醫(yī)藥企業(yè)管理管控規(guī)章制度大全

目錄

安徽省醫(yī)藥（集團）XX藥品采購管理管控管控暫行規(guī)定..............3

安徽省醫(yī)藥（集團）XX合同合約合約管理管控管控暫行規(guī)定........11

安徽省醫(yī)藥（集團）XX藥品銷售管理管控管控暫行辦法.............19

安徽省醫(yī)藥（集團）XX業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定.....................27

安徽省醫(yī)藥（集團）XX進出口業(yè)務(wù)管理管控管控暫行規(guī)定..........54

安徽省醫(yī)藥（集團）XX醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定................58

安徽省醫(yī)藥（集團）XX原料藥出（入）庫管理管控管控暫行規(guī)定.....62

安徽省醫(yī)藥（集團）XX物流配送中心管理管控管控制度..............63

安徽省醫(yī)藥（集團）XX倉庫管理管控管控制度.......................65

安徽省醫(yī)藥（集團）XX倉庫安全消防制度..........................67

安徽省醫(yī)藥（集團）XX藥品儲存保管管理管控管控制度錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX藥品養(yǎng)護管理管控管控制度..錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX藥品出庫復(fù)核管理管控管控制度錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX近效期藥品管理管控管控制度錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX藥品退貨管理管控管控制度..錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX不合格藥品管理管控管控制度錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX溫濕度管理管控管控制度....錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX報損報溢制度.............借誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX待驗復(fù)核庫管理管控管控制度錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX冷庫陰涼庫管理管控管控....錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX郵政物流輸送員管理管控管控制度錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX拆零拼箱空包裝制度.......錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX設(shè)備維護保養(yǎng)制度.........錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX倉庫工作檢查制度.........錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XXGSP考核制度..............錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX倉儲人員獎懲管理管控管控暫行規(guī)定錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX物流配送中心經(jīng)理崗位責(zé)任制暫行規(guī)定錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX倉庫主任崗位責(zé)任制暫行規(guī)定錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX作業(yè)組長崗位責(zé)任制暫行規(guī)定錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX養(yǎng)護員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定..錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX保管員崗位職責(zé)暫行規(guī)定....錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX復(fù)核員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.?錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX送貨員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定..錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX運輸員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定..錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX電梯操作員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX保衛(wèi)人員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX質(zhì)量管理管控管控暫行規(guī)定..錯誤!未定義書簽。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX

藥品采購管理管控管控暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為加強藥品采購管理管控管控，保證藥品供應(yīng)并

符合質(zhì)優(yōu)價廉的要求，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理管控管控法》、

《藥品管理管控管控法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理管控管

控規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同合約合約法》等有關(guān)法律、法

規(guī)和公司的《質(zhì)量管理管控管控制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。

第三條采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積

極主動，團結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。

第四條采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)

價廉的原則。

第五條采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員

必須努力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。

第六條采購人員必須加強責(zé)任心和使命感，要為上、下

游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，

掌握相關(guān)情況。

第七條廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務(wù)之便牟

取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。

第八條積極采取各種措施降低購貨成本。

第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、

價格變化，積極為公司引進新品種。

第十條勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率,

確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。

第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等

指標對采購員進行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)。（具體

辦法另訂）

第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費，中午嚴禁飲

白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。

第十三條積極應(yīng)對藥品招標，配合銷售分公司做好投標

過程中所需要做的一切工作。

第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。

第二章定義

第十五條首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)

首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。

第十六條首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品工產(chǎn)

企業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。

第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定

的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。

第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的付款條

件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同合約合約履

行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。

第十九條預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款

預(yù)先支付給供貨方的支付方式。

笫二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因

價格、原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。

第二十一條采購合同合約合約：采購人員購進藥品時與

供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同合約合約。

第二十二條季度采購相關(guān)相關(guān)計劃：由部門負責(zé)人每季

度制定的采購相關(guān)相關(guān)計劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫

存下限制定的采購相關(guān)相關(guān)計劃，調(diào)整合理庫存。

第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標準。

第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回

款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。

第二十五條購進價格：商品購進的實際價格。

笫二十六條壓貨：供應(yīng)商對需要進行采購的商品進行超

相關(guān)相關(guān)計劃量供應(yīng)的行為。

第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進、

銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。

第三章采購

第二十八條必須嚴格遵守《藥品管理管控管控法》、《藥

品管理管控管控法實施條例》和GSP管理管控管控規(guī)范等法律

法規(guī)。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單

位的質(zhì)量保證能力和合同合約合約履行能力。嚴禁從非法渠道

購進藥品。

第二十九條對急救藥品的采購應(yīng)做到及時準確，在采購

過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員

向采購銷售部門報告。

第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴

格按照《麻醉藥品管理管控管控辦法》《精神藥品管理管控管

控辦法》《醫(yī)疔用毒性藥品管理管控管控辦法》中有關(guān)要求進

行。

第三十一條采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)

行情況進行及時溝通和鏈接。

第四章首營企業(yè)和首營品種

第三十二條首營企業(yè)和首營品種管理管控管控執(zhí)行公

司《質(zhì)量管理管控管控制度》。

第五章采購合同合約合約

第三十三條采購員在購進的每一單藥品前必須與供應(yīng)

廠商簽訂購銷合同合約合約。

第三十四條購進合同合約合約必須有如下要素構(gòu)成：

1.合同合約合約的標的；

2.數(shù)量；

3.價格、金額、付款方式和付款天數(shù)；

4,履行的期限，地點和方式；

5.質(zhì)量條約條約條款；

6.違約責(zé)任。

第三十五條采購合同合約合約中必須明確的質(zhì)量條約

條約條款。

1.工商間購銷合同合約合約中應(yīng)明確：

(1)藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求；

(2)藥品附產(chǎn)品合格證；

(3)藥品包裝應(yīng)有法定的批準文號、生產(chǎn)批號及有效期；

(4)藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。

2.商商間購銷合同合約合約中應(yīng)明確：

(1)藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求；

(2)藥品附產(chǎn)品合格證；

(3)購進進口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資

料；

(4)藥品包裝應(yīng)有法定的批準文號、生產(chǎn)批號及有效期；

(5)藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；

(6)明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。

第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對供貨價格、供應(yīng)商、付

款期限發(fā)生變化，單筆合同合約合約數(shù)量、金額波動較大以及

合同合約合約購進數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。必須經(jīng)部

門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同合約合約。

第六章購進成本管理管控管控

第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則

進行采購。

第三十八條每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人

員座談會，對采購品種、價格進行分析。

第三十九條對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的,

維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門

經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原

同比購進價格。

第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后

方可簽訂采購合同合約合約。

第七章采購付款

第四十一條預(yù)付款制度

1.采購人員在提交一聯(lián)預(yù)付款申請及采購合同合約合約

復(fù)印件，在部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)和分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批后轉(zhuǎn)

財務(wù)付款，采購人員通知廠家在貨到二周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。

2.所有預(yù)付款發(fā)票必須在預(yù)付款匯出后二周內(nèi)到達，二周

內(nèi)不到的發(fā)票由采購人員負責(zé)督促索取。

3.采購人員在收到預(yù)付款的發(fā)票和藥品入庫單后應(yīng)在2個

工作日內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。

第四十二條一般付款制度

L采購人員按照公司付款規(guī)定對供應(yīng)商進行排款，排款根

據(jù)供應(yīng)商的庫存，藥品銷售情況、合同合約合約履行情況及供

貨能力等進行。

2.采購人員與新開戶供應(yīng)商洽談時必須說明我公司付款

期限、付款方式、付款依據(jù)、付款時間等。

第八章發(fā)票審核制度

第四十三條發(fā)票的審核和管理管控管控按財務(wù)制度執(zhí)

行。

第四十四條采購內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票

后，對發(fā)票本身進行審核，同時根據(jù)合同合約合約，審核發(fā)票

的價格，供應(yīng)商，數(shù)量等要項，立刻與采購人員進行聯(lián)系。由

采購人員進行解決。

第四十五條采購內(nèi)勤對計算機錄入發(fā)票信息必須完整，

準確。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。

第四十六條采購內(nèi)勤對經(jīng)過質(zhì)量驗收人員確認的入庫

單進行再次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財務(wù)。

第四十七條所有涉及到采購發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括:

采購內(nèi)勤、財務(wù)，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有

簽收程序。

第四十八條采購內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應(yīng)供貨廠商所提供的發(fā)票

與貨物驗收不一致的情況后應(yīng)立即與采購員聯(lián)系。

第九章缺貨管理管控管控

第四十九條每周組織對管品種結(jié)構(gòu)進行分析，適時補充

貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。

第五十條采購員每天對所管品種進行微機梳理，排出下

限品種，對一些因客觀原因一時無法補充的品種，及時向有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)匯報，采購應(yīng)急措施。

第五十一條對已經(jīng)缺貨的品種，無特殊原因應(yīng)在3-5天

內(nèi)補充貨源，確保正常供應(yīng)。

第五十二條對銷售部門提出的缺貨申請必須當(dāng)時做出

明確答復(fù)，發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時向銷售部門及時反饋信

息，并寫明缺貨原因。

第五十三條對開票大廳開出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回

復(fù)。

第十章資料

第五十四條合同合約合約按月裝訂整理、存檔，存檔三

年。

第五十五條采購合同合約合約由采購員負責(zé)進行整理

歸檔，每月整理一次，合同合約合約裝訂，歸檔，存檔三年。

第五十六條按照《合同合約合約法》的要求簽訂購貨合

同合約合約，合同合約合約簽訂后采購員整理、存檔。簽訂購

貨合同合約合約，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條約條約條款及

運輸方式。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX

合同合約合約管理管控管控暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范合同合約合約管理管控管控，明確合

同合約合約管理管控管控責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)公司利

益最大化，特制訂本制度。

第二條本制度適用于對公司各單位包括各中心、各部

門及分支機構(gòu)經(jīng)營過程申所需訂立合同合約合約的管理管

控管控。

第三條合同合約合約管理管控管控者包括經(jīng)辦人和

批準人，經(jīng)辦人對代表公司訂立的合同合約合約負直接責(zé)任,

批準人負間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第四條公司對合同合約合約實行分級審批管理管控

管控的辦法。合同合約合約簽訂權(quán)限：單筆合同合約合約

人民幣100萬元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集團研究；單筆合同合

約合約人民幣10?99萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10

萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。

第五條公司總部各中心/部門的合同合約合約經(jīng)相關(guān)

部門會簽后，由各分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）批準，重大合

同合約合約由總經(jīng)理批準。

第六條分支機構(gòu)負責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助

理）授權(quán)可以批準該機構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會簽的合同合約

合約。

第七條審計法規(guī)部是公司合同合約合約管理管控管

控者的參謀和咨詢部門，負責(zé)提供規(guī)范的合同合約合約文本、

審查修改合同合約合約、辦理合同合約合約變更與轉(zhuǎn)讓及合

同合約合約權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。負責(zé)合同合約合約法律知識

培訓(xùn)和一般合同合約合約法律咨詢。

第八條特定情況下，公司根據(jù)實際需要可指定審計法

規(guī)部為部分合同合約合約的直接責(zé)任人。

第九條合同合約合約的經(jīng)辦人、批準人及參謀咨詢?nèi)?/p>

員必須嚴格執(zhí)行本制度，最大限度的維護公司的利益。

第十條所有參與合同合約合約管理管控管控的人員應(yīng)

對相關(guān)信息予以保密，不得公開或泄露。

第十一條合同合約合約管理管控管控者必須在合同合

約合約管理管控管控過程申妥善保管好各種合同合約合約

資料，包括合同合約合約文本、與對萬往來信件、傳真件等

的原件，并依據(jù)公司檔案管理管控管控部門的要求上交前述

資料。

第二章合同合約合約的訂立

第十二條公司各單位根據(jù)實際需要或工作相關(guān)相關(guān)計

劃訂立各類合同合約合約，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合

同合約合約由單位負責(zé)人親自經(jīng)辦。

第十三條合同合約合約經(jīng)辦人對所訂立的合同合約合

約實行責(zé)任制，即由其對簽約對方主體資格審查、合同合約

合約合適的合適的內(nèi)容確定、合同合約合約審批程序的完成、

合同合約合約履行和有關(guān)重大事項的及時報告負直接責(zé)任。

第十四條公司對外訂立合同合約合約除即時清結(jié)的外

一律采用書面形式。

第十五條經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計法規(guī)的審

核的格式合同合約合約文本;使用對方提供的格式文本時須

事先征求審計法規(guī)部的意見。

笫十六條特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時起草合同合約

合約文本，必要時向?qū)徲嫹ㄒ?guī)部咨詢。

第十七條經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同合約合約：

1、主體資格審查:經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對方生體資格，掌

握其性質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。若合同合約合

約涉及公司重大利益，且對方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳

盡的考察報告，供上級負責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對考察結(jié)

果負責(zé)。

2、索取資料：備齊對方法人營業(yè)執(zhí)照副木或營業(yè)執(zhí)照副

本復(fù)印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件、

簽約代表的授權(quán)委托書。

3、協(xié)商合同合約合約條約條約條款:經(jīng)辦人與對方就合

同合約合約的具體合適的合適的內(nèi)容進行磋商，逐一達成共

識。

4、簽約：將雙方達成一致的意思表示以合同合約合約條

約條約條款的形式體現(xiàn)出來，形成正式合同合約合約文本,

并請對萬簽字蓋章，訂立合同合約合約時應(yīng)編號。

5、報批:逐級逐部門申報，審核人簽字核準，然后加蓋

印章。

6、各單位負責(zé)人對經(jīng)辦人提供的簽約對方資格考察報

告和合同合約合約文本進行全面審查，并簽署意見，并對審

核的結(jié)果負責(zé)。

7、財務(wù)部門對合同合約合約涉及的金額、幣種、付款

萬式及時間等有關(guān)財務(wù)安排條約條約條款進行審查，就合同

合約合約是否符合公司整體財務(wù)相關(guān)相關(guān)計劃提出意見。

8、審計法規(guī)部對合同合約合約的合法性、完整性負責(zé)。

9、公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）對合同合約合約有最終

批準權(quán)。

10、審核人不在崗時，由其上一級主管或其指定的人

員行使審核權(quán)。

11、法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見證、

公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。

第三章合同合約合約的履行

第十八條合同合約合約訂立后必須全面履行。

1、合同合約合約經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證

合同合約合約全面及時履行。

2、各單位應(yīng)密切跟蹤合同合約合約履行情況，及時收

集有關(guān)信息。

3、履行過程中合同合約合約經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對方的

履約狀況、人員變動、資產(chǎn)變化、經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變等可能影

響合同合約合約順利履行的因素，以防范風(fēng)險。

第十九條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接

上級報告，同時枳極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬

案。

1、對萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行

合同合約合約時。

2、對方己無實際的履行能力。

3、對方有其他影響合同合約合約實際履行的重大變動。

4、在與對方溝通（特別是以信函、傳真等書面萬式）

時，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務(wù)部門的意見。

第四章合同合約合約的變更與轉(zhuǎn)讓

笫二十條公司根據(jù)實際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同合約

合約權(quán)利義務(wù)時，經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對方的解釋工作，便于

公司順利完成變更或轉(zhuǎn)讓事宜。

第二十二條對方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請的，經(jīng)辦人要嚴

格把關(guān)，認真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項，謹慎處理，以確

保公司合同合約合約利益的實現(xiàn)。

第二十三條合同合約合約的變更或轉(zhuǎn)讓申請一律采用

書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。

1、合同合約合約的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準人審批。

2、合同合約合約變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時經(jīng)辦人必須辦

相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第五章合同合約合約的終止

第二十四條合同合約合約終止有以下幾種情況：

1、合同合約合約申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約定履行完

畢，合同合約合約依法解除。

2、雙方在合同合約合約履行過程中若合意提前解除,

則雙萬應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達成新的協(xié)議，由

經(jīng)辦人按前述合同合約合約訂立的審批手續(xù)訂立了新的合

同合約合約，原合同合約合約終止/?'經(jīng)辦人對新合同合約

合約承擔(dān)直接責(zé)任。

3、其他非正常情況需解除合"同時，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形

式將情況逐級匯報，由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）最終決定

處理辦法，審計法規(guī)部提供法律幫助。

第二十五條合同合約合約權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)

根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資

料整理歸檔等手續(xù)。

第二十六條依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對外出具書面函

件時，應(yīng)特別注意行文合適的合適的內(nèi)容、行文主體及時間，

必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。

第二十七條經(jīng)辦人在處理合同合約合約終止事務(wù)時必

須嚴格按照法律規(guī)定或合同合約合約的約定而進行。

第六章合同合約合約糾紛處理

第二十八條合同合約合約履行過程中與對方發(fā)生爭

議的，經(jīng)辦人要耐心細致地與對方協(xié)商解決的辦法，同時做

好應(yīng)對合適的合適的方案。

第二十九條合同合約合約爭議無法通過協(xié)商解決時,

經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來處理。

第三十條在處理合同合約合約糾紛時，公司內(nèi)部應(yīng)加

強聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)

相關(guān)部門統(tǒng)一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。

第七章合同合約合約管理管控管控責(zé)任

第三十一條公司將根據(jù)合同合約合約管理管控管控申

的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同合

約合約管理管控管控納入公司考核體系中，以強化其管理管

控管控。

笫三十二條公司從合同合約合約管理管控管控的及時

性、有效性、合同合約合約履行情況及合同合約合約糾紛發(fā)

生率等方面來對經(jīng)辦人及直接上級進行考核。

第三十三條公司從合同合約合約管理管控管控的合法

性、完備性、提供咨詢意見的及時性、可行性等萬面對審計

法規(guī)部予以考核。

第八章附則

第三十四條本制度由審計法規(guī)部負責(zé)解釋。

第三十五條本制度自2007年5月1日起施行。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX

藥品銷售管理管控管控暫行辦法

第一章總則

第一條為加強各分公司的營銷管理管控管控，規(guī)范營銷

工作秩序，有效保證各項指標任務(wù)的完成，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依照國家《藥品管理管控管控法》

《藥品管理管控管控法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理管控管

控規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同合約合約法》等有關(guān)法律、法

規(guī)和公司《質(zhì)量管理管控管控制度》等相關(guān)制度。

第三條在藥品銷售過程中，嚴格按國家相關(guān)法規(guī)的要求,

把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。

第四條在藥品銷售過程中，嚴格按照《藥品經(jīng)營許可證》

所規(guī)定的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動。

第二章定義

第五條銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關(guān)工作的

人員，包括有公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勤等。

第六條新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過銷售記錄，

但還未建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準備重新或開始與

其建立銷售關(guān)系的醫(yī)療機構(gòu)或藥品生三」經(jīng)營企業(yè)。

第七條特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放

射性藥品、和其他參照特殊藥品管理管控管控的藥品。

第八條客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售

客戶的銷售額和發(fā)金回籠情況及客戶的信譽所給予的欠款額

度。

第九條回款方式：回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉(zhuǎn)帳支票、

匯票、承兌匯票等。

第十條送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流

配送中心送貨、郵政物流等社會物流公司送貨等。

第十一條考核相關(guān)相關(guān)項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情

況及對市場的分析，制定的考核合適的合適的內(nèi)容或條件。

第十二條考核權(quán)重：根據(jù)考核相關(guān)相關(guān)項目所占考核的

比重設(shè)置不同的權(quán)數(shù)。

第三章銷售人員管理管控管控

第十三條在藥品銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥

品，夸大藥品療效。

第十四條在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回

扣或藥品贈樣。

第十五條銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進本

公司商品的銷售，完成所承擔(dān)的各項任務(wù)指標。

第十六條銷售人員在銷售過程中，應(yīng)認真簽定銷售合同

合約合約，詳細填寫銷售相關(guān)相關(guān)計劃單，包括購方的要貨相

關(guān)相關(guān)計劃（品種、規(guī)格、價格、回款及送貨方式），主動上

門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。

第十七條銷售人員應(yīng)與客戶建立牢固的合作關(guān)系，掌握

客戶的進貨規(guī)律，對銷售品種結(jié)構(gòu)進行綜合分析。

笫十八條銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶

需求信息，并及時反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服

務(wù)工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時作出處理，積

極向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。

第十九條銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得

挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。

第二十條銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便,

從事有損公司利益或為供應(yīng)商兼職推銷的工作。

第四章銷售客戶新開戶

第二十一條根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請，填寫

一式兩份的開戶申請表（附后）。分公司經(jīng)理簽字確認，質(zhì)量

管理管控管控部門對資質(zhì)審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。具體

參照公司《開戶審批管理管控管控辦法》執(zhí)行。

第二十二條對商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必

須要求客戶提供《藥品經(jīng)營許可證》，《營業(yè)執(zhí)照》、《GSP證書》、

《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復(fù)臼件

（必須加蓋紅章），銀行帳號、稅號等相關(guān)文件。特殊藥品必

須同時提供有關(guān)證明材料。

第二十三條對醫(yī)療機構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要

求其提供《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，采購人員身份證復(fù)印件（加

蓋紅章），銀行帳號等相關(guān)文件。

第二十四條對相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。

第五章銷售客戶資信

第二十五條各銷售分公司根據(jù)公司對資金的要求和不同

客戶的實際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。

第二十六條銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總

和財務(wù)部門批準后方可執(zhí)行。

第二十七條財務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信

息系統(tǒng)，以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。

第二十八條銷售部必須嚴格執(zhí)行資信額度的管理管控管

控規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準銷售。

第二十九條如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶

提供銷售開票時，銷售人員須提交書面報告給部門經(jīng)理審核,

報公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報公司總經(jīng)

理同意方可開票。

第六章銷售開票

第三十條銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、

用途等，開票操作熟練，并認真核對所開品種的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、價格、及正確的購藥單位等，做到數(shù)據(jù)準確、輸入無誤。

第三十一條認真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理管控管控辦法,

交由專人審核銷售開票管理管控管控。

第三十二條配合倉儲、收款、財務(wù)等部門完成銜接工作。

第三十三條按照國家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理管控管控

工作，包括發(fā)票的領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。（見財務(wù)

發(fā)票管理管控管控規(guī)定）。

第三十四條銷售開票必須堅持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票

的原則。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。

第三十五條在銷售開票過程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時反

饋給銷售、采購部門。

笫七章銷售收款

第三十六條嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)紀律和現(xiàn)金管理管控管控

制度，認真復(fù)核銷售單的客戶名稱、數(shù)量、價格和金額，確認

無誤后，進行收款，并承擔(dān)因工作失誤造成的經(jīng)濟損失。

第三十七條普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開具發(fā)

票必須真實、準確。

第三十八條收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加

蓋“發(fā)票專用章”。

笫三十九條現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退

貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。

第四十條在收取大額現(xiàn)金時，須每張檢驗，做到“唱收

唱付“無差錯。

第四十一條在收取轉(zhuǎn)帳支票時，應(yīng)檢驗支票是否在有效期

內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號和帳戶是否齊全相符，支票使

用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號碼，電話及聯(lián)系人

姓名。

第四十二條填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字

體規(guī)范。

第四十三條初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務(wù)往來的客戶，

在使用支票時應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時須持支票到銀行

確認，不經(jīng)確認不進行收款確認點單。

第四十四條銷售收款要做到“當(dāng)日款，當(dāng)日解，當(dāng)日帳，

當(dāng)日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務(wù)款都應(yīng)上繳財務(wù)，存入銀行。

不得挪用和做支，并保管好收款章。

第八章現(xiàn)金銷售開票

第四十五條銷售人員在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的

客戶，如有提出用現(xiàn)金購藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價

格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購中心簽字確認。

第四十六條銷售人員在銷售過程中，對于現(xiàn)金購藥的客

戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請客戶保

管好發(fā)票，以備公司核查。

第四十七條對有些特殊需求的銷售，在價格上需經(jīng)公司

領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才可以開票銷售。

第九章銷售檔案資料管理管控管控

第四十八條質(zhì)量部門應(yīng)對客戶的開戶資質(zhì)檔案進行分類

保管，并定期進行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時通

知分管的銷售人員進行更改或調(diào)整。

第四十九條對有關(guān)銷售資料的管理管控管控，應(yīng)參照公

司《檔案管理管控管控制度》及時進行整理，分類進行保管,

并適時進行輸理與核查。

第五十三條：銷售資料的管理管控管控人員，應(yīng)嚴格遵守公司

《檔案管理管控管控制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。

第十章銷售業(yè)績考核

第五十條根據(jù)公司上年度經(jīng)濟指標完成情況及對市場情

況的分析，制定的年度考核相關(guān)相關(guān)項目和指標。

第五十一條各銷售部門根據(jù)本部門的工作實際，參照公

司下達的考核指標，對考核指標進行分解，具體下達到人。

第五十二條業(yè)績考核以打分制的形式進行計算，體現(xiàn)多

勞多得的原則。

第十一章銷售退貨管理管控管控

第五十三條見《公司藥品采購?fù)顺龊弯N售退回制度》。

第十二章銷售員崗位變動交接管理管控管控

第五十四條銷售人員有責(zé)任對所發(fā)生的銷售額承擔(dān)有

限責(zé)任，并根據(jù)公司要求按期對所分管客戶的應(yīng)收帳款進行核

對，并保證準確無誤。

第五十五條銷售人員如因工作變動，應(yīng)與所交接的相關(guān)

人員對原所分管客戶的應(yīng)收帳款進行核實，并填寫相應(yīng)的交接

單，履行交接手續(xù)。

第五十六條銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不

符，應(yīng)積極與財務(wù)部門聯(lián)系，進行查找與對帳。。

第十三章附則

第五十七條本制度未盡事宜，應(yīng)參照執(zhí)行公司《藥品經(jīng)

營管理管控管控制度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定。

第五十八條本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具

體實施考核辦法。

第五十九條本制度適用范圍為公司全體銷售人員。

第六十條本制度解釋權(quán)在銷售總部。

南中盛藥業(yè)有限公司

業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定

目錄

一、營銷部門的崗位職責(zé)概述

崗位職責(zé)：L區(qū)域分管經(jīng)理

2.銷售經(jīng)理

3.業(yè)務(wù)員

4.采購經(jīng)理

5.采購經(jīng)理助理

6.采購內(nèi)勤

7.GSP管理管控管控員

8,商務(wù)主任

9.開票員

10.接待員

11.收款員

崗位組織結(jié)構(gòu)圖

二、銷售分公司銷售基本流程

1.特藥流程圖

2.流程說明

三、采購中心基本購進流程

1.流程圖

2.流程說明

四、開戶基本流程

1.流程圖

2.流程說明

五、缺貨信息傳遞流程

1.流程圖

2.流程說明

3.配套單據(jù)

六、首營品種、首營企業(yè)審批流程

L流程圖

2.流程說明

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程

L流程圖

2.流程說明

八、銷后退貨流程

1.流程圖

2.流程說明

3.配套單據(jù)

九、調(diào)整發(fā)票流程

L流程圖

2.流程說明

十、急送品種補辦手續(xù)流程

1.流程圖

2.流程說明

一、營銷部門的崗位職責(zé)概述

營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)

部、招商招標中心四個部門。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。其中采購

中心設(shè)采購經(jīng)理、采購助理、內(nèi)勤、外勤四個崗位，銷售分公

司設(shè)銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤三個崗位；客戶服務(wù)部設(shè)經(jīng)理、

開票員、資信管理管控管控員三個崗位。

崗位職責(zé)：

1.區(qū)域分管經(jīng)理：

a.根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃制訂年度區(qū)域銷售相關(guān)相關(guān)計

劃和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標；

b.控制本區(qū)域內(nèi)應(yīng)收帳款，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例；

c.不定期拜訪醫(yī)院，維護好客戶關(guān)系；

&協(xié)助采購中心，完成總代理品種目標醫(yī)院的銷售。

2.區(qū)域銷售經(jīng)理：

a.了解、掌握市場動態(tài)和市場變化信息，積極配合省級醫(yī)

療單位的藥品招標采購；

b.監(jiān)控本區(qū)域銷售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等

經(jīng)營指標完成進度，并以此對業(yè)務(wù)員進行考核；

c.重點客戶的公共關(guān)系維護及集團內(nèi)部的協(xié)調(diào)、溝通；

由集團有關(guān)規(guī)章制度的貫徹、落實；

e.管理管控管控好業(yè)務(wù)員的銷售臺帳，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員

調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)；

f.追蹤業(yè)務(wù)員銷售品種效期管理管控管控，對異常銷售品

種進行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理管控管控工作;

g.監(jiān)控本區(qū)域內(nèi)資信管理管控管控工作的落實情況，篩選

業(yè)務(wù)員的客戶相關(guān)相關(guān)計劃單，重點催收回款周期長，資信差

的客戶；

h.匯總本區(qū)域分客戶的銷售臺帳，發(fā)現(xiàn)異常，配合財務(wù)部

門加強對帳工作。

3.業(yè)務(wù)員：

a.負責(zé)應(yīng)收帳款的回籠；

b.做好客戶的售前、售中、售后服務(wù)；

c.簽定銷售相關(guān)相關(guān)計劃、做好銷售臺帳；

d.核對銷售相關(guān)相關(guān)計劃單，查詢庫存，開票；

e.了解、反饋市場信息，維護公司統(tǒng)一形象；

f.核對銷售掃率或?qū)崈r，杜絕低毛利品種的銷售；

g.提供的讓利清單登記填寫明細臺帳，并做好財務(wù)有關(guān)報

批手續(xù)；

h.每月核對客戶的入庫單位是否同銷售發(fā)票一致，核對客

戶應(yīng)付帳款是否同公司應(yīng)收帳款一致，異常情況上報經(jīng)理，配

合財務(wù)人員對帳；

i.每年、月做好銷售、回籠情況的進展情況；

j.其他日常工作。

4.采購經(jīng)理：

a.制訂年度、季度、月度采購相關(guān)相關(guān)計劃；在滿足經(jīng)營

需要的同時合是分類，并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu),

按藥品性屬性，做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲備藥品的采

購工作；

b.制訂季度、月度應(yīng)付帳款還款相關(guān)相關(guān)計劃；

C.負責(zé)退回、退廠品種，報損報溢品種的業(yè)務(wù)審核、報批

手續(xù)；

d.采購合同合約合約的簽定、執(zhí)行；

e.臨時補貨相關(guān)相關(guān)計劃的指導(dǎo)，并每年或月篩選補貨品

種形成工業(yè)直銷品種，降低采購成本；

￡監(jiān)控總代理品種的銷售進展和銷售價格，催收總代理品

種的讓利落實；

g.公司獨家代理、冷僻稀、特、專品種或供應(yīng)商特殊要求，

視市場狀況確定價格，確保差異化品種贏利能力；

h.參與每季、年度的盤存工作應(yīng)有市場狀況分析，及時處

理呆滯貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。

5.采購內(nèi)勤：

a.采購合同合約合約的整理、歸檔；

b.追蹤合同合約合約的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式

和路線；

c.產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記；

&對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關(guān)部方步，并催

促財務(wù)部門按時付款；

e.每年或季對采購廠商的綜合收益，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)

導(dǎo)提供決策依據(jù);

f.確定每個品種最低庫存，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公

司效益最大化；

g.其他日常接待工作。

6.GSP管理管控管控員：

a.首營企業(yè)、首營品種資料的審核、登記、上報；

b.客戶檔案的收集、整理、歸檔；

c.新品種編碼的設(shè)定、添加；

d.協(xié)助采購內(nèi)勤做好其他日常工作；

7.客戶服務(wù)部經(jīng)理：

a.根據(jù)財務(wù)制度的客戶信用額度，確定開票限額、庫存品

種的分配；b.庫存信息的反饋、上報；

c.退回、退廠品種，報損報溢品種有關(guān)報表的填報；

&主持客戶服務(wù)部的日常工作；

&對限額開票的客戶，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)

構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售；

f.對上、下游客戶進行逐一分析，為采購、銷售部門提供

依據(jù)；

g.建立缺貨數(shù)據(jù)庫的管理管控管控，為采購中心增加品種,

做好前期市場預(yù)測。

8.開票員：

a.核對銷售相關(guān)相關(guān)計劃單，查詢庫存、開票；

b.確認數(shù)量、金額、回款方式、送達方式；

c.制作相關(guān)報表；

d.分發(fā)發(fā)票;

e.負責(zé)接待上門客戶、退貨單、換發(fā)票的處理;

f.制作報表。

9.收款員:

丸數(shù)量、金額、回款方式的復(fù)核、確認、收款;

b.發(fā)票蓋章。

崗位組織結(jié)構(gòu)

二、銷售分公司銷售基本流程

業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部采購中心收款員倉儲中心I

要貨

新建耍

貨相關(guān)

轉(zhuǎn)新客戶流程

是否監(jiān)控藥品

專人負責(zé)

填寫銷售相關(guān)

查詢庫存情況

分類別

確定相關(guān)相

注明

?.

是

急

否

送

貨

，

票

行

印

要貨相

關(guān)相關(guān)

*?K.l反饋記錄（在

途，已發(fā)、到

貨、缺貨）—

1.流程圖

2.流程說明

如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)單位、客

戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請（要貨相關(guān)相關(guān)計劃），由業(yè)務(wù)

員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種,

“是”進入相應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進入正常流程；進入信用

審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售相關(guān)相關(guān)計劃單（注明品種、

規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否

中標品種，“是”按中標品種價格供應(yīng)，"不是”同客戶確認開

票價格。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)

理確認，生成最終銷售相關(guān)相關(guān)計劃，同時填寫回款、送貨方

式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核

的拒絕開票。如庫存不滿足，與客戶再次確認后進入缺貨流程,

采購中心及時補貨情況反饋業(yè)務(wù)員，毛利高于平均水平，滿足

供應(yīng)；毛利低于平均水平，限量供應(yīng)；毛利低于3隊不供應(yīng)或

最小量供應(yīng)。開票員根據(jù)銷售相關(guān)相關(guān)計劃開出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)

員簽字確認后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進行收款或產(chǎn)生

應(yīng)收款（對信用客戶）。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增

值稅票。倉儲中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫，根據(jù)

客戶或路線要求進行配送，并將有關(guān)進度信息反饋給業(yè)務(wù)員。

如為廠商直調(diào)品種的銷售相關(guān)相關(guān)計劃在貨到客戶后，銷售人

員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員

確認后進入出庫、復(fù)核流程?？蛻羰盏交貑谓?jīng)客戶簽字后效財

務(wù)入帳。對于現(xiàn)款客戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存,

滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，

業(yè)務(wù)員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財

務(wù)部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。

三、采購中心基本購進流程

1.流程圖

2.流程說明

采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購相關(guān)相關(guān)計劃、

臨時性補貨、供應(yīng)商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應(yīng)

商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的

轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購相關(guān)相關(guān)計劃、簽定購銷合同

合約合約并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查。到貨后首先經(jīng)

倉儲中心、質(zhì)量部門報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)單位并將有關(guān)信息

通知采購中心，核對合同合約合約無誤同意入庫并通知銷售分

公司及客戶，開具稅票形成應(yīng)付款；與原合同合約合約有誤,

通知供應(yīng)商重新簽訂合同合約合約或退貨。

四、開戶基本流程

L流程圖

2.流程說明

在日常經(jīng)營過程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過形

戶審批流程。

客戶提出開戶申請時必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并

加蓋本單位公章。A、經(jīng)營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、

稅務(wù)登記證、法人代碼證；B、醫(yī)疔機構(gòu)，須提供醫(yī)療機構(gòu)

執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機構(gòu)還須提供營業(yè)執(zhí)照），C、購買

特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。業(yè)務(wù)員或接待員對資質(zhì)進行初

審并確定信用額度后填寫開心服申請表報銷售分公司經(jīng)理、

分管經(jīng)理審批，通過交GSP管理管控管控員在電腦中添加新

戶頭編碼將有關(guān)費料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域

內(nèi)具體業(yè)務(wù)員名下。同時聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)

員簽字確認后存檔備查。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)

在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。

五、缺貨信息傳遞流程

1.流程圖

2.流程說明：

a.屬于在經(jīng)營品種缺貨時，業(yè)務(wù)員新建相關(guān)相關(guān)計劃單時

查詢庫存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購中心；b.屬于首

營品種或首營企業(yè)銷售品種缺貨時，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購需求（注

明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價格、供應(yīng)商等）至采購中心。

采購中心及時采購情況反饋給開票員、業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員反饋

給客戶。

對個別急需、急救品種，經(jīng)采購中心經(jīng)理同意，可由銷售

分公司業(yè)務(wù)員臨時采購，采購到貨后采購助理將相關(guān)產(chǎn)品信息

（合適的合適的內(nèi)容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、

有效期、數(shù)量、注冊商標等）報開票中心登記后，進入正常采

購程序。對產(chǎn)品信息填寫不全者，禁匚入庫、開票。采購中心

將臨時補貨表形成補貨相關(guān)相關(guān)計劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價采

購，或?qū)⒚吭?、季補貨量匯總比價采購，補貨品種金額5000.00

元/月，要形成常規(guī)采購相關(guān)相關(guān)計劃，商業(yè)公司補貨困難，

形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。

六、首營品種、首營企業(yè)審批流程

1.流程圖

供應(yīng)商GSP管理管控審計法規(guī)部質(zhì)量部營銷息監(jiān)

管控員

銷售、供

應(yīng)申請

填寫首營

收集、整

品種、企

理資料

業(yè)申請表

資料齊全?

否價格

拒絕或?qū)徍?/p>

補貨資

料通過I?

0:GSP

審核

否

是

接受準添加信息

備供貨輸入碼

V_______/

首營品種：生產(chǎn)廠家證照、GMP證

資料存檔

書、產(chǎn)品、物價批文、質(zhì)量標準、

藥檢報告、（進口藥檢、注冊證）等

首營企業(yè)：企業(yè)證照GSP\GMP證

書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等

首次經(jīng)營品種或首次供貨企業(yè)必須通過首營品種、首營企

業(yè)審批流程，否則不得簽定采購合同合約合約。首營企業(yè)不需

經(jīng)過物價部門審批。該流程正常情況應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。

另外，電腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、

推廣。

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程

L流程圖

2.流程說明：

對現(xiàn)款客戶無須進行信用審核，由客戶服務(wù)部開票員進

行資質(zhì)審核，開票員查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之

客戶。出庫以自提為主。對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績

考核應(yīng)劃入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。

八、銷后退貨流程

一些情況下客戶會提出退貨申請，業(yè)務(wù)員在接到客戶的退

貨要求后，首先要確認是否符合退貨條件（藥品的批號、規(guī)格、

產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票

號碼、銷售時間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報銷售分公司經(jīng)理、

采購中心經(jīng)理審批、提出處理意見后進入退貨入庫流程，最后

由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報財務(wù)入帳。貨到客戶后，客戶當(dāng)

場拒絕收貨，方可做為發(fā)票作廢處理，提貨單抽回時間不得超

過四單收回后1個工作日，否則按退貨情況處理。審批未通過

的，由業(yè)務(wù)員通知客戶拒絕退貨。冷藏藥品原則上不允許退貨。

業(yè)務(wù)員臺帳應(yīng)有效期跟蹤，對三個月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即

時退貨，避免公司因退貨造成損失。

送貨員原則上不得接受客戶的退貨，必須經(jīng)業(yè)務(wù)員確認后,

方可帶回，在倉儲中心登記后，暫存放在退貨區(qū)并按分公司放

置。并由倉儲中心及時通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應(yīng)在

3個工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。對未經(jīng)倉儲中心登記或

業(yè)務(wù)員超過期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進行處罰外。

保管員辦理退貨入庫時，應(yīng)有專人負責(zé)處理，應(yīng)核對銷后

退回通知單和退貨憑證并應(yīng)有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽

字，采購中心應(yīng)在效期內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商妥善處理。

3.配套單據(jù)：銷后退回通知單（注：業(yè)務(wù)員在填寫銷后退

回通知單時務(wù)必將效期內(nèi)正常品種和非正常品種如：失效、破

損、污染等分開填寫）。

九、調(diào)整發(fā)票流程

1.流程圖

2.流程說明:

此流程適用二沒有物流的情況。有物流的另行設(shè)置流程。

客戶提出調(diào)整發(fā)票后，業(yè)務(wù)員應(yīng)在電腦中查詢銷售記錄,

核對藥品批號，核實后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后,

由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶,

財務(wù)根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票調(diào)整應(yīng)收帳款。

對于調(diào)整發(fā)票，原發(fā)票一定要收回，特殊情況無法收回的

須對方開具證明后作廢。

對調(diào)整發(fā)票的原因分類：如價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種或

產(chǎn)地錯誤、抬頭開錯、貨未到開空頭發(fā)票等進行統(tǒng)計、考核。

十、急送品種補辦手續(xù)流程

1.流程圖

2、流程說明:

在特殊情況下，因客戶急需而無法開票時，業(yè)務(wù)員可填寫

急送單｛必須可銷品種｝,經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理

簽字后認可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時記錄有關(guān)信息如品名、

產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等并在12小時內(nèi)在電

腦中鎖定，24小時內(nèi)業(yè)務(wù)員憑急送單補辦正常手續(xù)。緊急情況

可憑倉儲中心經(jīng)理簽字執(zhí)行。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX

進出口業(yè)務(wù)管理管控管控制度暫行規(guī)定

在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守國家制定的有關(guān)進出口

方面的法律、法規(guī)和相關(guān)政策,認真經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務(wù)，自營和代

理各類商品及技術(shù)的進出口貿(mào)易，開拓藥品、醫(yī)療器械等國家

允許經(jīng)營的有關(guān)商品的進口業(yè)務(wù)。為進一步規(guī)范、有序地開展

業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定有關(guān)制度如下：

（一）經(jīng)營管理管控管控

1.公司最高管理管控管控層根據(jù)市場情況及發(fā)展的要求，

研究制定公司年度進出口經(jīng)營相關(guān)相關(guān)計劃，確定本年度的經(jīng)

營目標和方向。及時向上級部門申報下一年度的資金授信額度,

保證進出口業(yè)務(wù)的正常運作，從而確保全年任務(wù)的完成。

2.嚴格貨款審批制度。鑒于外貿(mào)處于初始階段，出口金

額較大，為嚴格管理管控管控，加強風(fēng)險控制，業(yè)務(wù)員須嚴格

遵守審批程序，所有貨款的支出須經(jīng)部門經(jīng)理、分管經(jīng)理和總

經(jīng)理簽字后，方可支付。層層審批，嚴格把關(guān)。

3.公司最高管理管控管控層應(yīng)對經(jīng)營相關(guān)相關(guān)計劃和合

適的合適的方案的執(zhí)行情況加強監(jiān)督和分析，以便及時根據(jù)市

場的變化和存在的問題作出相應(yīng)的對策和調(diào)整。

（二）業(yè)務(wù)部門管理管控管控

一、業(yè)務(wù)流程

L合同合約合約商談與評審；

2.供方選擇與評審；

3.成本預(yù)算；

4.供方合同合約合約的執(zhí)行；

5.驗貨與發(fā)運；

6.單據(jù)收集與整理；

7.合同合約合約決算；

8.合同合約合約驗證與歸檔。

二、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴格遵守業(yè)務(wù)流程，認真審核進出口協(xié)議及

各類經(jīng)濟合同合約合約，完善各項手續(xù)，并經(jīng)批準后才能實施。

及時跟蹤了解進出口商品市場的價格走向及相關(guān)信息，分析、

預(yù)則相關(guān)商品的市場行情，抓住時機，促進貿(mào)易。加強與外商

和供方的聯(lián)系，加強對市場和客戶的分析和設(shè)想，及時掌握和

提供客戶、廠家的貿(mào)易進展情況及資信狀況。

三、合同合約合約成本測算應(yīng)程序規(guī)范，預(yù)期指標要符合

公司的規(guī)定。堅持嚴謹、細致、準確的工作作風(fēng)，確保每票貨

物按時結(jié)匯、核銷及退稅。

四、嚴格執(zhí)行合同合約合約條約條約條款，按照合同合約

合約規(guī)定辦理每票業(yè)務(wù)核算等各項業(yè)務(wù)。嚴禁弄虛作假，騙取

出口退稅等違法經(jīng)營活動。

五、嚴格預(yù)付貨款制度。如工廠確需預(yù)付貨款，則要求提

供有效資產(chǎn)的擔(dān)保或財產(chǎn)抵押，并經(jīng)律師審核、分管經(jīng)理和總

經(jīng)理批準后方可支付。做到層層負責(zé)，責(zé)任到人，力爭把風(fēng)險

降到最低。

六、認真組織參加廣交會、華交會等有關(guān)業(yè)務(wù)活動，進一

步開拓國際市場，廣泛接觸國外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟增長

點。

七、加強思想政治工作，組織員工政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷

提高業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。定期召開業(yè)務(wù)分析會，研討進出口

形勢、市場信息及各項工作完成、落實情況。

八、合理分解任務(wù)指標，加強分工協(xié)作，工效掛鉤，充分

調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，努力完成公司下達的各項

工作任務(wù)。

（三）風(fēng)險管控

隨著業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，規(guī)避風(fēng)險日顯重要。防范和控制

風(fēng)險是公司首要的經(jīng)營指導(dǎo)思想。要認真防范經(jīng)營中的各種風(fēng)

險，保證業(yè)務(wù)的順利進行。

一、認真做好有關(guān)客戶的資信調(diào)查工作，通過有關(guān)渠道和

與客戶充分的溝通與交流，掌握客戶的資信狀況，建立健全客

戶檔案，對客戶與公司的貿(mào)易和經(jīng)營狀況進行動態(tài)跟蹤，加強

有關(guān)信息的收集并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

二、認真審核各類合同合約合約，嚴謹制定合同合約合約

條約條約條款，重大合同合約合約簽定須由公司律師嚴格把關(guān),

經(jīng)理室研究決定后方可正式簽定。

三、業(yè)務(wù)員對每票業(yè)務(wù)須進行成本核算及費用控制，保證

資金使用安全，提高資金使用效率，將風(fēng)險降到最低。

四、業(yè)務(wù)員要嚴格按照業(yè)務(wù)程序和規(guī)定操作，如因違規(guī)操

作產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，公司將視其情節(jié)輕重情況，責(zé)令其承擔(dān)主

要經(jīng)濟責(zé)任。

（四）單證管理管控管控、

一、堅持嚴謹、細致、準確的工作作風(fēng)，認真鉆研單證業(yè)

務(wù)，提高單證質(zhì)量，嚴格審證、制單、交單手續(xù)。保管好各類

單證，加強全套單證歸檔管理管控管控，不允許丟失。

二、業(yè)務(wù)部統(tǒng)一將核銷單等有關(guān)單證移交給單證部負責(zé)人,

由其進行安排、及時辦理核銷單的申請及核銷工作。自領(lǐng)取核

銷單之日起，六個月內(nèi)業(yè)務(wù)員將每票出口的全套單據(jù)按序裝訂

后，交由單證部登記、造冊、存檔保管以備查。

三、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時辦理產(chǎn)地證、普惠制等單證的申

領(lǐng)工作，確保單據(jù)按時議付。

四、積極保持與商務(wù)廳的聯(lián)系與溝通。每年按期做好廣交

會、華文會的前期籌備工作。按照有關(guān)客戶要求及時辦理許可

證、邀請函等有關(guān)事宜，保證業(yè)務(wù)順利進行。

五、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，及時到銀行辦理交單工作。保證出口

部報關(guān)單、產(chǎn)地證及各類單證的及時需要，不得耽誤。

六、嚴守商業(yè)秘密，保護好公司客戶和商品的重要信息，

做好業(yè)務(wù)信息資料安全保管工作。

安徽省醫(yī)藥（集團）XX

醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定

藥房托管作為醫(yī)改中的藥改探索模式之一，是藥品銷售的

新型平臺，也是公司精耕細作擴大藥品銷售的有效手段，公司

要發(fā)展，就應(yīng)讓多種藥改探索模式服務(wù)于公司發(fā)展的大目標;

擴大藥品銷售，搶占市場份額是企業(yè)營銷的最基本手段，有鑒

于此，公司特制定藥房托管工作暫行規(guī)定：

一、公司各部門積極尋找目標醫(yī)院，雙方友好協(xié)商，達成

意向并實施，最終簽定《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》。

二、成立藥房托管工作協(xié)調(diào)小組，設(shè)立藥房托管協(xié)調(diào)辦公

室。

醫(yī)院藥房托管工作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)

調(diào)機構(gòu)，由公司和醫(yī)院的有關(guān)人員組成，其主要職責(zé)是負責(zé)醫(yī)

院日常藥房托管工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。其職責(zé)：

1.主要職責(zé)是負責(zé)醫(yī)院藥房托管指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作。

2.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)醫(yī)院藥房托管制度的研究、制定與完

善。

3.了解和掌握《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》實施、落實情況，根

據(jù)醫(yī)院臨床用藥的需求，提出藥房托管工作的指導(dǎo)性建議。

4.審議并落實藥房托管工作相關(guān)相關(guān)計劃。

5.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)建立規(guī)范化藥劑人員培訓(xùn)體系，提高藥劑人

員的服務(wù)質(zhì)量和崗位技能;

6.藥房托管工作協(xié)調(diào)小組積極和醫(yī)院方、公司方各成員單

位聯(lián)絡(luò)溝通，了解醫(yī)院臨床用藥結(jié)構(gòu)的變化趨勢和公司藥品儲

備情況，保障臨床用藥的急時供應(yīng)。

7、協(xié)調(diào)落實與臨床的信息溝通和交流，實現(xiàn)藥學(xué)資源的

共享。

8、完成有關(guān)藥房托管的其他工作任務(wù)。

9、設(shè)立的藥房托管協(xié)調(diào)辦公室，地點在醫(yī)院；公司方派

遣常駐人員。

三、藥房托管工作流程

（一）公司內(nèi)部：

L招商招標中心負責(zé)牽頭召集相關(guān)職能部門參與制定《托

管醫(yī)院用藥目錄》。

2.招商招標中心獲取院方e-mail或紙質(zhì)藥品采購相關(guān)相

關(guān)計劃，及時通知銷售部門并組織公司內(nèi)部相關(guān)部門落實。

3.銷售部門：接到托管醫(yī)院采購相關(guān)相關(guān)計劃后，及時落

實品種供應(yīng)，并向招商招標中心反饋相關(guān)相關(guān)計劃執(zhí)行情況,

每次送貨時間、送貨件數(shù)、退貨明細等信息。

4.客戶服務(wù)部：接到托管醫(yī)院采購相關(guān)相關(guān)計劃后，及時、

足量開出，開票時涉及缺貨、數(shù)量不足、近效期、相近規(guī)格等

問題應(yīng)事先征求招商招標中心意見，協(xié)調(diào)解決，并按要求填寫

缺貨品種跟蹤表【見附表（一）】，于一個工作日內(nèi)報采購中心。

5.采購中心：采購中心要服從醫(yī)院品種需要，滿足醫(yī)院采

購相關(guān)相關(guān)計劃，保證貨到公司倉庫時限；滿足不了醫(yī)院藥品

采購相關(guān)相關(guān)計劃需求的缺貨品種要在兩個工作日內(nèi)及時組

織補缺；招商招標中心應(yīng)積極協(xié)助，逐漸擴大和穩(wěn)定臨床品種,

并及時與院方協(xié)商調(diào)整供應(yīng)困難的品種。

6.補缺機制：積極拓展補貨渠道，在規(guī)定的時間內(nèi)補齊,

人員緊張的情況下可適當(dāng)增加補貨人員，滿足托管醫(yī)院藥品需

求，必要時授權(quán)少量現(xiàn)金，靈活補貨。

7.建立公司內(nèi)部工作流程（時間）表，明確責(zé)任，避免內(nèi)

部扯皮。

8.招商招標中心積極配合財務(wù)部做好托管醫(yī)院財務(wù)成本

核算工作。原則上每月結(jié)算一次。

9.建立公司內(nèi)部定