諾（、EMS-4.4.1、）.................................23

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（）...............................................24

管理方針（、、）...........................................24

策戈IJ（、、）.................................................25

5.4.1管理目標(biāo)（、、）.................................26

5.4.2管理體系策劃（、、）.............................27

5.4.3環(huán)境因素（）.............................................27

5.4.4危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃（）......................29

5.4.5管理方案（、）.........................................30

職責(zé)、權(quán)限與溝通（QMS-5.5.1、、、、）……31

5.5.1職責(zé)和權(quán)限（、、）.............................31

5.5.2管理者代表（、、）.............................41

5.5.3內(nèi)外部溝通（、、）..............................41

管理評(píng)審（、、）...........................................42

5.6.1總貝IJ（、、）.........................................42

5.6.2評(píng)審輸入（、、）...................................43

5.6.3評(píng)審輸出（、、）...................................43

6資源管理（QMS-6、EMS-4.4.1...............................44

資源提供（、EMS-4.4.1....................................44

人力資源（、EMS-4.4.1.........................................................................44

6.2.1總貝U（........................................................................................44

6.2.2…………???……45

基礎(chǔ)設(shè)施（，EMS-4.4.1.......................................................................46

工作環(huán)境（）........................................................47

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（QMS-7、EMS-4.4.6,）.............................50

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（）................................................50

與顧客有關(guān)的過(guò)程（）..............................................50

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（）.................................50

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（）.................................51

7.2.3顧客溝通（）.............................................................52

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（）.....................................................53

采購(gòu)（、EMS-4.4.6、）.......................................53

生產(chǎn)和服務(wù)提供（、EMS-4.4.6s）...................................................55

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（）..............55

7.5.2,,,……56

7.5.357

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（）...........................................59

7.5.559

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（、EMS-4.5.1.......................................60

8測(cè)量、分析和改進(jìn)（QMS-8、、）...........................63

總則...................................................................63

監(jiān)視和測(cè)量（、EMS-4.5.1....................................................................63

8.2.1顧客滿(mǎn)意（）..................................................63

8.2.2.................................................................................................64

8.2.3…………???…66

8.2.4…………???…68

8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)2、…69

不合格控制（、EMS-4.5.3..................................................................70

數(shù)據(jù)分析（、EMS-4.5.1.......................................................................72

改進(jìn)（）.............................................................74

8.5.1持續(xù)改進(jìn)（....................................74

8.5.274

8.5.376

8.5.477

附件一：山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖............................79

附件二：質(zhì)量管理體系要素職責(zé)分配表....................................80

附件三：環(huán)境管理體系要素職責(zé)分配表...................................82

附件四：職業(yè)健康安全管理體系要素職責(zé)分配表...........................83

附件五：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（主要關(guān)系）流程圖................................84

附件六：管理體系程序清單.............................................85

附件七：管理體系作業(yè)程序清單...........................................87

01發(fā)布令

為進(jìn)一步提升山東電力建設(shè)第二工程公司的管理水平和效率，滿(mǎn)足

電力建設(shè)市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，適應(yīng)電力建設(shè)新形勢(shì)，建立以現(xiàn)代企

業(yè)制度及優(yōu)秀企業(yè)文化為特征的一流電力施工企業(yè)，公司按照GB/T

19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-

2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定，制定了《管理體系手

冊(cè)》。經(jīng)審定符合上述標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家有關(guān)政策和法律法規(guī)要求，是公司長(zhǎng)

期從事電力建設(shè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)代管理理念相結(jié)合的產(chǎn)物，符合公

司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)等過(guò)程的實(shí)際情況，能夠指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)管理工作。

本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，明確

了質(zhì)量一環(huán)境一職業(yè)健康安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和過(guò)程/要素的

控制要求，體現(xiàn)了對(duì)顧客、社會(huì)和員工的承諾。手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是管理體系運(yùn)行的依

據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范。全體員工應(yīng)充分理解公司的各項(xiàng)方針，

嚴(yán)格按照手冊(cè)規(guī)定落實(shí)各項(xiàng)管理職責(zé)和要求，開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)，在各

自的崗位上為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)而努力，公司

經(jīng)理保證不發(fā)布與本手冊(cè)相違背的指示和指令。

本手冊(cè)現(xiàn)行版本為7/A/2006版。

本手冊(cè)自2006年7月10日起正式生效，F(xiàn)-2003版《管理體系手

冊(cè)》同時(shí)作廢，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

特此公告

公司經(jīng)理：

二OO六年七月一日

02公司管理者代表任命書(shū)

根據(jù)工作需要，經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)集體研究，經(jīng)理決定，任命：公司

副總工程師劉振水同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系

管理者代表，全面負(fù)責(zé)管理體系工作，職責(zé)如下：

一、按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用

指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

組織建立、實(shí)施、保持和完善管理體系。

二、配合公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)配置、協(xié)調(diào)、調(diào)度管理體系運(yùn)行過(guò)程

中所需的資源。

三、負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)行相關(guān)的各方（包括公司內(nèi)部和外部）協(xié)調(diào)

與聯(lián)絡(luò)工作，提高員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。

四、向公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，為持續(xù)改進(jìn)管

理體系提供決策依據(jù)。

五、主持管理體系內(nèi)部審核，組織監(jiān)督檢查。

六、協(xié)助公司經(jīng)理組織籌備管理評(píng)審工作。

特此通知

公司經(jīng)理：

二OO七年三月六日

03方針和目標(biāo)

方針

公司廣泛征求員工的意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)反復(fù)討論、推敲、研究后，決定貫徹執(zhí)行以下

方針：

03.1.1質(zhì)量方針

一流的工作一流的產(chǎn)品

公司在工程施工管理、質(zhì)量管理、服務(wù)等各方面，達(dá)到電力建設(shè)行業(yè)一流水平。

根據(jù)目前的狀況和市場(chǎng)、顧客的需求，公司把遵紀(jì)守法作為前提和最低要求，以行業(yè)

最高水平為參照，把工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量作為考核的主要指標(biāo)，同時(shí)倡導(dǎo)創(chuàng)新、突破

和“四新”應(yīng)用，在管理和服務(wù)等方面不斷完善、改進(jìn)和提高?！耙涣鳌钡膬?nèi)涵是動(dòng)

態(tài)的、不斷變化的，追求“一流”包含了公司“持續(xù)改進(jìn)”的要求，持續(xù)改進(jìn)是公司

不斷穩(wěn)健發(fā)展的原動(dòng)力，公司通過(guò)確保生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的工作的“一流”（過(guò)

程），實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量的“一流”（結(jié)果），符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“過(guò)程方法”、“持續(xù)改

進(jìn)”等質(zhì)量管理原則。公司的質(zhì)量方針是公司的管理、工程質(zhì)量的總的宗旨和追求。

03.1.2環(huán)境方針

遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)奉行預(yù)防為主

依靠全員參與節(jié)能降耗增效

努力持續(xù)改進(jìn)共建美好家園

公司視保護(hù)環(huán)境、遵守環(huán)保法規(guī)為公司重要職責(zé)，積極培養(yǎng)員工的環(huán)保意識(shí)與技能，

逐漸了解和控制周?chē)沫h(huán)境因素并施加影響，采用可行技術(shù)，改進(jìn)工藝，減少施工生

產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響，保護(hù)人類(lèi)共同生活的家園。

03.1.3職業(yè)健康安全方針

遵章守法營(yíng)造文明環(huán)境

科學(xué)管理永保一流體系

預(yù)防為主消除一切隱患

珍愛(ài)生命確保健康安全

公司的職業(yè)健康安全管理，注重預(yù)防為主，強(qiáng)調(diào)遵章守紀(jì)，堅(jiān)持“生命高于一

切”、“責(zé)權(quán)利”的原則，依靠科技進(jìn)步改善公司職業(yè)健康安全管理的績(jī)效，保障每

一位員工的健康和安全。

目標(biāo)

03.2.1質(zhì)量目標(biāo)

承建電力建設(shè)工程實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，單位工程一次驗(yàn)收優(yōu)良率100%,承壓焊口一

次合格率96%,產(chǎn)品質(zhì)量居同行業(yè)領(lǐng)先水平。

公司工程部每年制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目部制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，各單位

分解并實(shí)施公司的質(zhì)量目標(biāo)。

03.2.2環(huán)境目標(biāo)

詳見(jiàn)公司工程部每年制定的公司《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》。

03.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)

詳見(jiàn)公司安監(jiān)部每年制定的公司《職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案》。

04公司簡(jiǎn)介

公司概況

山東電力建設(shè)第二工程公司成立于1952年7月26日，擁有電力工程施工總承包

壹級(jí)資質(zhì)，主要承擔(dān)各類(lèi)火電廠(chǎng)（含燃煤、燃?xì)?、燃油）、風(fēng)力電站、太陽(yáng)能電站、

核電站及輔助生產(chǎn)設(shè)施等和各種電壓等級(jí)的送電線(xiàn)路和變電站整體工程施工總承包。

同時(shí)具有房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)、機(jī)電安裝工程施工總承包貳級(jí)、高聳構(gòu)筑物

工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、管道及消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)等資質(zhì)。

公司資金、技術(shù)力量雄厚，機(jī)械裝備先進(jìn)。公司擁有資產(chǎn)總額161751萬(wàn)元，所

有者權(quán)益17272萬(wàn)元；現(xiàn)有員工3843人，其中基本員工2957人，引進(jìn)人才886人；

具有高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)人員81人、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)人員397人，初級(jí)技術(shù)職稱(chēng)人員1257

人；現(xiàn)有工程焊接技術(shù)人員36人，其中高級(jí)工程師3人，焊接高級(jí)技師、技師37

名，完成各種焊接工藝評(píng)定144項(xiàng)；公司機(jī)械和動(dòng)力裝備精良，主力工程機(jī)械3190

臺(tái)件，各類(lèi)大型機(jī)械設(shè)備159臺(tái)件，并具有一大批高性能的焊接、機(jī)加工、計(jì)量鑒

定、檢驗(yàn)試驗(yàn)、調(diào)試等生產(chǎn)設(shè)備及現(xiàn)代化的辦公設(shè)備，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地

位。公司能同時(shí)滿(mǎn)足承擔(dān)多臺(tái)300MW、600MW、1000MW等級(jí)機(jī)組施工總承包的能

力，是國(guó)家電力建設(shè)特大型建筑安裝綜合性施工一級(jí)企業(yè)。

公司組織機(jī)構(gòu)健全，由決策層、管理層和作業(yè)層三個(gè)層次構(gòu)成，公司經(jīng)理為企業(yè)

法定代表人。由公司經(jīng)理、黨委書(shū)記、副經(jīng)理、工會(huì)主席、紀(jì)委書(shū)記和調(diào)研員等11

人組成領(lǐng)導(dǎo)班子，經(jīng)理助理、四總師輔助公司領(lǐng)導(dǎo)決策事務(wù)。設(shè)18個(gè)管理部室、2

個(gè)中心作為管理層，4個(gè)專(zhuān)業(yè)工程處、5個(gè)專(zhuān)業(yè)公司為作業(yè)層，以及魯能光大公司、

項(xiàng)目部，共同完成市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、工程管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、施工生產(chǎn)等工作，成就了以“鉆

石”文化為核心的企業(yè)文化。

公司先后建成火力發(fā)電廠(chǎng)119座，裝機(jī)211臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘浚渲薪ǔ赏懂a(chǎn)

600MW及以上機(jī)組5臺(tái)、300MW機(jī)組21臺(tái)，同時(shí)聯(lián)合承建了廣東大亞灣核電站

(2X900MW)、深圳嶺澳核電站(2X1000MW)和山東泰安抽水蓄能電站(總裝

機(jī)1000MW)等工程。

公司承建的石橫電廠(chǎng)一期主廠(chǎng)房工程、華能德州電廠(chǎng)二期主廠(chǎng)房工程、青島電

廠(chǎng)一期建筑安裝工程、聊城電廠(chǎng)一期建筑安裝工程四獲全國(guó)建筑業(yè)最高獎(jiǎng)一魯班獎(jiǎng)；

三獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)；七獲優(yōu)秀焊接工程獎(jiǎng)；榮獲“全國(guó)精神文明工作先進(jìn)單

位”、“全國(guó)電力行業(yè)優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意施工企業(yè)”、“重合同守信

用企業(yè)”、“國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；1998年至今一直被評(píng)為

“AAA級(jí)信用單位”；連續(xù)17年保持“省級(jí)文明單位”。

公司依據(jù)GB/T19001-2000idtIS。9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-

2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)逐步建立了與電力建設(shè)特色相適宜的嚴(yán)密

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，各項(xiàng)管理逐步實(shí)現(xiàn)文件化、程序化和規(guī)范

化。1996年公司取得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，2000年和2001年又先后通過(guò)了環(huán)境

管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并順利通過(guò)認(rèn)證后的監(jiān)督檢查、換證和復(fù)

評(píng)。

公司員工發(fā)揚(yáng)“樂(lè)觀(guān)應(yīng)變、智慧圖強(qiáng)”的企業(yè)精神，倡導(dǎo)“用真情服務(wù)大眾”的

核心宗旨，銘記''點(diǎn)燃激情、光大未來(lái)”的核心口號(hào)，以?xún)?yōu)質(zhì)高效作為出發(fā)點(diǎn)，以

“一流的工作，一流的產(chǎn)品”的質(zhì)量方針為指導(dǎo)，立足山東、面向全國(guó)、放眼世界，

始終如一地以豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)秀的工程質(zhì)量、先進(jìn)的施工技術(shù)、科學(xué)的管理方

法、合理的造價(jià)及工期、滿(mǎn)意的服務(wù)，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外用戶(hù)服務(wù)。

公司聯(lián)系方式

公司全稱(chēng)：山東電力建設(shè)第二工程公司

ShandongElectricPowerConstructionCorporation

通訊地址：山東省濟(jì)南市工業(yè)北路297號(hào)

>NorthIndustryRoad,Jinan,Shandong,China

郵政編碼()：250100

電話(huà)(Tel)：(0531)

傳真(Fax)：(0531)

互聯(lián)網(wǎng)址：

電子郵箱：

公司主要證書(shū)

序證書(shū)名稱(chēng)序證書(shū)名稱(chēng)

1營(yíng)業(yè)執(zhí)照12計(jì)量合格證

2資質(zhì)證書(shū)13壓力管道安裝許可證

3組織機(jī)構(gòu)代碼證14鍋爐安裝許可證

4法人代表證書(shū)15對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)

5安全資格證書(shū)16消防營(yíng)業(yè)執(zhí)照

6質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)17消防資質(zhì)證書(shū)

7環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)18消防安全生產(chǎn)許可證

8職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)19甲級(jí)取費(fèi)證書(shū)

9土建試驗(yàn)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)20稅務(wù)登記證

10金屬試驗(yàn)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)21起重機(jī)械制造許可證

11調(diào)試資質(zhì)等級(jí)證書(shū)22特種設(shè)備安裝改造維修許可證

05手冊(cè)修編說(shuō)明

為增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系，提高公司的綜合管理水平，滿(mǎn)足社會(huì)相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，公司按照

GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idt

ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安

全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況，修編了公司《管理體

系手冊(cè)》，建立了文件化的管理體系。

本手冊(cè)與管理體系程序和作業(yè)程序等共同構(gòu)成了本公司質(zhì)量一環(huán)境一職業(yè)健康

安全管理體系文件，手冊(cè)的結(jié)構(gòu)以GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體

系要求》的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，對(duì)應(yīng)GB/T19001-2000idtIS。9001:2000《質(zhì)量管理體系

要求》的相應(yīng)章節(jié)，手冊(cè)對(duì)于三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相容部分的條款（如文件控制、記錄控制、培

訓(xùn)、管理評(píng)審等），同時(shí)進(jìn)行了闡述，對(duì)于相對(duì)獨(dú)立的要素，單獨(dú)進(jìn)行了描述，為便

于識(shí)別三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款在手冊(cè)中的位置，手冊(cè)對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的每一條款對(duì)應(yīng)的內(nèi)容給予了

標(biāo)識(shí)。

本手冊(cè)的歸口部門(mén)：企業(yè)管理部

本手冊(cè)修編：李斌閆甲斌

本手冊(cè)審核：李春華

本手冊(cè)批準(zhǔn)：張永江

06手冊(cè)修改狀況

日期修改章節(jié)及內(nèi)容頁(yè)號(hào)修改人通知單編號(hào)

1手冊(cè)適用范圍（QMS-1、EMS-1、OMS-1）

范圍（QMS-1、EMS-1、OMS-1）

本手冊(cè)適用于公司發(fā)電廠(chǎng)建筑、安裝工程施工生產(chǎn)有關(guān)的所有質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理工作，以保證管理體系的有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

本手冊(cè)同時(shí)適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的對(duì)外保證，以向顧客、認(rèn)

證機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)方證實(shí)公司具備工程施工生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

的管理能力。

由于電力建設(shè)工程施工的唯一性、特殊性，本手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理和控制是

通過(guò)對(duì)工程生產(chǎn)的過(guò)程管理和控制來(lái)實(shí)現(xiàn)的，公司堅(jiān)持“推行科學(xué)管理，倡導(dǎo)文明施

工，改善環(huán)境質(zhì)量，追求用戶(hù)滿(mǎn)意，遵守法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)”的管理方針，遵

守社會(huì)和國(guó)家法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系，提高顧客以及相關(guān)方的滿(mǎn)意度。

刪減說(shuō)明（）

由于本公司是建筑、安裝工程施工企業(yè)，主要過(guò)程是依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及圖

紙的要求進(jìn)行施工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，按照GB"19001-2000idtISO

9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)“應(yīng)用”條款規(guī)定，本手冊(cè)刪減“設(shè)計(jì)和開(kāi)

發(fā)”，小口徑管道設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)的控制在工程施工過(guò)程中以措施或作業(yè)指導(dǎo)文件的形式

給出并通過(guò)其進(jìn)行控制。

2引用標(biāo)準(zhǔn)（QMS-2、EMS-2、OMS-2）

本手冊(cè)中引用下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，進(jìn)而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文內(nèi)容：

GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；

GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》；

GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；

國(guó)家相關(guān)的法律；

行業(yè)和地方法規(guī)；

行業(yè)和部頒標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范。

3術(shù)語(yǔ)和定義（QMS-2、EMS-2、OMS-2）

本手冊(cè)引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、

GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T

28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中給出的術(shù)語(yǔ)和定義以及工程施工行業(yè)

通用的術(shù)語(yǔ)和定義，并基于以下供應(yīng)鏈關(guān)系和合同關(guān)系進(jìn)行稱(chēng)呼：

供方----?組織（本公司）-----?顧客

本手冊(cè)出版時(shí)，所包含的術(shù)語(yǔ)和定義出自的標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)、行政規(guī)章等均

為有效版本，合同各方共同維護(hù)對(duì)于手冊(cè)執(zhí)行期間引用標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)、行政規(guī)章

等的任何修改而引起手冊(cè)修改的不同步導(dǎo)致的有效性的變化，有利于縮短手冊(cè)和引用

標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)、行政規(guī)章等修改這種“不同步”的時(shí)間。

根據(jù)實(shí)際需要，下列方式解釋的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)：

術(shù)語(yǔ)和定義（QMS-2、EMS-2、OMS-2）

顧客：指以協(xié)議或合同形式，將其建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的人或機(jī)構(gòu)。顧客

的含義亦包括其授權(quán)人，在手冊(cè)中稱(chēng)為甲方及其代表。

組織：標(biāo)準(zhǔn)中的組織在本手冊(cè)中指山東電力建設(shè)第二工程公司，簡(jiǎn)稱(chēng)公司。

供方：以合同或協(xié)議形式向公司提供物資或服務(wù)的人或廠(chǎng)家、銷(xiāo)售單位。在本

手冊(cè)中供方分為物資供應(yīng)供貨方、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)供貨方、工程分承包方。

管理者代表：在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中，由公司經(jīng)理授權(quán)的負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系管理的人，負(fù)責(zé)組織公司管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行和完

善。

過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

外來(lái)文件：由國(guó)家和行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由顧客提供的圖

紙、資料、標(biāo)準(zhǔn)等文件。

相關(guān)方：關(guān)注本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效或受其影響的個(gè)人

或團(tuán)體。

事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。

審核：判定活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否得到有效

實(shí)施并適用于實(shí)現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)化的驗(yàn)證過(guò)程。

持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿(mǎn)足明示的、通常隱含的或必須履行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全需求或期望的能力的循環(huán)活動(dòng)，從總體上改善管理績(jī)效。

危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

危害辨識(shí)：識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。

事件：造成或可能造成事故的事件。

危險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。

可承受的危險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，將危險(xiǎn)降低至可接受

的程度。

重大危險(xiǎn)：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。

職業(yè)?。簞趧?dòng)者在生產(chǎn)活動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)性有害因素引起的疾

病。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度，并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生作用的要素。

縮寫(xiě)

本手冊(cè)使用“附件一：山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖”給出的“單位”

或“崗位”名稱(chēng)，公司和項(xiàng)目部對(duì)應(yīng)的“單位”或“崗位”職責(zé)權(quán)限分配原則上是一

致的，注意識(shí)別、理解和運(yùn)用。項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置執(zhí)行公司人力資源部有關(guān)文件，

由公司總部歸口管理和控制，同時(shí)注意稱(chēng)謂的區(qū)別。為方便閱讀和標(biāo)識(shí)，本手冊(cè)并使

用以下簡(jiǎn)稱(chēng)：

QMS質(zhì)量管理體系

EMS環(huán)境管理體系

OMS職業(yè)健康安全管理體系

管理體系質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

顧客用戶(hù)、合同甲方及其代表

供方物資供應(yīng)供貨方、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)供貨方和工程分承包方

手冊(cè)管理體系手冊(cè)

程序管理體系程序

內(nèi)審內(nèi)部管理體系審核

公司山東電力建設(shè)第二工程公司

總工總工程師副總工副總工程師

企業(yè)部企業(yè)管理部工程部工程管理部

機(jī)械部機(jī)械管理部計(jì)經(jīng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部

開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部安監(jiān)部安全監(jiān)察部

國(guó)際部國(guó)際工程部

工程處專(zhuān)業(yè)工程處及專(zhuān)業(yè)公司

其他單位不再單獨(dú)列出。

4管理體系（QMS-4、、）

管理體系從策劃到完善的過(guò)程包括策劃體系、建立體系、實(shí)施運(yùn)行、保持和完善

等；對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來(lái)自檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、監(jiān)督檢查、內(nèi)外部審

核等，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。

總要求（、、）

4.1.1總則

公司根據(jù)GB/T19001-2000idt609001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)條款的要求建立本公司的QMS、EMS和

OMS,并以GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)

建立“三合一”管理體系文件。

公司應(yīng)用PDCA循環(huán)和過(guò)程方法，識(shí)別并確定QMS、EMS和OMS所需的過(guò)

程，確定這些過(guò)程的順序和相互作用，檢查控制準(zhǔn)則和方法，并確保充分必要的資源

和信息，監(jiān)控這些過(guò)程措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1.1識(shí)別管理體系所需要的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用。

4.1.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用。

4.1.1.3確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。

4.1.1.4確保獲得充分必要的資源和信息，支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和完成對(duì)這些過(guò)

程的監(jiān)視。

4.1.1.5測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的

結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2識(shí)別結(jié)果

4.1.2.1公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過(guò)程：

中標(biāo)一合同簽訂采購(gòu)施工樹(shù)艮務(wù)提供測(cè)量和監(jiān)控交付服務(wù)和回訪(fǎng)

一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（主要關(guān)系）流程圖見(jiàn)附件五，組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件一，管理體系要

素職責(zé)分配表見(jiàn)附件二、三、四。

4.1.2.2公司對(duì)相關(guān)的分包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并加以管理和控制（外包過(guò)程在要素采購(gòu)

條款中描述）。

文件要求（）

4.2.1總則（QMS-4.2.1、、）

公司管理體系文件包括：

4.2.1.1管理方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)及管理方

案，職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及管理方案。

4.2.1.2管理體系手冊(cè)（第一層次），描述公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、主

要控制過(guò)程及要求等。

4.2.1.3管理體系程序（第二層次），作為整合管理體系的控制的主要對(duì)象、工作流

程和要求。

4.2.1.4管理體系作業(yè)程序（第三層次），分為管理程序、操作規(guī)程、管理規(guī)定、應(yīng)

急預(yù)案和責(zé)任制五種形式。

4.2.1.5施工組織總設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、特定項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)文件。

4.2.1.6記錄（規(guī)定管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的記錄表格樣式）。

4.2.1.7項(xiàng)目管理手冊(cè)，規(guī)定項(xiàng)目部管理大綱、各管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)工程處職責(zé)及工作

程序等，是公司管理體系三個(gè)層次文件的展開(kāi)和補(bǔ)充。

4.2.1.8各單位自行制定的與管理體系有關(guān)的規(guī)定、制度、辦法等，使公司管理體系

三個(gè)層次文件具體化。

4.2.1.9文件相互關(guān)系

《管理體系手冊(cè)》：主要描述管理體系的過(guò)程或各條款、要素要求，規(guī)定體系文

件結(jié)構(gòu)、建立、實(shí)施、保持及完善過(guò)程綱要，提供查詢(xún)下級(jí)文件的途徑，并闡述公司

的各項(xiàng)管理方針、目標(biāo)及各單位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件，是本公司管理意圖和宗旨的展示，公司全

體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

《管理體系程序》：程序文件上承《管理體系手冊(cè)》、下接《管理體系作業(yè)程

序》，是保證管理體系穩(wěn)健有效運(yùn)行、規(guī)范管理行為的主要管理文件，描述了針對(duì)體

系中某過(guò)程、要素或活動(dòng)的控制程序和方法，引出了必要的相關(guān)、支持性文件及表格

等。

《管理體系作業(yè)程序》：是為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)而規(guī)定的

具體操作方法和步驟，是《管理體系程序》的支持性文件，形式多樣，索引了必要的

相關(guān)、支持性文件及表格等。

公司管理體系的其他相關(guān)文件（見(jiàn)本手冊(cè)421條款）是公司管理體系文件的重

要組成部分，在體系運(yùn)行過(guò)程中不可缺少。

4.2.2管理體系手冊(cè)（）

4.2.2.1總則

《管理體系手冊(cè)》是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用于本公司工程施工過(guò)程

中涉及的所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，是監(jiān)督檢查、內(nèi)審和第三方認(rèn)證

審核的依據(jù)。

對(duì)有關(guān)章節(jié)的刪減詳見(jiàn)本手冊(cè)條款。

4.2.2.2職責(zé)

a.公司經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理體系的總策劃（見(jiàn)本手冊(cè)條款），為體系的建立、實(shí)

施、保持和完善提供必要的資源，負(fù)責(zé)制定公司的方針、批準(zhǔn)手冊(cè)。

b.管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善管理工作，負(fù)責(zé)審

核手冊(cè)。

c.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)手冊(cè)，落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)意圖，審核、監(jiān)督、檢查手冊(cè)的執(zhí)

行和實(shí)施。

4.2.2.3控制要求

a.內(nèi)容要求：本手冊(cè)以GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要

求》為基礎(chǔ)，包容了GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》內(nèi)容和要求，包含了管

理體系的范圍以及各過(guò)程之間相互作用的表述，引用的程序文件和其它文件作為本手

冊(cè)的組成部分。

b.手冊(cè)由企業(yè)管理部編寫(xiě)、管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

c.手冊(cè)應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行評(píng)審，以確保其相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)外部環(huán)境條件充分

性、有效性和適宜性。

d.手冊(cè)應(yīng)及時(shí)更新，由企業(yè)管理部根據(jù)評(píng)審結(jié)果提出修改意見(jiàn)。

e.手冊(cè)的修改、換版與作廢。手冊(cè)經(jīng)多次修改或一次性修改內(nèi)容過(guò)多，應(yīng)更換

版本，新版本發(fā)布舊版本同時(shí)作廢。

4.2.2.4相關(guān)文件

MSP-00-07《文件控制程序》

4.2.3文件控制（）

4.2.3.1總則

為確保公司管理體系的有效運(yùn)行，保證在需要使用文件的各個(gè)場(chǎng)所能夠獲得適用

文件的有效版本，對(duì)本公司體系中所有文件和資料必須進(jìn)行控制。包括本公司編制的

體系文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，文件可采用任何形式或類(lèi)型媒體。文件控制的范圍

是公司管理、施工所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議、圖紙、手冊(cè)、程序、作業(yè)程序、

工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、相關(guān)的外來(lái)文件及其他體系文件。

4.2.3.2職責(zé)

a.檔案中心是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的文件資料控制，負(fù)

責(zé)制定文件控制的相關(guān)程序，對(duì)文件和資料的編寫(xiě)、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、分發(fā)

和作廢等做出具體規(guī)定并組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查和控制；及時(shí)公布和發(fā)放有效文件清

單，防止使用過(guò)期或作廢的文件和資料。

b.各管理部門(mén)和單位負(fù)責(zé)本部門(mén)、單位職責(zé)范圍內(nèi)的文件資料的編制、更改、

分發(fā)、管理和控制，建立本單位的文件資料控制臺(tái)帳。

c.文件接收單位負(fù)責(zé)按照文件控制程序，控制文件的接收、分發(fā)和借閱。

d.所有部門(mén)和單位的文件管理必須執(zhí)行MSP-00-07《文件控制程序》要求。

4.2.3.3控制要求

a.文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

1）所有的文件在使用和執(zhí)行前必須經(jīng)過(guò)具有相應(yīng)權(quán)限的人員審核和批準(zhǔn)，審批

權(quán)限按照MSP-00-07《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以保證其充分性、適宜性和有效

性；

2）文件在發(fā)布和使用之前應(yīng)經(jīng)過(guò)涉及到的相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，主辦單位要保持會(huì)簽

記錄；

3）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類(lèi)，及時(shí)獲得最新版本并更新相應(yīng)文件，每年度編制現(xiàn)

行有效版本目錄。

b.文件的發(fā)放

對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制，以確保：

1）對(duì)管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所均能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。文件分發(fā)范圍

應(yīng)由文件審批人員確認(rèn)；

2）外來(lái)文件以及上級(jí)與工程管理有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)閱辦人員

的簽字；

3）所有受控文件均應(yīng)有編號(hào)，以便檢索、查詢(xún)和管理；

4）文件的發(fā)放應(yīng)登記、記錄。

c.文件的保存

1）文件的存放應(yīng)明確標(biāo)識(shí)和分類(lèi)，確保文件的清晰并便于識(shí)別和檢索，并具備

適當(dāng)?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲(chóng)鼠、防磁化等有效的措施；

2）根據(jù)文件載體的性質(zhì)、文件的類(lèi)別及保存期限，適當(dāng)保存文件。

d.文件的修訂和評(píng)審

文件在實(shí)施過(guò)程中，文件的主管部門(mén)應(yīng)收集該文件的實(shí)施情況的反饋信息，對(duì)其

及時(shí)進(jìn)行評(píng)審并保持記錄，確定是否需要修訂和更新。如果需要修改，則修改必須經(jīng)

過(guò)再次審批。修改可以是換版、換頁(yè)、局部更改，換頁(yè)和局部更改采用文件更改通知

單的形式。

e.失效和作廢文件的處理

從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效或作廢的受控文件（不包括有明顯有效時(shí)段

標(biāo)識(shí)的文件，如計(jì)劃等），防止誤用和錯(cuò)用。

f.檔案中心負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)文件管理的監(jiān)督和檢查并保持記錄。

h.質(zhì)量記錄作為一種特殊的文件，在本手冊(cè)4.2.4條款記錄控制中描述。

4.2.3.4相關(guān)文件

MSP-00-07《文件控制程序》

4.2.4記錄控制（、、）

4.2.4.1總則

對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等過(guò)程進(jìn)行控制和管理，為

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并符合公司工程施工管理的實(shí)

際情況和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和體系的可追溯性，為糾正、預(yù)防措施提

供依據(jù)。

記錄可以是工程形成的各階段的表格、報(bào)告、工作日志、會(huì)議紀(jì)要、攝像錄像帶

盤(pán)、照片、底片、光盤(pán)、硬盤(pán)，以及可以作為證據(jù)的文件、函件等，包括來(lái)自合格供

應(yīng)商的記錄，可以是任何形式或類(lèi)型的媒體。

4.2.4.2職責(zé)

a.檔案中心負(fù)責(zé)記錄的管理和控制，確定其范圍并規(guī)定其標(biāo)識(shí)、編目、查詢(xún)、

貯存和貯存期限、保管和處理；負(fù)責(zé)竣工資料的收集、整理、編目和移交，負(fù)責(zé)竣工

資料表格的印刷、分發(fā)。

b.工程部具體負(fù)責(zé)竣工資料表格的收集和設(shè)計(jì)管理。

c.各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)按記錄控制程序管理和控制本部門(mén)、單位管理體系運(yùn)行過(guò)

程中產(chǎn)生的記錄。

4.2.4.3控制要求

a.公司記錄的表格式樣和編號(hào)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件規(guī)定。

b.貯存

記錄的保存期限，按照公司MSP-00-09《記錄控制程序》執(zhí)行，記錄存儲(chǔ)的環(huán)境

保持適宜，符合保存相應(yīng)記錄的要求，有適當(dāng)?shù)姆老x(chóng)鼠、防潮、防遺失、防損毀，光

盤(pán)防止擠壓、變形和摩擦，磁盤(pán)的存儲(chǔ)處不得有強(qiáng)磁場(chǎng)，計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)要按照規(guī)定

的時(shí)間間隔進(jìn)行備份。

c.檢索

記錄應(yīng)編目、分類(lèi)保存，按照一定的順序存放，以便于檢索并給予清楚的標(biāo)識(shí)。

d.各部門(mén)、單位的各類(lèi)記錄有明確的管理人員，適當(dāng)收集并管理，防止遺失。

人員變動(dòng)時(shí)做好交接，交接時(shí)交方開(kāi)列出清單，雙方簽字。

e.到達(dá)規(guī)定的保存期限的記錄按照MSP-00-09《記錄控制程序》處理。

4.2.4.4相關(guān)文件

MSP-00-09《記錄控制程序》

4.2.5法律法規(guī)及其他要求（）

4.2.5.1總則

為了確定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要

求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)與其他要求的最新、有效版本，制定并實(shí)施MSP-00-08

《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。

4.2.5.2職責(zé)

a.管理者代表負(fù)責(zé)適用于公司法律法規(guī)與其他要求的批準(zhǔn)。

b.企業(yè)部負(fù)責(zé)管理體系適用的法律法規(guī)與其他要求的收集并及時(shí)更新。

c.工程部、辦公室、檢測(cè)中心、人力資源部、安監(jiān)部、檔案中心等各部門(mén)將收

集到的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求傳遞到企業(yè)部，企業(yè)部編

制適用于公司的法律法規(guī)與其他要求清單，并傳遞到檔案中心交付印刷。

d.檔案中心負(fù)責(zé)采購(gòu)、歸檔法律法規(guī)與其他要求，印發(fā)清單修正表。

e.人力資源部負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的培訓(xùn)。

f.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集和傳遞項(xiàng)目所在地的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的

法律法規(guī)與其他要求。

4.2.5.3控制要求

a.按照公司文件要求，由檔案中心購(gòu)買(mǎi)電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)。

b.各職責(zé)部門(mén)和項(xiàng)目部與地方行業(yè)主管部門(mén)建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書(shū)

目，購(gòu)買(mǎi)新版的法律法規(guī)書(shū)籍。

c.檔案中心和各對(duì)口部門(mén)、單位與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)

書(shū)籍。

d.企業(yè)部通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。

e.項(xiàng)目部收集和傳遞地方法規(guī)和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。

f.環(huán)境法律法規(guī)與其他要求包括：

國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、其他要求（各級(jí)政府有關(guān)環(huán)保的規(guī)范性

文件、上級(jí)公司的要求、地方有關(guān)環(huán)境要求、相關(guān)行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知）。

g.企業(yè)部確定適用的法律法規(guī)并建立清單和摘錄，傳遞到檔案中心印發(fā)到各部

門(mén)、單位/項(xiàng)目部。

h.企業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的變化并負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和更新。

4.2.5.4相關(guān)文件

MSP-00-08《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

5管理職責(zé)（、EMS-4.4.1、）

管理是計(jì)劃、組織、指揮、控制和激勵(lì)職責(zé)發(fā)揮的一系列協(xié)調(diào)活動(dòng)，將人力、物

力、財(cái)力等資源組織起來(lái)，形成合理的配置并運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。管理職責(zé)主

要是明確管理各個(gè)過(guò)程和環(huán)節(jié)分工，協(xié)調(diào)各個(gè)過(guò)程的接口，調(diào)動(dòng)公司各部門(mén)、單位或

員工的積極性，使公司一方面適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，與環(huán)境相協(xié)調(diào)，另一方面最大限

度地發(fā)揮公司的潛力達(dá)到公司的目標(biāo)。

管理承諾（、EMS-4.4.1.）

公司經(jīng)理組織公司管理體系的建立、實(shí)施、保持、完善和持續(xù)改進(jìn)工作，并起決

定性作用，公司經(jīng)理承諾：

5.1.1按照法律法規(guī)要求，經(jīng)營(yíng)公司的一切業(yè)務(wù)并通過(guò)各種信息交流和溝通的方式、

途徑向全體員工傳達(dá)和貫徹顧客和法律法規(guī)要求及其重要性，實(shí)現(xiàn)合同的約定和公司

對(duì)顧客承諾的目標(biāo)。使全體員工認(rèn)識(shí)到遵守法律法規(guī)的重要性，以文件的方式規(guī)定并

發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，通過(guò)宣傳、學(xué)習(xí)傳達(dá)到每一位員

工，確保公司員工理解并采取措施，努力實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的各項(xiàng)管理目標(biāo)。

5.1.2根據(jù)合同、甲方或其代表的要求和企業(yè)的承諾，制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.3根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方的要求制定環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

5.1.4根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際情況，考慮本公司員工的利益制定職業(yè)健康

安全管理目標(biāo)及管理方案。

5.1.5組織管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè)條款）工作是公司最高層解決管理體系有關(guān)問(wèn)題的途

徑，管理評(píng)審工作按照程序文件規(guī)定的周期、內(nèi)容和程序進(jìn)行，確保公司管理體系適

應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境（政策、法規(guī)的修訂，變化了的顧客需求、相關(guān)方要求，公司機(jī)構(gòu)、職

責(zé)及管理流程和要求的變化）的變化。

5.1.6公司管理體系運(yùn)行所需要的資源，由公司統(tǒng)一組織調(diào)配，確保公司的生產(chǎn)、管

理和實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)所需要的必須的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技

術(shù)（見(jiàn)本手冊(cè)6條款）。

5.1.7通過(guò)各級(jí)責(zé)任制、考評(píng)、檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審活動(dòng)，確保公司的管理和經(jīng)營(yíng)

按照規(guī)定的程序進(jìn)行。

5.1.8公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)日常工作推動(dòng)公司管理體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效

性、適用性和充分性。

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（）

5.2.1公司經(jīng)理和全體員工，以不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度為目標(biāo)，在公司的投標(biāo)、合同簽

訂、工程施工組織、交付和其后的服務(wù)各階段，執(zhí)行公司文件規(guī)定，確保顧客的合理

期望和要求得到確定并落實(shí)。公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)和與顧客直接接觸，了解顧客期

望和要求。顧客的要求包括隱含的和明確的，包括當(dāng)時(shí)的和未來(lái)的，包括適用的標(biāo)

準(zhǔn)、法律和法規(guī)的要求。

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的工作要求。在確定并轉(zhuǎn)化顧客的期望和要求

時(shí)，在質(zhì)量方面公司通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃及其他相應(yīng)的管理

體系文件的形式將顧客的要求加以規(guī)定并落實(shí)。在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面通過(guò)與技

術(shù)質(zhì)量管理相結(jié)合達(dá)到方針、目標(biāo)的要求及體系文件的規(guī)定，其中包括過(guò)程、體系方

面的要求以及質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等相關(guān)要求。公司主動(dòng)配合甲

方及其代表的工作，積極提出合理化建議，持續(xù)改進(jìn)管理、改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理績(jī)效以達(dá)到并增強(qiáng)顧客、社會(huì)和員工滿(mǎn)意度。

5.2.3公司通過(guò)建立和實(shí)施管理體系使顧客、相關(guān)方的需求和期望得到滿(mǎn)足，并通過(guò)

顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)驗(yàn)證（見(jiàn)本手冊(cè)條款）。

管理方針（、、）

5.3.1總則

本手冊(cè)明確的公司管理方針包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針，

是公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的宗旨和方向，體現(xiàn)了公司、顧客及其

他相關(guān)方的意志和要求，是全體員工智慧的結(jié)晶，是公司“鉆石”文化的基石。

5.3.2職責(zé)

5.3.2.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

5.3.2.2公司全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針。

5.3.3控制要求

5.3.3.1管理方針的制訂

公司的管理方針由公司的領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的內(nèi)、外部狀況、顧客和相關(guān)方的期

望、公司的企業(yè)宗旨以及適用的法律、法規(guī)的要求而制定。

5.3.3.2管理方針的強(qiáng)制性

公司的管理方針是公司各項(xiàng)管理目標(biāo)制訂和評(píng)審的依據(jù)和框架，是公司總的管理

宗旨和方向，公司全體員工必須貫徹執(zhí)行，體現(xiàn)了管理方針的強(qiáng)制性。

5.3.3.3管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布和貫徹

在公司《管理體系手冊(cè)》中明確公司的管理方針，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司經(jīng)理

確保公司的管理方針被各級(jí)員工理解與接受并在工作中貫徹實(shí)施。公司工程部、企業(yè)

部、安監(jiān)部負(fù)責(zé)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等工作具體落實(shí)和貫徹公司的管理方針。

5.3.3.4管理方針的評(píng)審和修訂

執(zhí)行MSP-00-43《管理評(píng)審控制程序》，公司按照規(guī)定的周期和條件對(duì)管理方針

進(jìn)行評(píng)審，以不斷適應(yīng)變化了的內(nèi)外部環(huán)境、顧客需求的變化和法律法規(guī)的修訂。經(jīng)

過(guò)公司決策層修訂的公司管理方針，將按照規(guī)定的程序，再次批準(zhǔn)、發(fā)布。

5.3.3.5公司的管理方針見(jiàn)本手冊(cè)條款，公司經(jīng)理保證管理方針得到有效控制，確

保：

a.管理方針與本公司的企業(yè)宗旨、法律法規(guī)要求相適應(yīng)。

b.包括對(duì)滿(mǎn)足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性、適用性、充分性的承諾。

c.提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。

d.各部門(mén)、單位、項(xiàng)目部組織員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方

針。

e.通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

f.相關(guān)方可以通過(guò)公司的宣傳或直接向公司索取從而獲取公司的各項(xiàng)管理方

針。

5.3.3.6相關(guān)文件

MSP-00-43《管理評(píng)審控制程序》

策劃（、、）

5.4.1管理目標(biāo)（）

5.4.1.1總則

公司經(jīng)理確保在公司各項(xiàng)管理職責(zé)和層次上建立、分解公司的各項(xiàng)管理目標(biāo)，執(zhí)

行MSP-00-03《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案控制程序》。

5.4.1.2職責(zé)

a.公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。

b.管理者代表/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。

c.企業(yè)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與管理方案的實(shí)施情況。

d.工程部負(fù)責(zé)制定、分解、組織實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方

案并檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。

e.安監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、分解、組織實(shí)施公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案并檢查

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。

f.公司各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)分解、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的管理目標(biāo)和方案，制

定、實(shí)施分目標(biāo)和方案，并自檢目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。

5.4.1.3控制要求

目標(biāo)指標(biāo)的制定依據(jù)、分解、修訂和考核：

a.制定管理目標(biāo)時(shí)，依據(jù)公司相應(yīng)的管理方針，應(yīng)考慮滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的條

件，考慮相關(guān)方的期望要求和法律法規(guī)與其他要求、自身不可承受的風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)

險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。

b.管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn)。

c.保持文件化的管理目標(biāo)指標(biāo)，并盡可能量化；明確職責(zé)分工，選擇適當(dāng)?shù)姆?/p>

法，規(guī)定完成的時(shí)間要求和期限。

d.管理目標(biāo)包含對(duì)遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。

e.每年初工程部組織制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，安監(jiān)部組織制定職業(yè)健康安

全目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并組織分解到各有關(guān)部門(mén)、單位和項(xiàng)

目部。

f.各部門(mén)、單位、項(xiàng)目部要根據(jù)公司的要求，確定不低于公司目標(biāo)的分目標(biāo)，

并根據(jù)各工程的實(shí)際情況，進(jìn)一步分解實(shí)施。

g.每半年統(tǒng)計(jì)一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況，并逐級(jí)上報(bào)。

h.每十二個(gè)月總體評(píng)價(jià)目標(biāo)指標(biāo)完成情況，在管理評(píng)審時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)。

5.4.1.4相關(guān)文件

MSP-00-03《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案控制程序》

5.4.2管理體系策劃（）

公司經(jīng)理應(yīng)確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方觀(guān)點(diǎn)和要求、法律法規(guī)要求和企業(yè)的承

諾，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足目標(biāo)以及本手冊(cè)條款的要求；在對(duì)管理體系的變更

進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整