RBA責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟6

XX有限公司(原EICC電子行業(yè)公民聯(lián)盟)全套程序文件(五大部份)編號名稱版本生效日期備注禁止強(qiáng)迫和強(qiáng)制性勞動控制程序員工招聘管理程序禁止使用童工和補救控制程序未成年人保護(hù)控制程序工作時間控制程序工資和補貼管理程序懲戒性措施控制程序反歧視控制程序組織工會的自由和集體談判的管理程序員工代表選舉程序EHS管理程序危險源辨識和評價控制程序危險化學(xué)品管理程序安全生產(chǎn)運行控制程序消防應(yīng)急準(zhǔn)備管理程序消防安全管理程序職業(yè)病防治控制程序勞動保護(hù)用品控制程序應(yīng)急事故應(yīng)急預(yù)案緊急醫(yī)療求助管理程序事故調(diào)查與處理管理程序人體工程學(xué)相關(guān)因素識別、評價與更新控制程序密閉空間作業(yè)管理程序有害能源控制程序五新危害評估程序防(體)血液傳播病源控制程序業(yè)務(wù)連續(xù)性管理程序風(fēng)險管理控制程序生產(chǎn)異常及工作時間接近限值情況應(yīng)急預(yù)案環(huán)境因素識別和評價控制程序環(huán)境運行控制程序能源消耗和溫室氣體排放控制程序產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)控制程序廢物管理程序雨水污染排放控制程序道德標(biāo)準(zhǔn)控制程序信息公開控制程序知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序公平交易、廣告和競爭控制程序檢舉人保護(hù)控制程序隱私與保密控制程序禁止共謀勾結(jié)程序利益沖突申報控制程序法律法規(guī)及其他要求控制程序序目標(biāo)和方案控制程序能力、意識和培訓(xùn)控制程序溝通、參與和協(xié)商控制程序績效監(jiān)測和測量控制程序合規(guī)性評價控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序文件控制程序記錄控制程序供應(yīng)商責(zé)任控制程序控制程序XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門第3頁共5頁第4頁共5頁第5頁共5頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門第3頁共4頁5.4.1持假證者；5.4.2持非本人身份證者；5.4.3年齡未滿16周歲；5.4.4有囚犯史的經(jīng)公安機(jī)關(guān)證實有犯罪史者；第4頁共4頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門第3頁共5頁3.1.1負(fù)責(zé)確保本公司人事制度符合法律法規(guī)、國際公約、勞動人事主管部門以及客戶要求；3.2.1負(fù)責(zé)在招聘過程中童工的識別；3.2.2負(fù)責(zé)在招聘時避免使用童工或已招童工的保護(hù)和安全返回等工作；3.3.1負(fù)責(zé)在日常管理工作中了解是否有童工在本部門工作；第4頁共5頁第5頁共5頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共6頁編制部門第3頁共6頁3.1.1負(fù)責(zé)確保本公司人事制度符合法律法規(guī)、國際公約、勞動人事主管部門以及客戶要求；3.2.1負(fù)責(zé)在招聘過程中未成年工的識別；3.2.2負(fù)責(zé)未成年工的登記、體檢、培訓(xùn)、工作安排；3.4.1負(fù)責(zé)在日常管理工作中了解是否有未成年人在本部門工作；3.5.1負(fù)責(zé)遵守國家法律/法規(guī)和公司制度，不可以任何方式隱瞞或違反換取個人利益；未成年人保護(hù)程序第4頁共6頁第5頁共6頁a)安排工作崗位之前；b)工作滿一年；c)年滿十八周歲，距前一次的體檢時間已超過半年；d)離崗檢查；響身體健康之環(huán)境；分鐘大于五十次的流水線作業(yè)；未成年人保護(hù)程序第6頁共6頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共6頁編制部門第3頁共6頁小休無須刷卡)第4頁共6頁白班：07:30-19:30晚班：19:30-07:30第5頁共6頁4.8.1國家法定假日(有薪假日):元旦放假1天(1月1日)、春節(jié)放假3天(正月初一、午節(jié)放假1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日)、中秋節(jié)放假1天(農(nóng)歷中秋當(dāng)日)、國慶節(jié)放假3天(10月1日、10月2日、10月3日)第6頁共6頁院開具的有效病假證明的員工，可享受有薪病假.工時記錄(電子考勤)XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門第3頁共5頁工的基本需求.2、范圍：公司員工工資與福利，以及可能的對供應(yīng)商/承包商的要求.員工的基本需求和提供一些可隨意支配的收入.第4頁共5頁8小時的給予2元，出勤不足半天、未上班或放假的員工不給予伙食津貼；A、當(dāng)月有請假的B、當(dāng)月新進(jìn)的；CE、當(dāng)月有遲到、早退累計達(dá)5分鐘的；第5頁共5頁■管制口非管制第1頁共4頁編制部門第3頁共4頁督檢查各部門懲罰性措施有關(guān)制度的執(zhí)行；第4頁共4頁員工工資的20%。若遇有員工故意破壞或違法犯罪行為應(yīng)送交有關(guān)部門處理。案和處理結(jié)果。執(zhí)行《溝通、參與和協(xié)商控制程序》。告、解除合同等形式的懲處并及時反饋投訴人?！龉苤瓶诜枪苤频?頁共5頁編制部門第3頁共5頁4.3.1招聘時不分民族、種族、社會階層、性別、區(qū)域或國籍、政治歸屬等；a.除不適合婦女的工種或者崗位外，不可拒絕錄用或提高婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)；第4頁共5頁4.3.3工資報酬：實行男女平等，同工同酬；第5頁共5頁■管制口非管制第1頁共4頁編制部門第4頁共4頁■管制口非管制第1頁共4頁編制部門第3頁共4頁1、目的2、范圍本公司按工種和班次不同確定員工代表的名額；票為有效。第4頁共4頁4.4罷免4.4.1當(dāng)選舉區(qū)域內(nèi)員工(20%以上署名提報)認(rèn)為員工代表不能代表員工的利益時可以舉行本選舉區(qū)域的全體員工會議投票表決，同意率50%以上罷免該員工代表(參加人數(shù)需要占選舉區(qū)域3/4以上員工參加)。由該選舉區(qū)域按4.2條款規(guī)定重新選舉員工代表。4.4.2當(dāng)員工代表連續(xù)3次不能參加例會或連續(xù)2次不提舉區(qū)域的員工重新選舉員工代表。4.5例會4.5.1員工代表可以自由組織定期進(jìn)行例會，進(jìn)行討論公司相關(guān)健康、安全、環(huán)境、衛(wèi)生、福利、常規(guī)設(shè)施、工資、加班以及其它與員工有關(guān)事4.5.2員工代表需要定期收集本區(qū)域內(nèi)員工的各項意見和建議，并匯總后在與管4.5.3員工代表需要定期參加與管理層討論的例會，不可缺席(除不可避免的自4.5.4當(dāng)員工代表不能參加與管理層討論的例會時，需要將其相關(guān)建議轉(zhuǎn)由其它員工代表在例會上提交。4.6權(quán)益4.6.1員工代表因為開會、學(xué)習(xí)占用的時間，公司均按照其正常月份或其年平均4.6.2公司管理層保障員工代表不會因其作為員工代表而受任何不公平的待遇。4.6.3公司在人事選拔和升遷工作中，會優(yōu)先考慮曾經(jīng)作為員工代表的員工。4.6.4公司將支持由員工代表組織的員工自發(fā)活動；如：運動比賽、歌詠比賽、文藝活動等。并盡量提供相應(yīng)的設(shè)施。5、相關(guān)表單5.1員工代表名單5.2員工建議5.3員工代表會議記錄XX有限公司■管制口非管制第1頁共6頁編制部門第2頁共6頁版本修訂日期擬定審核第3頁共6頁二、范圍【受控文件-禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】第4頁共6頁4.5免費提供工作服、工作帽及個人必要的防護(hù)裝置(PPE),禁止佩戴任何首飾(如戒指、第5頁共6頁第6頁共6頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共5頁1)物理性危險、危害因素；2)化學(xué)性危險、危害因素；3)生物性危險、危害因素；4)心理、生理性危險、危害因素；5)行為性危險、危害性因素；4.2.1公司常規(guī)和非常規(guī)的活動及服務(wù)；4.2.2本公司的員工和所有進(jìn)入公司的人員(包括顧客和相關(guān)方)的活動；4.3.1依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限進(jìn)行確定；4.3.2規(guī)定風(fēng)險等級，本公司對風(fēng)險等級分為：高、中和低度危險源；能力相適應(yīng)；4.3.4通過編制本程序，并開展相應(yīng)的培訓(xùn)為識別和評價危險源奠定基礎(chǔ)；第4頁共5頁正常狀態(tài)：指正常、持續(xù)的管理活動、生產(chǎn)運行和資源提供情況；異常狀態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修、報廢等情況；緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)、洪水等重大突發(fā)性事件；管理評審進(jìn)行一次；當(dāng)公司發(fā)生本文件4.5條規(guī)定的情況時，應(yīng)隨時進(jìn)行；4.5.1新建、改建、擴(kuò)建某項工程和裝置時；4.5.2設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)重大調(diào)整或更新時；第5頁共5頁4.5.3法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變化；4.5.4本公司活動、服務(wù)發(fā)生變化；4.5.5管理評審、內(nèi)外審結(jié)論有要求；4.5.6相關(guān)方強(qiáng)烈愿望；識別登記表》,以便對其進(jìn)行有效控制；XX有限公司■管制□非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司第2頁共5頁版本修訂日期擬定審核第3頁共5頁1、目的2、適用范圍第4頁共5頁第5頁共5頁11.2MSDS(物料安全資料表)■管制口非管制第1頁共7頁編制部門 XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共7頁第4頁共7頁使用地點、食堂和宿舍等生活區(qū)域、消防安全設(shè)施等進(jìn)行專業(yè)檢查；a)危險源存在的區(qū)域和作業(yè)地點；第5頁共7頁b)事故隱患多發(fā)處；c)特種作業(yè)崗位，如叉車、電氣焊作業(yè)區(qū)域等；d)與安全生產(chǎn)關(guān)聯(lián)密切的操作室、工作間，如消防控制室、配電室、警衛(wèi)室等；e)設(shè)備故障、維護(hù)檢修、施工、吊裝作業(yè)時；f)人員密集和出入的區(qū)域、消防通道；第6頁共7頁a)壓力容器、安全閥、壓力表；b)起重機(jī)械、叉車作業(yè)；術(shù)文件和資料等；日常使用狀況記錄(運行記錄);保養(yǎng)記錄；d)特種設(shè)備運行故障和事故記錄；第7頁共7頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共6頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共6頁1、目的2、范圍【受授文件-禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】第4頁共6頁4.8應(yīng)急計劃第5頁共6頁XX有限公司第6頁共6頁■管制口非管制第1頁共6頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共6頁二、范圍4.2人員【受授文件-禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】第4頁共6頁間或倉庫貨架中?！臼苁谖募?禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】消防安全管理程序第5頁共6頁4.4.8所有物料，包括空貨盤、紙箱、原材料等的存放不允許隨意放置并阻礙過道、出口、第6頁共6頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共7頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核職業(yè)病防治控制程序第3頁共7頁a)獲得職業(yè)衛(wèi)生教育、培訓(xùn)的權(quán)力；b)獲得職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診療、康復(fù)等職業(yè)病防治服務(wù)的權(quán)力；措施的權(quán)力；品，改善工作條件的權(quán)力；職業(yè)病防治控制程序第4頁共7頁e)對違反職業(yè)病防治法律、法規(guī)及危及生命健康的行為提出批評、檢舉和控告的權(quán)力；f)有權(quán)拒絕違章指揮、進(jìn)行沒有職業(yè)病防護(hù)措施的作業(yè)的權(quán)力；的監(jiān)測和評價。實行“三同時”管理，即職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、職業(yè)病防治控制程序第5頁共7頁第6頁共7頁和潮濕；c)提供符合勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的員工更衣室、休息室、衛(wèi)生間；d)依據(jù)員工工作時間和倒班的需要，提供工作用餐；e)對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；第7頁共7頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共4頁1、目的2、范圍第4頁共4頁XX有限公司第4頁共4頁5.6.3長周期性勞動保護(hù)用品(包括安全帽、安全帶、特種工作服、特種手套和膠靴、XX有限公司■管制口非管制第1頁共21頁編制部門XX有限公司第2頁共21頁修訂日期擬定審核第3頁共21頁第4頁共21頁五、危險目標(biāo)的確定及其危險性對周圍的影響6.1.3、通訊組：A、負(fù)責(zé)緊急事故/事件各項指令的傳達(dá)及反饋緊急事故/事件信息；B、負(fù)責(zé)內(nèi)/外聯(lián)絡(luò)；6.1.4、警戒組：A、負(fù)責(zé)疏散后人員及財產(chǎn)的安全；B、負(fù)責(zé)維持事故/事件現(xiàn)場秩序；6.1.6、疏散組：A、負(fù)責(zé)人員的疏散；第5頁共22頁動等工作。公司內(nèi)外聯(lián)系溝通。包括110,120電話的撥打，指揮信息的傳達(dá)，現(xiàn)場情況報告等；緊急事故應(yīng)急預(yù)案第6頁共21頁資的供應(yīng)任務(wù)；保證事故發(fā)生時重要資料的提供，如為指揮小組七、保障措施明確與應(yīng)急工作相關(guān)聯(lián)的單位或人員通信聯(lián)系方式和方法，并提供備用方案。建立信息通信系明確各類應(yīng)急響應(yīng)的人力資源，包括專業(yè)應(yīng)急隊伍、兼職應(yīng)急隊伍的組織明確應(yīng)急救援需要使用的應(yīng)急物資和裝備的類型、數(shù)量、性能、存放位置、管理責(zé)任人及其聯(lián)明確應(yīng)急專項經(jīng)費來源、使用范圍、數(shù)量和監(jiān)督管理措施，保障應(yīng)急狀態(tài)時生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急根據(jù)本單位應(yīng)急工作需求而確定的其他相關(guān)保障措施(如：交通運輸保障、醫(yī)療保障、后勤保障等)。國家化學(xué)事故應(yīng)急咨詢醫(yī)護(hù)急救電話姓名公司內(nèi)分機(jī)(保安值班室)安全主任XX縣安監(jiān)局第7頁共21頁9.1.1、消除事故原因；9.1.2、阻斷危險源；9.1.3、把受傷人員搶救到安全區(qū)域；9.1.4、危險范圍內(nèi)無關(guān)人員迅速疏散、撤離現(xiàn)場；(1)如確認(rèn)人員已死亡，立即保護(hù)現(xiàn)場；第8頁共21頁(4)假設(shè)發(fā)生的火災(zāi)個人難以控制，而火災(zāi)恰好發(fā)生在晚上或周末時，發(fā)現(xiàn)者馬上撥打110、第9頁共21頁熏，其絕緣能力會降低，因此，拉閘時最好使用絕緣工具操作。同的特點：第10頁共21頁第11頁共21頁來臨前24小時發(fā)布預(yù)告。法游回時也要盡可能尋找漂浮物，以待救援。第12頁共21頁散入地。第13頁共21頁(7)如在室內(nèi)，應(yīng)把電視的戶外天線插頭和電源插頭拔掉。不要靠近窗口，盡可能遠(yuǎn)離電燈、第14頁共21頁官遭到一定程度破壞而引起的損傷。多見于建筑施工和電梯安裝等高空作業(yè)，通常有多個系統(tǒng)或多個器官的損傷，嚴(yán)重者當(dāng)場死亡。高空墜落傷有昏迷、呼吸窘迫、面色蒼白和表情淡漠等癥狀，可導(dǎo)致胸、腹腔內(nèi)臟組織器官發(fā)生廣泛的梯轎廂的位置。當(dāng)電梯停在距某平層位置約±60公分范圍的位置時，維修人員可以在該平層的廳門外使用專用的廳門機(jī)械匙打開廳門，并用手拉開轎廂門，然后協(xié)助乘客安全撤離第15頁共21頁(1)事故已經(jīng)失控；(2)應(yīng)急救援、搶險隊員個體防護(hù)裝備損壞，危及隊員的生命安全時；第16頁共21頁13.2受傷人員現(xiàn)場處置措施現(xiàn)場處理，也叫現(xiàn)場搶救或入院前急救。它是指一些意外傷害、第17頁共21頁(2)消防設(shè)施配置圖、現(xiàn)場平面布置圖和周圍地區(qū)圖、互救信息等消防檔案存放在檔案室、(4)應(yīng)急救援裝備、物資、藥品等檢查、維護(hù)制度；第18頁共21頁1)行政部負(fù)責(zé)組織人員在緊急事故后清理道路，確保短時間將事故產(chǎn)生的垃圾清理干凈；第19頁共21頁2)維修組搶修電路水路，保證在較短時間內(nèi)工廠通水通電，并對車間機(jī)器進(jìn)行維修調(diào)試；工具等進(jìn)行清理整理；對火災(zāi)做出評估，制訂出預(yù)防和糾正措施并上報總經(jīng)室核準(zhǔn)；部聯(lián)系好的垃圾車及時拉走；3)對現(xiàn)場物料、機(jī)器、工具進(jìn)行整理并清潔干凈；些設(shè)施所需配件材料，并督促采購部盡快采購；管協(xié)同EHS小組對災(zāi)害做出評估，制訂出預(yù)防和糾正措施并上報總經(jīng)室核準(zhǔn)；政部聯(lián)系好的垃圾車?yán)撸?)對現(xiàn)場物料、機(jī)器、工具進(jìn)行整理并清潔干凈；第20頁共21頁些設(shè)施所需配件材料，并督促采購部盡快采購；3)對現(xiàn)場物料、機(jī)器、工具進(jìn)行整理并清潔干凈；設(shè)施所需配件材料，并督促采購部盡快采購；分析評估。制訂出救援恢復(fù)計劃并報廠部核準(zhǔn)；3)對現(xiàn)場污染物料、水源、空氣進(jìn)行整理、清潔等；第21頁共21頁十九、監(jiān)督和控制機(jī)制■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共5頁1、目的2、范圍第4頁共5頁在本廠有人上班時不作其它用途，司機(jī)在有人上班時間不外出，以確保能在最短時內(nèi)正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明的死亡：因工負(fù)傷(包括工作時不慎跌傷/摔傷)、非因工負(fù)傷、第5頁共5頁■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核事故調(diào)查與處理管理程序第3頁共5頁改項目并實施整改措施，協(xié)助行政部和行政部完成書面事件報告；編制調(diào)查報告，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改措施的實施情況；第4頁共5頁第5頁共5頁■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共4頁的科學(xué)”。5.2識別的依據(jù)：應(yīng)以人機(jī)工程學(xué)科學(xué)理論及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，并進(jìn)行充分的調(diào)查、第4頁共4頁■管制口非管制第1頁共4頁編制部門 XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共4頁第4頁共4頁現(xiàn)場評估后方可進(jìn)行。工作完成后，把清理項目記錄在《化糞池清理記錄》中；6.2培訓(xùn)記錄■管制口非管制第1頁共5頁編制部門 XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共5頁2、適用范圍4.2.1對接觸氣能的特殊崗位人員的配置，作業(yè)指引必須按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行管理、執(zhí)行；對產(chǎn)生氣能釋放的設(shè)施及環(huán)境應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，并標(biāo)識【危險勿近】等字樣；第4頁共5頁理、執(zhí)行；第5頁共5頁■管制口非管制第1頁共3頁編制部門新組件、新物料、新化學(xué)品、新機(jī)器、XX有限公司新組件、新物料、新化學(xué)品、新機(jī)器、修訂日期擬定審核新組件、新物料、新化學(xué)品、新機(jī)器、第3頁共3頁認(rèn)識，保護(hù)員工的健康與安全特制訂此程序.XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共4頁第4頁共4頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共4頁測試與評審實施計劃a)對本部門的信息安全進(jìn)行風(fēng)險評估；b)識別出對本部門業(yè)務(wù)持續(xù)性造成嚴(yán)重影響的主要事件，如設(shè)備故障、火災(zāi)等；a)識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)的管理過程；b)可能引起公司業(yè)務(wù)活動中斷的主要事件；c)主要事件對本部門管理的信息系統(tǒng)的影響；【受授文件-禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】第4頁共4頁d)信息系統(tǒng)故障或中斷對公司業(yè)務(wù)活動的影響；a)對系統(tǒng)中斷原因的調(diào)查分析；b)系統(tǒng)中斷造成損失的統(tǒng)計；c)采取的糾正措施；a)對已發(fā)生過的業(yè)務(wù)中斷及恢復(fù)措施實例進(jìn)行討論；c)采用技術(shù)手段對系統(tǒng)運行及中斷恢復(fù)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測量；d)由供應(yīng)商提供測試服務(wù)，確保所提供的外部服務(wù)和產(chǎn)品符合合同要求；XX有限公司■管制口非管制第1頁共7頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共7頁4.1為了有效進(jìn)行風(fēng)險管理，設(shè)置風(fēng)險管理委員會對公司潛在的風(fēng)險進(jìn)行管理；能的應(yīng)對建議；評估和對策會議；第4頁共7頁和對策會議；XX有限公司文件編號風(fēng)險管理評估程序第5頁共7頁制訂日期1000萬以上5678500萬~1000萬元4567100萬元~500萬元345610萬~100萬元23455萬~10萬元12345萬元以下0123損失程度極少發(fā)生可能發(fā)生曾經(jīng)發(fā)生可能持續(xù)發(fā)生發(fā)生可能性6~8分不可接受風(fēng)險(高風(fēng)險)4~5分需關(guān)注風(fēng)險(中風(fēng)險)0~3分可接受風(fēng)險(低風(fēng)險)將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的對策。第6頁共7頁a)高風(fēng)險：采取規(guī)避風(fēng)險和分擔(dān)風(fēng)險方案；時，也可采用分擔(dān)風(fēng)險方案；b)對方案的成本與收益比較；c)充分考慮多種風(fēng)險應(yīng)對方案的組合；任何組織和個人不得超越授權(quán)作出風(fēng)險性決定；5.5.2建立內(nèi)控報告制度。明確規(guī)定報告人與接受報告人，報告的時間、內(nèi)容、頻率、傳負(fù)責(zé)處理報告的部門和人員等；5.5.3建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度。對內(nèi)控所涉及的必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門和人員及其相應(yīng)責(zé)任；位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度；內(nèi)容、方式和負(fù)責(zé)審計檢查的部門等；5.5.6建立內(nèi)控考核評價制度。公司應(yīng)把各業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤；第7頁共7頁體系。完善公司重大法律糾紛案件的備案管理制度；架構(gòu)圖采生品工行財體部部部部產(chǎn)管程政購務(wù)部部部系●建立和完善公司的風(fēng)險管理體制；●開展風(fēng)險評價(收集和評價各部門的風(fēng)險信息，評價整●根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，審議、實施和監(jiān)控重要風(fēng)險的的應(yīng)對措施；●向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理報告評價結(jié)果，對重要風(fēng)險應(yīng)對措施提出建議；●關(guān)于風(fēng)險管理的教育和啟發(fā)；成員●組長：總經(jīng)理●副組長：副總經(jīng)理●成員：各部門經(jīng)理/主管●緊急會議：當(dāng)需要處理緊急事態(tài)審議等，組長認(rèn)為有必要另行召開會議時，可以隨時開會?！裥姓控?fù)責(zé)會議的組織、收集各部門的風(fēng)險信息；●副組長負(fù)責(zé)一方面向組長報告風(fēng)險評價結(jié)果、重要風(fēng)險XX有限公司■管制口非管制第1頁共7頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核第3頁共7頁第4頁共7頁3.5.2生活用水可向?qū)ｉT機(jī)構(gòu)購買并送至廠內(nèi).材料轉(zhuǎn)移到安全地方.第5頁共7頁清理被污染的地面或其它物體表面；品，報告主管同時用沙土阻其活動，再通知轉(zhuǎn)移人員和物品；XX有限公司文件編號序號11、確認(rèn)情況，查明原因1.1安排維修人員盡快恢復(fù)1.2如果維修時間影響交貨期，1小時內(nèi)決定改用24小時內(nèi)聯(lián)系外加工，確保交貨期通知生產(chǎn)車間 通知設(shè)備維修員報Yes按時交貨2外協(xié)/購生產(chǎn)車間報1、確認(rèn)情況，查明原因1.1一般原材料立既尋找臨時分供方，12小時內(nèi)采購，保證供貨1.2特殊材料，市場購不到的情況，立即通知銷售接到采購部通知后，4小時內(nèi)與客戶聯(lián)系與商議，取得用戶許可的情況下，使用替代材料，滿足用戶交貨期能否購得客戶3生產(chǎn)車間通知通知外加工1、查明停電原因，屬內(nèi)部故障，還是區(qū)域性停電1.1屬公司內(nèi)部故障，設(shè)備動力部組織人員抓緊搶修1.2外部設(shè)備動力部向電力部門了解情況，核查恢復(fù)時間2.1滿足不了生產(chǎn)要求時，通知采購部門12小時內(nèi)工作，確保應(yīng)急措施有序進(jìn)行，按時交貨XX有限公司文件編號4出現(xiàn)產(chǎn)品 通知生產(chǎn)車間返工報 相關(guān)車間/部門組織采購或生產(chǎn)1、查找原因，擬定解決方案1.1裝配問題，IE指導(dǎo)裝配立即返工1.2因材料或某個外協(xié)件，物控部12小時內(nèi)聯(lián)系外協(xié)供應(yīng)，生產(chǎn)部組織相關(guān)車間生產(chǎn)，確保交貨期急工作5突然通知生產(chǎn)車間報通知IE/模修人員30分鐘1、模具車間依據(jù)解決方案，組織相關(guān)人員，1日內(nèi)修復(fù)完畢6崗位人員通知生產(chǎn)車間通知公司領(lǐng)導(dǎo)1、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部各車間，解決人員緊缺3、在特殊情況下，通知采購部12小時聯(lián)系外協(xié)公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系【受授文件-禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門【受授文件-禁止復(fù)印】【請勿私自挾帶出廠】XX有限公司修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共5頁環(huán)境因素；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價；3.3管理者代表負(fù)責(zé)主持環(huán)境因素識別與評價活動，負(fù)責(zé)審核環(huán)境因素的調(diào)查與評價；a)正常狀態(tài)：指正?；顒樱籦)異常狀態(tài)：指發(fā)生不利情況和合理預(yù)見的，對環(huán)境造成影響，如各種泄漏；a)過去：指以往遺留下的環(huán)境問題；b)現(xiàn)在：指現(xiàn)場、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；a)與公司產(chǎn)品和活動環(huán)境影響有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，包括環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；境保護(hù)方面的有關(guān)資料；c)公司布置圖、公司周邊環(huán)境平面圖、供電/供水/排水的上下管網(wǎng)圖；d)環(huán)境污染事故、事件報告和相關(guān)方的要求和抱怨處理結(jié)論；第4頁共5頁e)生產(chǎn)工藝流程圖；f)各種原材輔料的消耗定額，各種生產(chǎn)材料消耗情況；資源、能源消耗情況。g)化學(xué)品的采購、運輸、使用、貯存等情況；h)現(xiàn)有的污染物和廢物的產(chǎn)生量和處置方其他。4.3環(huán)境因素的識別：4.3.2環(huán)境因素識別以產(chǎn)品生命周期分析為主要工具和分析方法。4.3.3以污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、噪聲、廢物、土壤、能源資源消耗、能量輻射等其他環(huán)境因素，并分析其對環(huán)境造成的影4.4.1環(huán)境因素的識別應(yīng)每年進(jìn)行一次。行政部負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識別和評價活動。4.4.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別，填寫《環(huán)境因素一覽表》。4.4.3行政部負(fù)責(zé)將各部門環(huán)境因素登記表匯總填寫在《環(huán)境因素識別評價表》上。4.4.4行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員按照《環(huán)境因素評分基準(zhǔn)》評價出重要環(huán)境因素，并登錄《重要環(huán)境因素一覽表》。4.4.5管理者代表負(fù)責(zé)主持環(huán)境因素識別與評價活動，并審核《重要環(huán)境因素一覽表》。4.4.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)。4.5.1公司各部門應(yīng)針對評價出的重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)，必4.5.2對其他環(huán)境因素，公司制定必要的運行控制程序或工作文件予以控制。4.6.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由管理者代表主持對環(huán)境因素重新進(jìn)行識別和評價：a)與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求、環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時；b)發(fā)生重要環(huán)境事故后；c)新產(chǎn)品開發(fā)、公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時；第5頁共5頁d)公司生產(chǎn)規(guī)模、重要基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行新、擴(kuò)、改時；e)管理評審要求時；f)環(huán)境因素識別有遺漏時；g)當(dāng)相關(guān)方有合理建議時；XX有限公司■管制口非管制第1頁共6頁編制部門XX有限公司第2頁共6頁版本修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共6頁3.1行政部負(fù)責(zé)公司環(huán)境運行控制的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的控制；4.工作程序a)生產(chǎn)過程煙氣以及灰塵的排放；b)生產(chǎn)及實驗使用化學(xué)試劑氣味的揮發(fā)；4.1.3運行管理4.1.3.6飯?zhí)脩?yīng)配置排風(fēng)過濾設(shè)施，行政部應(yīng)定期對飯?zhí)霉ぷ鬟M(jìn)行檢查，保證鍋爐設(shè)施運行正常，飯?zhí)糜蜔熯_(dá)標(biāo)排放。4.2固體廢物控制4.2.1本公司固體廢物分類如下：a)可回收廢物；包括：生產(chǎn)中產(chǎn)生的可再利用的不合格品、包裝材料等。b)危險廢物；列入《國家危險廢物名錄》的廢棄物，如廢油漆渣、廢有機(jī)廢液、廢礦物油、c)生活垃圾；4.2.2固體廢物的控制原則a)減量化：嚴(yán)格控制固體廢物的產(chǎn)生并使之逐漸減少；b)無害化：對廢品的處理力求科學(xué)、合理，符合國家標(biāo)準(zhǔn)；c)資源化：對可利用的廢棄料、廢物應(yīng)及時回收并合理再利用；對不合格原材輔料應(yīng)及時4.2.3.1公司在廠區(qū)和生活區(qū)設(shè)立專用收集箱和堆場，作到分類收集并作好必要的標(biāo)識。4.2.3.2各部門定期將分類收集后的廢棄物存放到公司指定存放地4.2.3.3.1各部門應(yīng)厲行節(jié)約，合理利用；對生產(chǎn)和辦公廢棄物做到及時整理和轉(zhuǎn)移。4.2.3.3.2可回收廢棄物集中收集后，由行政部統(tǒng)一交付給有再生利用能力的廠家或有資質(zhì)的物回中心回收處理。4.2.3.4危險廢物的控制4.2.3.4.1行政部應(yīng)建立《危險廢棄物清單》,對各部門產(chǎn)生的危險廢物進(jìn)行重點管理；4.2.3.4.2各部門應(yīng)對危險廢物要進(jìn)行特殊標(biāo)識、分類，集中轉(zhuǎn)移到公4.2.3.4.3行政部依政府主管部門的有關(guān)規(guī)定單獨存放、限期處理，送處理并保存轉(zhuǎn)移處置記錄(五聯(lián)單)。4.2.3.4.4公司嚴(yán)格禁止將危險廢物提供或委托給無經(jīng)營許可證的單位進(jìn)行儲存和處4.2.3.5生活垃圾的管理：行政部在公司外部規(guī)定生活廢棄物、用餐廚環(huán)境運行控制程序第5頁共6頁環(huán)境運行控制程序第6頁共6頁6.0相關(guān)記錄XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核能源消耗和溫室氣體排放控制程序第3頁共5頁3.1物控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)中能源資源的合理使用；統(tǒng)計分析；行政部負(fù)責(zé)生活辦公區(qū)能源資源的使用和管理；a)生產(chǎn)設(shè)備用電、水的消耗；b)生產(chǎn)辦公區(qū)照明、采暖和制冷設(shè)備電能的消耗；c)生活辦公用紙張及辦公用品的消耗；4.4.1建立和完善重點耗電設(shè)備的作業(yè)基準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)備操作；4.4.2通過標(biāo)語、現(xiàn)況板和培訓(xùn)進(jìn)行節(jié)電宣傳和教育，提高員工節(jié)約意識；4.4.3合理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，降低設(shè)備啟動頻率，減少設(shè)備空載運行；4.4.4加強(qiáng)設(shè)備運行維護(hù)和點檢，避免設(shè)備非正常運行；4.4.5做到人走燈滅；控制空調(diào)運行時間，設(shè)定制冷(熱)溫度；第4頁共5頁4.6.1復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備用紙應(yīng)注意節(jié)約，盡量減少不必要的浪費，降低使用量。如：可行時，復(fù)印紙應(yīng)雙面使用。4.6.2辦公用品應(yīng)注意節(jié)約，減少浪費，能夠重復(fù)使用的盡量重復(fù)使用。4.7行政部每月對重要的能源資源消耗(電、水)情況統(tǒng)計分析，填寫《能源資源消耗分析表》,針對異常采取措施。4.8行政部負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行能源資源節(jié)約意識的培訓(xùn)教育，在生產(chǎn)4.9溫室氣體排放的控制4.9.1溫室氣體(GHGGreenhouseGas)是指任何會吸收和釋放紅外線輻射并存在大氣中的氣體。京都議定書中控制的6種溫室氣體為：二氧化碳(C02)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N20)氫氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫4.9.2運營邊界的確定為了有效地對溫室氣體進(jìn)行管理，公司設(shè)定包括直接和間接排放的運營邊界，包括：a)直接溫室氣體排放，出現(xiàn)在公司持有或者控制的排放源，例放。b)電力間接溫室氣體排放，核算公司消耗的采購電力產(chǎn)生的溫室氣體排c)其他間接溫室氣體排放，例如生產(chǎn)采購的原材料、運輸采購的燃料，以及使用出售的產(chǎn)公司可以根據(jù)以下方法對公司邊界內(nèi)的排放源進(jìn)行分a)靜止燃燒：靜止的設(shè)備內(nèi)部的燃料燃燒，如鍋爐、發(fā)動機(jī)等；b)移動燃燒：運輸工具的燃料燃燒，例如汽車、卡車、火車、飛機(jī)、船舶等；c)工藝排放：物理或者化學(xué)工藝過程中產(chǎn)生的排放；d)無組織排放：設(shè)備的接縫、密封件、包裝等產(chǎn)生的有意和無意的泄4.9.4.1制定合理的運行規(guī)程，使用清潔能源，減低能源設(shè)備能源消耗第5頁共5頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共3頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共3頁3.0職責(zé)4.0工作程序■管制口非管制第1頁共4頁編制部門修訂日期擬定審核廢物管理程序第3頁共4頁二、適用范圍定的標(biāo)識堆放場所。XX有限公司第4頁共4頁■管制口非管制第1頁共5頁編制部門修訂日期擬定審核第3頁共5頁4.1.1負(fù)責(zé)建立/修訂本辦法；4.1.2負(fù)責(zé)識別可能導(dǎo)致雨水排放污染的潛在污染源；4.1.3負(fù)責(zé)制定非雨水排放列表；關(guān)處罰，如通報、扣除安全積分等；4.2.1行政部負(fù)責(zé)雨水管網(wǎng)圖修訂、雨水井更換；4.2.2行政部負(fù)責(zé)按環(huán)保要求做好雨污分流及雨水管網(wǎng)改造；A.廠區(qū)內(nèi)車輛/工具運輸危險廢物，廠區(qū)內(nèi)發(fā)生泄漏流入雨水溝/井中；C.生產(chǎn)技術(shù)部修理機(jī)器、清洗零件時，廢油直排入地面，流入到雨水系統(tǒng)里；D.風(fēng)扇將粉塵吹到窗外廠界地面，雨水將氣沖刷進(jìn)雨水系統(tǒng)；雨水染污排放控制程序第4頁共5頁XX有限公司第5頁共5頁如發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境污染事故，污染物大量泄漏進(jìn)雨水系統(tǒng)或類似情況，則將雨水總排口用沙袋堵住，用抽液泵將雨水抽入廢水收集池處理。5.3.5監(jiān)測必須選定有資質(zhì)供應(yīng)商，出具5.4.1行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工廠所有與雨水相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)和報告活動；5.4.2員工或行政部成員巡查發(fā)現(xiàn)有污染物泄漏危及雨水系統(tǒng)，應(yīng)立即報告電話6830797,行政部立即組織人員進(jìn)行如泄漏物有腐蝕或有毒等危險特性，還應(yīng)佩戴相關(guān)防護(hù)用5.5培訓(xùn)5.5.1本管理辦法應(yīng)對生產(chǎn)一線員工進(jìn)行培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄。參考文件：XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核道德標(biāo)準(zhǔn)控制程序第3頁共4頁為了實施RBA行為守則，遵守和保持公司道德標(biāo)準(zhǔn)制定本程序。適用于公司與經(jīng)營有關(guān)的道德標(biāo)準(zhǔn)的實施。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布商業(yè)道德政策，批準(zhǔn)和發(fā)布商業(yè)道德相關(guān)文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核商業(yè)道德相關(guān)制度，檢查各部門實施情況。3.3公司員工應(yīng)遵守商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布公司商業(yè)道德政策。商業(yè)道德政策應(yīng)以全4.1.2商業(yè)道德政策原則必須體現(xiàn)：a)一般道德：進(jìn)行商業(yè)活動時，必須保持誠實/誠信(如：避免利益沖突，盜竊，敲詐，盜用，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)，公平競爭等),并對身份進(jìn)行保護(hù)以及無打擊報復(fù)行為(如：舉報者，匿名舉報)。b)遵紀(jì)守法：反腐敗或反賄賂，反壟斷，隱私，知識產(chǎn)權(quán)(IP)保護(hù)，可靠的礦物質(zhì)來c)操作程序：準(zhǔn)確和透明的公開信息(如：企業(yè)記錄的準(zhǔn)確性，上報準(zhǔn)確的賬簿和記錄，依法/現(xiàn)行工業(yè)慣例進(jìn)行公開)。4.2.1本公司所有商業(yè)的互動關(guān)系中都應(yīng)遵循最高的誠信標(biāo)準(zhǔn)。工作人員應(yīng)禁止任何及所有形式的賄賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款等行為，確保符合廉潔經(jīng)營的要求(包括承諾、提供、給予或接受任何賄賂物品)。所有企業(yè)營業(yè)、購買、業(yè)務(wù)委托、商業(yè)承包等項活動應(yīng)在透明的狀態(tài)下完成，主管部門應(yīng)在相關(guān)記4.2.2即使上述行為可能會導(dǎo)致企業(yè)失去業(yè)務(wù)，但也不會存在那些拒絕參與賄賂，收取便利第4頁共4頁體措施。XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司第2頁共4頁版本修訂日期擬定審核信息公開控制程序第3頁共4頁行提供良好的運行環(huán)境，結(jié)合本司實際特制定本程2.0適用范圍：本程序適用于企業(yè)信息的管理，包括本公司在生產(chǎn)管理實施和業(yè)務(wù)管理過程中制作、獲得或者擁有的，以一定形式記錄、保存的信息。3.1各部門主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審、確定和發(fā)布企業(yè)信息。3.2行政部負(fù)責(zé)信息公開日常組織協(xié)調(diào)工作。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)信息。4.1基本原則4.1.1公司信息公開工作由各部門負(fù)責(zé)人組織負(fù)責(zé)。在各自職能范圍內(nèi)做好企業(yè)信息公開工作。4.1.2公開企業(yè)信息應(yīng)當(dāng)遵循公正、公平、便捷、及時的原則。4.1.3公開企業(yè)信息不得危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。4.1.4行政部部負(fù)責(zé)信息公開日常組織協(xié)調(diào)，及時向各部門和公司領(lǐng)導(dǎo)層況。4.1.5公司所有對外公開的企業(yè)信息須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)評審，確定公開范可公開發(fā)布。4.2.1下列企業(yè)信息應(yīng)向社會公開：a)企業(yè)名稱、法人代表、業(yè)務(wù)范圍、辦公地址；內(nèi)部各部室及子公司、主要領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)；b)年度各類規(guī)劃計劃；c)行政許可和行政審批所依據(jù)的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；d)內(nèi)部考核任免公示；員工錄用程序及錄用結(jié)果；公司各部室工作動態(tài)；e)業(yè)務(wù)管理；f)費用征收；g)其他應(yīng)當(dāng)公開的企業(yè)信息。4.2.2下列信息不予公開：信息公開控制程序a)國家秘密、內(nèi)部資料、商務(wù)信息；b)企業(yè)自有或與客戶關(guān)聯(lián)的知識產(chǎn)權(quán)；c)個人隱私：第4頁共4頁d)正在研究討論，尚未作出決定的行政審批信息；e)法律、法規(guī)、規(guī)章或上級規(guī)定、注明禁止公開的信息。4.2.3信息公開可采用如下方式：a)通報、簡報及公司公文；b)廣播、電視、報紙等公眾媒體；c)召開新聞發(fā)布會；d)廣告、公告欄、宣傳版報等；e)電子屏、公示牌等。4.3公開程序4.3.1公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要公開信息時，主管部門填寫《信息公開評審表》內(nèi)容、依據(jù)，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，提交總經(jīng)理批4.3.2公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)公開信息資料的收集、編輯和制作，確定公開方式和時間。4.3.3業(yè)務(wù)類信息由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對外提供；已歸檔的文件材料，由客服部負(fù)責(zé)提供查詢服務(wù)；4.3.4信息公開涉及知識產(chǎn)權(quán)時執(zhí)行《知識產(chǎn)權(quán)控制程序4.4監(jiān)督檢查4.4.1行政部部負(fù)責(zé)對本司企業(yè)信息公開工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對各部室況進(jìn)行通報。4.4.2公司各部門實施信息公開，違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或本制度規(guī)定的，由行政部通報公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令其限期改正，逾期不改正的予以通報批評；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究相關(guān)責(zé)XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司第2頁共5頁版本修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共5頁鼓勵員工發(fā)明創(chuàng)造的積極性，促進(jìn)科技成果的推廣應(yīng)用，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)3.1工程部負(fù)責(zé)公司與產(chǎn)品、技術(shù)以及專利有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保3.1行政部負(fù)責(zé)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)識等知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。3.3客服部負(fù)責(zé)商業(yè)秘密、客戶知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。4.1知識產(chǎn)權(quán)包括：a)專利權(quán)和技術(shù)秘密。主要指新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料、新設(shè)計、新配方、新品種等專利權(quán)和技術(shù)秘密；b)商標(biāo)權(quán)和商業(yè)秘密。主要是指本公司的注冊商標(biāo)、商號等，以及所擁有的未公開的工程、設(shè)計、市場、經(jīng)營、服務(wù)、財務(wù)、管理等信息；c)著作權(quán)(含計算機(jī)軟件)。主要指本公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙及其說明、計算機(jī)軟件及文檔資料、集成電路布圖設(shè)計、地圖、攝影、錄像、藝術(shù)表演、教材、辭書、規(guī)范匯編等；4.2本公司知識產(chǎn)權(quán)管理遵循統(tǒng)一管理、分工協(xié)作、規(guī)范有序的原則。4.2.1工程部負(fù)責(zé)公司與產(chǎn)品、技術(shù)以及專利有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。4.2.1行政部負(fù)責(zé)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)識等知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。4.2.3客服部負(fù)責(zé)商業(yè)秘密、客戶知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。4.2.4責(zé)任部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的管理和具體工作。必要時指定本部門知識產(chǎn)權(quán)管理工作的兼職人員，定期對責(zé)任范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)情況進(jìn)行檢查，填寫《企業(yè)知識產(chǎn)4.3客服部的主要職責(zé)：a)制定知識產(chǎn)權(quán)各類管理規(guī)定，協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)管理工作，劃分各崗位的管理范圍與職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其他部門的知識產(chǎn)權(quán)管理工作；b)審核業(yè)務(wù)部門的申請，組織和建立知識產(chǎn)權(quán)檔案管理；c)代表本公司負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)的申請等對外工作；文件編號第4頁共5頁d)代表本公司負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)糾紛處理、訴訟等對外工作；e)參與簽訂或?qū)徍松婕氨緦I(yè)知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容的各類合同、協(xié)議，建立知識產(chǎn)權(quán)合同檔案；f)組織宣傳和學(xué)習(xí)有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律知識并交流經(jīng)4.4本公司員工完成公司工作任務(wù)、利用公司名義、利用公司物質(zhì)條件產(chǎn)生的智力勞動成果，屬4.4.1完成本公司工作產(chǎn)生的智力勞動成果是指：a)執(zhí)行本公司工作任務(wù)所完成的智力勞動成果：b)履行本崗位職責(zé)所完成的智力勞動成果；c)完成的智力勞動成果屬于所在公司的業(yè)務(wù)范圍；d)離休、退休、停薪留職、辭職或調(diào)離的員工在離開原公司二年內(nèi)完成的與其在原工作崗位承擔(dān)的本職工作或分配任務(wù)有關(guān)的智力勞動成4.4.2利用本公司的名義完成的智力勞動成果是指：a)利用本公司的名譽、名稱或社會地位進(jìn)行的各種行為；b)利用本公司的人力及未公開的技術(shù)情報資料完成的智力勞動成果；c)工作時間內(nèi)完成的智力勞動成果。4.5一切職務(wù)智力勞動成果的持有(所有)權(quán)歸本公司，任何其他公司及個形式轉(zhuǎn)讓、銷售、使用或侵吞本公司持有(所有)的職務(wù)智力勞動成果。4.6職務(wù)智力勞動成果的完成人享有在有關(guān)成果文件上署名和取得相應(yīng)榮譽、獎勵及獲得報酬的權(quán)利。4.7本公司的注冊商標(biāo)、商號等管理工作由專業(yè)管理部門依據(jù)國家和本公司的規(guī)定執(zhí)定執(zhí)行。4.10完成科技項目合同約定或計劃任務(wù)書的規(guī)定任務(wù)后，研究人員須將錄、圖紙、聲像、手稿等原始技術(shù)資料收集整理交本公司知識產(chǎn)權(quán)檔案管理部門歸檔并填寫鑒第5頁共5頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共4頁3.0職責(zé)4.0工作程序4.1廣告XX有限公司第4頁共4頁b)擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認(rèn)為是該知名商品；c)擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品；a)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密；b)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)秘密；XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司第2頁共4頁版本修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共4頁3.0職責(zé)4.0工作程序第4頁共4頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司第2頁共4頁版本修訂日期擬定審核隱私與保密控制程序第3頁共4頁3.1行政部負(fù)責(zé)制定公司隱私保護(hù)、個人信息保密相關(guān)政策和規(guī)定；負(fù)責(zé)對全公司進(jìn)行隱私保護(hù)與信息保密的宣傳和教育。3.2各主管部門負(fù)責(zé)本部門識別并管理的公司、客戶、供應(yīng)商、消費者以及公司員工個人信息的保護(hù)與管理。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)在法規(guī)和公司規(guī)定范圍內(nèi)授權(quán)公司信息和個人信息的公4.1各部門應(yīng)識別需保護(hù)的隱私和公司信息，包括公司、客戶、供應(yīng)商、人信息等。4.2行政部負(fù)責(zé)制定公司隱私保護(hù)、個人信息保密相關(guān)政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查隱私與保密工作情況，受理有關(guān)隱私與保密的投訴。4.3對主管職務(wù)以上崗位或涉及公司重要信息的崗位，如財務(wù)、客服船務(wù)、報關(guān)、人事、采購、工程技術(shù)、品管，PMC等，公司應(yīng)與員工簽訂《員工保密協(xié)議》。相應(yīng)崗位的人員應(yīng)履行必要的保密職責(zé)和義務(wù)。a)公司經(jīng)營情況和財務(wù)信息；b)商務(wù)信息，如價格、銷售量、采購量等；c)客戶信息以及承諾保密的知識產(chǎn)權(quán)；d)供應(yīng)商信息以及承諾保密的知識產(chǎn)權(quán)；e)公司持有的專利、制造技術(shù)、產(chǎn)品信息等；f)員工個人信息，包括工資待遇、民族、信仰、性別取向、家庭和婚姻狀況、健康狀況以及員工不愿公開的其他信息；g)公司內(nèi)部用于管理和教育的視頻信息；h)涉及隱私的個人網(wǎng)絡(luò)搜索和瀏覽記錄；i)其他法規(guī)和公司規(guī)定應(yīng)予保密的其他信第4頁共4頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共6頁編制部門XX有限公司第2頁共6頁版本修訂日期擬定審核禁止共謀勾結(jié)控制程序第3頁共6頁人層面的道德準(zhǔn)則。準(zhǔn)則，部門或個人將會面臨紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重者將送公安機(jī)關(guān)依法處3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)制定和實施公司禁止共謀勾結(jié)程序。4.1共謀(串謀COLLUSION)共謀發(fā)生于兩個或多個企業(yè)協(xié)調(diào)它們的行動以抑制特定一個成功的共謀協(xié)議可以提高產(chǎn)品的價格、增加生產(chǎn)者的利潤和減少消費者購買得。當(dāng)消費者的損失超過生產(chǎn)者的所得時，社會就受到了這種協(xié)議的傷害。4.2默許共謀(TACITCOLLUSION):一些廠商之間沒有進(jìn)行正式的交流而形成的企業(yè)間生產(chǎn)決策的協(xié)調(diào)。4.3反壟斷法(ANTITRUSTLAWS):旨在防止企業(yè)達(dá)成共謀協(xié)議的聯(lián)邦和州法律。4.4卡特爾(CARTEL):一些企業(yè)勾結(jié)在一起，使得產(chǎn)品價格被抬高到競爭性價格之4.5集中(CONCENTRATION):一種特定產(chǎn)品的生產(chǎn)被一些大企業(yè)控制的程度。4.6強(qiáng)制措施(ENFORCEMENT):保證達(dá)成協(xié)議的幾方遵守協(xié)議并且處罰違反者的措施。4.7進(jìn)入(ENTRY):一個新的或已有的企業(yè)決定與市場上的已有賣者進(jìn)行競爭，開始生產(chǎn)和銷售這種產(chǎn)品。5.1禁止公司層面共謀表現(xiàn)，包含但不限于：5.1.1本公司任何部門禁止有以下行為：a.與其它公司達(dá)成壟斷協(xié)議；b.濫用市場支配地位；c.具有或者可能具有排除、限制競爭效果的行為。5.1.2公司禁止公司銷售部門達(dá)成類似以下的壟斷協(xié)議：a.固定或者變更商品價格；b.限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量；c.分割銷售市場或者原材料采購市場；d.限制購買新技術(shù)、新設(shè)備或者限制開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品；e.聯(lián)合抵制交易；第4頁共6頁a.固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價格；b.限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價格；a.以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品；b.沒有正當(dāng)理由，以低于成本的價格銷售商品；c.沒有正當(dāng)理由，拒絕與交易相對人進(jìn)行交易；f.沒有正當(dāng)理由，對條件相同的交易相對人在交易價格等交易條件上實行差別待遇；g.國家反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他濫用市場支配地位的行為；發(fā)票的金額；通過濫用供貨訂單，使公司為個人購貨支付款項；d.虛構(gòu)應(yīng)付賬款，并提取現(xiàn)金；第5頁共6頁工資表上虛增支出項目，扣留未領(lǐng)取的工資；d.直接偷竊商品、工具、存貨和其他設(shè)備物資；a.收取客戶賬款時偷竊現(xiàn)金；f.記錄未實際產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣；g.套取客戶支付的款項，開具非正式或自制的收據(jù)；h.根據(jù)虛構(gòu)的客戶索賠或退貨簽發(fā)貸項通知單；a.盜用印鑒；b.取得空白支票并偽造簽字；c.出賣金柜、保險箱等的鑰匙或密碼；d.使用已使用過的原始單據(jù)復(fù)印件，或使用更改日期的單據(jù)；e.從庫存現(xiàn)金和資金賬簿中挪用小額款項；f.沒有每日將款項送存銀行，或僅存入部分款項；重復(fù)收取客戶的款項；禁止共謀勾結(jié)控制程序第6頁共6頁給虛構(gòu)的賬戶開賬單，以隱藏失竊的商品；增加備用金支付的單據(jù)和、或支出項目的匯5.3公司禁止個人與個人層面共謀勾結(jié)，包含但不限以下：a.賄賂主管，獲取不正當(dāng)利益，如加薪、晉職、轉(zhuǎn)崗等；b.張貼、散發(fā)具有煽動性文字或圖片，破壞公司上下級之間、同仁之間關(guān)系者；c.利于職務(wù)之便，向下屬索取不正當(dāng)利益，如金錢、貴重物品；d.勾結(jié)倉管保安，實施盜竊；5.4對公司任何部門或個人違反以上規(guī)定的，均交由公司行政部進(jìn)行處理，如果對公司造成損失的需要追求違反規(guī)定人員的責(zé)任，如果涉及違反國家法規(guī)的，則公司交由國家相關(guān)執(zhí)法部門處理6.0附件(無)■管制口非管制第1頁共6頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核利益沖突申報控制程序第3頁共6頁1.總則：目的和依據(jù)為了使XX有限公司(簡稱公司)員工正確處理工作中發(fā)生的利益沖突、防止不正當(dāng)利益的1.2.適用范圍本辦法適用于公司。1.3.約束對象本辦法用于規(guī)范利益沖突的定義，利益沖突申報與處理工作流程等。1.4.術(shù)語定義1.4.1.利益沖突本辦法所稱“利益沖突”,是指當(dāng)員工履行公司(含分支機(jī)構(gòu))職務(wù)所代表的公司利益與其自身的個人利益之間存在沖突。以下列舉的是一些常見的存在實際或潛在利益沖突的情形：(1)員工或員工關(guān)聯(lián)人擁有其他公司的權(quán)益。①持有與公司存在競爭的公司的任何權(quán)益(通過證券市場取得權(quán)益，行在外5%的權(quán)益的投資除外);②持有與公司有業(yè)務(wù)往來的公司(如公司的供應(yīng)商、客戶或代理商)的市場取得權(quán)益，且僅持有低于該公司發(fā)行在外5%的權(quán)益的投資除外)。(2)員工或員工關(guān)聯(lián)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易。①向與公司有業(yè)務(wù)往來的個人或機(jī)構(gòu)(如公司的供應(yīng)商、客戶或代理保貸款、從其獲得貸款或在其協(xié)助下獲得貸款(但與金融機(jī)構(gòu)的正常借貸除外);②與公司共同設(shè)立企業(yè)；③與公司形成任何形式的業(yè)務(wù)往來，或促成任何關(guān)聯(lián)人與公司形成任何括(但不限于)購買或銷售商品、其他資產(chǎn)、提供或接受勞務(wù)、代理、租賃資產(chǎn)或設(shè)備、提供資金(含實物形式)、共同研究與開發(fā)項目、簽署許可協(xié)議、贈與或達(dá)成任何非貨幣交易，促使員工本人或關(guān)聯(lián)人成為公司的客戶、代理商、經(jīng)銷商、供應(yīng)商或達(dá)成其他任何交易關(guān)系。(3)與公司競爭方之間存在聘任關(guān)系或活動。①員工同時受聘于公司的競爭方，或與公司的競爭方發(fā)生任何方式的關(guān)聯(lián)(包括以咨詢、顧問、志愿者或其他類似身份從事的活動),以及從事其他可合理預(yù)期能增進(jìn)競爭方利而損害公司利益的活動，包括但不限于成為該競爭方的供應(yīng)商、客戶或代理②在受聘于公司期間，員工或員工關(guān)聯(lián)人銷售任何對公司現(xiàn)有或潛在商業(yè)活動構(gòu)成競爭的產(chǎn)品，或提供任何對公司現(xiàn)有或潛在商業(yè)活動構(gòu)成競爭的服務(wù)。第4頁共6頁3.4.申報時間第5頁共6頁4.附則XX有限公司申報人(簽字):單位及職務(wù)：_口其他(請說明)XX有限公司■管制口非管制第1頁共4頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共4頁(EHS&SA,下同)有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，特制定本程2.0適用范圍：適用于公司適用的EHS&SA有關(guān)法律、法規(guī)和其它施的管理。3.1行政部負(fù)責(zé)獲取識別、收集與更新與EHS&SA有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并匯3.2其它部門負(fù)責(zé)追蹤業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)新頒布或修改的法律法規(guī)及其它要求的信息，并及時傳遞給行政部。3.3管理者代表負(fù)責(zé)對法律法規(guī)和其他要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行評4.1獲取途徑4.1.1通過網(wǎng)絡(luò)、出版物等各種媒體及時獲取國家EHS法律、法規(guī)及其它要求、國際公約、4.1.2建立與國家和地方環(huán)保、安全、職業(yè)病防治管理部門聯(lián)系的職能部門獲取本省市的地方性法規(guī)、規(guī)定、管理辦4.1.3從相關(guān)方獲取有關(guān)EHS&SA的其它要求。4.1.4行政部負(fù)責(zé)將獲取到的法律法規(guī)及4.2.1根據(jù)本公司的產(chǎn)品、過程和活動中的環(huán)境因素和危險源，行上填寫適用內(nèi)容后，經(jīng)管理者代表審批。4.2.2法律、法規(guī)和其它要求適用性評價應(yīng)每季度進(jìn)行一次。當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其它要求更新時，由行政部組織重新評價并及時更新《法律法規(guī)及其它要求登記表》。律法規(guī)及其它要求登記表》,及時轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)到本公司有關(guān)部門。第4頁共4頁XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共5頁風(fēng)險評估表》,以便對其進(jìn)行有效控制；a)廉潔經(jīng)營；b)不正當(dāng)收益；c)信息公開；d)知識產(chǎn)權(quán)；e)公平交易、廣告和競爭；f)身份保密；g)在采購礦物時秉承負(fù)責(zé)任的態(tài)度；h)隱私；i)杜絕打擊報復(fù)；等。4.2.1.2公司制定《商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)控制程序》,各部門應(yīng)識別和評價在公司經(jīng)營活動中由于違背經(jīng)營道德標(biāo)準(zhǔn)造成的風(fēng)險，執(zhí)行相應(yīng)的控制措4.2.2勞工4.2.2.1勞工方面的風(fēng)險包括：a)自由選擇職業(yè)；b)禁止使用童工；c)工作時間；d)薪資與福利；e)人道待遇；f)非歧視；g)結(jié)社自由等。4.2.2.2公司制定相應(yīng)的控制程序，對勞工方面產(chǎn)生的風(fēng)險實施管理。4.2.3.2各部門應(yīng)執(zhí)行《目標(biāo)和方案控制程序》實施管理方案并達(dá)成職業(yè)健康安全目標(biāo)。4.2.4環(huán)境保護(hù)4.2.3.1公司實施環(huán)境管理體系要求，對生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)生的環(huán)4.3風(fēng)險評價(LEC法)式中L——問題發(fā)生可能性大??；E——問題出現(xiàn)的頻繁程度；C——問題可能造成的后果；D——風(fēng)險值。4.3.2三個主要因素的評價方法如表1、表2、表3所示。表1L——問題發(fā)生的可能性大小第5頁共5頁分?jǐn)?shù)值發(fā)生的可能性5很可能發(fā)生3可能會發(fā)生1可能性小，完全意外表2E——問題出現(xiàn)的頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度5頻繁發(fā)生(每天)3會發(fā)生(每月)1幾乎沒發(fā)生過(每年)表3C——問題產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值后果5非常嚴(yán)重，業(yè)務(wù)中斷3嚴(yán)重，會造成業(yè)務(wù)停滯1受到影響，沒有影響業(yè)務(wù)4.3.3風(fēng)險等級的確定風(fēng)險等級大于9或C=5重大風(fēng)險一般風(fēng)險小于3可容許風(fēng)險4.4公司每年應(yīng)對風(fēng)險管理的輸出文檔進(jìn)行評審和更新，在法律法規(guī)、 4.5風(fēng)險管理相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。5.0相關(guān)記錄：5.1《勞工與商業(yè)道德風(fēng)險識別登記表》、5.2《勞工與商業(yè)道德風(fēng)險評估表》XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核目標(biāo)和方案控制程序第3頁共5頁4.1道德政策：組織對其全部道德方面宗旨、意圖與原則的陳述；4.2勞工政策：組織對其勞工方面宗旨、意圖與原則的陳述；標(biāo)和目標(biāo)提供了一個框架；4.4健康與安全政策：組織對其健康與安全方面宗旨、意圖與原則的陳述；A.滿足法律法規(guī)的要求；B.滿足客戶要求及維系商業(yè)行為守則的標(biāo)準(zhǔn)；C.保證員工的合法權(quán)益；D.提供和建立勞工、道德、環(huán)境、健康與安全管理體系的目標(biāo)框架；E.承諾持續(xù)改進(jìn)管理體系績效，預(yù)防傷害和疾病，預(yù)防環(huán)境污染；F.適合于組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；G.與公司長遠(yuǎn)發(fā)展思路相結(jié)合；H.可為公眾所獲取。5.2公司目標(biāo)制訂后，由管理者代表組織各部門在各職能和層次上展開，編制《RBA目標(biāo)、管理方案一覽表》。5.3目標(biāo)的公開與宣傳：公司各級部門通過分發(fā)文件、召開會議、宣傳欄等方式公開EHS方針和RBA目標(biāo)，并對公司員工進(jìn)行宣傳，確保全體員工了解公司目標(biāo)，并展開實施。5.4目標(biāo)的評審和修訂5.4.1公司每年在管理評審會議上對目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審。5.4.3根據(jù)目標(biāo)的評審結(jié)果，必要時管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行目標(biāo)的修訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.4.4目標(biāo)完成情況的檢查：行政部每月對目標(biāo)的完成目標(biāo)及追蹤表》,針對未達(dá)標(biāo)項目依《糾正與預(yù)防措施作業(yè)程序》開具《糾正預(yù)防措5.4.5目標(biāo)完成情況應(yīng)輸入管理評審。5.5管理方案的控制5.5.1管理方案的制訂5.5.1.1為了使公司危險源得到控制，實現(xiàn)EHS方針做出的承諾，必要時，由行政部根據(jù)重大危險源的控制情況；目標(biāo)的制訂和實施情況組織編制《目標(biāo)管理方5.5.1.2《目標(biāo)管理方案》內(nèi)容包括如下幾個方面：a)公司相關(guān)職能與層次為達(dá)到目標(biāo)所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限；b)實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表；投入的資源(包括財力、物力、人力等)。的工作目標(biāo)、工作職責(zé)、投入的資源和時間進(jìn)度組織5.5.3管理方案的檢查5.5.3.1行政部按規(guī)定的時間節(jié)點對職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案實施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，檢查結(jié)果記錄在《RBA目標(biāo)及追蹤表》上。第5頁共5頁5.5.3.2行政部根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符和情況做出相應(yīng)處理，督促責(zé)任部門進(jìn)行整改，5.5.4管理方案的評審和修改：目標(biāo)及管理方案應(yīng)在管理評審時進(jìn)行評審，若須修改時，管理者代表組織對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保目標(biāo)及管理方案與該項目相適應(yīng)。XX有限公司■管制口非管制第1頁共5頁編制部門XX有限公司修訂日期擬定審核XX有限公司第3頁共5頁對公司教育培訓(xùn)進(jìn)行有效管理，以滿足職業(yè)健康安全和社會責(zé)任管理體系(EHS&SA,下同)的實施、保持與改進(jìn)對人力資源的要求。適用于本公司從事影響公司EHS&SA管理體系活動的人員的培訓(xùn)和管理。3.1行政部負(fù)責(zé)制定全公司崗位任職要求；人員的聘用和入職教育培訓(xùn)；員工檔案的建立與保管。3.2行政部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)需求的識別；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃制訂、檢查和落實；負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)資料和記錄的收集和保管。3.3各部門負(fù)責(zé)部門人員教育培訓(xùn)的實施，負(fù)責(zé)崗位技能培4.1教育培訓(xùn)需求識別4.1.1行政部負(fù)責(zé)根據(jù)崗位職責(zé)，包括與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職責(zé)和要求；組織制定全公司崗位任職資格；主管經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。見《業(yè)務(wù)分章》。4.1.2主管部門負(fù)責(zé)識別與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的關(guān)鍵崗位，建立《特規(guī)定關(guān)鍵崗位的能力要求、職責(zé)權(quán)限。行政人事負(fù)責(zé)收集保管特殊崗位人員的相關(guān)資4.1.3行政部培訓(xùn)主管根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及管理體系要求要求確定人員教育培訓(xùn)的需求。4.2教育與培訓(xùn)4.2.1教育培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)時間及內(nèi)容分為：入職教育培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)和年度業(yè)務(wù)發(fā)展培行政部負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任內(nèi)容納入公司《年度教育計劃書》。4.2.2行政部負(fù)責(zé)EHS&SA相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)實施，填寫《教育結(jié)果報告書》。4.2.3入職教育培訓(xùn)4.2.3.1入職教育培訓(xùn)內(nèi)容：a)介紹公司組織結(jié)構(gòu)，熟悉環(huán)境；b)崗位職責(zé)；第4頁共5頁c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全教育；d)人事管理制度：包括公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律教育等；e)有關(guān)勞動防護(hù)、職業(yè)禁忌方面的教育；f)勞動人事、職業(yè)道德；a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和意識培訓(xùn)；b)本崗位職責(zé)和任職要求；c)本崗位在三體系中的職責(zé)和作用；d)本崗位涉及的重要環(huán)境因素、重大危險源及控制措施；e)本崗位涉及的目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f)本公司應(yīng)遵循的法律、法規(guī)和其它要求；g)了解公司三體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的基本內(nèi)容，并掌握實施的要點；h)掌握本崗位作業(yè)規(guī)范、安全操作規(guī)程