環(huán)保公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

重慶XX環(huán)?？萍?/p>

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

依據(jù)：GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)編制

文件編號(hào)：YZ/QE-2021

編寫(xiě)：行政部

審核：______________________

批準(zhǔn)：_______________________

版本/修訂狀態(tài):A/0

分發(fā)編號(hào)：______________________

受控狀態(tài)：______________________

2021-11-10發(fā)布2021Tl-10實(shí)施

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)文件修改記錄表

修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人

0.1目錄

章節(jié)號(hào)內(nèi)容一次

0.1目錄1

0.2手冊(cè)公布令2

0.3管理者代表3

0.4平安事務(wù)代表任命書(shū)3

0.5手冊(cè)說(shuō)明5

0.6本公司管理方針6

0.7本公司簡(jiǎn)介7

0.8本公司組織機(jī)構(gòu)圖8

0.9本公司職能分配表9-13

1.0范圍14

2.0引用文件15

3.0術(shù)語(yǔ)和定義16

4.0管理體系要求17-18

5.0管理職責(zé)19-25

6.0資源管理26-28

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制29-38

8.0測(cè)量、分析和改良29-45

附錄1程序文件、其他管理文件匯總表46

附錄2部門(mén)崗位職責(zé)47-50

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2021質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系加強(qiáng)對(duì)體系運(yùn)

行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命楊盛華同志為重慶XX環(huán)保科技管理者代表，職責(zé)如下：

1〕按GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系一要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系——要求及

使用指南？標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確保執(zhí)行與質(zhì)量、環(huán)境

法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的要求；

2〕組織進(jìn)行內(nèi)審，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況、體系業(yè)績(jī)和改良的需求；

3〕在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。

4〕管理者代表向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。除解決處理本公司貫標(biāo)工作的有關(guān)事宜外，還負(fù)貪就質(zhì)量、

環(huán)境管理體系運(yùn)行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

總經(jīng)理：

2021年11月10S

0.5手冊(cè)說(shuō)明

1、？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

行政部依據(jù)GB/T190C1-2021質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全

部要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？，管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)發(fā)布。

2、？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？的發(fā)放

a）受控狀態(tài)：手冊(cè)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋受控標(biāo)識(shí)章，非受控狀

態(tài)不蓋章只編分發(fā)號(hào)。

b）公司內(nèi)部使用受控本，手冊(cè)修改后必須通知，向外單位〔認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外〕一般提供非

受控本

c）受控狀態(tài)手冊(cè)持有者名單由行政部擬定，注明發(fā)放編號(hào)、持有部門(mén)/人，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，由行政部實(shí)施發(fā)放。

3、？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？的更改和換版

a）頁(yè)修改狀態(tài)用0、1、2、3…表示修改次數(shù)，0表示未修改狀態(tài)；

b）受控手冊(cè)持有者得到修改頁(yè)后，將作廢頁(yè)（原件）交行政部；

c）行政部在受控手冊(cè)的修改控制頁(yè)上（見(jiàn)附錄？手冊(cè)更改控制頁(yè)？）記錄更改恃況.

a）手冊(cè)換版時(shí)更換版本號(hào)，版本號(hào)用1、2、3…表示，1表示未換版狀態(tài)；

b）受控手冊(cè)持有者將作廢版本交行政部

c）經(jīng)屢次修改或管理體系結(jié)構(gòu)或方針策略發(fā)生重大調(diào)整，由行政部組織重新編制。

4、？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？的管理

a）本手冊(cè)的管理執(zhí)行？文件控制程序？，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施；

b）手冊(cè)持有者調(diào)離工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；

c）手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、損壞、涂抹、外借、擅自更改和復(fù)制。

d）行政部根據(jù)需要組織相關(guān)部門(mén)對(duì)手冊(cè)的適宜性，有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)？文件

控制程序？有關(guān)規(guī)定對(duì)手冊(cè)予以修改。

注：版本、修改號(hào)1.0表示：第一版、0次修改

0.6管理方針批準(zhǔn)令

0.6.1質(zhì)量方針

為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的具體要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意，特制定

本公司的質(zhì)量方針為：

重合同守信譽(yù)用戶(hù)至上保質(zhì)量創(chuàng)精品持續(xù)開(kāi)展

0.6.2環(huán)境方針

優(yōu)選環(huán)保材料，銷(xiāo)售綠色產(chǎn)品；降低原料消耗，

預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改良環(huán)境。

公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解管理方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行.

特公布此令！

總經(jīng)理：

日期：2021.11.10

0.7企業(yè)簡(jiǎn)介

重慶XX環(huán)?？萍际怯蓮臉I(yè)多年的環(huán)保人及環(huán)保專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，是一家專(zhuān)業(yè)從事污水處理、廢

氣及噪聲治理、設(shè)備制造、技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)及工程運(yùn)營(yíng)的高新技術(shù)企業(yè)。擁有環(huán)境污染防治

工程治理資質(zhì)及環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)。

公司十分注重技術(shù)創(chuàng)新及管理創(chuàng)新，不斷引進(jìn)和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理方

法，以雄厚的技術(shù)實(shí)力、精良的生產(chǎn)裝備、專(zhuān)業(yè)的技術(shù)水平長(zhǎng)期致力于環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)制造和咨詢(xún)效勞。公司主要從業(yè)人員具有較高的污染治理理論水平和工程工程的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，

專(zhuān)業(yè)技術(shù)體系完善，專(zhuān)業(yè)配套齊全，擁有環(huán)境工程、機(jī)械、電氣、土建結(jié)構(gòu)等中級(jí)以上人員20余

人。

公司以環(huán)?？萍紴橄葘?dǎo)，針對(duì)客戶(hù)的不同工程特點(diǎn)和需要，為客戶(hù)設(shè)計(jì)“技術(shù)先進(jìn)、造

價(jià)合理、操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行可靠〃的各類(lèi)環(huán)保工程工程。近年來(lái)，在引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的根底

上，自主創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)了多項(xiàng)新技術(shù)、新工藝，在各類(lèi)環(huán)保工程工程設(shè)計(jì)、施工和技術(shù)效勞等方面

取得了良好的成績(jī)。

0.8本公司組織機(jī)構(gòu)圖

0.9-01本公司質(zhì)量管理職能分配表

總管理

能部門(mén)

經(jīng)者代設(shè)計(jì)部行政部業(yè)務(wù)部工程部財(cái)務(wù)部

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要理表

質(zhì)量管理體系

★★△△△△△

總那么★△△△△△

質(zhì)量手冊(cè)★△△△△△

文件控制△△△★△△△

質(zhì)量記錄控制△△★△△△

5管理職賁

管理承諾★△△△△△△

以顧客為中心★△△△△△△

質(zhì)量方針★△△△△△△

籌劃★△△△△△△

職責(zé)、權(quán)限和溝通★△△△△△△

管理評(píng)審★△△△△△△

6資源管理

資源提供★△△△△△△

人力資源△△△★△△△

根底設(shè)施△△△★△△△

工作環(huán)境△△△★△△△

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△△

實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃△△★△△△△

與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△★△△

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△★△△△△

采購(gòu)△△△★△△△

生產(chǎn)和效勞提供的控制△△★△△★△

效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)△△△△△★△

標(biāo)識(shí)和可追溯性△△★△△★△

顧客財(cái)產(chǎn)△△★△△★△

產(chǎn)品防護(hù)△△★△△★△

測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制△△★△△★△

8測(cè)量、分析和改良

總那么★△△△△△

顧客滿(mǎn)意△△△△★△△

內(nèi)部審核△★△△△△△

過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控△△★△△★△

產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控△△★△△★△

不合格控制△△★△△★△

數(shù)據(jù)分析△△△★△△△

改良★△★△△★△

0.9-02本公司環(huán)境管理職能分配表

能部門(mén)總管理設(shè)計(jì)部工程部財(cái)務(wù)部

isouooi經(jīng)者代行政部業(yè)務(wù)部

理表

4.環(huán)境管理體系★△△△△△△

4.1總要求★△△△△△△

環(huán)境方針★△A△AA△

環(huán)境因素△△★△△△

法律法規(guī)和其他要求△△△★△△△

目標(biāo)、指標(biāo)和方案△△△★△△△

資源、作用、職責(zé)和△

★△△△△△

權(quán)限

能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△△★△△△

信息交流△△△★△△△

文件△△△★△△△

文件控制★★★★★★★

運(yùn)行控制△△△★△△△

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△★△△△

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量△△△★△△△

合規(guī)性評(píng)價(jià)△△△★△△△

不符合，糾正措施與預(yù)

△△△★△△△

防措施

記錄控制△★AA△

內(nèi)部審核△★△△△△△

管理評(píng)審★△△△△△△

范圍

1〕本公司依據(jù)GB/T19001-2021質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系編制本

公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，手冊(cè)的適用范圍為：

2〕適用于本公司各部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境管理，以到達(dá)顧客滿(mǎn)意、預(yù)防污染并滿(mǎn)足相關(guān)法律、

法規(guī)要求。

3〕適用于本公司質(zhì)量管理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨

詢(xún)，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷(xiāo)售，節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)。

環(huán)境管理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)，環(huán)保設(shè)備/

儀器儀表的銷(xiāo)售，節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)。及相關(guān)的環(huán)境管理活動(dòng)。

4〕允許的刪減

無(wú)條款的刪減

本手冊(cè)是質(zhì)量、環(huán)境管理體系的核心，要適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)

施、保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)審和第二、第三方審核。

5〕可作為與相關(guān)方之間的合同條件。

2.0引用文件

引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2021質(zhì)量管理體系——根底和術(shù)語(yǔ)。

GB/T19001-2021質(zhì)量管理體系——要求。

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系——要求及使用指南。

GB/T19023-2003質(zhì)量管理體系——文件指南。

2.2適用的法律法規(guī)

國(guó)家和地方政府的相關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)，

環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷(xiāo)售，節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)。涉及環(huán)境的法律、法規(guī)。詳見(jiàn)？法律法規(guī)及其他

要求清單？。

2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)，

環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷(xiāo)售，節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)及其相關(guān)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。詳見(jiàn)？

法律法規(guī)及其他要求清單？。

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T19001-2021.GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

3.2本公司使用的縮略語(yǔ)、定義及專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)

本公司：“重慶XX環(huán)?？萍肌ǖ暮?jiǎn)稱(chēng)。

部門(mén)：指“重慶XX環(huán)?？萍肌ńM織機(jī)構(gòu)所確定部門(mén)。

顧客：本公司提供產(chǎn)品和效勞的接受者。

供方：向本公司提供產(chǎn)品檢效勞的單位或個(gè)人。

合格：滿(mǎn)足要求。

不合格：不滿(mǎn)足要求。

產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。在本公司特指環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技

術(shù)咨詢(xún)，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷(xiāo)售，節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)。。

相關(guān)方：關(guān)注我本公司質(zhì)量、環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體其中包括顧客。

3.環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3環(huán)境影響：全部或局部地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境直接相關(guān)的崗位人員〔包括特殊工種人員〕或與應(yīng)急響應(yīng)直

接相關(guān)的崗位人員。

本手冊(cè)除采用、GB/T19001—2021idtISO9001:2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-

2004idtIS014001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南？中定義的術(shù)語(yǔ)外，為了方便

應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)?/p>

1）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)：指質(zhì)量、環(huán)境管理體系技術(shù)要求質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

2〕整合型文件：指將質(zhì)量、環(huán)境技術(shù)要求管理相同或相近的要素進(jìn)行整合而形成的文件.

3）質(zhì)量環(huán)境管理體系，指：質(zhì)量、環(huán)境管理體系.

4.0質(zhì)量環(huán)境管理體系

4.1總要求

建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系的宗旨是確保產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境，并堅(jiān)持持續(xù)改良本公司的管理績(jī)

效。

本公司按照GB/T19001-2021.GB/T24001-2004及其過(guò)程模式建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成質(zhì)量

環(huán)境手冊(cè)及其程序文件，加以實(shí)施和保持。

在建立質(zhì)量環(huán)境管理體系之初先進(jìn)行體系的籌劃，依據(jù)適用于本行業(yè)的法律法規(guī)及其它要求，匯

總在環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷(xiāo)售，節(jié)

能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)。效勞中的過(guò)程，作為建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的依據(jù)。在實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行定期

的評(píng)審，使其得到持續(xù)改良的目的。

本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程，在整合型文件中描述和對(duì)這些過(guò)程的要求作出相應(yīng)的規(guī)

定。

為了使質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程在受控條件下保持有效進(jìn)行并持續(xù)改良，本公司應(yīng)：

a）識(shí)別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程，這些過(guò)程在本公司中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；

c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)那么和方法；

d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視：

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程籌劃的結(jié)果后對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改良。

g）確保外包過(guò)程的識(shí)別和控制。本公司暫尢外包過(guò)程

4.2文件要求

總那么

.1建立和保持符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，確保本公司各職能部門(mén)在質(zhì)

量環(huán)境管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)中均使用有效的文件。

.2對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的層次控制要求與文件存在形式作出了明確的規(guī)定。

.3本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括：

1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針〔包含在質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)內(nèi)〕；

2）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；

3）質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和管理方案；

4）標(biāo)準(zhǔn)所要求及本公司需要的形成文件的程序；

5）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件；

6）記錄文件。

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

a）本公司制定本手冊(cè)以規(guī)定：質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍、程序文件及其索引；質(zhì)量環(huán)境管理

體系條款要素間的相互作用。

b）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的管理見(jiàn)本手冊(cè)0.4節(jié)及？文件控制程序？

文件控制

本公司行政部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持？文件控制程序？，各部門(mén)嚴(yán)格按照？文件控制程序？中規(guī)

定的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、獲取、保持、作廢等要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)

文件實(shí)施控制，并確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

記錄的控制

本公司行政部負(fù)貢制定、實(shí)施和保持？記錄控制程序？，各單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記

錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。

本章相關(guān)文件

?文件控制程序？

?記錄控制程序？

5.0管理職責(zé)

質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改良其有效性的承諾提供證據(jù)

1）總經(jīng)理通過(guò)會(huì)議、組織培訓(xùn)、板報(bào)等形式在組織內(nèi)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)及員工在質(zhì)量、平

安、環(huán)境要求的重要性。

2）制定方針和目標(biāo)，詳見(jiàn)本手冊(cè)5.3,

3）按號(hào)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境

4）確保資源的獲得，確定質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持和改良所需的人員、根底設(shè)施和工

作環(huán)境等資源需求，及時(shí)提供所需資源，詳見(jiàn)本手冊(cè)6資料管理

5.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以顧客滿(mǎn)意為目的，識(shí)別和理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求

（見(jiàn)），作為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸入，通過(guò)公司內(nèi)部過(guò)程，提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品，實(shí)施為顧客效

勞，確保顧客滿(mǎn)意（8.2.1）

重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改良公司

的環(huán)境績(jī)效。

5.3質(zhì)量、環(huán)境方針

本公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，方針應(yīng)：

a）適合于本公司的實(shí)際情況，與本公司的宗旨相適應(yīng)；

b）包括對(duì)滿(mǎn)足要求、污柒預(yù)防和持續(xù)改艮質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的承諾；

C）包括對(duì)遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；

d）提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；

e）形成文件，在本公司內(nèi)得到溝通和理解，付諸實(shí)施，并予以保持；

f）可為公眾所獲??；

g）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

5.本公司的質(zhì)量、環(huán)境

5.4籌劃

目標(biāo)與指標(biāo)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，行政部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)

量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能

受到充分的控制；體系目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并在方針給定的框架內(nèi)展

開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標(biāo)是

定量的；環(huán)境目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因

素，職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)

方的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改良的承諾。

重慶XX環(huán)?？萍俭w系目標(biāo)

1〕顧客投訴處理率:100%;

2）顧客滿(mǎn)意度＞95%;

3）重大環(huán)境污染事故0次

4〕銷(xiāo)售交貨〔產(chǎn)品、效勞〕合格率：95%以上

5）廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放

6〕固廢分類(lèi)收集，有效處置100%

總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和行政部進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系的籌劃，行政部負(fù)責(zé)對(duì)管理體

系籌劃的實(shí)施各階段進(jìn)行監(jiān)視、管理，使方案到達(dá)預(yù)期結(jié)果。

1）籌劃的時(shí)機(jī):

a）公司決定建立新的管理體系之前；

b）管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；

c）對(duì)管理體系的要求日現(xiàn)較大變更，影響到管理沫系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；

d）管理方針不能滿(mǎn)足公司開(kāi)展的要求，而迫使管理體系進(jìn)行變更前；

e）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的管理體系的變更前.

2）籌劃的內(nèi)容:

a）公司的管理方針、管理目標(biāo)；

b）組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；

c）資源的配置；

d）管理體系的結(jié)構(gòu)模式；

e）管理體系的其他要求（包括？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？中4.1章的要求）及？質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)??

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？、？程序文件？和支持性文件等內(nèi)容。

3）籌劃的輸入：

a）公司運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；

b）顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原材料市場(chǎng)、新體系的要求等；

c）公司資源的配置情況；

d）影響到管理（質(zhì)量、環(huán)境）方針、管理目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；

e）業(yè)績(jī)改艮的建議.

4）籌劃的輸出:

a）公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)管理體系的理論進(jìn)行籌劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完

整性，籌劃的結(jié)果及管理方針、管理目標(biāo)及其他管理體系文件按？文件控制程序？執(zhí)行，

相關(guān)的記錄按？記錄控制程序？執(zhí)行；

b）管理體系籌劃以文件形式輸出表述，即質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？文件控制程序？程序文件？文件控

制程序？第三層文件（包括目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案、各類(lèi)作業(yè)文

件、記錄等）、外來(lái)文件（包括適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求來(lái)自上級(jí)或相關(guān)

方的文件和資料、信函等）。

環(huán)境因素識(shí)別、控制籌劃

.1環(huán)境因素

公司建立保持？環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序？，確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞過(guò)程中識(shí)

別公司能夠控制并期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，通過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法確定公司重大環(huán)境因

素并及時(shí)更新。

1）識(shí)別環(huán)境因素的范凰必須覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮在三

種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七個(gè)方面的內(nèi)容；

2）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法

規(guī)符合性、能源、資源消耗、可節(jié)約程度等；

3）行政部根據(jù)各有關(guān)部門(mén)的報(bào)告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺(tái)帳，并組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，從

中判定哪些是對(duì)環(huán)境具有重要影響，或可能具有重要影響因素，并審核重要環(huán)境因素，

交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)；

4）公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)或法規(guī)要求更新時(shí)，行政部及時(shí)對(duì)環(huán)境因

素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)彬成文件，更新這方面的信息。

公司建立并保持？法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序？，用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品

或效勞中對(duì)法律法規(guī)的適宜性.去律法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求，包括國(guó)家和地方政府有關(guān)質(zhì)量、

環(huán)境、產(chǎn)品環(huán)保等方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，弁建立獲取的渠道。

1）行政部保持與負(fù)費(fèi)質(zhì)量、環(huán)境等部門(mén)的聯(lián)系，獲我相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的最新文

件，或通過(guò)刊物或其他途徑獲取最新信息，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)確認(rèn)本公司的法律法規(guī)及相

關(guān)要求的適用性，并報(bào)管理者代表審批，傳到達(dá)公司員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

2）各部門(mén)確認(rèn)本部門(mén)適用的法律、法規(guī)。

3）公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獲取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律法規(guī)文件；

4）應(yīng)遵守公司內(nèi)部的管理制度等

5）建立獲取識(shí)別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的

管理依據(jù)。

管理方案

環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。

1）行政部協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案,規(guī)定實(shí)現(xiàn)目

標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)及資源，確定責(zé)任部門(mén)與實(shí)現(xiàn)時(shí)間表；

2）財(cái)務(wù)部預(yù)算出實(shí)施方案和管理方案的可行性：

3）總經(jīng)理負(fù)貢實(shí)施方案和管理方案和批準(zhǔn)；

4）各相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施相應(yīng)的方案和管理方案；

5）行政部對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其執(zhí)行效果驗(yàn)證；

6）當(dāng)公司因開(kāi)展需求、顧客需求等改變公司的活動(dòng)需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，方案和管理方

案也應(yīng)重新評(píng)價(jià)；

7）方案和管理方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門(mén)有關(guān)人員要明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、

指標(biāo)而制定的方案的職貴方法、步驟和時(shí)間；

8）管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)權(quán)限

本公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)本公司各崗位職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限作出規(guī)定，并通過(guò)會(huì)議討論協(xié)調(diào)溝通，形

成文件并傳到達(dá)相關(guān)部門(mén)或人員，具體執(zhí)行？公司崗位職責(zé)、權(quán)限？

管理者代表

內(nèi)部溝通

1〕本公司總經(jīng)理應(yīng)采取例會(huì)或會(huì)議通報(bào)等各種方式使全體員工都能了解本公司質(zhì)量環(huán)境管理

體系運(yùn)行情況，就其有效性進(jìn)行溝通，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)交流協(xié)商、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。

2〕本公司行政部是本公司信息管理的行政部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境的交流與管理。通

過(guò)建立并保持？信息交流程序？，確保本公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境方面的信息交流暢

通。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的信息。

3〕業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的顧客及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求

向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流。本公司行政部負(fù)責(zé)相關(guān)方信息〔包括涉及重要的外部信息〕的接

收、處理，成文和答復(fù)。

5.6管理評(píng)審

總那么本公司建立并保持？管理評(píng)審控制程序？，總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔主持進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管

理體系管理評(píng)審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。并評(píng)價(jià)方針、目

標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)

持續(xù)改良的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求。

評(píng)審輸入

管理評(píng)審工作由本公司行政部籌劃，管理評(píng)審輸入應(yīng)包括：

1〕內(nèi)部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

2〕顧客及相關(guān)方反響的信息；包括投訴；

3〕體系運(yùn)行考核結(jié)果〔方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和環(huán)境平安績(jī)效〕；

4〕產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保檢臉結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量控制的開(kāi)展趨勢(shì)；

5〕糾正和預(yù)防措施的狀況；

6〕上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

7〕重要環(huán)境因素及相關(guān)法律法規(guī)的變化可能引起質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更；

8〕改良的建議等。

評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：

1）質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程的有效性改良決定和措施；

2〕與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良決定和措施；

3〕與相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的改良決定和措施；

4〕為以上的改良所需的資源的決定。

本章相關(guān)文件

?部門(mén)目標(biāo)分解及控制措施？

?環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案？

?管理評(píng)審控制程序？

?文件控制程序？

?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序？

?法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序？

?信息交流程序？

?公司崗位職責(zé)、權(quán)限？

6.0資源管理

本公司所提供的資源主要是指質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程實(shí)施和改良所需資源，包括：人力資

源、辦公設(shè)施、辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、信息資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。

本公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別并提供所需的資源以確保：

1）實(shí)施、控制、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改良其有效性；

2）通過(guò)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。

6.2人力資源

總那么

1）本公司行政部負(fù)責(zé)編制？公司崗位職責(zé)、權(quán)限？、？崗位人員任職要求？和？人力資源控制程

序？，規(guī)定各崗位人員所必須具備的能力，及時(shí)按要求提供為保證顧客滿(mǎn)意和環(huán)境管理控制所需的

人力資源。

2）承當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系要■求規(guī)定職貢的人員，尤其是從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量和重大環(huán)境影

響的人員應(yīng)是有能力的。總經(jīng)理依據(jù)？公司崗位職責(zé)、權(quán)限？和？崗位人員任職要求？組織本公司管

理層對(duì)各部門(mén)主管的能力進(jìn)行判定，各部門(mén)主管依據(jù)？公司崗位職責(zé)、權(quán)限？對(duì)本部門(mén)人員能力的

判定，對(duì)能力進(jìn)行判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面去考慮。

能力、意識(shí)和培訓(xùn)

1）本公司應(yīng)按照？人力資源控制槎序？和？公司崗位職貢、權(quán)限？、？崗位人員任職要求？的要求

招聘、考核技術(shù)和管理人員。各部門(mén)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)、管理人員和從事重要崗位的人員的工作能力進(jìn)

行評(píng)價(jià)，當(dāng)員工的工作能力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，向本公司行政部提出培訓(xùn)要求。

2）本公司行政部應(yīng)制定年度培訓(xùn)方案，組織安排送外培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，同時(shí)監(jiān)控各部門(mén)的培

訓(xùn)情況。

3）各部門(mén)主管每年應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察考核等方法評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是

否具備其所需的能力。當(dāng)能力評(píng)價(jià)達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取其他措施以滿(mǎn)足其需求，如解聘

后重新招聘、更換工種等：

4）管理者代表應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育，確保通過(guò)培訓(xùn)使每位員工都意識(shí)到：

a）所從事質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；

b）他們工作中實(shí)際存在或潛在的重要環(huán)境影響和個(gè)人工作改良所帶來(lái)的績(jī)效，以及如

何為質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作奉獻(xiàn);

c）他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的

作用和職貢以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

5）本公司行政部應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工資格記錄，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能

力及經(jīng)歷等內(nèi)容。

行政部負(fù)責(zé)？根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序？的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理，負(fù)責(zé)辦公管理過(guò)

程中設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別、控制，行政部負(fù)貢經(jīng)營(yíng)過(guò)程中設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別、控制，確保設(shè)

備/設(shè)施的能力滿(mǎn)足要求，及時(shí)提供各部門(mén)所需的設(shè)施/設(shè)備資源。

各使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)、管理本部門(mén)使用的設(shè)施/設(shè)備資源，設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中

需控制其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染影響，執(zhí)行？固體廢棄物管理控制程序？、？噪聲控制程序？、?

對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序？、？能源、資源控制程序？等相關(guān)規(guī)定。

行政部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的設(shè)施配置使用情況進(jìn)行監(jiān)控。

本公司行政部負(fù)貢本公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的歸口管理，提供各職能部門(mén)所需的辦公

場(chǎng)所和辦公設(shè)施，包括各部門(mén)使用的計(jì)算機(jī)、軟件、工作資料、水、電、等設(shè)施。設(shè)

備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中需控制其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染和平安影響，執(zhí)行？固體廢

棄物管理控制程序？？能源、資源控制程序？、？機(jī)動(dòng)車(chē)管理方法？等相關(guān)規(guī)定。

各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境認(rèn)證控制滿(mǎn)足要求所需的各種根底設(shè)施，并保持其正常使

用狀態(tài)。

為保證正常的工作，公司應(yīng)配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境

1〕配置必要的通風(fēng)、消防器材、降溫設(shè)施，保持適宜的溫度與衛(wèi)生、平安的環(huán)境；

2）產(chǎn)品和重要物資的倉(cāng)貯場(chǎng)所，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)南?、通風(fēng)、防雨、防高溫、防盜和照明設(shè)

施；

5〕確保效勞工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)要求；

6〕規(guī)定辦公現(xiàn)場(chǎng)整潔文明要求。建立工作環(huán)境、文明辦公檢查考核制度，定期或不定期檢

查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并采取有效的防范措施。

本章相關(guān)文件

?公司崗位職責(zé)、權(quán)限？

?崗位人員任職要求？

?人力資源控制程序？

?固體廢弁物管理控制程序？

?噪聲控制程序？

?對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序？

?能源、資源控制程序？

?根底設(shè)施與工作環(huán)境控制程序?

本公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和技術(shù)咨詢(xún)過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行籌劃，工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行

籌劃，以確定其所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境管理體系要求相一致。

設(shè)計(jì)部和工程部在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行籌劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

a）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。

b）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求所涉及到的重要環(huán)境因素；

c）質(zhì)量、時(shí)間、環(huán)境目標(biāo)及各工程標(biāo)的細(xì)化分解；

d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及順序、控制文件、需用的人、機(jī)、料資源：

e）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢臉和試臉活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么；

f）關(guān)鍵過(guò)程、質(zhì)量通病及重要環(huán)境因素的控制要求；

g）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中管理和控制必須提供的記錄；

在籌劃是前期，應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、全面識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程〔包括與顧客有關(guān)的過(guò)

程、物資/勞動(dòng)力采購(gòu)過(guò)程、以及監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程等〕，弁進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，識(shí)

別本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案所涉及到的相關(guān)職