水產(chǎn)品(海鮮)加工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系方案全套資料匯編完整版

控海鮮加工企業(yè)安全風險分級管控 6 6 6 6 7 7 8 8 81.4.3重大風險 8 8 8 91.4.7風險評價 9 9 9 9 9 1.6.3生產(chǎn)管理部門(公司辦公室) 1.7.5危險源辨識 1.7.6風險評價 1.7.7風險控制措施 24 25 28 28 28 29 29 1.10.2更新 30 312.1編制目的 2.2編制依據(jù) 2.3總體要求、目標與原則 2.4適用范圍 32.6單位基本情況 3第3章水產(chǎn)品加工企業(yè)危險源及辨識標準 353.1水產(chǎn)品加工企業(yè)企業(yè)危險源(風險點)及辨識標準 3.2風險辨識清單 3.3安全檢查對照樣表 第4章安全風險分級管控制度 4.1安全風險分級管控工作機制 4.2安全風險分級管控工作責任體系 4.3安全風險分級管控工作制度 4.4安全風險管控流程 4.5安全風險辨識管理制度 4.6安全風險評估管理制度 4.7重大安全風險公示制度 4.8安全風險變更管理制度 4.9安全風險分級管控檔案管理制度 4.10安全風險分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 4.11安全風險分級管控信息溝通制度 4.12安全風險分級管控教育培訓制度 4.13安全風險分級管控檢查與考核制度 第5章風險分級管控體系培訓 5.1風險管理培訓教材 5.1.1風險管理的基本概念 5.1.2風險管理的內(nèi)容 5.1.3危險源辨識與風險評價程序 5.2風險管理培訓記錄 5.3風險告知培訓記錄 5.4安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓題庫及答案 27 7.1設備設施清單 7.2作業(yè)活動清單 7.3作業(yè)活動風險分級管控清單(樣表) 7.4設備設施風險分級管控清單(樣表) 7.5基礎管理類隱患排查項目清單(樣表) 7.6現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單(樣表) 單位名稱XX海鮮有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機構代碼詳細地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總值(萬元)年銷售收入(萬元)占地面積職工人數(shù)(人)填表人：聯(lián)系電話：填表日期：1.1分級管控目的1.2結合本海鮮加工特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險，對海鮮加工風險實施標準化管控。通過體系建設形成安全生產(chǎn)長效機制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。1.3分級管控的依據(jù)《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》安委辦〔2016〕11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》(2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號)《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四〔2016)68中華人民共和國特種設備安全法(國家主席令(2014)4號)國家安全監(jiān)管總局《關于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識《山東省人民政府關于修改(山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定)的決定》山東省人民政府令第303號1.3.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料經(jīng)過對本海鮮加工場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風險防控措施進行適應性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表1。1234/1.5名詞解釋合。可能性，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度的風險。風險類型。1.5.7可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的1.5.10風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組1.5.13對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過1.5.15通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定1.5.18企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相1.5.20風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息的集合。1.6企業(yè)概況略1.7職責1.7.1總經(jīng)理職責總經(jīng)理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。(1)提供建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；(2)成立體系建設推動領導小組和專門工作小組，組織制定體(3)組織制定風險分級管控的相關制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行(4)發(fā)動全員參與風險辨識。1.7.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主要負責人，具體負責組織專門工作小組制定風險判定準則、風險點辨識、危險源識別、風險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，承擔專門工作小組的管理工作和方案的實施；負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；負責組織對全公司風險結果評審；負責對二級以上(含二級)風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負責將體系建設工作納入安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。1.8負責組織部門全體員工參加本單位的危險源辨識、風險建設工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。1.9.1工作程序風險分級管控的工作程序主要包括：準備階段；制定判定準則；風險點確定；危險源辨識；風險評價；制定風險控制措施；實施風險分級管控；風險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。1.9.2準備階段組建工作機構，業(yè)務培訓1.9.2.1組建組織機構。企業(yè)成立以負責人為成員的領導小組負責風險分級管控體系建設的領導。成立以安全機構負責人為組長，安全管理人員、設備技術人員、生產(chǎn)技術人員、各車間安全、技術人員為成員的工作小組，具體組織、承擔風險分級管控體系的建設和運1.9.2.2全員培訓。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風險分級管控體系建設的有關知識和標準，理解標準、統(tǒng)一認識、掌握方法。各部室、車間制定風險分級管控培訓計劃，組織員工對本單位的風險評價方法、評價過程及評價結果進行培訓，培訓記錄登記建檔。工作小組收集和研讀企業(yè)的相關資料，在專家指導下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風險分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：(1)企業(yè)平面圖(包括各個倉庫、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū))及周邊環(huán)境；(2)安全、職業(yè)衛(wèi)生及風險分級管控相關的法律、法規(guī)及相關標準、規(guī)程；(3)組織架構圖；(4)在用設備清單(特種設備可單列);(5)詳細工藝流程；(6)原材、輔材、過程、最終物料清單；(7)外協(xié)或外包的類型(如采掘、土建、設備大修等);(8)已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應的措施(可能在危險源清單中體現(xiàn));(9)安全管理制度匯編；(10)安全操作規(guī)程、設備操作規(guī)程；(11)應急預案及演練；(12)隱患排查表(包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表);(13)各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；(14)特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；(15)安全專篇；1.9.3建立企業(yè)的風險管控制度，編制分析分級管控體系建設的作業(yè)指導書、作業(yè)活動清單，完善設備設施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。1.9.4制定風險判定準則風險判定準則的制定與選用的風險評估方法和企業(yè)的承受能力、面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合本公司自身實際和方法給出的等級判定準則，明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則，進行風險分析評估，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應考慮以下因素：——有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準的強制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號)和《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法(LEC)進行風險評價時，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性(C)”的取值準則見(表7-1),對風險等級劃分標準取值見(表7-2)發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性(C)(表7-1)直接經(jīng)濟損(萬元)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝地區(qū)影響7不符合上級或定等喪失勞動力、截肢、性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的序、規(guī)定服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于求11萬以下沒有停工形象沒有受損風險等級劃分(表7-2)級改進措施進行評估立刻級高度危險立即或近期級顯著危險級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查級/1.9.5風險點確定本公司的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。1.9.5.2對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，涵蓋有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動重點進行管控。1.9.5.4公司采用頭腦風暴法進行風險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術、安全、機電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行全方位、全過程的排查。本名稱下風險號置12345678表(7-3)息匯總填入風險點排查表。格式見《風險點辨識信息表》(表7-4)。風險點辨識信息表(表7-4)位：人：例)點名稱1.9.6危險源辨識1.9.6.1危險源辨識是對所有風險點內(nèi)的危險源進行辨識，包括方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。公司采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL法)進1.9.6.3對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法(JHA):即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。1.9.6.4對設備設施危險源辨識采用安全檢查表法(SCL法)進行危危險源的辨識范圍應覆蓋風險點所有的作業(yè)活動和設備設施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。企業(yè)應組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓的基礎上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善?！谶M行危險源識別時，應依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；——辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕等。1.9.6.7——危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；1.9.6.8危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。將按照工作危害分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL法)進行辨識的風險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關信息填入下表。(表7-5)危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息表序號風險點名稱所在位置主要危險源可能導致危險級別評價采用作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)評價其風險程度。評價險分級管控體系的確定的風險準則的要求取值評價。并將評價計算結果填入表《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表(表7-L(likelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。根據(jù)加工企業(yè)事故事件發(fā)生的可能性(L)判斷準則(表7-完全可以預料。6相當可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意2613非常罕見的暴露(<1次/年)(表7-8)直接經(jīng)濟損(萬元)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝地區(qū)影響7不符合上級或定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的序、規(guī)定服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于求11萬以下沒有停工形象沒有受損級改進措施進行評估立刻級高度危險立即或近期級顯著危險2年內(nèi)治理級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查級/根據(jù)5.6.1確定的風險評價方法(作業(yè)條件危險性評價法(LEC))對識別的危險源的風險進行評價；根據(jù)表7-9風險等級判定準則及控制措施(D)的定量值確定風險級別，填入表7-5中。完成的本公司的《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表》。風險分級是指根據(jù)風險值的大小(意味著危害程度),將風險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風險控制措施，實現(xiàn)最終降低風險的目下表為本公司風險分級及應對措施，根據(jù)風險劃分標準將風險分析的結果進行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。該危險源出現(xiàn)不可承受風險時任等級一級大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應急司二級大橙立即采取措施，做好應急司三級般黃制定整改方案間風險藍下達整改指令組立即提醒、改進位重大風險是企業(yè)日常風險分級管控的重點，重大風險的確定按——對于違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險源的；——經(jīng)風險評價確定為最高級別的風險的；——有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；1.9.8按照風險點內(nèi)各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險點的名稱、類型、風險級別等信息填入風險臺賬，即風險點分級管控清單。1.9.9風險控制措施風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉(zhuǎn)移風險、回避風險、應急措施等。風險控制的技術性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護、紀律等。風險控制措施應結合加工企業(yè)的實際工藝技術、設備設施、國家和行業(yè)法規(guī)、標準等，充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性。制定控制措施前，應首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風險，應提出改進的控制措施。7.7.3.1設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方直至風險可以接受。能地采取較高級的風險控制方法，并多級控制。需通過工程技術措施才能控制的風險，制定控制該類風險的目標并為實現(xiàn)目標制定方1.9.9.7對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風險管控措施，填入表7-5《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責任劃分的依據(jù)。1.9.9.8對確定的風險點，按照7.安全管理技術、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟水平相適應的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓、個體防護和應急控制等措施。編制的風險點管控措施填入《風險點分級管控清單》,作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低至可接受風險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。1.9.10風險分級管控風險按照從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示?！?級、5級\D級：藍色風險；低危險，可以接受(或可容許的)。班組應引起關注，負責D級危險源的控制管理，所屬崗位具體增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。1.9.10.2——3級\C級：黃色風險；一般危險，需要控制或整改。車間應引起關注，負責C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。1.9.10.3——2級\B級：橙色風險；較大危險，應制定措施進行控制管理。公司對較大及以上風險危險源應重點控制管理，由各業(yè)務職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。1.9.10.4——1級\A級：紅色風險；重大風險，極其危險，應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應制定管控措施，進行重點管控。1.9.10.6本公司根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。分為公司級、車間(部門)級、班組級及崗位級等四級進行管控。1.9.10.7風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風險，車間、班組、崗位均應進行管控。1.9.10.9公司應在每一輪危險源辨識和風險評價后，將包括全部風險點及各類危險源的風險分級管控層級信息，填入《風險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風險點的“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。1.11文件管理1.12應對風險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進行管理，確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受1.13記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。1.14績效考核——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設備設施清單；——危險源辨識、風險評價、風險控制措施及分級管控信息表；——重大風險及控制措施清單；——風險告知牌；——安全生產(chǎn)風險分級管控清單等。1.14.2效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；1.14.3——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；1.14.4——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。1.14.5績效考核企業(yè)的風險分級管控體系領導小組，應對整個風險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。1.15持續(xù)改進1.15.2本公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應當根據(jù)新技術、新工藝、新材料、新設備等適時開展危險源辨識和風險評價，并對評審結果進行公示或公企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變——補充新辨識出的危險源評價；1.15.4——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外第2章安全總則2.1編制目的2.2為認真落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的重大決策部署，以及《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》以及XX市安全生產(chǎn)委員會《關于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》的要求。強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模員工生命財產(chǎn)安全，進一步建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產(chǎn)工作，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，進一步建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預2.3編制依據(jù)(1)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)、(2)《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)【2010】23(3)《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實【國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知】的實施意見》(安監(jiān)總局【2010】186號)、(4)《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)、(5)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》(省政府令第260號)、(6)《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字【2016】36號)、(7)《關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)、(8)《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)、(9)《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》(2013年完整版)、(15)《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083)、2.4總體要求、目標與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結合我公司的實際，經(jīng)公司安委會同意，我公司著手建立安全風險分級管控體系建設。在建設風險分級管控體系過程中應按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行。2.5要求工作人員按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。2.6通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保2.7適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有設施設備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價結果負責。2.10辦公室主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。2.11辦公室成員職責：歸辦公室主任直接領導，具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作。2.12單位基本情況(23)倉庫區(qū)布置(25)生產(chǎn)工藝(26)主要生產(chǎn)設備(28)儀表自動化控制3.1水產(chǎn)品加工企業(yè)企業(yè)危險源(風險點)及辨識標準2.2危險源與風險分析根據(jù)公司生產(chǎn)工藝流程，涉及制冷、鍋爐等危險源。特別是制冷用液氨因儲存量大而最危險，在突然泄漏、操作失控或自然災害的情況下，存在著火災爆炸、人員中毒、窒息等嚴重事故的潛在危險；在生產(chǎn)過程中，涉及使用鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、電氣裝置及廠車等其它特種設備較多，如果操作、使用、維修或管理不當，也容易發(fā)生爆炸、火災、人員中毒、觸電、灼傷、燙傷、機械傷害等事故數(shù)量及特性，依據(jù)GB18218-2000《重大危險源辨識》標準，按照現(xiàn)場安全評價對本單位的重大危險源進行辨根據(jù)公司生產(chǎn)工藝，確定以下8個危險場所為重大危險源控制點。1.重大危險源：鍋爐房區(qū)，2臺6.5T蒸汽鍋爐。3.重大危險源：配電房區(qū)，2臺1600KVA變壓器。4、重大危險源：廠內(nèi)車輛，低溫車輛80臺，叉5.重大危險源：氨制冷壓縮裝置的壓力容器群。6.重大危險源：車間內(nèi)熱交換蒸汽容器群7、重大危險源：壓縮空氣房，2臺75KW空壓機，2臺2立方儲氣罐8、重大危險源：8000噸污水處理區(qū)2.2.2事故風險分析結合危險源辨識及公司生產(chǎn)實際，存在的主要風(1)火災爆炸。生產(chǎn)過程中，氨泄漏一旦遇到明火，就可能發(fā)生火災?？扇細庑孤┖笤谀骋粋€局部的空間與空氣混合處于爆炸極限的范圍內(nèi)，遇點火源，會立即發(fā)生化學性爆炸。而且反應速度快、能量大、爆炸力強、危險度大，可釀成廠毀人亡的特大惡性事故。鍋爐、壓力容器和壓力管道，一旦超壓破裂，發(fā)生物理性爆炸，隨后還會引起器內(nèi)介質(zhì)外泄燃燒產(chǎn)生二次或三次爆炸。人員盲目作業(yè)，處理防范不及時，極易發(fā)生人員中毒、有可能發(fā)生人身觸電傷害和設備財產(chǎn)損失。(4)機械傷害。生產(chǎn)過程中多種具有相對旋轉(zhuǎn)或相對往復運動的固定機械設備，各種移動式起重大車、電動葫蘆、運輸車輛等因防護不良、操作失誤、警示信號不靈等有可能使人遭受打擊、擠壓、絞卷、碾壓、割刺等傷害。壓縮機主機、設備電機和其他轉(zhuǎn)動部件，如無(5)輻射傷害。公司2臺變壓器，6組高控柜，4組電容柜，12組饋電柜，以上電柜形成巨大磁場，人長時間停留可致輻射。道、高溫反應器、換熱設備等高溫熱源有發(fā)生物理灼燙事故危險。液氨或高濃度氨可致眼灼傷；鹽酸、燒堿可(7)高處墜落與物體打擊。廠房設備預留孔無防護和樓板無可靠的固定措施，樓梯扶手或踏板損壞都有導致人員高處墜落傷害的危險。各種高大建構筑物或裝置設備、高空作業(yè)平臺上作業(yè)時都有發(fā)生高空墜落或遭受物體打擊危險。根據(jù)類比工程評價分析，冷凍工序，涉及的主要設備有制冷系統(tǒng)設備設施、急凍間、凍結間、冷藏間等，其主要危險有害因素主要是低溫作業(yè)、誤關入冷凍間(急凍間、凍結間、冷藏間)凍傷、R22制冷劑因高濃度泄漏發(fā)生窒息、噪聲、制冷設備壓力容器超壓爆炸、機械傷害、觸電、高溫作業(yè)環(huán)境等。該工序安全生產(chǎn)危險分析表見4。4:冷段或場形成事故的原因?qū)Σ叽胧﹥龉ば虬踩a(chǎn)危險分析表險意外事故溫作業(yè)東東結(冷藏搬運(作業(yè)低溫環(huán)境①勞動防護卸搬運機械化東東結(冷藏庫房違章作業(yè)誤關入庫房②堅持巡回檢查。冷劑泄漏窒息冷機房冷機房①違章作業(yè)②設備故障陷④壓力容器、管道超壓開裂②選用優(yōu)質(zhì)設備⑤勞動防護冷機組機組運行①選用低噪設備②合理布局③廠房隔聲④減振措施處作業(yè)(平臺工位①高平臺工位缺乏防護欄桿②違章作①高平臺設置防護欄桿等裝置②物料輸送采用機械化裝置墜落)設備故障處理高處作業(yè)④設備故障高處作業(yè)應采取安全措施和監(jiān)護措施溫作業(yè)環(huán)境冷機房酷夏季節(jié)機械運行散熱形成高溫環(huán)境①采用機械通風、空調(diào)等降溫措施②勞動防護械傷害冷機械①機械防護裝置設計缺陷、控制與保護不全或失效②安全距離不夠械設備時未按設計規(guī)范執(zhí)行④調(diào)試、維修時未做按規(guī)定執(zhí)行①工段周圍嚴禁閑散人員逗留②加強生產(chǎn)場所的安全裝備③實現(xiàn)操作自動化、裝卸搬運機械化④操作工位確保規(guī)定的安全距離⑤嚴格按照機械安全防護要求，人手可能觸及的機械部位盡量避免銳角、尖角⑤未按規(guī)定做檢測⑥違章操作護網(wǎng)、罩等防護裝置和安全連鎖裝置電冷機械配套電機及電氣線路①電氣保護不全②線路短路③帶電作業(yè)④安全距離不夠⑤潮濕環(huán)境電氣保護等級偏低等導致絕緣失效⑥違章操作①嚴格按有關技術規(guī)范采取接地/接零保護系統(tǒng)和措施②對電機應采用屏護或安全距離、連鎖保護等措施④設備質(zhì)量要嚴格把關⑤堅持巡回檢查及時處理問題力容器力管道①違章作業(yè)②設備故障陷④壓力容器、管道超壓⑤制冷劑遇高熱膨脹安全管理制度規(guī)章和安全操發(fā)現(xiàn)問題及時處理。②選用優(yōu)質(zhì)設備④制定應急預案，配備應急急救器材⑤勞動防護跌摔傷凍場所地面打滑①勞動防護2防滑地面③及時清除地面冰渣冷凍工序中爆炸、制冷劑泄漏窒息事故等級屬IV級，機械傷造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞的事故，應予以重點防范。項目 L631 6321的后果C731D>風險值)4級：一般危險，需要注意<5級：稍有危險，可以接受故類型險標識(一)制冷1房罐、壓縮機、閥體、調(diào)節(jié)站等液氨泄漏。中毒和窒息構成重大危險源紅色1.必須根據(jù)制冷壓力管道設計圖紙中的制冷工3.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置。并應設有維持其正常液位《防雷減災(中國氣象局令第24號)《冷庫安全規(guī)程》(GB28009)《冷庫設計故類型險標識成重大危規(guī)范》(GB50072)故類型險標識10、制定落實液氨泄漏現(xiàn)場處置方案，每年不少11.每半年對避雷設施進行一次檢測。11、每半年對避雷設施進行一次檢測。2液氨管線液氨管造成液氨泄中毒和窒息筑物。《涉氨制冷企業(yè)液氨使用專項治理作業(yè)指導3空調(diào)系中毒30人《冷庫設計故類型險標識間、分割間、產(chǎn)品整理間統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷和窒息以上為A規(guī)范》(GB50072)30人以下為B級/橙色4快速凍結裝置快速凍結裝置液氨中毒和窒息3、在快速凍結裝置的出口處的上方應安裝氨氣當氨氣濃度達到100ppm或150ppm時，應發(fā)出報警《冷庫設計規(guī)范》(GB50072)故類型險標識管除油裝置以后引出，并應在其起端裝設截止閥和表，熱氣融霜壓力不得超過0.8MPa(表壓)。如果需要采用熱氨融霜工藝，必須設置有效的防止產(chǎn)生超壓、液擊的控制裝置。故類型險標識力表，熱氣融霜壓力不得超過0.8MPa(表壓)。如果5冷庫氨管線超壓破裂造成液中毒和窒息1.制冷劑泵設置液泵斷液自動停泵裝置。泵液管上裝設壓力表、止逆閥。泵的排液總管上加設旁并宜明敷?！独鋷煸O計規(guī)范》(GB50072)故類型險標識6融霜作作規(guī)程，融霜作業(yè)間隔時間短，液氨回抽不徹中毒和窒息熱氨融霜時應嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁超壓，待系統(tǒng)內(nèi)液氨回抽完全(壓力降至零)后，方可向水沖霜時應嚴格遵守操作規(guī)程，待蒸發(fā)器管道4、使用熱氨融霜的制冷系統(tǒng)宜采用自動化控制《制冷空調(diào)作業(yè)安全技術規(guī)范》(AQ7004)《制冷和供熱用機械制冷系統(tǒng)安全要求》(GB9237)故類型險標識5、避免多個大型蒸發(fā)器共用一套除霜方案。(二)污水處理1氫、甲烷(沼有害氣體積聚，造成爆中毒和窒息3.作業(yè)前清點作業(yè)人員和工器具，在作業(yè)點應設《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(國家安監(jiān)總局2013年59號令)故類型險標識7、作業(yè)人員與外部有可靠的通訊聯(lián)絡。8、監(jiān)護人員不得離開作業(yè)現(xiàn)場，并與作業(yè)人員(三)實驗室1危險(劇毒)化學品管理作引發(fā)的中中毒B級/1.實驗室使用的危險化學品，尤其是劇毒化學表》,做到一物一賬，雙人雙鎖管理，保證門鎖牢固《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591故類型險標識故類型險標識(四)鍋爐1鍋爐安護裝置安全附置失效，導引起爆炸。鍋爐溫度測量裝置，以及其他保護裝置的設置、技術參檢驗。燃煤鍋爐應裝設點火程序控制裝置和熄火保護裝置；其他類型的鍋爐應按照TSGG0001-他類型的鍋爐應按照TSGG0001-2012第6.6條的規(guī)定裝設安全保護裝置?！跺仩t安全(TSGG0001)第故類型險標識2、6蒸噸/小時以上蒸汽鍋爐應設超壓保護2安全設施或防爆門或放產(chǎn)生爆炸?？扇細庋趸季奂l(fā)中毒、毒、窒息《鍋爐房設(GB50041)故類型險標識規(guī)范操作，點火作業(yè)，火災爆炸。故類型險標識(五)空壓機1置、安全閥、壓力表失靈而導致壓力2、活塞式空壓機與儲罐間的止回閥、冷卻器、故類型險標識炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件儲氣罐間的管道應定期清掃，清除管道中殘留的積3、電器柜應有可靠的PE保護線，且屏護可靠；3.電器柜應有可靠的PE保護線，且屏護可靠；高3、電器柜應有可靠的PE保護線，且屏護可靠；(六)建筑及消防1建筑物防火間距防火間距不足，擴大了火災的危害火災紅色點、鐵路、道路等的防火間距不應小于GB50016- (GB50016)故類型險標識3.5.2的規(guī)定。點、鐵路、道路等的防火間距不應小于GB50016—3.5.2的規(guī)定。點、鐵路、道路等的防火間距不應小于GB50016-3.5.2的規(guī)定。2建筑物耐火等級、火災紅色故類型險標識構建材料和防火分區(qū)建筑物和構建耐火等級不合格，擴大了火災的2、當同一建筑物內(nèi)設置多種使用功能場所時，3、建筑材料和裝修材料的選擇和使用應符合作3險性廠房的泄壓了爆炸的?；馂募t色1.有爆炸危險的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險的部2014中第3.6.4條的要求?！督ㄖO計(GB50016)故類型險標識中第3.6.4條的要求。中第3.6.4條的要求。4筑物筑物遇風雨及其他異常情況導致垮傷害1.應對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結論或報識。故類型險標識5消防設備及通道自動火災報警裝置，未設消防水系統(tǒng)與消防通主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)的液壓站應設置消防水系統(tǒng)與消防通道，并設置警示標志?！督ㄖO計(GB50016)車間主控樓(室)等要害部位未按要求設置火災傷害車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部位的疏散出口必須按規(guī)定設置2個安全出口；主控樓(室)、主電室、配電室等、電氣室面積小于60m2時；建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓《建筑設計(GB50016)故類型險標識(七)電氣設備1電器防爆易燃易爆場所未設置防爆電器觸電火災《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(GB50058)2電氣線路臨時線關控制和漏《低壓配電(GB50054)故類型險標識2、臨時用電設備PE(保護接地線)連接可靠。3主電室、電氣室、配電室通風或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護裝置缺失。火災1.設置通風系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設施完3.相序線及接線標識規(guī)范、柜門保護接地并牢《低壓配電(GB50054)高、低2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠故類型險標識未鋪設絕緣膠板，使用不合格安全電工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線和變電所電氣部分)》(DL408)(八)檢維修和清理作業(yè)1無安全施工未執(zhí)行操作觸電高處墜落傷害1.設備檢維修和清理工作應制定安全施工方案進行安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、故類型險標識制度。3.使用行燈電壓不應大于36V,進入潮濕密閉容器內(nèi)作業(yè)不應大于12V。程未落實檢維修作業(yè)方案。火災高處墜落傷害故類型險標識使用乘人升降機，不應使用起重卷揚機類設備帶人作業(yè)業(yè)故類型險標識束未按程序安全裝置未及時恢復。產(chǎn)品風險評估分析表-加工過程的風險1危害識別人為蓄意破壞公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部詳見水產(chǎn)品劃視隨時門衛(wèi)關鍵區(qū)域的隨時生產(chǎn)及品管24小時監(jiān)視擔當管理者監(jiān)視作業(yè)過程中等菌落總數(shù)1、溫度的控制溫度符合要生產(chǎn)作業(yè)中微生物檢測不合格產(chǎn)品不得大腸菌群大腸桿菌2、產(chǎn)品積壓時間過長；如過程衛(wèi)生消毒不的交叉污不到位：如過程衛(wèi)生消毒不到2、控制生產(chǎn)過程順P執(zhí)行到位；出廠金黃色葡萄球菌沙門氏菌4、接觸面的監(jiān)測；副溶血性弧菌5、產(chǎn)品的出廠檢測5.化驗室單核增生李斯特菌或客戶要求委托CIQ中心產(chǎn)品風險評估分析-加工過程的風險2危害識別消毒水消毒水殘留嚴格SSOP控制日常全體擔當應商備案設備用油接觸混入產(chǎn)品1、水產(chǎn)品加工級用油；2、SSOP控制3、擔當培訓日常工務部及相關擔當殺蟲劑異外混入加工場內(nèi)已取消使用殺蟲劑金屬異物一、原輔料二、加工器具及設備零部件四、其它金屬制用品如釘書針等故障及靈敏屬等異物混入產(chǎn)品1、對刀具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記2、加工場所有設備的易脫落零部件登記；3、由專人對每日零部件按班時行檢測查并記錄；5、擔當培訓上崗；6、過程嚴控；7、產(chǎn)品連續(xù)兩次過金探；8、報警產(chǎn)品馬上隔離流水線，另一臺金探連續(xù)三次9、按時的金探維護檢測10、產(chǎn)品包裝加印半小時時間段，便于問題產(chǎn)品隔離11、產(chǎn)品包裝加印半小時時間段，便于問題產(chǎn)品隔離刀具每金探每小時校準一一過金探金探擔當管理者工務部制產(chǎn)品風險評估分析-加工過程的風險3摸刺擔當；生產(chǎn)作業(yè)中其它相關員工；3.流水線切嚴格4.經(jīng)常性的擔當培訓當培訓5.特殘產(chǎn)品X光機檢測光機擔當管理者品品1、玻璃及塑料等工具器的破損混入；2、機器零部件等的異外故障破損混入每日品管班前檢查品管擔當工務擔當擔當3、1、車間有機樹脂的門窗，輔料庫的斑4、照明的玻璃燈具；5、車間玻璃掛鐘；6、玻璃的溫濕度計；7、解凍及面包粉塑料黃桶；8、產(chǎn)品用塑料筐；9、產(chǎn)品用塑料白盒及案板；1、嚴格按清潔計劃進行工器具清潔；2、玻璃器具的破損在占管監(jiān)控下由機修人員更換4.特定產(chǎn)品X光機檢測光機檢測產(chǎn)品風險評估分析-加工過程的風險4屑木制口碎屑由原料解凍時引入產(chǎn)品叉板檢查；品管擔當解凍擔當冷庫用使用用木制叉板叉板及進檢出，修復或廢棄品管擔當隨機檢查見分析圖片資1、原料檢查及流水清洗；2、輔料檢查及必要的過篩；3、包裝物的檢查；料的使用區(qū)域限定(可能由包裝混入產(chǎn)品的異物不得帶入包裝間現(xiàn)場)5、工器具的清洗；6、監(jiān)控視頻；、7、人員監(jiān)控控制生產(chǎn)作業(yè)中品管生產(chǎn)管理者全體擔當2、流水線使用塑料樣3、產(chǎn)品及紙箱，包裝袋等使用的包裝繩；4、產(chǎn)品包裝縫合線；5、產(chǎn)品包裝材質(zhì)；6、記錄用筆；7、其它生產(chǎn)用小器具；入異物;生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝過程引入;人為、45因素引入異物產(chǎn)品風險評估分析-過敏原風險5風險因風險產(chǎn)品原料魚冷凍魚片冷凍魚卷包裝標識的正確告知每個包裝產(chǎn)品開發(fā)室、采購部詳見“關于過敏原控制的管理規(guī)定”大大豆蛋白大卵白大*★★1.入廠確認；2.嚴格的入庫管理；3.配料室的分隔4.生產(chǎn)使用的空間與時間隔離；4.衛(wèi)生清潔隔離；5.包裝標識的告知5、包裝標識的告知作業(yè)發(fā)生時每個包裝的產(chǎn)品倉庫擔當生產(chǎn)擔當管理者采購部小麥粉冷凍粘粉魚片1.入廠確認；2.嚴格的入庫管理；3.、生產(chǎn)使用的空間作業(yè)發(fā)生時每個包裝的產(chǎn)品倉庫擔當生產(chǎn)擔當管理者采購部與時間隔離；4.衛(wèi)生清潔隔離；5.包裝標識的告知5、包裝標識的告知1、生產(chǎn)現(xiàn)場空間上遠離；2、工器具分開3、工器具專用動1.塊凍海魴魚與冷在面包粉(小麥粉)交叉污染的隱患產(chǎn)品風險分析評估表-轉(zhuǎn)基因風險6風險因風險產(chǎn)品玉米淀粉冷凍粘粉魚片1、生產(chǎn)廠家2、生產(chǎn)廠家的NO-GMO的檢測報告公司送檢驗證每年一次提供品管部采購部低風險大豆蛋白冷凍粘粉魚片土豆淀粉冷凍粘粉魚片新增過敏原相關產(chǎn)品1、國內(nèi)外新的法規(guī)及預警通報收集；2、及時預防隨時貿(mào)易部品管部低風險產(chǎn)品風險分析評估表-非預期添加物7風險產(chǎn)品脫脂奶粉芝士粉奶油魚卷1.國內(nèi)外的緊急預2.廠家的質(zhì)量聲明；3.輔材料三聚氰胺的檢測4.產(chǎn)品三聚氰胺檢測5.供應商審核5、供應商審核2.每年一次；3.每批次；5.每批次必要時，根1.品管部2.采購部； 4.品管部高風險大豆蛋白卵白含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘區(qū)域、設施等安全的風險評估8危害識別域入口不良分子由公司1、入口警戒；2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；區(qū)域風險蓄意破壞或不良分子非正常進入倉庫1、標示警示授權人員進入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負責上鎖管4、人員巡視；業(yè)時間內(nèi)；頻24小時荷役場擔當口口蓄意破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)等1、通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、生產(chǎn)時間入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日入口擔當料室未經(jīng)授權人員的非正常進入1、標示警示授權人員進入；2、專人負責上鎖管3、人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時品管員及生產(chǎn)管理者檢查潔區(qū)器具清潔區(qū)化學品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負責；3、人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)衛(wèi)生擔當品管及生產(chǎn)管理人員化學品的危害化學品非經(jīng)授權人員的非正常使用1、專門的化學品管理擔當；2、化學品專柜保管；3、化學品上鎖管制；4、嚴格數(shù)量管理，當日領用當日使用，嚴格5、嚴格數(shù)量管理，當日領用當日使用，嚴格記錄每日擔當見化學品區(qū)位圖；化學品管理規(guī)定；化學品使用記錄；化學品使用一覽表區(qū)域、設施等安全的風險評估9危害識別不潔的生產(chǎn)用水或冰生產(chǎn)用水微生物或其它化學品污染1、生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水；2、嚴格按GMP要求鋪設管路；3、二次加氯處理；4、水池加鎖專人管5、水質(zhì)微生物檢測6、嚴格SSOP控制物每周監(jiān)測每季度循環(huán)測試一次；2、余氯每季度循環(huán)化驗室水質(zhì)微生物檢測報告；水質(zhì)余氯檢測報告；生產(chǎn)用冰微生物或化學品污染1、嚴格SSOP控制；專人負責；3、按規(guī)定頻次的清潔與消毒；4、冰質(zhì)微生物檢測每周一次的清潔與消毒；微生物每周檢測一生產(chǎn)擔當；化驗室冰的微生物檢測報告；制冰機清潔消毒驗證報次加工區(qū)空加工現(xiàn)場空氣菌落超標或異味1、每周一次的微生物空氣檢測；2、生產(chǎn)結束臭氧消3、符合GMP要求的空氣通風系統(tǒng)1、空周一次；2、臭氧消毒每日結束生產(chǎn)后化驗室；生產(chǎn)擔當1、空氣微生物檢測2、空氣臭氧消毒微生物驗證報告；壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標或其它異味1、使用空氣過濾；2、每月一次的微生物檢測次微生物檢測化驗室1.壓縮空氣微生物檢測報告蟲鼠危害等的風險評估10危害識別蟲鼠危害蟲害滋生導1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途3、有效的滅蟲滅鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查月至10月：1次/日檢3月、4月：1次/11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠檢查：1次/日防鼠檢查：1次/日品管見捕蟲器檢測記見蟲鼠檢查記錄；見防鼠檢查記錄；見08年上半年統(tǒng)計分析表危害識別的溫度度導致的冷凍產(chǎn)品的不良品質(zhì)2、控制每集裝箱最長3小時內(nèi)裝載結束；3、運輸車載溫度度控制在-18℃以下；4、溫控儀自動控溫；5、裝載6、卸貨時的產(chǎn)品品溫監(jiān)測；7、運輸中的溫度監(jiān)控及異常監(jiān)8、有資質(zhì)且信譽良好的貨運公司生時2、裝箱擔當3、貨運公司溫度監(jiān)測記錄等不潔的儲存及運輸車輛導致交叉污染1、冷庫內(nèi)每日清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢3、車輸衛(wèi)生清潔查：每日發(fā)貨前查：每日發(fā)貨監(jiān)裝品管前裝貨的安全叉污染1、專用的水產(chǎn)品加工運載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中品管現(xiàn)場監(jiān)3、裝運時視頻監(jiān)視；4、裝載結束嵌封保護貨時品管員監(jiān)視和測量裝置安全的風險評估12危害識別溫度巡檢儀1、每年由威海技術監(jiān)督計量所法定檢定2、嚴格有效期內(nèi)使1次/年工務部正常溫度計檢定周期為一年，溫度檢測儀相對穩(wěn)定溫度計溫度計誤差測溫失準，影響1、每月由具備資質(zhì)的人員校準；2、有效期內(nèi)使用；3、專人使用；1次/月品管部/生產(chǎn)相關擔當探針式溫度計的性能相能性?。徽囟扔嫏z定周產(chǎn)品品質(zhì)期為一年稱具過標準，導致計量失準1、專用校準法碼校2、經(jīng)培訓的人員校3、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準4次/日品管部兩次校準，失準的風險低金屬探測儀靈敏度失準1、每年檢修；2、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準3、由經(jīng)培訓的授權人員進行時隨時金探擔當品管員50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對較小靈敏度失準5、每年檢修；6、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準7、由經(jīng)培訓的授權人員進行時隨時X光機擔當品管員產(chǎn)中每一小時校準，除設備的性能外，當其間發(fā)生失準時，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對較小相關的壓力容器壓力失準導致安全隱患3、每年由威海技術監(jiān)督計量所法定檢定4、嚴格有效期內(nèi)使1次/年工務部官方強制規(guī)定工作服防護服等的風險評估13危害識別員、參觀人員等不潔凈衣服易導致微生物的交叉的上下身分開；參觀人員可以提供連體大褂；接盤處擔當配戴大襟，其余人員可以不配戴；后清洗；次進行接觸面的微生物檢測；物檢測；房擔當面實驗日氧消毒；氧消毒；化驗室微生的工作服可能導致細菌的交叉污染1、為防止交叉污染；實驗室微生物檢測擔當進行產(chǎn)品微生物檢測等相關操作2、進入車間取樣必須穿著取樣工作3、進入無菌室穿著經(jīng)紫外線滅菌的工作服4、微生物檢測作業(yè)時著裝每日單獨清洗消毒；1、作業(yè)發(fā)生時2、每日化驗室提當物理危害由工作服口入車間混入產(chǎn)品1、作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、管理員及外來參觀人員服裝無口作業(yè)發(fā)生時更衣室擔當產(chǎn)品監(jiān)測的風險評估14危害識別原料的微生物危害到貨原料細1.公司內(nèi)部化驗室對貨原料實施常規(guī)五項檢測；化驗室低1、進口原料衛(wèi)生證書并無微生物具體檢測值；無法批批全項目檢測；生物危害產(chǎn)品的微生物危害導致產(chǎn)品1、公司化驗室對最終成品進行微生物常規(guī)五項檢測2、對生產(chǎn)中半成品實每批次品番的最終產(chǎn)品產(chǎn)品化驗室低的不可接受的危害水平生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時發(fā)現(xiàn)不良原因；3、對生產(chǎn)中半成品實施常規(guī)五項檢測，以加強對生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時發(fā)現(xiàn)不良原因；每批次及品番的中間產(chǎn)品生物交叉污染物超標等，對產(chǎn)品造成無法接受1、對接觸面進行微生物檢測；2、規(guī)定的消毒方式入見接觸面實驗日報；水質(zhì)冰質(zhì)微生物危害生產(chǎn)用水的微生物超標，易導致最終產(chǎn)品微生物超標1、市政供水；2、進行二次加氯消3、微生物檢測每周一次微生物檢測每周一次見微生物水質(zhì)日報水質(zhì)冰質(zhì)余氯殘留導1、自動加氯裝置相對2、出水口工務部余熱氯檢測；3、化驗室余氯檢沒化驗室出水口每周一次，每季度循環(huán)全部化驗室出水口每部余熱氯檢測記錄空氣微生物空氣的污染易導致產(chǎn)品的污染1、車間臭氧消毒；2、化驗室微生折檢測見實驗室空氣檢測日報產(chǎn)品監(jiān)測的風險評估15危害識別料微生物危害導致最終產(chǎn)品的不可接受水平料室活的機率小；2、內(nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低；3.評審合格供方生產(chǎn)運3、評審合格供方生產(chǎn)運輸符合要求個人衛(wèi)生的風險評估16危害識別人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學危害等1.進入加工手的衛(wèi)生不到位(手的細菌超標或化學性污染導致產(chǎn)品的交叉污染1.所有人員在車間入口需按程序進行洗手消毒；2.作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；2、作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；1.每次進入車間前裸手消毒；2.每次進入崗位2、每次進入崗位所有人員見接觸面手及手套的微生物實驗日報作業(yè)中手等的交叉污染1.生產(chǎn)過程中對手套大襟1.生產(chǎn)中每1.5小人員等進行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時時行清洗消毒2.接觸不良面后，隨時時行清洗消毒清洗消毒時2.接觸不良面后2、接觸不良面后員工配戴的物理危害進入加工場人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導致物理危害1.詳見員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查要點2、參加人員與員工同，若特殊需要時可提出申請，入口衛(wèi)生員嚴格記錄2.參加人員與員工同，若特殊需要時可提出申請，入口衛(wèi)生每次進入車間時所有人員1.對易脫落的手表、腕部飾物嚴格配戴；2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；3.耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁目配戴；員嚴格記錄殊需要時可提出申請，入口衛(wèi)生員嚴格記錄毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1.見加工場毛發(fā)控制規(guī)定；2.加工場男工禁止蓄留胡須3.進入加工場失員必須配戴口罩3、進入加工場失員必須配戴口罩1.加工場入口每次進入時；2.生產(chǎn)中每一小時粘毛發(fā)等2、生產(chǎn)中每一小時粘毛發(fā)等加工場男工只占8%,男工少產(chǎn)品放行的風險評估17危害識別不合格品出貨現(xiàn)場品質(zhì)管觀、規(guī)格、重量、包裝、標示等項目不合格，使消1、現(xiàn)場品管按規(guī)定方法與頻次進行檢測，并由品管主管簽字放放；正常生產(chǎn)中，成品管部官能指標不合格，滋味或氣味等不良，導致開發(fā)室負責對產(chǎn)品進行官能檢查，由開發(fā)室主管審核合格后提交場長決裁放行；每次二個產(chǎn)品；開發(fā)室消毒者危害或抱怨等不合格導致消費者不可接受的危害行檢測，由品管主管進行審核后，提交場長決裁放行；品管部原則進行安全風險分級管控體系建設。各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。辨識和排查企業(yè)井生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險和隱患，評估確定風險等級，落實具體管控責任和措施，強化風險預警和教育培訓，突出重大風險和隱患的重點管控、治理，確保各類風險始終處于受控范圍，實現(xiàn)企業(yè)井安全風3、工作目標：通過全面安全風險分級管控，堅定“所有風險都可以辨識和控制，所有隱患都可以排查和治理，所有事故都可以預防和避免”的理念。根據(jù)《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號)、《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)、《貴州省關于構建安全風險預防控制體系建設的意見》(黔安辦〔2016〕23號)、《市安委辦關于推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制建設的通知》(六盤水安辦通〔2017〕40號)和《企業(yè)安全建設標準化基本要求及評分方法(試行)》關于安全風險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，有效遏制各類事故的發(fā)生，確保企業(yè)井安全生產(chǎn)。持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作為加強安全風險分級管控建設工作的組織領導，確保工作取得實效，成立工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組長：企業(yè)長副組長：安全副企業(yè)長、總工程師成員：各副總工程師及各區(qū)隊、科室主要負責人。領導小組下設工作辦公室，設在安監(jiān)科，安全副總工程師任辦公室主任，安全副總工程師任辦公室副主任，具體負責安全風險分級管控建設工作的組織、開展、辨識、評估、監(jiān)督、考核工作。職責分工：領導小組負責組織年度安全風險辨識報告，做好年度和專項重大安全風險清單的編制。1.為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全建設方針，全面推行安全風險分級辨識、評估，提升安全風險管控水平，確保企業(yè)2.本制度所指的安全風險分級管控，是指我企業(yè)自主組織開展的，對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。3.本制定適用于我企業(yè)所屬各單位。4、組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安監(jiān)科是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂我企業(yè)安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關業(yè)務職能部是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評5、副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評際，形成“危險源辨識與評估→建設系統(tǒng)控制和崗位行為控制→安全風險辨識與評估企業(yè)井系統(tǒng)風險辨識安全風險辨識與評估安全風險辨識與評估工作組場所風險辨安全風險辨識與評估工作組重點工程/工序劃分系統(tǒng)管理要素系統(tǒng)控制系統(tǒng)控制制定管理標風險管控工作制定管理標制定防范措通防科調(diào)度室安監(jiān)科風險管控措施公風險管控措施公己進上一提チ落實管控措地測科落實管控措機電科技術科職責行為控職責行為控制定崗位責落實崗位流制定崗位責落實崗位流各崗位操作規(guī)程保障措施培訓保障措施檢查措施保障工作組檢查4.5安全風險辨識管理制度第一條安全風險是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危第二條安全風險辨識指對企業(yè)各單元或各系統(tǒng)的工作活動和任務中的危害因素的識別，并分析其產(chǎn)生方式及其可能造成的后果。第三條安全風險辨識的目的是在企業(yè)安全事故機理分析的基第四條安全風險辨識以系統(tǒng)性風險、場所風險、重點工程/工序三個層級等劃分，確保風險點辨識全覆蓋。辨識的內(nèi)容主要分為人、第五條系統(tǒng)性安全風險辨識：系統(tǒng)性危險源一般指生產(chǎn)系統(tǒng)、括企業(yè)井下水、火、瓦斯、煤塵、頂板，采掘工藝設計、通風系統(tǒng)、(2)系統(tǒng)性風險不涉及具體作業(yè)任務和作業(yè)步驟，風險點類別對應的是機、環(huán)、管，即由于設施設備的缺陷、環(huán)境或管理上的因素，可能對本系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)造成影響甚至事故。(3)系統(tǒng)性風險的管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程降低風險等級，通過管理措施管控風險。第六條場所風險辨識：場所風險是指對存在于該場所的人員、設備造成傷害或財產(chǎn)損失的因素，主要從設備設施故障、環(huán)境缺陷、管理因素進行考慮。(1)場所風險對應的風險點應是某個空間場所，如采煤工作面、掘進工作面、回采巷道、采區(qū)車場及硐室、井底車場及硐室、開拓大巷、斜井、立井、平硐。(2)場所風險不涉及具體作業(yè)任務和作業(yè)步驟，風險點類別對能對人員造成傷害或造成財產(chǎn)損失。(3)場所風險管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程降低風險等級，通過管理措施管控風險，通過個體防護和應急措施降低傷害和第七條崗位風險辨識：崗位風險是指具體某個工種在本崗位上實施工作任務過程中，從工作準備、工作期間、工作結束三個階段中每個作業(yè)步驟中存在的風險。(1)崗位風險對應的風險點應是具體某個工種，如采煤機司機、支架工、放炮工等。(2)崗位風險辨識步驟：首先梳理崗位工作任務，考慮常規(guī)任務和非常規(guī)任務；然后將工作任務分解為具體工序步驟，一般從準備、執(zhí)行和收尾3個階段分解；最后識別每個工序步驟中可能存在的人為風險。崗位風險對應的風險點類別一般情況下是人，個別可能是管。(3)崗位風險對應的管控措施重點是管理措施，然后是個體防護和應急措施。第八條重點工程/工序風險辨識：重點工程/工序是企業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管控重點，但在日常生產(chǎn)中不是連續(xù)存在的工作，如石門揭煤、探放水、采煤工作面安裝與回撤等。(1)重點工程/工序風險對應的風險點即該工程/工序的名稱，如采煤工作面安裝。如果該重點工程/工序上有特有工種崗位，風險點描述為“**工程/工序**工”,按照崗位風險辨識評估。(2)重點工程/工序風險對應的風險點性質(zhì)一般為場所風險或崗位風險，可能有人、機、環(huán)、管四個類別。(3)重點工程/工序風險對應的管控措施按照工程措施、管理措施、個體防護、應急措施的優(yōu)先順序選擇。第一條安全風險評估是評估風險大小的過程。在安全風險辨識的基礎上確定風險的等級，由此來度量每一個危險源對應的風險水第二條風險等級評估方法繁程度及其可能造成的后果的乘積來衡量風險的大小，其計算公式常生產(chǎn)工作中在該環(huán)境中出現(xiàn)的頻率，該環(huán)境不是特指可能發(fā)生的值事故發(fā)生的可能性完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極為不可能實際不可能值暴露于風險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果(C)的分值確定值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟損失5000萬元以上3-9人死亡或10-49人重傷或直接經(jīng)濟損失1000-5000萬元1-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟損失1000萬元以下7傷殘(嚴重、重傷、或造成一定財產(chǎn)損失)3重傷(致殘、或造成較小財產(chǎn)損失)1輕傷(需要救護、或造成很小財產(chǎn)損失)大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，其預警顏色分別為風險等級評定標準分值風險等級顏色重大風險紅較大風險橙一般風險黃低風險藍第四條年度重大安全風險評估：每年年底由企業(yè)長組織各分易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識，并制定相應的第五條專項重大安全風險評估：企業(yè)井在新水平、新采區(qū)、新組織各分管負責人和相關業(yè)務科室進行專項危險辨識及風險評估，并制定相應的管控措施，將評估結果應用于完善設計方案和作業(yè)規(guī)第六條專業(yè)安全風險評估：每周由企業(yè)分管副企業(yè)長和專業(yè)第七條崗位安全風險評估：各崗位工種上崗作業(yè)前，按照工作第八條作業(yè)人員評估。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上為突出重大風險的管控、治理，確保始終處于受控范圍，杜絕惡性事故的發(fā)生，實現(xiàn)企業(yè)井長治久安，特制定重大安全風險公示制度。一、重大安全風險公示內(nèi)容(1)重大安全風險地點的基本情況、可能影響的范圍和可能造成的危害程度、整改要求和整改期限、整改責任單位和責任人、整改督辦單位和責任人。(2)重大安全風險整改期限和目標、整改措施、責任機構、責任人員以及經(jīng)費和物質(zhì)保障、應急救援預案。二、重大安全風險公示牌必須懸掛在施工作業(yè)現(xiàn)場明顯位置。三、重大安全風險公示牌內(nèi)容必須逐條、逐款進行填寫，且字跡四、重大安全風險公示牌必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹擦和涂改。五、管理人員和主要責任人必須熟知重大安全風險的類型和特征。六、各單位對重大安全風險要嚴格按照“五定”(定時間、定任務、定措施、定責任人、定驗收人)的要求進行治理。七、各單位要讓廣大員工對重大安全風險存在的危害引起足夠的重視，并書面通知班組長對安全風險及時整改并做好記錄。八、安監(jiān)科不定期組織人員對重大安全風險治理情況進行檢查，凡對重大安全風險重視不到位、整治不得力的單位或個人嚴肅追究問第一條為及時識別出人員、機構職能、技術工藝設備、生產(chǎn)組第二條安全風險分級管控辦公室負責全企業(yè)安全風險變更管第六條變更的分類及內(nèi)容(一)工藝、技術變更主要指采用新工藝、新設備、新技術；工(二)設備設施變更主要指設備設施的更新改造；工器具的變更(三)作業(yè)環(huán)境、地質(zhì)條件(過構造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等)支護工藝和措施變更。(四)生產(chǎn)組織變更是各個階段、各個工序在時間上、空間上的第七條責任區(qū)隊和分管部門負責對變更情況出現(xiàn)新的風險，第八條各業(yè)務部門負責職責范圍內(nèi)的變更管理工作第九條對在生產(chǎn)過程中遇到的特殊情況(作業(yè)環(huán)境、地質(zhì)條件重大等),作業(yè)現(xiàn)場的跟班隊長向當班安檢員和我企業(yè)領導、調(diào)度室第十條對各類變更控制不到位的，按職責權限，對相關責任人第十一條對各類變更未管控到位引發(fā)安全生產(chǎn)事故的，按照4.9安全風險分級管控檔案管理制度險分級管控檔案(以下稱安全風險臺帳)管理制度，請各單位認真第一條安全風險臺帳是我企業(yè)在安全風險分級管控工作中，第二條安全監(jiān)察科負責安全風險臺賬的日常管理和綜合監(jiān)督第三條各單位安全風險臺帳要分門別類，按時間順序(以年第四條各單位安全風險臺帳資料收集范圍：報告；年度安全風險和專項重大安全風險評6.作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料(粉塵濃度監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、噪聲測定等)以及安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告。第五條安全風險臺賬的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的第六條安全風險分級管控檔案只供我企業(yè)內(nèi)部人員借閱，借第七條對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)部門領導批第八條我企業(yè)安全監(jiān)察科對各單位安全風險臺帳的建立落實對全企業(yè)各業(yè)務管理科室和單位安全風險評估開展情況進行檢查，(一)業(yè)務管理科室考核獎懲(二)單位考核獎懲單位分別評出前三名和最后一名，對前三名的單位分別給予適當獎(三)具體處罰和責任追究100元。罰款50元對責任人處罰500元；整治措施不閉環(huán)的，對責任人處罰300元。4.未按規(guī)定開展安全風