某裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)

某裝飾設(shè)計(jì)工程環(huán)境管理手冊(cè)

環(huán)境管理手冊(cè)

CS-EMS01-2001

版本/修改狀態(tài)：A/0

受控狀態(tài)：

分發(fā)號(hào)：

編制：環(huán)境體系文件編寫(xiě)小組

批準(zhǔn)：日期：2001?09?03

公布日期：2001年09月03日實(shí)施日期：2001年09月03日

修改履歷

版/次頁(yè)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期

號(hào)

目錄

0.1環(huán)境管理手冊(cè)的公布令

0.2環(huán)境管理者代表授權(quán)令

0.3環(huán)境方針

0.4環(huán)境手冊(cè)管理

1.公司簡(jiǎn)介

2.范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義

3.環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)分工表

4.環(huán)境管理體系總要求

4.1總要求

4.2環(huán)境方針

4.3規(guī)劃

4.3.1環(huán)境因素

4.3.2法律與其他要求

4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)

4.3.4環(huán)境管理方案

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力

4.4.3信息溝通

4.4.4環(huán)境管理體系文件編制

4.4.5文件管理

4.4.6運(yùn)行操縱

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

4.5檢查與糾正措施

4.5.1監(jiān)測(cè)

4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.3記錄

4.5.4環(huán)境管理體系審核

4.6管理評(píng)審

5.附件：

1.程序文件清單

2.適用法律、法規(guī)及要求一覽表

3.重要環(huán)境因素清單

4.目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核

5.目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表

6.要緊原輔材料清單

7.化學(xué)危險(xiǎn)品清單

8.施工現(xiàn)場(chǎng)施工平面圖

9.地理位置圖

10.工藝流程圖

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第0.1章

環(huán)境管理手冊(cè)

版本/修改狀態(tài)：A/0

題目：環(huán)境管理手冊(cè)的公布令第1頁(yè)共1頁(yè)

發(fā)布令

為了提高我公司的環(huán)境管理水平與與國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)接軌，結(jié)合我

公司的具體情況，公司按照GB/T24001—1996idtIS014001：1996

《環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南》組織編制了《環(huán)境管理手冊(cè)》。

在編制過(guò)程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性與先進(jìn)性的要求。

本《環(huán)境手冊(cè)》闡述了公司的環(huán)境方針，并對(duì)公司的環(huán)境體系及

17個(gè)核心要素作了全面的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境規(guī)范化管理的

綱領(lǐng)性文件，是公司環(huán)境體系運(yùn)行的根據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，

也是公司環(huán)境規(guī)范化管理的證實(shí)性文件。

本《環(huán)境手冊(cè)》符合國(guó)家政策、法律法規(guī)與企業(yè)實(shí)際，在公司內(nèi)

部具有指令性、政策性與法律性的效能。適用于公司所轄范圍內(nèi)環(huán)境

的管理。因此，要求公司各部門(mén)全體員工自公布之日起，務(wù)必嚴(yán)格貫

徹執(zhí)行。

現(xiàn)在我授權(quán)辦公室在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在貫徹實(shí)施本《環(huán)

境手冊(cè)》的過(guò)程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)與修改的權(quán)利。

本《環(huán)境手冊(cè)》由辦公室操縱，分“受控”與“非受控”兩種文

本，更換只對(duì)“受控”文本。

本《環(huán)境手冊(cè)》自2001年9月3日正式頒布，9月3日起開(kāi)始

實(shí)施。

總經(jīng)理:

2001年9月3日

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第0.2章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境管理者代表授權(quán)令第1頁(yè)共1頁(yè)

授權(quán)令

我授權(quán)公司沈健為我公司環(huán)境管理者代表,不管其在其他方面

職責(zé)如何，不能影響其環(huán)境管理職責(zé)的獨(dú)立性，務(wù)必履行下列職責(zé)，

并行使下列權(quán)限。

1、確保按GB/T24001—1996idtIS014001：1996建立，實(shí)

施與保持環(huán)境體系要求。

2、定期向公司總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)與改進(jìn)的需求

情況，以供管理評(píng)審

3、代表本公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工

作。

我公司全體員工要服從其領(lǐng)導(dǎo)，共同履行環(huán)境職責(zé)，以確保環(huán)境

體系持續(xù)有效運(yùn)行c

總經(jīng)理:

2001年9月3日

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第0.3章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境方針第1頁(yè)共1頁(yè)

環(huán)境基本理念:

保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染。符合法規(guī)、遵守標(biāo)準(zhǔn)。

節(jié)約資源、傳達(dá)溝通。持續(xù)改進(jìn)、不斷提高。

環(huán)境方針：

1.遵守并符合環(huán)境保護(hù)法律與其他要求；

2.加強(qiáng)污染源的操縱與改善，致力于污染預(yù)防；

3.在所有可操縱的活動(dòng)中，致力于節(jié)約資源；

4.在保證滿足顧客要求的條件下，優(yōu)先選擇國(guó)家推薦的綠色建

材，生產(chǎn)綠色裝飾產(chǎn)品；

5.努力提高全體員工環(huán)境意識(shí)與技能，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系與環(huán)境

行為的持續(xù)改進(jìn)與有效運(yùn)行。

本方針傳達(dá)到全體員工，并可為公眾所獲取。

總經(jīng)理：

2001年9月3日

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第0.4章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境手冊(cè)的管理第1頁(yè)共2頁(yè)

環(huán)境手冊(cè)的管理

1環(huán)境手冊(cè)的編制與批準(zhǔn)

1.1公司《環(huán)境管理手冊(cè)》由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫(xiě)，經(jīng)各部門(mén)討論

修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

2環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放

2.1環(huán)境手冊(cè)分“受控”態(tài)與“非受控”態(tài)兩類，在手冊(cè)的受控狀態(tài)上加以標(biāo)識(shí)。

2.1.1“受控”態(tài)：持有者以環(huán)境手冊(cè)為工作根據(jù)，要求更換操縱。發(fā)放時(shí)以技質(zhì)

部開(kāi)列的“環(huán)境手冊(cè)發(fā)放單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，依分發(fā)號(hào)發(fā)放并簽收。

2.1.2“非受控”態(tài)：是企業(yè)向顧客或者其他外部人員提供的環(huán)境管理體系的證

實(shí)?！胺鞘芸亍杯h(huán)境手冊(cè)發(fā)放，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記后發(fā)放。

3環(huán)境手冊(cè)的更換

3.1各部門(mén)對(duì)手冊(cè)有更換意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式提交辦公室，意見(jiàn)未采納批準(zhǔn)時(shí),

不得隨意更換手冊(cè)。

3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)《環(huán)境手冊(cè)》進(jìn)行換版：

a）作為手冊(cè)根據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；

b）公司環(huán)境方計(jì)調(diào)整時(shí)；

c）公司組織機(jī)構(gòu)與環(huán)境職能發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；

d）經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；

c）環(huán)境體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)。

3.3辦公室擬定更換或者換版的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)

行。更換或者換版后，按原編制程序?qū)徟?/p>

3.4更換文頁(yè)或？；換版后的文件，按原“受控”手冊(cè)的持有部門(mén)發(fā)放并簽收。

3.5修改后的文頁(yè)應(yīng)及時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)或者換版的舊版本，由發(fā)放部門(mén)收

回。

4環(huán)境手冊(cè)的管理

a）手冊(cè)持有者務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確懂得手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容；

b）手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)送、出借、拆散、污損或者隨意

更

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第0.4章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境手冊(cè)的管理第2頁(yè)共2頁(yè)

改;

c）手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室.追究責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)：

d）手冊(cè)持有者如有變動(dòng)，應(yīng)交回手冊(cè)或者辦理移交手續(xù)；

e）手冊(cè)換版時(shí)，版次同時(shí)更換，手冊(cè)頒布時(shí)為A版，以后依B、C……順序

排列，如換版時(shí)年度與文件代號(hào)中年度不一致時(shí)，文件代號(hào)中年度相應(yīng)

更換；

0手冊(cè)修訂時(shí)，修改號(hào)同時(shí)更換。

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第1章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：公司簡(jiǎn)介第1頁(yè)共1頁(yè)

公司簡(jiǎn)介:

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是專門(mén)從事

室內(nèi)外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的專業(yè)化公司。

**公司是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的會(huì)員單位，具備國(guó)家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計(jì)雙甲

級(jí)資質(zhì)，是建設(shè)部二級(jí)企業(yè)。完備的管理與操縱被譽(yù)為業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的管理機(jī)制，

**公司近幾年來(lái)廣泛受到甲方的贊譽(yù)與建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會(huì)的表彰，

并被評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)。公司擁有與國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌的裝

飾材料廠家門(mén)對(duì)門(mén)的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類配套服務(wù)的

聯(lián)營(yíng)體，以低價(jià)與環(huán)保型的產(chǎn)品提供給社會(huì)。

**公司的管理隊(duì)伍48人中，大專以上學(xué)歷100%,具有專業(yè)技術(shù)職稱的占

75%,公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)內(nèi)資深人士及海外學(xué)成歸來(lái)的建筑學(xué)碩士與管理學(xué)博士

等構(gòu)成。**公司員工通過(guò)共同的努力于2001年9月通過(guò)IS09001-1994質(zhì)量體系

認(rèn)證，使公司的整個(gè)管理水平有了進(jìn)一步的提高。

**公司秉承公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬訊先生提出的“高質(zhì)量，低污染，精益求

精”的公司宗旨，保質(zhì)、保量、并爭(zhēng)創(chuàng)綠色裝飾產(chǎn)品、按期交付每一項(xiàng)工程。

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第2章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義第1頁(yè)共1頁(yè)

1.范圍

本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)環(huán)境管理體系的要求，是公司實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文

件，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)核心要素，適用于：

a.公司承接的建筑裝飾工程從投標(biāo)到交付后的服務(wù)全過(guò)程的環(huán)境管理。我

公司環(huán)境管理體系的實(shí)施，范圍包含位于北京市東城區(qū)與平里東街長(zhǎng)與

大廈A座4M的北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司總部及有關(guān)的裝飾工地與

管理活動(dòng)；

b.實(shí)施、保持并改進(jìn)管理體系；

c.向外界展示公司環(huán)境管理體系的符合性；

d.環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與評(píng)審與第三方認(rèn)證。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用GB/T24001—1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范

及使用指南》

3.定義

本手冊(cè)使用GB/T24001—1996idtISCH4001：1996中的13個(gè)定義。

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第3章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖與職能分工表第1頁(yè)共3頁(yè)

1.組織結(jié)構(gòu)圖

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第3章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖與職能分工表第2頁(yè)共3頁(yè)

2.環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第3章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖與職能分工表第3頁(yè)共3頁(yè)

3.職能分工表

\詼副副工設(shè)經(jīng)技辦工人設(shè)材

\能總管總總程計(jì)營(yíng)質(zhì)公程力計(jì)料

經(jīng)理經(jīng)經(jīng)總總總部室部資部部

理者理理監(jiān)監(jiān)監(jiān)源

代經(jīng)行部

表營(yíng)政

4.1總要求▲

4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△△△△

4.3.1環(huán)境因素△▲△△△△△▲△△△A△

4.3.2法律與其他要△△△△△△△▲△△△△△

求

4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)△▲△△△△△▲△△△△△

4.3.4環(huán)境管理方案△▲△△△△△▲△△△△△

4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職▲△△△△△△△△△△△△

責(zé)

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能△▲△△△△△△△△▲△△

力

4.4.3信息溝通△△△△△△▲△△△△△

4.4.4環(huán)境管理體系▲△△△△△△▲△△△△

文件

4.4.5文件操縱△△△△△△△▲△△△△

4.4.6運(yùn)行操縱▲▲△△△△△

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響▲△△△△△

應(yīng)

4.5.1監(jiān)控與測(cè)量▲

4.5.2不符合、糾正與▲▲△△△△△

預(yù)防措施

4.5.3記錄▲△△△△

4.5.4環(huán)境管理體系▲▲△△△△

審核

4.6管理評(píng)審▲△△△△△△△▲△△△△

注：▲要緊職責(zé)△有關(guān)職責(zé)

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.1章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：總要求第1頁(yè)共1頁(yè)

本公司按IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了適合于本公司的環(huán)境管理體系，對(duì)公司

的環(huán)境管理體系工作按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)中的17個(gè)核心要素的要求，分別定出

本公司具體的工作要求，對(duì)11個(gè)要求制訂程序的要素，定出相應(yīng)的操縱程序。

根據(jù)操縱要求，結(jié)合本公司的實(shí)際運(yùn)行情況，制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保環(huán)境管理體

系得到正確實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)。

公司每年制定來(lái)年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培

訓(xùn)作統(tǒng)一安排，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性。

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.2章

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：環(huán)境方針第1頁(yè)共1頁(yè)

1.概述

環(huán)境方針是本公司最高管理者對(duì)社會(huì)的承諾，包含持續(xù)改進(jìn)與污染預(yù)防的承

諾，對(duì)法律、法規(guī)的承諾，是本公司總的環(huán)境意圖與原則的聲明，也是公司

全體員工的努力方向，并為環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施提供指導(dǎo)與框架。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與頒布環(huán)境方針

2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施

2.3技質(zhì)部向欲獲得本公司環(huán)境方針的公眾提供本公司環(huán)境方針。

3.操縱要求

3.1制訂環(huán)境方針時(shí)應(yīng)考慮下列方面；

a.應(yīng)表達(dá)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

b.對(duì)持續(xù)改進(jìn)與污染預(yù)防的承諾；

c.對(duì)法律、法規(guī)與組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；

d.為建立目標(biāo)與指標(biāo)提供框架，方針中的目標(biāo)應(yīng)是真實(shí)可信，表達(dá)組織的實(shí)

際要求與能力。

e.考慮有關(guān)方的要求；

f.應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于懂得。

3.2公司的環(huán)境方針見(jiàn)0.3章

3.3環(huán)境方針的傳達(dá)及實(shí)施

環(huán)境方針可通過(guò)培訓(xùn)、板報(bào)、廣告等方式傳達(dá)到全體員工并通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)的

制訂，環(huán)境管理方案的實(shí)施與運(yùn)行操縱使其得到貫徹實(shí)施。

3.4環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過(guò)有關(guān)部門(mén)向?qū)诘挠嘘P(guān)方進(jìn)行宣傳。

3.5環(huán)境方針的評(píng)審

當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審

a.管理評(píng)審時(shí)；

b.組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化；

c.法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

d.有關(guān)方提出新要求

3.6環(huán)境方針的修訂

當(dāng)需要修訂環(huán)境方針時(shí)，由總經(jīng)理組織進(jìn)行修訂與公布"

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.3章第4.3.1節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)

4.3.1環(huán)境因素

1.概述

1.1公司為了識(shí)別環(huán)境因素與評(píng)價(jià)生產(chǎn)、施工、服務(wù)、后勤管理過(guò)程中的重大環(huán)

境因素，建立了《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，用以評(píng)價(jià)識(shí)別環(huán)境因素與確定

重大環(huán)境因素

2職責(zé)

2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的確定并批準(zhǔn)；

2.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，識(shí)別通常環(huán)境因素，判定重大環(huán)境因

素；

2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素。

3.操縱要求

3.1識(shí)別環(huán)境因素的范圍務(wù)必覆蓋公司生產(chǎn)過(guò)程中的所有活動(dòng)，產(chǎn)品或者服務(wù)與

后勤管理中的各個(gè)方面。

3.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、特殊、緊急三種

狀態(tài)與下列六種類型；

a.向大氣排放的污染物

b.向水體排放的污染物

c.固體廢棄物污染

d.噪聲對(duì)周圍聲環(huán)境的影響

e.能源及原材料與自然資源的使用對(duì)環(huán)境的影響

f.土地污染

3.3評(píng)價(jià)環(huán)境因素是要考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍，影響程度，發(fā)生頻次、有關(guān)方

關(guān)心程度、資源消耗等。

3.4對(duì)評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素由技質(zhì)部組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素，凡是不符合法

律法規(guī)的、法律法規(guī)有要求而公司又有能力解決的都是重要環(huán)境因素。評(píng)價(jià)出的

重要環(huán)境因素通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行操縱、監(jiān)測(cè)等手段加以管理。

3.5公司在每個(gè)工程開(kāi)工之前應(yīng)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定環(huán)境因素與重大環(huán)境

因素。

3.6當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)發(fā)生較大變化或者法律及其他要求更新

時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)技質(zhì)部評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因

素。

4.支持文件

4.1EMS02—4.3.1《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.3章第4.3.2節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)

4.3.2法律與其他要求

1.概述

1.1公司建立了《法律與其他要求操縱程序》，以獲取環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化與時(shí)更新

2.職責(zé)

2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的獲取、確認(rèn)及更新

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)并傳達(dá)給員工

3.操縱要求

3.1通過(guò)與市、區(qū)環(huán)保局，建設(shè)部、建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書(shū)館等部門(mén)獲取法律

與其他要求；

3.2對(duì)獲取的法律法規(guī)由技質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)與登記，對(duì)適用的法律法規(guī)建立《適用

的法律法規(guī)及其他要求清單》；

3.3對(duì)適用的法律法規(guī)技質(zhì)部要及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)；

3.4關(guān)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司使用國(guó)家、市、區(qū)各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行。

3.5技質(zhì)部負(fù)責(zé)保管法律法規(guī)及其他要求文件并及時(shí)更新：

4.支持文件

4.1EMS02—4.3.2《法律與其他要求操縱程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.3章第4.3.3節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)

4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)

1.概述

根據(jù)本公司的環(huán)境方針與重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，公司的目標(biāo)

指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防，治理與持續(xù)改進(jìn)。

2.職責(zé)

2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)提出與修訂公司及各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及其日常檢查。

2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)。

2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

2.4各部門(mén)執(zhí)行自身的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)。

3.操縱要求

3.1目標(biāo)指標(biāo)制定的根據(jù)

a.公司的環(huán)境方針

b.有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求

c.公司的重要環(huán)境影響因素

d.來(lái)自有關(guān)方的信息與要求

e.環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)與污染預(yù)防的承諾

f.可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，與經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性

3.2目標(biāo)、指標(biāo)的制訂

a.每年底技質(zhì)部根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果與其他外界因素的變

更，制訂新的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生

效。

b.體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表根據(jù)初始環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果,

組織制訂并審核，農(nóng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

c.表達(dá)目標(biāo)的逐層分解，量化后納入各有關(guān)職能部門(mén)。

3.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

3.3.1技質(zhì)部每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境管理

者代表

3.3.2當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)需要修訂時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)提出修訂方案報(bào)環(huán)境管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

4.支持文件

4.1EMS02-4.3.3《目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.3章第4.3.4節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：規(guī)劃第1頁(yè)共1頁(yè)

4.3.4環(huán)境管理方案

1.概述

1.1制訂并確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

2.職貢

2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究制訂環(huán)境管理方案；

2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境管理方案；

2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案；

2.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司制定的環(huán)境管理方案；

2.5技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

3.操縱要求

3.1環(huán)境管理方案的制訂

a.環(huán)境管理方案由技質(zhì)部于每年底根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制公司級(jí)管理方案，

每個(gè)新項(xiàng)目開(kāi)二前根據(jù)公司總體目標(biāo)、指標(biāo)、制訂項(xiàng)目管理方案；（含在

施工方案中）

b.環(huán)境管理方案應(yīng)涉及為保證環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)完成的有關(guān)全部可能的活動(dòng)

（如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、營(yíng)銷、及處置等），資源及具體措施。

3.2環(huán)境管理方案要緊包含下列內(nèi)容；

a.根據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

b.方法、措施、技術(shù)手段：

c.執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人；

d.預(yù)算經(jīng)費(fèi)

e.完成的時(shí)間與進(jìn)度安排；

3.3重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案

3.4環(huán)境管理方案的審批與實(shí)施

3.4.1制訂、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)環(huán)境管理者代表審查，并報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4.2為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。

3.5環(huán)境管理方案的修訂

3.5.1環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整與修訂。

3.5.2環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)環(huán)境管理

方案進(jìn)行修訂或者補(bǔ)充。

3.5.3由于管理評(píng)審或者審核要求，應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

4.支持文件

4.1EMS02-4.3.4《目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案一覽表》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.1節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共3頁(yè)

4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.概述

1.1明確組織的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)與各部門(mén)及全體員二的職責(zé)，以便于環(huán)境管理體系

充分、有效地實(shí)施

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理任命管理者代表并確定機(jī)構(gòu)與職責(zé)；

2.2各部門(mén)確定有關(guān)人員的職責(zé)；

2.3各級(jí)管理者為實(shí)施與操縱環(huán)境管理體系提供必要的資源。

3.操縱要求

3.1總經(jīng)理職責(zé)

a.任命管理者代表；

b.制定與頒布環(huán)境方針；

c.批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案；

d.批準(zhǔn)與頒布環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；

e.主持管理評(píng)審；

f.為實(shí)施與保護(hù)環(huán)境管理體系提供必要的資源。

3.2管理者代表職責(zé)

a.按IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系；

b.負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)：

c.審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；

d.審核環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；

e.批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)；

f.向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；

g.批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)戈不

h.組織管理評(píng)審。

3.3技質(zhì)部

a.在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)貢環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行過(guò)程中的組

織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；

b.負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響評(píng)價(jià)活動(dòng)，確定環(huán)境因素識(shí)別重要環(huán)境因素；

c.負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新；

d.負(fù)責(zé)確認(rèn)有關(guān)外來(lái)環(huán)境文件的適用性，制訂《有關(guān)法律、法規(guī)與要求一覽表》

及《執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表》；

e.負(fù)責(zé)提出與修訂公司及各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)；

f.負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究制訂環(huán)境管理方案；

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.1節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第2頁(yè)共3頁(yè)

g.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)信息的交流與管理，儲(chǔ)存與管理有關(guān)的信息；

h.負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)方的評(píng)價(jià)，并監(jiān)督與檢查各部門(mén)對(duì)有關(guān)方施加影響的效果；

i.負(fù)責(zé)運(yùn)行操縱的歸口管理與監(jiān)督；

j.負(fù)貢組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別工作。

k.負(fù)責(zé)對(duì)污染物排放進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，與監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)；

1.負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門(mén)，對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量；

m.負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行操縱、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的

遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；

n.負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用與管理；

o.負(fù)責(zé)不符合、糾正與預(yù)防措施的檢查與跟蹤驗(yàn)證。

3.4材料部

a.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的選擇與管理；

b.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的采購(gòu)；

c.負(fù)責(zé)對(duì)物料供應(yīng)商等有關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；

d.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的潛在事故或者緊急情況進(jìn)行預(yù)防操縱；

3.5經(jīng)營(yíng)部

a.對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳本公司的環(huán)境方針并施加環(huán)境影響；

3.6工程部

a.負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方、運(yùn)輸公司、廢棄物處理商等有關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加

影響；

b.負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的環(huán)境管理、廢棄物的分類處置；

c.負(fù)責(zé)對(duì)公司總部與施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或者緊急情況進(jìn)行預(yù)防操縱；

3.7辦公室

a.負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；

b.負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理體系年度審核計(jì)劃與實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審

核資料與記錄的管理；

d.負(fù)貢管理評(píng)審計(jì)劃的編制與組織工作，資料的收集整理、編制評(píng)審報(bào)告；

e.負(fù)責(zé)公司總部環(huán)境管理，廢棄物的分類處置；

f.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理與操縱；

3.8設(shè)計(jì)部

a.負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段考慮如何減少裝修施工過(guò)程、施工工藝對(duì)環(huán)境的影響，并納入

設(shè)計(jì)評(píng)審。

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.1節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第3頁(yè)共3頁(yè)

3.9人力資源部

a.負(fù)責(zé)制訂公司的培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；

4.0財(cái)務(wù)部

a.成本核算

b.環(huán)境管理方案的資金籌措；

4.1項(xiàng)目部

a.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求與公司制定的環(huán)境管理手冊(cè)、程序

文件與有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

b.負(fù)責(zé)處置施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或者緊急情況；

c.按工藝要求領(lǐng)用化學(xué)品及使用過(guò)程中的管理；

d.負(fù)責(zé)化學(xué)品、危險(xiǎn)品的管理。

4.0各有關(guān)部門(mén)通用職責(zé)

a.遵守已確認(rèn)使用的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其他要求；

b.目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制訂與實(shí)施；

c.申報(bào)培訓(xùn)需求，制定實(shí)施本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃；

d.負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息與本部門(mén)的信息交流；

e.負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)環(huán)境管理體系作業(yè)文件編寫(xiě)、修訂及本部門(mén)文件的管理工作;

f.實(shí)施有關(guān)的體系文件：

g.對(duì)本部門(mén)潛在環(huán)境事故與緊急情況的確定，并進(jìn)行操縱，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，與事故的消除工作；

h.對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；

i.做好本部門(mén)的環(huán)境汜錄并按規(guī)定儲(chǔ)存。

4.1內(nèi)審組長(zhǎng)

a.按環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審，組織編制內(nèi)申報(bào)告；組織對(duì)不

符合糾正措施跟蹤結(jié)果的確認(rèn)；

4.2審核員

a.負(fù)責(zé)完成制訂的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；

4.支持文件

4.1本手冊(cè)第三章《環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖》

4.2本手冊(cè)第三章《環(huán)境管理職責(zé)分工表》

4.3EMS02-4.4.1《部門(mén)職責(zé)》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.2節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能刀

1.概述

公司建立并保持《培訓(xùn)、意識(shí)與能力》程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)

境產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的有關(guān)人員能夠勝任它所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管

理體系所給予的工作要求

2.職責(zé)

2.1人力資源部根據(jù)各部門(mén)提供的培訓(xùn)需求，制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃；

2.2管理者代表批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；

2.3各有關(guān)部門(mén)根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施或者參加培訓(xùn)；

3.操縱要求

3.1確定從事與重大環(huán)境影響有關(guān)人員教育、培訓(xùn)與工作能力；

3.2各部門(mén)提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或者人員；

3.3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求，培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；

3.4對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的肉位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，明確職責(zé)及個(gè)人工作效果

對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；

3.5對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育；增強(qiáng)公司全體員工的環(huán)境意識(shí)；

a.符合環(huán)境方針與程序與符合環(huán)境管理體系要求的重要性；

b.他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或者潛在的重大環(huán)境影響，與個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)

的環(huán)境效益；

c.他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求包含應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要

求方面的作用與職責(zé)；

d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；

3.6環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司的內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行環(huán)保知

識(shí)的培訓(xùn)教育；

4支持文件

4.1EMS02—4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力操縱程序

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.3節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)

4.4.3信息交流

1.概述

1.1公司建立并保持《信息交流操縱程序》，確保信息傳遞與處理。

2.職責(zé)

2.1技質(zhì)部是環(huán)境信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理；

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合技質(zhì)部做好信息交流工作；

3.操縱要求

3.1按信息的來(lái)源不一致，分為外部信息與內(nèi)部信息；

3.2內(nèi)部信息的交流

a.正常信息由技質(zhì)部按有關(guān)程序規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部

審核結(jié)果更新的法律法規(guī)等信息；

b.（潛在）不合格信息的處理詳見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施操縱程序》；

c.緊急信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》；

3.3外部信息

a.技質(zhì)部負(fù)責(zé)與地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系，

對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)解決處理；

b.各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息與外部的交流及處理；

c.各部門(mén)接到的有關(guān)環(huán)境信息應(yīng)及時(shí)通知技質(zhì)部處理；

d.對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息，技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)登記并上報(bào)環(huán)境管理者代表,

按管理者代表的意見(jiàn)進(jìn)行處理。

4.支持文件

4.1EMS02—4.4.3《信息交流操縱程序》

4.2EMS02-4.5.2《不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序》

4.3EMS02—4.4.7《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.4節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)

4.4.4環(huán)境管理體系文件編制

1.概述

1.1建立并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述蘇境管理體系的要素及其相互作

用，明確查詢有關(guān)文件的途徑。

2.職責(zé)

2.1辦公室負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境管理手冊(cè)，程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

2.2各部門(mén)參與程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制；

3.操縱要求

3.1環(huán)境管理體系文件包含環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

三個(gè)層次，此外還有體系運(yùn)行的結(jié)果--記錄；

3.2根據(jù)GB/T24001—1996idlIS014001-1996標(biāo)準(zhǔn)編制的《環(huán)境管理手冊(cè)》，包

含環(huán)境方針、環(huán)境管理體系17個(gè)要素及其相互作用的描述，規(guī)定環(huán)境管理體系

的文件結(jié)構(gòu)及建立與保持過(guò)程。

3.3建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化。程序文件是公司

內(nèi)部法規(guī)性文件，各部門(mén)務(wù)必按照?qǐng)?zhí)行。

3.4在環(huán)境管理手冊(cè)與環(huán)境管理體系程序文件中給出查詢有關(guān)文件的途徑。

3.5為保持環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)

指導(dǎo)書(shū)是程序文件的支持性文件，是具體操作的純技術(shù)文件。

3.6環(huán)境管理體系文件要便于員工懂得與操作。

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環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)

4.4.5文件管理

1.概述

1.1為了確保使與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到操縱，確保對(duì)環(huán)境管理體系

有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。

2.職責(zé)

2.1環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件由辦公室歸口管理。

2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與環(huán)境記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)儲(chǔ)存管理。

3.操縱要求

3.1受控文件與資料的范圍

a.環(huán)境管理手冊(cè)與程序文件；

b.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

c.適用的法律法規(guī)；

3.2文件的批準(zhǔn)與公布；

a.環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、公布；

b.程序文件由與該程序有關(guān)的部門(mén)起草，技質(zhì)部審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)公

布；

c.支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由有關(guān)部門(mén)制定，報(bào)環(huán)境管理者代表審批后執(zhí)行。

3.3文件資料的管理

a.辦公室負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、發(fā)文登記、保管：

b.每年底對(duì)環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件由審批人組織評(píng)審，特殊情況時(shí)單獨(dú)

評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適宜性；

c.文件的評(píng)審方式可使用會(huì)議評(píng)審、表格傳遞、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等；

d.人員調(diào)動(dòng)或者機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作；

e.對(duì)出于法律與保留知識(shí)的需要而保留的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；

f.由辦公室提出發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)放，確保對(duì)環(huán)境管理體系

具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

3.4文件的更換

a.文件的更換與審批按照《文件操縱程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)與批準(zhǔn)任意更

換，更換要有記錄，復(fù)印須經(jīng)技質(zhì)部同意，受控文件需加蓋“受控”印章；

d.失效文件應(yīng)從使用場(chǎng)所撤回或者標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；

e.當(dāng)文件版面更換三分之一以上或者文件要緊內(nèi)容發(fā)生較大變化的更換，務(wù)必

換版。

4.支持文件

4.1EMS02—4.4.5文件操縱程序

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.6節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)

4.4.6運(yùn)行操縱

1.概述

1.1建立并保持操縱重要環(huán)境因素程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、

服務(wù)得到有效操縱，確保目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)有關(guān)方逐步加大影響力度。

2職責(zé)

2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂有關(guān)的運(yùn)行操縱程序或者作業(yè)文件，并嚴(yán)格實(shí)施。

2.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)運(yùn)行操縱的監(jiān)督與檢查。

3.操縱要求

3.1制訂運(yùn)行操縱程序的范圍

考慮缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況，確定運(yùn)

行操縱程序清單，建立相應(yīng)的操縱程序與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。操縱范圍包含：

a.裝飾工程設(shè)計(jì)、新工藝應(yīng)用、新材料應(yīng)用、設(shè)備更新；

b.施工活動(dòng)，施工過(guò)程，設(shè)備維修，儲(chǔ)存，運(yùn)輸，污染操縱，污染物的治理與

處置（水、氣、聲、渣）；

c.管理：能源（電、水、）、物資、倉(cāng)庫(kù)、（化學(xué)品、漆類、油類）、對(duì)有關(guān)的管

理（供方、廢物處置委托方、工程承包方）。

3.2運(yùn)行操縱程序內(nèi)容的要求

a.程序中務(wù)必明確全過(guò)程的操縱，規(guī)定操作要求，必要時(shí)應(yīng)有作出指導(dǎo)書(shū)。

b.明確崗位職責(zé)，對(duì)特殊或者關(guān)鍵崗位進(jìn)行必要培訓(xùn)。

c.在程序中規(guī)定操縱標(biāo)準(zhǔn)或者參數(shù)。

d.對(duì)具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。

e.明確管理職責(zé)，規(guī)定有關(guān)部門(mén)的日常檢查與定期監(jiān)測(cè)的要求。

3.3與供方或者分包方有關(guān)的程序與要求應(yīng)通報(bào)供方或者分包方。

4.支持文件

4.1EMS02-4.4.6/1《運(yùn)行操縱程序》

4.2EMS02-4.4.6/2《化學(xué)品危險(xiǎn)品管理程序》

4.3EMS02-4.4.6/3《廢棄物處置管理程序》

4.4EMS02-4.4.6/4《噪聲操縱與管理程序》

4.5EMS02-4.4.6/5《對(duì)有關(guān)方施加影響管理程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.4章第4.4.7節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè)共1頁(yè)

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

1.概述

1.1建立并保持環(huán)境潛在事故或者緊急情況操縱程序，預(yù)防或者減少對(duì)環(huán)境的影

響

2.職責(zé)

2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)各單位確定什么區(qū)域與部門(mén)、什么崗位可能發(fā)生潛在事故或者緊

急情況，并對(duì)各單位的操縱情況進(jìn)行檢查。

2.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司總部、施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或者緊急情況進(jìn)行預(yù)防操縱。

3.操縱要求

3.1根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故與緊急情況。

3.2對(duì)潛在事故，由其所在部門(mén)制訂預(yù)防措施及應(yīng)急措施。

3.3責(zé)任單位對(duì)潛在事故或者緊急情況發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)。

3.4在事故或者緊急情況發(fā)生處理完畢后，按本手冊(cè)4.4.5的要求對(duì)應(yīng)急程序與

措施進(jìn)行評(píng)審或者修訂。

3.5可行時(shí)公司應(yīng)組織模擬緊急情況的發(fā)生，以檢驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的可

行性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)對(duì)程序進(jìn)行更換，確保程序可行。

4.支持文件

4.1EMS02-4.4.7《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.5章第4.5.1節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)

4.5.1監(jiān)控與測(cè)量

1.概述

1.1建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其

關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及

目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)及監(jiān)督實(shí)施。

2.職責(zé)

2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與運(yùn)行操

縱程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控與測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)測(cè)

量?jī)x器、設(shè)備。

3.操縱要求

3.1對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。（包含目

標(biāo)指標(biāo)完成情況，重大環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)，環(huán)境績(jī)效，有關(guān)的運(yùn)行操縱）

3.2監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況確定；

3.3定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)具，以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

3.4監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)與要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過(guò)預(yù)定

參數(shù)，應(yīng)填寫(xiě)《不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，報(bào)送有關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)研究,

采取必要的措施。

3.5檢測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)，按《環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置操縱程序》儲(chǔ)存校準(zhǔn)與保護(hù)記錄。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.1/I《環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序》

4.2EMS02-4.5.1/2《環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置操縱程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.5章第4.5.2節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)

4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施

1.概述

1.1為了消除實(shí)際與潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生或者再發(fā)生，公司制

定了《不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序》。

2.職責(zé)

2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)不符合、糾正與預(yù)防措施的檢查與跟蹤驗(yàn)證°

2.2責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

3.操縱要求

3.1通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審與管理評(píng)審工作確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符

合的要緊原因。

3.2對(duì)不符合要采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；

3.3技質(zhì)部對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性。

3.4當(dāng)通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正與預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按《不符

合、糾正與預(yù)防措施程序》重新制定糾正與預(yù)防措施。

3.5由糾正措施引起的文件更換，執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.2《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.5章第4.5?3節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)

4.5.3記錄

1.概述

1.1建立并保持記錄操縱程序，以確保記錄符合要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提

供證據(jù)。

2.職責(zé)

2.1辦公室是環(huán)境管理體系記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；

2.2各部門(mén)按程序規(guī)定的要求填寫(xiě)與保管記錄。

3.操縱要求

3.1環(huán)境記錄應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，應(yīng)具備對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)的可追溯性。

3.2環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，按時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，各部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的

收集、裝訂、歸檔與標(biāo)識(shí)。

3.3環(huán)境記錄應(yīng)妥善保管與管理，使之便于查閱。

3.4各部門(mén)自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄，各部門(mén)自己儲(chǔ)存，并根據(jù)需要規(guī)定儲(chǔ)存期限。

3.5記錄同意更正，不同意更換，更正按文件操縱程序要求執(zhí)行。過(guò)期的記錄

應(yīng)及時(shí)標(biāo)記過(guò)期或者銷毀。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.3《記錄操縱程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.5章第4.5.4節(jié)

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁(yè)共1頁(yè)

4.5.4環(huán)境管理體系審核

1.概述

1.1公司編制《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核操縱程序》以驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合

GB/2400LIS014001,并被正確實(shí)施。

2.職責(zé)

2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審計(jì)劃，并指定審核組長(zhǎng)。

2.2辦公室負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，并歸口管理。

3.操縱要求

3.1審核計(jì)劃

a）每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審

核，以確定公司的環(huán)境管理體系是否符合IS0I4001標(biāo)準(zhǔn)與體系文件的要

求，是否得到有效的實(shí)施與保持。

b）審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審

核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，同時(shí)

涵蓋部門(mén)負(fù)責(zé)的要緊活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核使用的方法。

3.2審核準(zhǔn)備

a）管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核構(gòu)成員務(wù)必與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任

關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具冬較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。

b）審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織

審核員編制相應(yīng)的檢查表。

3.3審核的實(shí)施

a）首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃與檢查表，使用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)

場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。

b）在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》給有關(guān)部

門(mén)，由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)

施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

3.4審核結(jié)束后一周內(nèi)由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有

關(guān)部門(mén)。

3.5管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交

總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的根據(jù)。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.4《內(nèi)部體系審核程序》

北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司第4.6章

環(huán)境管理手冊(cè)扳本/修改狀態(tài)A/0

題目：管理評(píng)審第1頁(yè)共1頁(yè)

1.概述

1.1建立并保持《管理評(píng)審程序》，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性與

有效性。

2.職責(zé)

2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；

2.3辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制與組織工作，資料的收集整理，并根據(jù)評(píng)

審結(jié)果，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告。

2.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)評(píng)審文件，及提出問(wèn)題的實(shí)施、糾正與落實(shí)。

3.操縱要求

3.1最高管理者確定管理評(píng)審的頻次，每年至少進(jìn)行管理評(píng)審一次，通常情況

下每年12月，特殊情況下需增加評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理決定。

3.2管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件。

3.3評(píng)審報(bào)告提出的決定與措施，各有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3.4根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，認(rèn)為對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案等修訂

時(shí)，環(huán)境管理者代表要負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.5管理評(píng)審前的準(zhǔn)各

3.5.1由總經(jīng)理與環(huán)境管理者代表協(xié)商決定召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的具體時(shí)間，提早

十日通知辦公室做好準(zhǔn)備，由辦公室提早五天通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)備。

3.6參加管理評(píng)審會(huì)議的人員如下；

3.6.1總經(jīng)理

3.6.2環(huán)境管理者代表

3.6.3技質(zhì)部要緊成員

3.6.4各部門(mén)的負(fù)責(zé)人、會(huì)議涉及到重點(diǎn)項(xiàng)目、問(wèn)題的有關(guān)人員。

3.7管理評(píng)審的內(nèi)容

3.7.1環(huán)境管理體系的內(nèi)審結(jié)果

3.7.2環(huán)境方針的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況。

3.7.3環(huán)境活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性。

3.7.4不斷變化的客觀環(huán)境與持續(xù)改進(jìn)的承諾。

3.7.5環(huán)境管理體系的有效性。

3.7.6辦公室做好記錄。

3.7.7管理評(píng)審會(huì)議通常操縱在半天以內(nèi)。

3.8管理評(píng)審后的工作

3.8.1管理評(píng)審報(bào)