建設(shè)工程材料設(shè)備采購管理制度及流程

建設(shè)工程材料設(shè)備采購管理制度及流程一、制定目的及范圍為規(guī)范建設(shè)工程材料與設(shè)備采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購工作有序進行，特制定本制度。該制度適用于公司所有建設(shè)工程項目的材料和設(shè)備采購，包括項目采購、年度采購、零星采購和應(yīng)急采購。二、采購原則采購工作遵循公開、公平、公正的原則。各類采購需綜合考慮質(zhì)量、價格和供貨能力，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。所有采購物資必須確保來源正規(guī)，且需開具合法發(fā)票。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人應(yīng)為不同人員，以避免利益沖突。三、采購流程1.一般采購流程1.1采購申請申購人需先向倉庫查詢庫存情況，并填寫“采購申請單”，明確所需物資的規(guī)格、數(shù)量及用途。1.2申請審批項目采購需提交預(yù)算審批，其他采購需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫流轉(zhuǎn)單。1.3詢價各部門負(fù)責(zé)詢價，至少提供三家合格供應(yīng)商的報價，確保選擇余地。1.4核價參考歷史價格及市場行情進行核價，填寫流轉(zhuǎn)單中的核價結(jié)果。1.5審批流轉(zhuǎn)單需逐級審批，最終報公司負(fù)責(zé)人審批，確保采購的合規(guī)性與合理性。1.6采購實施與驗收入庫一旦審批通過，采購人下單，物資到貨后由相關(guān)人員進行驗收，確保物資符合要求，隨后入庫。1.7報銷采購物資需在貨物到達一個月內(nèi)完成報銷，逾期將不予受理。2.特殊采購流程2.1集中計劃采購辦公用品及其他常規(guī)物資由各部門在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，由行政部門統(tǒng)一采購，減少采購環(huán)節(jié)。2.2零星采購針對金額較低且偶發(fā)的采購需求，采購人需征得部門負(fù)責(zé)人同意后進行采購。2.3應(yīng)急采購因突發(fā)情況需進行緊急采購時，由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)，采購人可在無需詢價的情況下，采用最快的方式完成采購。2.4年度采購針對定期需求的物資，需提前編制年度采購預(yù)算，并向財務(wù)部門報備，確保資金合理使用。四、備案管理所有采購?fù)瓿珊?，采購人需將采購申請單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票或收款收據(jù)復(fù)印兩份，一份提交財務(wù)部門審核，另一份存檔以備后續(xù)查閱和審計。五、采購紀(jì)律1.采購人職責(zé)采購人員需建立供應(yīng)商資料檔案，做好市場調(diào)查，確保所采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)能力。2.采購人員行為規(guī)范采購人員不得接受供應(yīng)商的贈品、回扣或其他不正當(dāng)利益，違者將受到公司紀(jì)律處分，嚴(yán)重者將依法追究責(zé)任。六、流程改進與反饋機制為確保采購流程的持續(xù)優(yōu)化，需建立反饋機制。各部門應(yīng)定期對采購流程進行評估，收集實施過程中的問題與建議，形成書面報告。管理層根據(jù)反饋信息，適時對采購制度和流程進行調(diào)整，確保其與公司的實際情況相符。通過以上制度和流程的實施，能夠有效提升建設(shè)工程材料與設(shè)備的采購管理水平，不斷提高工作效率，確保工程項