合同主要形成節(jié)點(diǎn)審批流程

合同主要形成節(jié)點(diǎn)審批流程一、制定目的及范圍為提升合同管理的效率和規(guī)范性，特制定本流程。該流程旨在明確合同形成的主要節(jié)點(diǎn)及其審批步驟，確保合同的合法性、合規(guī)性與有效性，適用于公司所有合同的制定與審批。二、合同審批原則合同審批需遵循以下原則，以確保合同的有效性和合規(guī)性：1.合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)，具備必要的法律效力。2.合同的審批過程應(yīng)確保透明，所有相關(guān)方均應(yīng)參與并知情。3.各部門應(yīng)明確責(zé)任，確保合同執(zhí)行的可追溯性。4.合同簽署前應(yīng)進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保合同的合理性與可行性。三、合同審批流程1.合同需求提出在合同形成的初期，需求方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提出合同需求。需求方需填寫《合同需求申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)資料，如項(xiàng)目背景、合同目的以及預(yù)期效果。2.初步草擬合同需求方負(fù)責(zé)合同的初步草擬。草擬過程中需參考公司相關(guān)政策及法律法規(guī)，確保合同條款的合規(guī)性與合理性。草擬完成后，需求方需將初稿提交給法律合規(guī)部門進(jìn)行初步審核。3.法律合規(guī)審核法律合規(guī)部門對(duì)初稿進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：合同條款是否符合相關(guān)法律法規(guī)。合同內(nèi)容是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。合同的格式是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)。審核意見需在三天內(nèi)反饋給需求方，若存在問題，需求方需根據(jù)意見對(duì)合同進(jìn)行修改。4.部門內(nèi)部審批修改后的合同草稿需在需求方所在部門進(jìn)行內(nèi)部審批。部門負(fù)責(zé)人需對(duì)合同的必要性和合理性進(jìn)行審核，確保合同的內(nèi)容符合部門的實(shí)際需求。部門內(nèi)部審批需在五天內(nèi)完成。5.財(cái)務(wù)審核部門內(nèi)部審批通過后，合同草稿需提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門主要審核合同涉及的金額、支付條件以及預(yù)算的合理性。財(cái)務(wù)審核需在三天內(nèi)完成。6.高層審批財(cái)務(wù)審核通過后，合同需提交公司高層進(jìn)行最終審批。高層審批的重點(diǎn)在于合同的整體戰(zhàn)略符合公司的發(fā)展方向與利益。高層審批需在五天內(nèi)完成。7.合同簽署高層審批通過后，合同進(jìn)入簽署環(huán)節(jié)。合同簽署需遵循以下步驟：確定合同簽署方的授權(quán)代表。在合同上簽署姓名、日期，并加蓋公司公章。確保所有合同簽署方均收到一份簽署完畢的合同復(fù)印件。8.合同歸檔合同簽署完成后，需求方需將合同及相關(guān)審批文檔進(jìn)行歸檔。歸檔時(shí)需確保以下文件齊全：《合同需求申請(qǐng)表》初步草擬合同法律合規(guī)審核意見部門內(nèi)部審批記錄財(cái)務(wù)審核意見高層審批文件歸檔材料需在簽署后五天內(nèi)整理完畢，并存放在指定的檔案管理系統(tǒng)中。四、合同執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)制合同簽署后，需求方需負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行與監(jiān)督。執(zhí)行過程中，應(yīng)定期檢查合同履行情況，確保合同條款的落實(shí)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方溝通并進(jìn)行調(diào)整。合同的執(zhí)行情況應(yīng)定期向公司高層報(bào)告，以保障合同履行的透明度和可控性。同時(shí)，需求方應(yīng)定期評(píng)估合同的執(zhí)行效果，為后續(xù)的合同管理提供數(shù)據(jù)支持。五、合同變更與終止流程在合同執(zhí)行過程中，可能會(huì)出現(xiàn)變更或終止的情況。對(duì)此需遵循以下流程：1.合同變更如需對(duì)合同進(jìn)行變更，需求方應(yīng)填寫《合同變更申請(qǐng)表》，并附上變更理由及相關(guān)證明材料。變更申請(qǐng)需經(jīng)過法律合規(guī)部門審核，確保變更符合合同法及相關(guān)法規(guī)。審核通過后，需重新提交高層審批，審批通過后由雙方簽署變更協(xié)議。2.合同終止合同終止需依據(jù)合同條款或法律規(guī)定進(jìn)行。需求方應(yīng)提前通知對(duì)方，并填寫《合同終止申請(qǐng)表》。終止申請(qǐng)需經(jīng)過法律合規(guī)和財(cái)務(wù)部門的審核，確保合同終止的合法性與合規(guī)性。審核通過后，需正式通知合同另一方，并進(jìn)行終止協(xié)議的簽署。六、流程反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保合同審批流程的持續(xù)優(yōu)化，需建立反饋機(jī)制。各參與方在流程結(jié)束后應(yīng)對(duì)審批流程進(jìn)行評(píng)估，梳理在執(zhí)行過程中遇到的問題及建議。定期召開反饋會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并根據(jù)反饋結(jié)果對(duì)流程進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化。此外，流程的改進(jìn)要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行，確保在不增加流程復(fù)雜度的前提下，提升工作效率。對(duì)流程的每次調(diào)整均需記錄在案，以便于后續(xù)的審計(jì)和檢查。七、總結(jié)通過本流程的實(shí)施，將有效提升合同管理的規(guī)范