績效指標詞典

YY用品股份有限公司

公司及各部門績效指標詞典

二零塞八年十一月

目錄

01,公司KPI識別及定義表...............................................................................................................I

02、總裁辦部門KP1識別及定義表........................................................................................................4

03、人力資源部部門KPI識別及定義表....................................................................................................7

04、行政部部門KPI識別及定義表........................................................................................................9

05、財務(wù)部部門KPI識別及定義表.......................................................................................................II

06、廠部部門KPI識別及定義表.........................................................................................................14

07,審計監(jiān)察部部門KPI識別及定義表...................................................................................................16

08,PMC部部門KPI識別及定義表.......................................................................................................18

09、采購邰邰門KPI識別及定義表.......................................................................................................21

10、供應(yīng)商管理小組部門KPI識別及定義表..............................................................................................23

11.品管部部門KP1識別及定義表.......................................................................................................25

12、工藝工程部部門KPI識別及定義表.................................................................................................28

13.物流部部門KPI識別及定義表...................................................................................................30

14,環(huán)發(fā)部部門KPI識別及定義表.....................................................................................................33

15.生產(chǎn)工廠部門KPI識別及定義表.................................................................................................35

16.從牌管理部部門KPI識別及定義表...............................................................................................37

17.H：場推廣部部門KPI識別及東文表......40

18、運營管理部部門KPI識別及定義表......

19.田貿(mào)部部門KPI識別及定義表..........

20、銷售公司（直營）部門KPI識別及定義表.

21.銷售公司（加盟）部門KP1識別及定義表.

22、壬之花事業(yè)部部門KPI識別及定義表

01、公司KPI識別及定義表

計量

指標來源指標名稱計算公式及說明指標極性數(shù)據(jù)給出部門數(shù)據(jù)接收崗位或部門

單位

飾伊計劃完成率

。精打計劃完成率=實際然傳韻+計劃完成銷四屆

（分跖牌、家居用%越高越好財務(wù)部饋效考核委員金

XI斷

Aft）

H!售回何計劃完

。銷打回收完成率=賣斥回砍金額+計劃應(yīng)回款金

成率〈分品將.?%殛高越好財務(wù)部嫉效考核委員公

Six108

居用品）

￥利澗辜。凈利澗率=凈利洞+嫻:第（480X100、%越福建好財務(wù)部訓收考核委員會

財務(wù)

e成本我用控制達成率=1一（公司實際成本費用支

成本次用控制達控制在一定

出一公司計劃成本野川支出）+公司計劃成本費%財務(wù)部抽效考核委員會

成率范國

用支H1M100%

正價產(chǎn)出梢件占4正價產(chǎn)品銷件占比E價產(chǎn)品銷華翔?？備N竹翔

%國尚越好首運管理部納效考核委員會

比XI斷

資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。資金用技次數(shù)=銷包收入+流動資金平均占用加次超人越好財務(wù)部績效考核委M公

新開直營專柜個祗接近目標

?在規(guī)定時間內(nèi)谷品僧所開直管專柜個數(shù)個銷傳正道績效考核要口會

ft（B.UW）但越好

新開加盥專女店

市場或收客。在規(guī)定時向內(nèi)外品牌新開加盟專賣店個數(shù)個超多隨好銷但集遒績效考核委員會

個個（分品腳）

國猊新增?f戶個

。在規(guī)定時間內(nèi)國貿(mào)部新增客戶的個數(shù)個期多越好I3W部績效考核委員會

敢

?生產(chǎn)計劃完成率-實際完成生產(chǎn)產(chǎn)依+計劃完成

生廣計劃完成車%越商越好各工廠燦效否愎姿貝會

生產(chǎn)產(chǎn)值乂100%

o總部存貨周轉(zhuǎn)次皎=俏貨成本+平均存比余^

總部存貨網(wǎng)轉(zhuǎn)次

。銷比成本:銷售數(shù)fitx單位成品生產(chǎn)或梁購成本次越大超好財務(wù)部搐效考核委員金

a

?平均存貸余族=（年初余期?年末余頷）+2

O子公司存貨周轉(zhuǎn)次敝制貨成本+平均存貸余額

子公司存貨間技

?銷冼成本-鞘件數(shù)fllx中也成品生產(chǎn)或采啊或本次嫉大越好財務(wù)部然效苦校委心公

次數(shù)

。平均存貨余耕=〈年：初余》i-亞木余懶）+2

。悚輔材料存貨附轉(zhuǎn)次數(shù)=完工入麻材料成本+平

原輔材料周轉(zhuǎn)次均原輔科存貨余款財務(wù)部

次超大超好抽效考核委員會

故。完工入庫材符成本指人即成品中的原輔材料成本物流部

?平場晚輔料存貨余額-（年初氽粗?年末余海）+2

內(nèi)部省運

產(chǎn)出合格率?產(chǎn)叢合格率=合格產(chǎn)品數(shù)量+產(chǎn)拈總數(shù)量X100%%殛商建好品管部績效考核委員會

令直通率=*產(chǎn)后射程內(nèi)一次價格產(chǎn)出數(shù)量+投入

直通率%超大隨好品管部饋效考核委員金

ftfllxioo%

采購招投標金額?票購招投標金額占比-用招投標方式進行的采購

%超大超好總裁辦納效與楨委員會

占比金額+采購總金嵌X10M

采用成本H標達。果晌成本11標達成率=1一（實際果期成本一計劃

%超人隨好財務(wù)部績效考核委M會

成率米的成本）+計劃采冉成本X1Q0%

新品上市計劃充。新品上市計劃完成率-實際上市新品數(shù)*+計劃

%越人越好研發(fā)部績效考核委員會

成率上市新品數(shù)量X10%

直背的店、柜精售

。直營單店、柜銷售業(yè)at=it音的售業(yè)績+￡［西店柜

業(yè)城（分馬浦,京元殛高越好財務(wù)部批效考核委員公

總數(shù)

居用品）

?公司高管層.各部門對人力資源郵的績效,管理體

績效竹理體系有察有效性進行打分.根據(jù)高普層:各部門平均分

分建高建好高笆及各都門績效考核委員會

效性評價?50：50的權(quán)1R取綜￡分

O具體評價純收見YY公司定性指標定義衣

O人均第告和=總鑄色1HH?銷售系統(tǒng)總?cè)藬?shù)

財務(wù)部

人均銷但額<?銷的系統(tǒng)指各收若集道銷件總?cè)藬?shù)元逑島建好糠效考核委員會

人力資源部

?在營里道總?cè)藬?shù)=￡12個月員工人數(shù)+12

<人均產(chǎn)值=生產(chǎn)總值+生產(chǎn)系統(tǒng)總?cè)藬?shù)

財務(wù)部

人均產(chǎn)值?生產(chǎn)泰統(tǒng)指各工廠總?cè)藬?shù)元加高嫉好績效考梗委員會

人力資源卻

。各工廠總?cè)藬?shù)=￡124月員工人效+12

eM工非正常流失率?安際非正常離職的人數(shù)+公

學習成長員工非正常流失

工潴失總?cè)藬?shù)X100%%越小越好人力資源部績效考核委員會

率

。非正常流失是指員工在合同期內(nèi)主動松出朗職

關(guān)鍵冏位后為人。關(guān)犍同位后備人才培捽目標達成率?實做培養(yǎng)的

才培并U林達成合格后器人才數(shù)M+il期培笄的舊名人才數(shù)Wx%目人利好人力貨源陰納效專核委員會

率100%

?培訓計劃完成率-培訓實際完成次數(shù)+培訓計劃

焙訓計劃完成率%殛人越好人力資源卻就i效考核委員公

完成次致X100%

02、忌裁辦部1JREI識別及定義我

計量

指標來源指標名稱計算公式及說明指標極性數(shù)據(jù)給出部門數(shù)據(jù)接收崗位或部門

單位

<俏伸計劃完成率=實際銷件頻去計劃完成俏竹想i

倚仰計劃完成率%雄島趟好財務(wù)部總城

XIOOV

鉗售1可赦計劃完

銷轡收、利<銷件回款完成率-實際網(wǎng)款金額。計劃應(yīng)同歙金

成軍（分M將、家%超高越好財務(wù)部總成

Sixiocrs

洞及產(chǎn)值與居用品）

成本控列

冷利澗率。冷利洞車=冷利洞+女際銷包領(lǐng)X100、%越高越好財務(wù)部總鼓

首現(xiàn)成本控制達令管理成本控制達成率=1一（實際竹理成本一計劃控制在一定

%財務(wù)部總城

成率忖理成本）+計劃甘理成木x100%范國

咨戶外次鐘理體

?指在規(guī)定的期限內(nèi)完成公司客戶分媛管理體梟分越高越好總裁辦總祓

系完成時間

。公司質(zhì)管層及采購部對總裁辦所制定的供應(yīng)商價

供應(yīng)商管理體系理體系進行打分?根盆高背層：采物都=60：40的寤管層

客戶分級管分超高越好總他

在效性褥價權(quán)，K取然會分采購部

理及供應(yīng)商。具體評價緯度見YY公司定性指標定義表

管理采購金喻招投標。樂購招投標金而占比=用招投標方式進行的必物

%越大即好射務(wù)部總裁

占比金浙+采購息金JftXlOSi

。外協(xié)加工成本門尿達成率=1一（實際外協(xié)加工成

外協(xié)扣工成本目控制在一定

本一計劃外協(xié)加工成本）+計劃外協(xié)加工成本X%財務(wù)部總裁

標達成率危國

100%

il劃執(zhí)行體系充

令指在觀左的期限內(nèi)元成公司計劃執(zhí)行體不力越商越好總畿辦

成時間

公司層面計劃完。公司層面計劃完成率=實際完成的公司層面工作

%超大做好總撥辦總戰(zhàn)

成本量+公司層面計劃工作Stxig%

。部門費用預翼控制達成率-1一（羸門實際支出費

計劃及費用郃門優(yōu)用預算控控制住一定

用一即門計劃支出費用）+部門計劃支出附用x%財務(wù)部總裁

制達成率范國

預算管理100%

。公司品管層對經(jīng)代計劃的執(zhí)行忸況送行評價,取

公司經(jīng)昔計劃監(jiān)

各島首的平均分分趣高蒯好高管層總裁

控效果評價

?具體評價緯度見VY公司定性指缽定義表

被略制定完成時

。括在規(guī)定的期限內(nèi)完或公司的戰(zhàn)略劑定分地舟嫉好但撥辦總成

間

公司層面制度及。在考核期內(nèi)完成的公門層面的制度及流程個數(shù)

個超多隨好總他辦總我

返程完成個數(shù)?公司層面制度及流程有跨修門的制慢及流程

信恩及知識

e公司層面制度及流程完成率?實際完成的公司層

管理公司層面W度及面的制度及流用+計劃完成的公司層面W度及流

%超人迪好?.以我辦總統(tǒng)

流程完成平程X100%

?公司層面制皮反流程打跨篇門的制哎及流程

。物流成本目標達成率=1一（實際支出的物流成本

物流成本H標達控制在一定

一計劃支出的物沌成術(shù)》。計劃支出的物流成本%財務(wù)部總裁

倉儲及配送成本范圖

X100%

管理

物流配送招投標O物流配送招投標占比=用招投標方式進行的物流

%越人越好財務(wù)部總檢

占比配送金甑:物泡配送巨金板X］。原

Q體辦事項完成率?實際完成工作錄+計劃完成工

執(zhí)行能力提濟辦事項完成率%超高越好總裁辦總裁

作出XI斷

5

升及團隊建?由公司高管笈和人力資海部對總裁辦的團隊建設(shè)

商m庭

設(shè)有效性進行評分分超福超好總城

wvt人力資雙部

?具體評價緯度見YY公司定性指標定義表

?由公司高管層和票陽部對招投標活動有敗性進行

招投標活動有效腐管層

評分分超高越好總裁

性評價樂明部

。具體評價緯度見VY公司定性指除定義表

公司政策未執(zhí)行?在考核斕期內(nèi)由總裁豺總裁辦未能百效執(zhí)行公司

次超小越好葛俄總裁

次數(shù)政策次數(shù)進行統(tǒng)計

總債及以上人員。公司高笆層對總覽及以上人員的繳效考核有效性

城效考核有效性進行評價.取平均分分殛高越好高管總級

評價。具體評價緯比如YY公司定性指標定義我

部門職能公司管理人員非O考核期內(nèi)公司管理人d實際非正常離職的人數(shù)

個跑少越好人力資源部總他

正常流失人數(shù)。非正常流失是指員工在合忖期內(nèi)陽職

公文、公章及證照4考核期內(nèi)公司公文.公章及證照管理出現(xiàn)龍錯次

次卷小翅好油松總裁

管理整錯次數(shù)數(shù)

03、人力資源部部門KP1識別及定義表

計量

指標來源指標名稱計算公式及說明指標極性數(shù)據(jù)給出部門數(shù)據(jù)接收崗位或部門

單位

人力成本控制達。人力成本控制達成率=1一（實際人力成本一計劃控制住一定

%財務(wù)部人力行政惻總改

成本控制及標率人力成本）+計劃人”成木x100%范國

。部門費用m算控制達成率=i一（部門實際支出費

費用預竦部門費用預算控控制在一定

用一部門計劃支出費用）+部門計劃支出?用X%財務(wù)部人力行政刑總殿

制達標率范圖

100%

。內(nèi)部客戶涵意度=￡與本部門相關(guān)的其它部門泄

◎:收調(diào)查斛分+參。對本部門漏息度評分的部門

內(nèi)部客戶滿逝度?越高越好人力凌海部人力行政副總裁

員工關(guān)系改分

?內(nèi)浸客戶淌意度由人，J資源部組織.并由人力資

善

藏卻浙行介豹的『依

?考核期結(jié)束時由人力炎源部狙織開腋員工滿意度

員工滿盤度分嫉高嫉好人力資源卻人力行政副總費

調(diào)直.取員工清意度衛(wèi)均和分

?珞訓計劃完成率=培ill實際完成次數(shù)+珞illl計劃

培訓計劃完成率%超人跑好人力貨源郤人力行政刑總檢

完成次數(shù)X100%

Q公司高笆層對培訓體裝的育效性進行評價，取平

人員素質(zhì)提培訓體系有效性

均分分魂蒲趟好公司淘廿人力行政砌總殿

升評價

。具體評價緯度見YY公司定性指標定義表

。考核期結(jié)束時由人力及海部組織開展培訓滿點度

培訓滿速度分做高越好人力資源第人力行政副胞裁

調(diào)ft.取為工淌塞段:工均得分

。美犍員工流失率?期內(nèi)關(guān)鍵員工流失人數(shù)+陰內(nèi)

關(guān)鍵員工平均人數(shù)X100%

關(guān)撥崗位員工淹?期內(nèi)關(guān)犍員工平均人改?<用初關(guān)謨員工人數(shù)?用

%越小越好人力資源規(guī)人力行政副總技

失率大關(guān)at員工人數(shù)）4-2

。美爆向位以人力資源部的美城崗但以別清單為標

很

人員招聆到何及。人如招聘到位及時率=實際招聆人數(shù)+侍聘IM位

%超人隨好人力資源郃人力行政副般他

團隊建設(shè)時率人數(shù)X100%

?>試用曲適崗率=試用期料正人數(shù)三實際到崗人數(shù)

試用期適崗率%越大越好人力資源加人力行政刪總裁

X100%

員工技能多核合O員工技能多校合格率=技能考試合格人數(shù)+參殳

%超大做好人力資源部人力行政副效及

格率技能考試總?cè)藬?shù)xitx%

美提冏位后各人?美犍尚位后先人才培徉目標達成率?實際知年的

才培養(yǎng)目標達成合格后備人才依顯+計劃培養(yǎng)的行省人才收員X%超大越好人力資源卻人力行政惻總改

*100%

?公司現(xiàn)管層.各部門對入力資泡部的績效管理體

覆效管理體系實系有效性進行打分.以據(jù)高管層：各部門平均分高管

分越高越好人力行政制總裁

施有效性罰價=50i50的權(quán)）R取綜合分各部門

。具體評價緯度見”公司定性指標定義表

新貨核力及時性、O考核期內(nèi)人力貨源部濟貨核尊出現(xiàn)差錯或不及時

部門職能次越小越好助理總祓人力行政副總裁

在隨性次致

社保辦理及時性.?？己似趦?nèi)人力資源部土保辦理出現(xiàn)蘢鉗或不及時

次超小超好助理總成人力行政刪總裁

準峋性次數(shù)

人事背理數(shù)據(jù)準?考核期內(nèi)人力資源部受供人郭管理數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯

次「小尊好助理總裁人力行政副總蛻

項性、及時性或不及時次數(shù)