自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性方案

可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概況垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖項(xiàng)目四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：盧偉新建公里，西與運(yùn)城市相距210公里，北與臨汾市相距220公里。史記為舜耕之地，舜王的傳說俯拾即是。舜王坪為歷山最高峰，海拔2358米，面積5400拔在2134m至1000m之間，屬森林峽谷地帶，森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng)，冬季水佳之地。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚25000kg,產(chǎn)值112.5萬元，以及560m冷水魚天然養(yǎng)殖主要產(chǎn)品觀光項(xiàng)目年產(chǎn)食用冷水魚25000kg;560m冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖觀光帶。1928m3自然生態(tài)冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖池；560m飼養(yǎng)道路；450m2飼料投放平臺，2請求國家扶持80萬元第二節(jié)主辦單位概況業(yè)。經(jīng)垣曲縣人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)獨(dú)資開發(fā)歷山風(fēng)景區(qū)。公司現(xiàn)有員工178人，固定資產(chǎn)1第三節(jié)項(xiàng)目結(jié)論2森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃,夏季水溫保持在17——19℃,指標(biāo)數(shù)134萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期貸款利息萬元0萬元5萬元平均值營業(yè)稅金及附加萬元平均值總成本萬元平均值萬元平均值所得稅萬元平均值凈利潤萬元平均值6%%%年稅后萬元%投資利稅率%盈虧平衡點(diǎn)%第二章項(xiàng)目背景及必要性分析第一節(jié)項(xiàng)目周邊概況本項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi)，,其周邊區(qū)域概況如下：一、地理自然環(huán)境垣曲位于山西省南端，黃河中游北岸，運(yùn)城地區(qū)東北角，東經(jīng)111°31′—112°23′、北緯35—35°59′之間，境內(nèi)面積1540平方公里，東西長67公里，南北寬58公里。垣曲點(diǎn)馬蹄窩(海拔176米)。山區(qū)面積占全縣總面積的50%以上。覽區(qū)的中心位置，森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃,夏季水溫保持冷水魚(鱒魚)是世界糧農(nóng)組織(fao)在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國根據(jù)科學(xué)調(diào)查分析，Im3/s的冷水資源就可以發(fā)展冷水魚養(yǎng)殖池6600m2,年產(chǎn)冷水魚150加值約1.5億元，比增長74.4%,年平均增長率為11.5%。94.9%,年平均增長率為14。1%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3800元，比增長116.03%,年垣曲縣內(nèi)的交通以公路陸運(yùn)為主，目前全縣11第二節(jié)項(xiàng)目背景的不斷發(fā)展迅猛增長，2015年將突破1000噸。1)至今，只有歷山自然生態(tài)旅游區(qū)在試養(yǎng)。2)市場所需冷水魚全靠外地調(diào)運(yùn)。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性(一)符合山西省“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。(二)垣曲農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。(三)歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的需要。第三章銷售市場預(yù)測第一節(jié)銷售市場范圍概述第二節(jié)歷山冷水魚市場分析景區(qū)三大服務(wù)中心在30公里之內(nèi)，覆蓋80%歷山游客餐飲消費(fèi)群，多年平均客流量15萬第四章建設(shè)區(qū)域及建設(shè)條件第一節(jié)地理位置七月27～28℃,年降雨量700mm,霜凍期在11月上旬至次年3月下旬，無霜期200天以上。完好，森林覆蓋率達(dá)93%,溪水由半山處的山泉水匯聚而成，水質(zhì)清澈，無污染，枯水期流量不低于0.5m3/s,且水流急緩適中，夏季水溫不超過20℃,冬季水溫不低于4℃。第二節(jié)自然條件季七月份最高溫度26℃,比垣曲縣城低13℃;全年降雨量900—1200mm。由于歷山山高林山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，全縣人口23萬人，農(nóng)村人口15.3萬人，國內(nèi)生產(chǎn)總值10億元，農(nóng)民人均純收入1500第三節(jié)道路交通第五章項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)項(xiàng)目簡述第二節(jié)項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃(一)自然生態(tài)放養(yǎng)型(二)就近型銷售模式化80%左右的銷量，另外聞濟(jì)高速的開通使距縣城的車程縮短至1小時之內(nèi)，大大方便產(chǎn)(三)觀光型養(yǎng)殖第六章項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)已具備的基礎(chǔ)條件第二節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容一、1480m3仿生態(tài)攔水大壩(共9個養(yǎng)殖池，面積約2.8畝);第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容說明3、涼亭：2個第四節(jié)供排水工程及消防工程序號名稱1溪水2、消防用水量按同時火災(zāi)次數(shù)1次，火災(zāi)延續(xù)時間2小時，一次滅火用水量151/s,景區(qū)最大用水量3、供水系統(tǒng)二、排水2、污水排放系統(tǒng)3、排雨水系統(tǒng)屋面雨水經(jīng)落水管流經(jīng)地面，與地面雨水匯集到排雨水溝，地面坡度為0.3—0.5%,雨第七章節(jié)能第一節(jié)設(shè)計原則第二節(jié)節(jié)能措施第八章環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)第一節(jié)環(huán)境保護(hù)第二節(jié)勞動保護(hù)與安全防護(hù)第九章機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動定員第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能經(jīng)理(景區(qū)經(jīng)理兼)生產(chǎn)部市場部第二節(jié)勞動定員本項(xiàng)目預(yù)測總定員9人(其中部分人員可兼職)序號總定員5經(jīng)理121314飼養(yǎng)員2銷售員16運(yùn)輸員1719第十章工程進(jìn)度計劃1、項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù)2個月。2、勘察設(shè)計1個月。3、落實(shí)資金2個月。1、養(yǎng)殖池(含攔水壩)2個月。第三階段：驗(yàn)收15個天。第十一章總投資估算與資金籌措第一節(jié)總投資估算4、參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價總占地面積28000m2(約合42畝)總投資153.5萬元詳見附表1《總投資估算表》第二節(jié)資金使用與籌措時間完成投資(萬元)9個月1、9個養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約2.8畝；2、560m觀光步游道及450m2觀光平臺、2個休息涼亭；二、資金籌措項(xiàng)目共需資金153.5萬元申請國家支持：80萬元第十二章財務(wù)測算及評價第一節(jié)評價依據(jù)第二節(jié)利潤測算預(yù)備費(fèi)10.9萬元，鋪底流動資金3.3萬元。三、項(xiàng)目工程共需資金153.5萬元，9個月完成全部投資。年產(chǎn)25噸，按現(xiàn)市場價45元/kg計，銷售收入為112.5萬元。五、成本：直接成本為45%,計50.62萬元。本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為75%,第二年達(dá)到90%,第三年達(dá)到100%。第三節(jié)成本費(fèi)用本占產(chǎn)值的50%,稅前利率為50%。第四節(jié)財務(wù)評價第五節(jié)不確定性分析第十三章招投標(biāo)管理第一節(jié)研究結(jié)論4、財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%):稅后11.25萬元1、冷水魚(鱒魚)是世界糧農(nóng)組織(fao)在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一生物及大自然的和諧之美。后)投資利潤率為30.04%,(稅后)投資回收期為3.3年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會效益和環(huán)境效益，不僅對歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展第二章項(xiàng)目的背景和必要性………………錯誤!未定義書簽。第三章市場分析與營銷方案………………錯誤!未定義書簽。3.2豆制品、食用油、玉米食品消費(fèi)市場廣闊…………錯誤!未定義書簽。第四章項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)………錯誤!未定義書簽。4.1項(xiàng)目成果來源及情況說明………………錯誤!未定義書簽。4.2本項(xiàng)目所具有的工藝技術(shù)優(yōu)勢…………錯誤!未定義書簽。4.3本項(xiàng)目的研發(fā)對行業(yè)的促進(jìn)作用………錯誤!未定義書簽。第五章建設(shè)方案………………錯誤!未定義5.3主要產(chǎn)品工藝技術(shù)路線與節(jié)能方案…錯誤!未定義書簽。5.4節(jié)能技術(shù)方案……………錯誤!未定義書簽。5.6工程建設(shè)方案…………錯誤!未定義書簽。5.7公用工程………………錯誤!未定義書簽。第六章項(xiàng)目建設(shè)地址和建設(shè)條件…………錯誤!未定義書簽。第七章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置…………錯誤!未定義書簽。第八章招投標(biāo)及工期安排…………………錯誤!未定義書簽。第九章環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)能………………錯誤!未定義書簽。第十章申報單位及法人基本情況…………錯誤!未定義書簽。第十一章投資方案…………錯誤!未定義書簽。第十二章財務(wù)及節(jié)能效益、社會效益分析………………錯誤!未定義書簽。1.1項(xiàng)目概況………………錯誤!未定義書簽。1.2.1編制依據(jù)………………1.3研究結(jié)論………………錯誤!未定義書簽。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性…………錯誤!未定義書簽。3.1.3資源優(yōu)勢……………錯誤!未定義書簽。3.2社會經(jīng)濟(jì)條件…………錯誤!未定義書簽。3.4項(xiàng)目場外資源共享?xiàng)l件………………錯誤!未定義書簽。3.5項(xiàng)目配套建設(shè)條件……錯誤!未定義書簽。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案………錯誤!未定義書簽。5.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容…………錯誤!未定義書簽。5.5工程設(shè)計方案……………錯誤!未定義書簽。5.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計………………錯誤!未定義書簽。6.3消防措施………………錯誤!未定義書簽。第七