一體化程序文件

01文件化信息控制程序1、目的對(duì)QEOHS有關(guān)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)單位及時(shí)得到并使用有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。2、適用范圍適用于與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。3.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)專用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙的控制。3.3經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司文件、外來(lái)文件的控制。3.4企業(yè)策劃部：負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)等文件的控制及更新。3.5各單位負(fù)責(zé)本單位自制文件和上級(jí)文件的管理與控制。工作流程序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位批準(zhǔn)簽發(fā)人主管部室相關(guān)單位1文件編寫2文件審核3外來(lái)文件識(shí)別4批準(zhǔn)簽發(fā)5編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放6簽收、使用7文件更改申請(qǐng)8更改文件審核9更改文件審批10更改文件登記11更改文件發(fā)放、回收原文件12清理作廢文件13作廢文件回收、注銷14作廢文件銷毀／留用15銷毀／留用審批16作廢文件留用標(biāo)識(shí)17銷毀作廢文件5、控制要求5.1文件的分類5.1.1外來(lái)文件ａ）相關(guān)法律法規(guī)；ｂ）上級(jí)文件（包括上級(jí)單位的部門文件）；ｃ）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；ｄ）顧客提供的圖紙、資料、來(lái)函及傳真件等。5.1.2內(nèi)部形成文件ａ）管理手冊(cè)；ｂ）程序文件；ｃ）質(zhì)量管理制度；ｄ）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；ｅ）公司文件ｆ）機(jī)關(guān)部室用于指導(dǎo)全公司工作的部門文件；ｇ）合同文件；h）各單位自制的文件。5.2文件的編寫、審核和批準(zhǔn)簽發(fā)5.2.1管理手冊(cè)由質(zhì)量管理部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.2程序文件由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部室編寫，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。質(zhì)量管理制度由質(zhì)量管理部組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.3通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)量管理部組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.4專用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由主管單位組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.5施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案的編制和批準(zhǔn)簽發(fā)執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》和《施工和服務(wù)提供的控制程序》。5.2.6公司文件由經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部室編寫，經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)；機(jī)關(guān)部室用于指導(dǎo)全公司工作的文件由部室編寫，部室負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.7工程合同由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)擬稿或提供，相關(guān)部室按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》評(píng)審，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)簽發(fā)。其他合同按部室職責(zé)分別擬稿或提供，相關(guān)單位按公司《合同管理辦法》會(huì)簽，法律事務(wù)室審核，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.8各單位自編自用的文件，各單位負(fù)責(zé)編寫，單位負(fù)責(zé)人審批。5.3文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)和發(fā)放5.3.1文件的編號(hào)按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。5.3.2文件的標(biāo)識(shí)ａ）受控文件用文件編號(hào)中的受控標(biāo)識(shí)符“K”和分發(fā)號(hào)予以識(shí)別。對(duì)編號(hào)中無(wú)受控標(biāo)識(shí)符或無(wú)編號(hào)的文件，加蓋文件“受控”章，注明分發(fā)號(hào)；ｂ）非受控文件不作標(biāo)識(shí)；ｃ）質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、企業(yè)策劃部、經(jīng)理辦公室應(yīng)適時(shí)更改受控文件清單，及時(shí)發(fā)放至相關(guān)單位。ｄ）受控文件的范圍由主管部室制定，主管部室年中、年末分別將更新編制的受控文件清單，報(bào)質(zhì)量管理部編目；ｅ）施工圖紙管理見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。5.3.3文件的發(fā)放ａ）自制文件的發(fā)放對(duì)象及數(shù)量，由編寫單位在發(fā)文審批單上注明，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)的有關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)；ｂ）外來(lái)文件，在使用前應(yīng)得到各相關(guān)部門的識(shí)別，確認(rèn)該文件的有效性，相關(guān)部室應(yīng)予以登記并擬定發(fā)放對(duì)象，按管理權(quán)限審批確定；ｃ）文件的發(fā)放由主管部室填寫《發(fā)文登記表》，文件領(lǐng)用人簽收并在收、發(fā)文登記表上登記，屬受控文件的，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。各單位內(nèi)部如實(shí)行分級(jí)發(fā)放，參照本條規(guī)定執(zhí)行。5.4文件的更改5.4.1文件需要更改時(shí)，由提出修改的單位填寫《文件更改申請(qǐng)表》，說(shuō)明修改的內(nèi)容及理由，交主管單位負(fù)責(zé)人審核，由原批準(zhǔn)者或按管理權(quán)限審批。5.4.2文件更改的方式，如換版、換頁(yè)、局部修改，需在“文件更改申請(qǐng)表”中注明，發(fā)放更改后的文件應(yīng)同時(shí)收回原文件。5.5文件的作廢5.5.1文件是否作廢，由文件主管部室依據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司工作的實(shí)際情況，提出初步意見(jiàn)，經(jīng)原批準(zhǔn)者或按管理權(quán)限確認(rèn)。5.5.2經(jīng)確認(rèn)的作廢文件由文件主管部室按原發(fā)放范圍收回，并在原《發(fā)文登記表》上注明“回收”字樣。銷毀文件應(yīng)填寫《文件銷毀／留用申請(qǐng)表》，經(jīng)原批準(zhǔn)者或按管理權(quán)限審批后由文件主管部室銷毀。5.5.3需作資料保留的作廢文件，加蓋“作廢”印章后留用。5.5.4在匯編文件中含有作廢文件時(shí)，應(yīng)在匯編文件總目錄和作廢文件首頁(yè)上作出標(biāo)識(shí)。5.6文件的管理5.6.1各單位必須指定一名工作人員作為本單位的文件管理人員（兼）。5.6.2文件印發(fā)后，由各單位主管人員按《檔案管理規(guī)定》歸檔，次年三月前上交公司經(jīng)理辦公室。5.6.3需要臨時(shí)借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件主管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以借閱，借閱者應(yīng)辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱登記表》上登記，限期歸還。檔案借閱按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。5.6.4當(dāng)需用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意用其他人員的文件復(fù)印，確需復(fù)印時(shí)應(yīng)經(jīng)文件管理單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)印后應(yīng)加蓋文件管理單位印章，按正式文件的管理方式進(jìn)行管理。5.6.5當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理單位辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，由文件管理單位將破損文件銷毀。5.6.6當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)并說(shuō)明情況，經(jīng)本單位及文件管理部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。5.6.7上級(jí)文件的閱處，按《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX－07《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》6.2YSJA/CX－14《施工和服務(wù)提供的控制程序》6.3YSJA/CX－16《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》6.4YSJA/ZY－03《質(zhì)量管理體系文件／記錄編號(hào)規(guī)則》6.5YSJA/ZY－07《合同管理辦法》6.6YSJA/ZY－08《檔案管理規(guī)定》7、記錄7.1JL/CX－01－01《發(fā)文審批單》7.2JL/CX－01－02《收文登記表》7.3JL/CX－01－03《發(fā)文登記表》7.4JL/CX－01－04《發(fā)文登記表》7.5JL/CX－01－05《文件更改申請(qǐng)表》7.6JL/CX－01－06《文件銷毀／留用申請(qǐng)表》7.7JL/CX－01－07《文件借閱登記表》02記錄控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的記錄進(jìn)行控制和管理，是提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理是否符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制以及保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供信息。2、適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄、施工過(guò)程記錄、工程質(zhì)量記錄和來(lái)自供方等有關(guān)外來(lái)記錄的控制。職責(zé)3.1質(zhì)量管理部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)分公司／項(xiàng)目部的施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄的形成進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。3.1.2負(fù)責(zé)工程完工后的施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄的匯總、歸檔和向顧客或國(guó)家相關(guān)部門移交。3.1.3在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)相關(guān)單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的形成進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。3.1.4負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評(píng)審記錄的整理、立卷、保管和處置。3.2各單位（部室）負(fù)責(zé)本單位（部室）職責(zé)范圍內(nèi)的各類記錄的形成、整理、保管、處置。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1記錄的分類5.1.1施工過(guò)程記錄a）工程洽商記錄；b）圖紙會(huì)審記錄；c）圖紙和技術(shù)資料發(fā)放記錄；d）施工日志；e）地基處理記錄；f）設(shè)備開(kāi)箱記錄；g）工序交接記錄；h）試運(yùn)行記錄；i）其它施工過(guò)程記錄。附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位質(zhì)量管理部分公司/項(xiàng)目部相關(guān)部室1記錄填寫和標(biāo)識(shí)2施工過(guò)程記錄、工程質(zhì)量記錄/質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄檢查、指導(dǎo)3記錄收集、編目、立卷、保管4需歸檔的施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄移交質(zhì)量管理部5對(duì)移交的施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄編目、立卷6立卷后的施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄向公司檔案室歸檔或交給顧客或者國(guó)家相關(guān)部門7各單位對(duì)需要?dú)w檔的記錄向公司檔案室歸檔8對(duì)保管或保存期滿的記錄進(jìn)行處理5.1.2工程質(zhì)量記錄a）樁基試驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄（報(bào)告）；b）工程材料、預(yù)制構(gòu)件、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告；c）施工試驗(yàn)記錄；d）隱蔽工程檢查記錄；e）地基驗(yàn)槽記錄；f）測(cè)量記錄；g）工程質(zhì)量事故處理記錄；h）工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；i）設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查安裝記錄；j）調(diào)試記錄；k)沉降觀測(cè)記錄；l)功能性試驗(yàn)記錄；m)預(yù)檢記錄；n)其它工程質(zhì)量記錄。施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄表格采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)法律、法規(guī)、文件要求或顧客規(guī)定的統(tǒng)一表格。沒(méi)有規(guī)定表格的各單位專用表格可自行設(shè)計(jì)，報(bào)質(zhì)量管理部備案。5.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄見(jiàn)各程序文件。5.2記錄的形成記錄是根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》以及其他相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的要求，以文字、圖表、聲像等各種形式產(chǎn)生。5.3記錄的要求5.3.1記錄由相關(guān)責(zé)任人形成。5.3.2記錄要及時(shí)。施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄與工程進(jìn)度同步進(jìn)行；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄與其過(guò)程同步進(jìn)行。5.3.3記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容真實(shí)完整。5.3.4記錄中的內(nèi)容和數(shù)據(jù)不得隨意更改。如有充分的證據(jù)證明其記錄有誤，要由原記錄人用劃線的方式進(jìn)行修正，并簽名，注上修改日期。5.4記錄的標(biāo)識(shí)5.4.1各種按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范統(tǒng)一規(guī)定的記錄用統(tǒng)一記錄表格原有編號(hào)或按其規(guī)定的編號(hào)規(guī)則編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。5.4.2各種沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的施工過(guò)程記錄、工程質(zhì)量記錄表格，由質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一設(shè)計(jì)，按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號(hào)規(guī)則》編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。5.4.3各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄表格，由質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一設(shè)計(jì)，按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號(hào)規(guī)則》編號(hào)作為標(biāo)識(shí)，編入《記錄清單》。5.4.4各卷記錄在封面和脊背填寫案卷題名作為標(biāo)識(shí)，具體要求按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5記錄的整理5.5.1施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄的整理a）各相關(guān)單位對(duì)分類整理成卷的施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄進(jìn)行編目，并在封面和脊背予以標(biāo)識(shí)，填寫卷內(nèi)目錄，以利于檢索；b）分公司／項(xiàng)目部對(duì)工程分包方、勞務(wù)分包方施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄的收集也按ａ）條的要求進(jìn)行管理。5.5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的整理各相關(guān)單位對(duì)分類整理成卷的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行編目，并在封面和脊背予以標(biāo)識(shí)，填寫卷內(nèi)目錄，以利于檢索。5.6記錄的檢查指導(dǎo)質(zhì)量管理部在施工過(guò)程中隨時(shí)對(duì)分公司／項(xiàng)目部施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄以及在審核過(guò)程中對(duì)各相關(guān)單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。5.7記錄的移交、歸檔5.7.1施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄的移交歸檔ａ）工程完工后，各相關(guān)單位將需歸檔的施工過(guò)程記錄、工程質(zhì)量記錄整理立卷，移交給質(zhì)量管理部，并由記錄接收人在原卷內(nèi)目錄上簽字確認(rèn)；ｂ）質(zhì)量管理部將接收的記錄按歸檔要求組織立卷、編目，具體要求按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》執(zhí)行；ｃ）質(zhì)量管理部按規(guī)定分別向公司檔案室、顧客和國(guó)家相關(guān)部門移交立卷后的記錄。5.7.2各單位將需交公司歸檔的記錄于次年3月前上交給公司檔案室。5.8記錄的貯存、保管5.8.1歸檔后的記錄由公司檔案室按《檔案管理規(guī)定》保管。5.8.2各單位分發(fā)的記錄應(yīng)做好登記，自行保管的記錄，需分類立卷，專人保管。5.8.3記錄的貯存環(huán)境要求防潮、防蟲(chóng)、防腐、防水、防塵、防盜、防丟失和損壞。5.9記錄的借閱5.9.1借閱本單位的記錄必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意。5.9.2借閱已歸檔的記錄時(shí)須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.9.3借閱的記錄不得被更改、撕頁(yè)、拆散、污損、轉(zhuǎn)借和丟失。5.9.4任何外單位人員不得借閱有關(guān)記錄。5.9.5顧客代表或供方在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可查閱批準(zhǔn)范圍內(nèi)的記錄。5.10記錄的保留期限5.10.1施工過(guò)程記錄和工程質(zhì)量記錄的保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種，各種記錄的保留期限見(jiàn)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》。特種設(shè)備制作安裝記錄的保留期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.10.2各單位自行保管的記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的保管期限一般為1-3年，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄保留期限一般為三年，國(guó)家有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。5.11記錄的處置5.11.1保留期滿并確認(rèn)失效的記錄，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，自行處置，處置的方式一般為破碎，燒毀。5.11.2歸檔記錄的處置按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1GB/T50328《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》6.2YSJA/ZY－03《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號(hào)規(guī)則》6.3YSJA/ZY－08《檔案管理規(guī)定》6.4YSJA/ZY－22《施工過(guò)程記錄、工程質(zhì)量記錄總目錄》記錄7.1JL/CX-02-01《記錄清單》03管理評(píng)審控制程序1、目的按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告;3.1.2.主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)要求。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織實(shí)施；3.2.2向總經(jīng)理及最高管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。3.2.3負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審報(bào)告,組織管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。3..3質(zhì)量管理部收集和整理、分析各部門編寫的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織有關(guān)部室對(duì)評(píng)審后的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的保存，根據(jù)管理評(píng)審決定組織修訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理文件。3.4相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供本部門工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審要求有關(guān)的資料，對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題，開(kāi)展糾正和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制實(shí)施工作。3.5經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的通知負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告打印及發(fā)放工作流程（見(jiàn)附頁(yè)）5、控制要求5.1管理評(píng)審的時(shí)間間隔及頻次和評(píng)審計(jì)劃5.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般于每年第四季度對(duì)當(dāng)年質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)審。也可根據(jù)需要進(jìn)行。5.1.2若發(fā)生以下情況，由總經(jīng)理決定適時(shí)增加管理評(píng)審a)當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生較大調(diào)整時(shí)；b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或發(fā)生連續(xù)或重大顧客投訴、索賠、退貨時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時(shí)；d)第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)；e)當(dāng)公司內(nèi)部產(chǎn)品、過(guò)程、資源管理方面發(fā)生重大變化，直接影響到公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)。5.2管理評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審前由經(jīng)理辦公室以通知形式下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃，相關(guān)單位按如下要求提供資料附頁(yè)：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理部經(jīng)理辦相關(guān)單位1管理評(píng)審?fù)ㄖ?質(zhì)量體系運(yùn)行記錄3準(zhǔn)備評(píng)審資料4審核評(píng)審資料5主持評(píng)審會(huì)議6評(píng)審會(huì)議記錄7編寫評(píng)審報(bào)告8審核評(píng)審報(bào)告9簽批評(píng)審報(bào)告10評(píng)審報(bào)告發(fā)放11制訂糾正、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制12實(shí)施糾正、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制13組織改進(jìn)措施驗(yàn)證a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)因素的控制情況。b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。d)主要過(guò)程實(shí)施的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性。e)糾正及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制的實(shí)施、驗(yàn)證狀況。f)以往管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施驗(yàn)證情況。g)公司在投標(biāo)、施工和保修期中各相關(guān)方的滿意程度、意見(jiàn)、建議以及抱怨的問(wèn)題。5.3管理評(píng)審5.3.1管理評(píng)審內(nèi)容本公司的管理體系對(duì)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的方針、目標(biāo)的適宜性、充分性與有效性，管理評(píng)審輸入內(nèi)容如下：（1）上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施實(shí)施情況及效果評(píng)價(jià)。（2）內(nèi)、外部審核的情況。（3）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（4）下列有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：a.顧客滿意和相關(guān)方的反饋；b.相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；c.合規(guī)義務(wù)的履行情況；d.過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；e.重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性；f.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；g.不合格、不符合以及糾正措施；h.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；i.外部供方的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效。（5）資源的充分性；（6）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;（7）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.3.2質(zhì)量管理部根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備專題資料并報(bào)管理者代表審核。5.3.3管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持會(huì)議，管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。各單位（部室）負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員匯報(bào)各自質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并對(duì)評(píng)審內(nèi)容提出意見(jiàn)，對(duì)存在的或潛在的不合格提出糾正和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制?？偨?jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)要求，其內(nèi)容包括：ａ）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；ｂ）QEOHSMS管理體系及其過(guò)程的適宜性、充分性、有效性改進(jìn)措施；ｃ）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；ｄ）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施；e)與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的OHSMS的改進(jìn)措施；f)為以上的改進(jìn)所需的資源需求及滿足要求的程度。5.4管理評(píng)審報(bào)告5.4.1質(zhì)量管理部對(duì)評(píng)審的內(nèi)容、作出的決議應(yīng)做好記錄，整理后形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理簽批，由經(jīng)理辦公室打印并發(fā)至相關(guān)單位。5.4.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括ａ）評(píng)審目的；ｂ）評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；ｃ）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和采取的改進(jìn)措施。5.5評(píng)審后的跟蹤5.5.1根據(jù)管理評(píng)審決定，相關(guān)責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施糾正和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制。5.5.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)糾正和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX－19《內(nèi)部審核控制程序》6.2YSJA/CX－25《糾正措施控制程序》6.3YSJA/CX－26《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制控制程序》記錄7.1JL/CX－03－01《公司年管理評(píng)審計(jì)劃》7.2JL/CX－03－02《____簽到表》7.3JL/CX－03－03《會(huì)議記錄》04人力資源控制程序1、目的通過(guò)對(duì)人員的教育、培訓(xùn)和技能的考核以及人才的引進(jìn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力能夠滿足要求，同時(shí)通過(guò)培訓(xùn)提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并認(rèn)識(shí)到符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性，從而促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、適用范圍適用于公司所有從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的配置和控制。3、職責(zé)3.1勞培行管部／人事部3.1.1負(fù)責(zé)組織編制《崗位人員能力準(zhǔn)則》，并按“準(zhǔn)則”定期組織對(duì)崗位人員能力進(jìn)行識(shí)別。3.1.2根據(jù)人力資源的需求，配置必需的員工和人才的引進(jìn)。3.1.3負(fù)責(zé)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)及培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)，協(xié)助各單位完成自辦的培訓(xùn)。3.1.4負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)相關(guān)的資料統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。3.2相關(guān)部門3.2.1根據(jù)本部門的工作需求和實(shí)際情況，識(shí)別、確定人力資源的配置，并提出配置申請(qǐng)。按《崗位人員能力準(zhǔn)則》定期組織對(duì)崗位人員能力進(jìn)行識(shí)別。3.2.2負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助組織實(shí)施。3.3分公司／項(xiàng)目部3.3.1根據(jù)本單位的生產(chǎn)需求和實(shí)際情況，識(shí)別、確定人力資源的配置，并提出配置申請(qǐng)。按《崗位人員能力準(zhǔn)則》定期組織對(duì)崗位人員能力進(jìn)行識(shí)別。3.3.2負(fù)責(zé)提出人員培訓(xùn)計(jì)劃。3.3.3負(fù)責(zé)完成本單位自辦培訓(xùn)的計(jì)劃，并按公司下達(dá)的指標(biāo)送培。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1人員崗位能力的識(shí)別和配置5.1.1勞培行管部／人事部組織制定《崗位人員能力準(zhǔn)則》、人力資源管理制度、員工績(jī)效考核制度并下發(fā)。5.1.2根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，各單位提出《人力資源需求計(jì)劃表》，由勞培行管部／人事部組織識(shí)別確認(rèn)，并會(huì)同各單位對(duì)現(xiàn)有各崗位從業(yè)人員的能力進(jìn)行識(shí)別，在公司內(nèi)部按照各單位提出人力資源需求配置能夠勝任崗位工作的人員。如人力資源不足時(shí)可采取招聘、引進(jìn)等辦法予以補(bǔ)充，確保人力資源滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的要求。5.1.3對(duì)需要引進(jìn)的管理和技術(shù)人員，勞培行管部／人事部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通過(guò)人才交易市場(chǎng)、網(wǎng)上發(fā)布人才需求信息或其他方式向?qū)W?；蛏鐣?huì)公開(kāi)招聘引進(jìn)，也可以按人才需求計(jì)劃從外單位調(diào)入。招騁引進(jìn)人員的能力要求，執(zhí)行5.1.1。5.1.4對(duì)新招聘人員和不能勝任本崗位工作人員應(yīng)分別進(jìn)行上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。5.2培訓(xùn)和考核的對(duì)象及要求附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理勞培行管部人事部各單位1提出人力資源需求●2確定崗位人員能力準(zhǔn)則●3現(xiàn)有崗位人員能力識(shí)別●4現(xiàn)有人力資源配置●5人才引進(jìn)申請(qǐng)●6審批●7人才招聘引進(jìn)●8人力資源補(bǔ)充配置●●9編制公司培訓(xùn)計(jì)劃●10計(jì)劃審批●11組織培訓(xùn)●●12考試或考核●●13實(shí)際考核●●14效果評(píng)價(jià)●●15資料收集、歸檔●5.2.1管理體系培訓(xùn)以GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范，管理手冊(cè)、程序文件等為主要內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際、分層次、有針對(duì)性的進(jìn)行。5.2.2對(duì)在崗人員可結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，適時(shí)安排技能等方面的培訓(xùn)，并予以考核。5.2.3對(duì)國(guó)家及行業(yè)要求取證的管理人員：如內(nèi)審員、安全員、質(zhì)檢員、預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理等都必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核、持證上崗；特種作業(yè)人員：如電氣作業(yè)、壓力容器作業(yè)、機(jī)動(dòng)車駕駛作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)等，都必須持證上崗。5.2.4對(duì)專業(yè)技術(shù)人員、經(jīng)營(yíng)管理人員等應(yīng)適時(shí)進(jìn)行繼續(xù)教育。5.2.5對(duì)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育，提高所有人員所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性的認(rèn)識(shí)，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)在全體人員得到理解和貫徹實(shí)施。5.2.6各級(jí)組織應(yīng)對(duì)在崗員工或準(zhǔn)備上崗員工進(jìn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律法規(guī)培訓(xùn)和教育。5.2.7對(duì)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度培訓(xùn)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度有效執(zhí)行。5.3培訓(xùn)程序公司根據(jù)中、長(zhǎng)期發(fā)展和生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展需要以及對(duì)現(xiàn)有人員能力評(píng)價(jià)結(jié)果，各單位提出的培訓(xùn)需求計(jì)劃等信息，匯總編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、考核、建立記錄，并不斷改進(jìn)。5.3.1各單位制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)明確培訓(xùn)的目標(biāo)，且應(yīng)與崗位要求相一致，實(shí)施培訓(xùn)時(shí)勞培行管部協(xié)同做好培訓(xùn)班的教學(xué)管理工作。5.3.2各單位也可根據(jù)本單位實(shí)際工程施工的特殊要求，適時(shí)制訂培訓(xùn)方案，報(bào)勞培行管部確定后組織實(shí)施。5.3.3參加公司以外培訓(xùn)的的員工，由選送單位和相關(guān)部室填寫《人員外培申報(bào)表》，備案后實(shí)施。經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4培訓(xùn)的效果和評(píng)價(jià)5.4.1勞培行管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對(duì)員工培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢查是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃和其他措施所策劃的目標(biāo)和要求。評(píng)價(jià)方式可采用理論考試、實(shí)踐考試和綜合評(píng)價(jià)等形式。5.4.2內(nèi)部培訓(xùn)由負(fù)責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管單位實(shí)施考核。5.4.3外部培訓(xùn)如取證交勞培行管部備案、存檔。5.4.4實(shí)際操作培訓(xùn)由送培單位結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行考核，并報(bào)勞培行管部備案。5.4.5參加培訓(xùn)的人員要取得培訓(xùn)效果證明、崗位證書(shū)、上崗操作證、結(jié)業(yè)證等。對(duì)培訓(xùn)不合格者，須重新培訓(xùn)合格后方可上崗。5.4.6勞培行管部負(fù)責(zé)對(duì)全年培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)予以糾正，并對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的情況作出綜合評(píng)價(jià)。5.5全年培訓(xùn)結(jié)束后勞培行管部負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的收集和歸檔。6、相關(guān)文件YSJA/CX－02《記錄控制程序》7、記錄7.1JL/CX－04－01《人力資源需求計(jì)劃表》7.2JL/CX－04－02《引進(jìn)人力資源審批表》7.3JL/CX－04－03《人員崗位能力識(shí)別表》7.4JL/CX－04－04《人員教育培訓(xùn)計(jì)劃表》7.5JL/CX－04－05《建安有限公司培訓(xùn)班開(kāi)學(xué)申請(qǐng)表》7.6JL/CX－04－06《建安有限公司培訓(xùn)班學(xué)員名冊(cè)》7.7JL/CX－04－07《建安有限公司職工外培申報(bào)表》7.8JL/CX－04－08《內(nèi)部辦班登記臺(tái)帳》7.9JL/CX－04－09《人員外培登記臺(tái)帳共12頁(yè)第4頁(yè)》共12頁(yè)第4頁(yè)05基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。2、適用范圍適用于公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)設(shè)施的確定，配置，提供必要的資源。3.2生產(chǎn)管理部3.2.1負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.2.2負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定和新增部分的審核。3.2.3負(fù)責(zé)購(gòu)置施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.3物資購(gòu)配中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃購(gòu)置施工材料。3.4經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施檔案資料的管理。3.5分公司/項(xiàng)目部和相關(guān)部室3.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)施工需要提出基礎(chǔ)設(shè)施配置要求；3.5.2負(fù)責(zé)提出施工材料和施工設(shè)備配置計(jì)劃及臨時(shí)設(shè)施的設(shè)置；3.5.3負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)及施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)。3.6分公司/項(xiàng)目部、租賃公司可根據(jù)公司授權(quán)自行配置所需的基礎(chǔ)設(shè)施，屬固定資產(chǎn)類報(bào)生產(chǎn)管理部備案。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別和確定5.1.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，滿足顧客要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括ａ）辦公、施工用建筑物、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施；ｂ）施工設(shè)備、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備；ｃ）運(yùn)輸設(shè)備、通訊或信息系統(tǒng)、辦公設(shè)備及施工用電、給排水系統(tǒng)等。5.1.2各單位根據(jù)工程項(xiàng)目需要提出基礎(chǔ)設(shè)施配置需求，報(bào)生產(chǎn)管理部。在編制質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，確定基礎(chǔ)設(shè)施配置需求，以滿足施工要求。5.1.3生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員審核各單位提出的基礎(chǔ)設(shè)施配置需求，按權(quán)限報(bào)相關(guān)部門，副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。5.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供5.2.1生產(chǎn)管理部組織相關(guān)單位按批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)確定施工設(shè)備、施工用電、給排水系統(tǒng)及通訊或信息系統(tǒng)的設(shè)置。共3頁(yè)第1頁(yè)5.2.2分公司/項(xiàng)目部按批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)搭建現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施。共3頁(yè)第1頁(yè)5.2.3施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)轉(zhuǎn)、租用和購(gòu)置。購(gòu)置部分按《設(shè)備采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位生產(chǎn)管理部總經(jīng)理／副總經(jīng)理物資購(gòu)配中心各單位1基礎(chǔ)設(shè)施識(shí)別2基礎(chǔ)設(shè)施配置需求3基礎(chǔ)設(shè)施配置的確定4基礎(chǔ)設(shè)施配置的批準(zhǔn)5設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)施6新增基礎(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)7施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備審核8新增基礎(chǔ)設(shè)施審批9購(gòu)置施工材料10購(gòu)置施工設(shè)備11基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)場(chǎng)12基礎(chǔ)設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)13基礎(chǔ)設(shè)施退場(chǎng)5.2.4施工材料可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)轉(zhuǎn)、租用和購(gòu)置，購(gòu)置部分按《材料采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。5.2.5購(gòu)置設(shè)備的隨機(jī)資料應(yīng)及時(shí)移交給經(jīng)理辦公室存檔。5.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理5.3.1各單位應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施管理，分類建立臺(tái)帳，制定必要的管理制度和操作規(guī)程。5.3.2分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)已配置的施工用建筑物、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、施工用電、給排水系統(tǒng)、通訊及道路等做好日常維護(hù)和管理工作，確保滿足施工要求。5.3.3租賃設(shè)備、施工材料管理ａ）分公司／項(xiàng)目部在工程開(kāi)工前編制所需租賃設(shè)備、施工材料計(jì)劃表報(bào)租賃公司，需用時(shí)間（到場(chǎng)時(shí)間）應(yīng)提前一周報(bào)租賃公司。ｂ）分公司／項(xiàng)目部在租賃設(shè)備、施工材料時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備、施工材料的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《租賃設(shè)備、施工材料確認(rèn)表》。ｃ）分公司／項(xiàng)目部在使用租賃設(shè)備、施工材料期間應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，并如實(shí)做好設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)保養(yǎng)記錄。租賃公司對(duì)出租設(shè)備、施工材料的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。ｄ）租賃公司應(yīng)對(duì)租賃材料、租賃設(shè)備建立臺(tái)賬。ｅ）租賃公司應(yīng)確保出租設(shè)備完好率達(dá)100%，對(duì)專用設(shè)備需向租賃方提交設(shè)備運(yùn)行操作規(guī)程，并在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期內(nèi)定期進(jìn)行巡查，指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。f)租賃公司負(fù)責(zé)租賃設(shè)備的大中修以及施工材料回庫(kù)后的維護(hù)保養(yǎng)。5.3.4施工設(shè)備的安裝ａ）大型施工設(shè)備的安裝，分公司/項(xiàng)目部要編制方案報(bào)生產(chǎn)管理部審批。安裝完后，生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗(yàn)的從其規(guī)定。ｂ）其它施工設(shè)備由各單位自行安裝。5.3.5施工設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理部、物資租賃公司按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管。5.3.6施工設(shè)備退場(chǎng)ａ）使用大型施工設(shè)備的單位應(yīng)編制相應(yīng)的拆除方案報(bào)生產(chǎn)管理部審批后方可組織退場(chǎng)；ｂ）在拆卸作業(yè)過(guò)程中對(duì)可能影響工程質(zhì)量的環(huán)節(jié)，應(yīng)采取必要的保護(hù)措施；ｃ）其它施工設(shè)備使用單位根據(jù)施工情況自行組織退場(chǎng)。5.4施工用臨時(shí)設(shè)施、施工用電、給排水、通訊系統(tǒng)等各單位可根據(jù)工程施工情況自行組織拆除。5.5基礎(chǔ)設(shè)施的安裝、拆除、退場(chǎng)、使用及現(xiàn)場(chǎng)布置等均要滿足《工作環(huán)境控制程序》有關(guān)要求。5.6顧客提供的基礎(chǔ)設(shè)施，按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》辦理。5.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX—37《工作環(huán)境控制程序》6.2YSJA/CX—10《材料采購(gòu)控制程序》6.3YSJA/CX—11《設(shè)備采購(gòu)控制程序》6.4YSJA/CX—16《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》6.5YSJA/CX—17《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》6.6YSJA/ZY－17《施工機(jī)電設(shè)備使用和維護(hù)管理規(guī)定》7、記錄7.1JL/CX－05－01《租賃設(shè)備、施工材料計(jì)劃表》7.2JL/CX－05－02《租賃設(shè)備、施工材料確認(rèn)表》06知識(shí)管理控制程序1目的和適用范圍建立知識(shí)管理過(guò)程，通過(guò)對(duì)與產(chǎn)品和服務(wù)符合性有關(guān)知識(shí)的確定、收集、應(yīng)用、創(chuàng)新，將好的方法、經(jīng)驗(yàn)、理念在組織內(nèi)部有效溝通和傳遞，使知識(shí)創(chuàng)造價(jià)值。適用于公司在質(zhì)量管理、工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)中知識(shí)的獲取、分享、保持和創(chuàng)新活動(dòng)。2引用文件《文件化信息控制程序》3術(shù)語(yǔ)和定義組織知識(shí)：指被有效收集的經(jīng)證實(shí)的、有用的信息庫(kù)。是資源的重要組成部分。4職責(zé)4.1質(zhì)量管理部本程序主控部門，負(fù)責(zé)制定公司科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織研究開(kāi)發(fā)和推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品；在公司推動(dòng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)、科技成果的應(yīng)用；積極獲取內(nèi)部和外部技術(shù)質(zhì)量方面的管理經(jīng)驗(yàn)、科技成果，建立、維護(hù)知識(shí)庫(kù)。4.2公司其他部門負(fù)責(zé)獲取其職責(zé)范圍內(nèi)的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)部和外部的管理經(jīng)驗(yàn)、科技成果，并建立、維護(hù)相應(yīng)的知識(shí)庫(kù)。4.3工程項(xiàng)目項(xiàng)目部是知識(shí)管理工作的主要實(shí)施者和使用者；項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，包含技術(shù)質(zhì)量，科技研發(fā)，安全監(jiān)管，施工管理，以及財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等各項(xiàng)管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)課題立項(xiàng)申報(bào)，課題研究，資料收集整理，課題總結(jié)，評(píng)議驗(yàn)收，施工管理、安全管理等經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及申報(bào)參評(píng)工作。5工作程序5.1知識(shí)確定和收集公司過(guò)程運(yùn)行活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)包括：工程項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)；公司的工法、專利、科技成果、QC成果；工程檔案資料，最佳實(shí)踐、最新科研成果；技藝技能，檢測(cè)方法、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；特殊質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施；從外部獲取的有關(guān)知識(shí)；組織內(nèi)部隱性知識(shí)。質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部等各職能部門以及工程項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合各區(qū)域的工作內(nèi)容和要求收集并建立相關(guān)的信息庫(kù)。5.2知識(shí)分享和應(yīng)用公司通過(guò)信息化平臺(tái)、QC成果發(fā)布會(huì)、優(yōu)秀施工方案、工法發(fā)布、工程項(xiàng)目表彰會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等途徑，將上述知識(shí)在組織內(nèi)部交流、傳遞和分享。公司采取教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化推行等手段，將信息庫(kù)的各類知識(shí)應(yīng)用到生產(chǎn)流程各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)更新必要的作業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)，以提高質(zhì)量管理服務(wù)水平和工程實(shí)物質(zhì)量。5.3知識(shí)創(chuàng)新質(zhì)量管理部根據(jù)年度技術(shù)科研指標(biāo)和工程合同的要求，結(jié)合在施各項(xiàng)目的實(shí)際情況，將年度技術(shù)科研計(jì)劃指標(biāo)分解至各項(xiàng)目，編制年度技術(shù)科技目標(biāo)計(jì)劃書(shū)，經(jīng)總工程師審批后并下發(fā)至相關(guān)部門及項(xiàng)目部進(jìn)行實(shí)施。項(xiàng)目部根據(jù)本項(xiàng)目部的研究課題填寫申請(qǐng)材料進(jìn)行申報(bào)，專利在申報(bào)前進(jìn)行查新工作。項(xiàng)目部對(duì)課題開(kāi)展研究應(yīng)用，在吸收外部先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)自主創(chuàng)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并將過(guò)程中的數(shù)據(jù)和問(wèn)題，以及取得的成果上報(bào)公司質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部匯總問(wèn)題后召開(kāi)討論會(huì)，對(duì)數(shù)據(jù)和問(wèn)題進(jìn)行研討分析，并每半年進(jìn)行一次總結(jié)，形成半年科技總結(jié)和全年科技總結(jié)。5.4知識(shí)管理5.4.1知識(shí)保存質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的知識(shí)管理成果資料的保存,建立知識(shí)分類管理臺(tái)帳。其他部門的知識(shí)管理成果，應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行整理保存。5.4.2知識(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理部建立技術(shù)質(zhì)量的知識(shí)管理績(jī)效評(píng)價(jià)體系，按照知識(shí)貢獻(xiàn)、參與管理等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高知識(shí)對(duì)組織績(jī)效的貢獻(xiàn)程度。其他部門的知識(shí)管理成果，應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，對(duì)組織知識(shí)做出顯著貢獻(xiàn)的人員和部門進(jìn)行表彰。6，記錄科技目標(biāo)計(jì)劃書(shū)、工法、科研成果、專利、QC成果、項(xiàng)目總結(jié)等。07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1、目的針對(duì)特定產(chǎn)品和合同項(xiàng)目，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行合理的策劃，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)與要求。2、適用范圍適用于特定產(chǎn)品和合同項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的策劃和控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理依據(jù)特定產(chǎn)品和合同項(xiàng)目，下達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，審批，簽發(fā)質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施。3.3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃，組織編制產(chǎn)品和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，審批分公司／項(xiàng)目部編制的小型及單一專業(yè)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施。3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)督，檢查。3.5分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與本單位相關(guān)過(guò)程的策劃，編制小型及單一專業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施。工作流程序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部分公司／項(xiàng)目部1確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)2策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程3合同交底4組織參加設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審5組織編制質(zhì)量計(jì)劃6質(zhì)量計(jì)劃審核7質(zhì)量計(jì)劃審批8實(shí)施5、控制要求5.1總則5.1.1確定特定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮顧客，法律法規(guī)，產(chǎn)品特性要求。同時(shí)還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程與公司質(zhì)量管理體系相一致。5.1.2根據(jù)確定的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及過(guò)程之間的流程關(guān)系和相互作用，并保證各過(guò)程獲得資源的支持。5.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程主要有：投標(biāo)過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程，施工和服務(wù)提供過(guò)程。適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)考慮支持性過(guò)程，如信息管理，人員培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)提供，工業(yè)安全和防護(hù)設(shè)備的使用，支持性服務(wù)等。5.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，并傳遞給相關(guān)單位和人員。通過(guò)對(duì)策劃的過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)與要求。5.1.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果的輸出形式為：質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)。5.2質(zhì)量計(jì)劃編寫的內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)和要求;質(zhì)量管理組織和職責(zé);施工管理依據(jù)的文件;人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置;場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施;進(jìn)度控制措施;施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);突發(fā)事件的應(yīng)急措施;對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理;應(yīng)收集的信息及其傳遞要求;與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;施工管理應(yīng)形成的記錄;質(zhì)量管理和技術(shù)措施;施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。5.3質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和控制5.3.1施工準(zhǔn)備a)工程中標(biāo)后，應(yīng)盡早落實(shí)分公司／項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員，以便開(kāi)展施工前的準(zhǔn)備工作。分公司／項(xiàng)目部根據(jù)工程需要及施工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)作業(yè)人員。b)工程開(kāi)工前，分公司／項(xiàng)目部管理人員應(yīng)熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)，了解場(chǎng)地情況及作業(yè)環(huán)境等。c)落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)辦公、施工用建筑物或開(kāi)工后搭建臨時(shí)設(shè)施。d)根據(jù)需要落實(shí)施工設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)需用的已有設(shè)備進(jìn)行檢查、修理和保養(yǎng)，對(duì)需增加的設(shè)備按本程序5.3.2實(shí)施采購(gòu)。e)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求，落實(shí)主要工程材料，其采購(gòu)按本程序5.3.2實(shí)施控制。f)籌備相應(yīng)的資金供應(yīng)，以保證施工的正常進(jìn)行。5.3.2采購(gòu)過(guò)程分公司／項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)所制定的各項(xiàng)資源需求計(jì)劃編制資源采購(gòu)計(jì)劃。為確保采購(gòu)物資、勞務(wù)外包、工程外包、外委加工滿足規(guī)定要求，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《材料采購(gòu)控制程序》、《設(shè)備采購(gòu)控制程序》、《工程外包控制程序》、《外委加工控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制。5.3.3施工和服務(wù)提供的過(guò)程a)為確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求，各相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《施工和服務(wù)提供的控制程序》，對(duì)施工和服務(wù)的各過(guò)程進(jìn)行控制。b)為加強(qiáng)過(guò)程的質(zhì)量控制，針對(duì)具體工程項(xiàng)目和過(guò)程的特點(diǎn)按《施工和服務(wù)提供的控制程序》實(shí)施控制。c)對(duì)外來(lái)物資和施工半成品、工程成品均應(yīng)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)作完整記錄，其記錄長(zhǎng)期保存。d)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》妥善保管、正確使用，防止丟失、損壞和不適當(dāng)使用。5.3.4對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》進(jìn)行有效控制，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的能力滿足工程質(zhì)量要求，測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效。5.3.5對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證活動(dòng)及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則。對(duì)外來(lái)物資，包括自購(gòu)的和顧客提供的材料、半成品、構(gòu)配件、外委加工產(chǎn)品和設(shè)備等均應(yīng)按《外來(lái)物資監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，防止未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)、驗(yàn)證不合格的物資投入使用。對(duì)施工半成品，工程成品的檢驗(yàn)及驗(yàn)證按設(shè)計(jì)圖紙要求以及國(guó)家頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行。具體操作按《施工半成品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《工程成品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。5.3.6工程施工過(guò)程中的各種記錄按《記錄控制程序》建立和保持。5.3.7工程交工后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪和保修。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX—02《記錄控制程序》6.2YSJA/CX—37《工作環(huán)境控制程序》6.3YSJA/CX—08《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》6.4YSJA/CX—10《材料采購(gòu)控制程序》6.5YSJA/CX—11《設(shè)備采購(gòu)控制程序》6.6YSJA/CX—12《外委加工控制程序》6.7YSJA/CX—13《工程外包控制程序》6.8YSJA/CX—14《施工和服務(wù)提供的控制程序》6.9YSJA/CX—15《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》6.10YSJA/CX—16《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》6.11YSJA/CX—20《外來(lái)物資監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6.12YSJA/CX—21《施工半成品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6.13YSJA/CX—22《工程成品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》08與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1、目的通過(guò)與顧客有效溝通，明確并評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保有能力滿足顧客的要求，使顧客滿意。2、適用范圍適用于公司承接的工程項(xiàng)目與顧客有關(guān)過(guò)程的控制。職責(zé)3.1主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審與顧客有關(guān)的過(guò)程和對(duì)相關(guān)單位的評(píng)審意見(jiàn)作出結(jié)論。3.2市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部3.2.1收集、篩選市場(chǎng)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，理解確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。3.2.2主持投標(biāo)工作，起草投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的編制，參加投標(biāo)會(huì)議。3.2.3負(fù)責(zé)與顧客洽商，撰寫合同文件以及修訂，補(bǔ)充合同或協(xié)議，組織合同評(píng)審，整理評(píng)審結(jié)果并簽訂合同。3.2.4負(fù)責(zé)匯集、保管評(píng)審記錄并隨合同一并移交檔案室。3.3生產(chǎn)管理部3.3.1協(xié)助市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，負(fù)責(zé)評(píng)審公司滿足產(chǎn)品要求符合性的施工能力及產(chǎn)品交付的接收準(zhǔn)則。3.3.2負(fù)責(zé)投標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)書(shū)的編制。3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)與工作環(huán)境有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。3.5分公司／項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)合同中各項(xiàng)條款的實(shí)施可行性進(jìn)行評(píng)審。3.6法律事務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行評(píng)審。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定5.1.1收集市場(chǎng)信息后，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行篩選，并與顧客進(jìn)行溝通,傳遞參與投標(biāo)意向。5.1.2接到招（議）標(biāo)或委托文件后，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部室對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行研究確定，確定的主要內(nèi)容包括： a顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量，交付期及交付后試生產(chǎn)、維修服務(wù)等；b顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途所必須的要求，如鋼材、水泥等材料采購(gòu)質(zhì)量，產(chǎn)品的防護(hù)，顧客某些隱含的要求不能作為公司常規(guī)工作過(guò)程處理或超過(guò)公司自身能力，應(yīng)與顧客共同協(xié)商解決；c.適用于產(chǎn)品法律法規(guī)要求。公司在確定產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品適用的法律法規(guī)的識(shí)別與確定，如建筑法，特種設(shè)備制造、安裝的法律法規(guī)等；d.公司認(rèn)為必要的附加要求。公司從改進(jìn)經(jīng)營(yíng)、增強(qiáng)顧客滿意出發(fā)，制定內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)提高服務(wù)質(zhì)量等作出承諾。附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位總經(jīng)理/副總經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)管理部安全環(huán)保部法律顧問(wèn)室1市場(chǎng)信息收集、篩選2接受標(biāo)書(shū)或邀請(qǐng)函、委托3產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審5評(píng)審意見(jiàn)確認(rèn)6介入投標(biāo)或接收委托7投標(biāo)文件編制8投標(biāo)文件審定9中標(biāo)合同草擬10組織合同評(píng)審11與顧客溝通12合同簽定13合同實(shí)施5.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審5.2.1產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾（如提交標(biāo)書(shū)，接受合同或接受合同更改）之前進(jìn)行；5.2.2評(píng)審時(shí)應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c.公司有能力滿足規(guī)定的要求。5.2.3評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供需雙方的利益和義務(wù)。5.2.4參加評(píng)審的人員應(yīng)是各單位、各部門從事生產(chǎn)技術(shù)和管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、以及公司的管理體系。5.2.5評(píng)審的方式可以會(huì)議、會(huì)簽等方式進(jìn)行，并由相關(guān)人員填寫“工程項(xiàng)目投（議）標(biāo)初審記錄”。5.3合同評(píng)審5.3.1接中標(biāo)通知或口頭承諾后，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通、洽談編制合同草稿，并組織相關(guān)部門對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄。5.3.250萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理主持合同評(píng)審，50萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部主持合同評(píng)審。5.4評(píng)審的要求5.4.1顧客要求是否明確，接收準(zhǔn)則是否得到規(guī)定,是否有能力滿足其要求。5.4.2對(duì)項(xiàng)目承包條件和施工難度是否了解，各種風(fēng)險(xiǎn)因素是否考慮，是否規(guī)定了防范措施和補(bǔ)償辦法。5.4.3要求顧客提供的各種數(shù)據(jù)、資料是否齊全，要求顧客提供的外部條件是否得到滿足。5.4.4相關(guān)條款是否全面響應(yīng)了顧客招標(biāo)文件的要求。5.4.5法律事務(wù)室必須對(duì)合同的各項(xiàng)條款的合法性進(jìn)行評(píng)審，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。5.4.6公司主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理對(duì)合同文本進(jìn)行審查，審查內(nèi)容包括：ａ）顧客及其代理人的資格是否符合法定要求；ｂ）正式合同文本是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否符合法律規(guī)定；ｃ）合同中各項(xiàng)技術(shù)、商務(wù)條款是否完善、具體、可操作，文字表達(dá)是否準(zhǔn)確。5.5合同簽訂5.5.1市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)審結(jié)論與顧客正式簽訂合同。5.5.2一般小型加工制作件（鋼、木、砼）合同，在滿足國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客要求前提下，可由分公司直接與顧客洽商，并通過(guò)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部簽訂合同。5.6合同修訂5.6.1顧客要求或其它內(nèi)外部條件變化需修改、變更合同時(shí)，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部及時(shí)組織相關(guān)單位，對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，在與顧客溝通一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為合同補(bǔ)充文件，并及時(shí)將補(bǔ)充文件傳遞給相關(guān)單位。5.6.2一般小型加工合同，由分公司／項(xiàng)目部將修訂條款報(bào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部審定、備案。5.7與顧客溝通控制5.7.1公司根據(jù)提供產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)，以及顧客要求，全面識(shí)別和建立與顧客進(jìn)行有效溝通的渠道，并規(guī)定溝通的責(zé)任部門、人員和溝通方式。5.7.2與顧客溝通包括產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后的所有適用階段。溝通的內(nèi)容包括：a產(chǎn)品信息的傳遞，公司最高管理層和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部在與顧客接觸的過(guò)程中，通過(guò)訪問(wèn)、座談、參觀和傳遞公司宣傳冊(cè)的方式向顧客展示公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍，以及滿足顧客要求的能力。b問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部以及分公司/項(xiàng)目部按各自的職責(zé)、權(quán)限接受顧客的問(wèn)詢和意見(jiàn)的反饋，及時(shí)處理合同約定的相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)施工和服務(wù)過(guò)程中有關(guān)修改、變更保持與顧客的溝通。c顧客反饋，包括顧客抱怨；產(chǎn)品交付后，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部適時(shí)采取回訪的方式，主動(dòng)了解顧客滿意信息，對(duì)顧客的抱怨和投訴，經(jīng)過(guò)篩選、分析傳遞給相關(guān)單位和部門，并按《顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行分析、利用，以增強(qiáng)顧客滿意。6、相關(guān)文件YSJA/CX－18《顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7、記錄7.1JL/CX－08－01《工程項(xiàng)目投（議）標(biāo)初審記錄》7.2JL/CX－08－02《工程項(xiàng)目合同評(píng)審表》09設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序1、目的對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，開(kāi)展施工設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng),確保施工過(guò)程得到有效的控制,以滿足顧客要求。適用于公司所承建工程項(xiàng)目的質(zhì)量策劃活動(dòng)、適用于工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2、適用范圍適用于公司承接的工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）的委托設(shè)計(jì)的控制。3、職責(zé)3.1市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通過(guò)程中明確顧客的要求及期望，并組織工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）的評(píng)審。3.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)選擇合格設(shè)計(jì)供方，簽定委托設(shè)計(jì)合同（協(xié)議）并組織設(shè)計(jì)評(píng)審和最終驗(yàn)證。3.3法律事務(wù)室負(fù)責(zé)評(píng)審工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）和合同（協(xié)議）的合法性。3.4總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）評(píng)審和最終驗(yàn)證意見(jiàn)。4、工作流程（見(jiàn)附圖）序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位總經(jīng)理/副總經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)管理部設(shè)計(jì)單位顧客1工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）及顧客要求信息2工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）及顧客要求評(píng)審3工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）及顧客要求評(píng)審意見(jiàn)簽發(fā)4選擇合格設(shè)計(jì)單位5設(shè)計(jì)內(nèi)容交底6初步設(shè)計(jì)7初步設(shè)計(jì)方案評(píng)審8詳圖設(shè)計(jì)9組織圖紙會(huì)審 10設(shè)計(jì)修改11修改重新驗(yàn)證12最終設(shè)計(jì)簽認(rèn)13項(xiàng)目實(shí)施5、控制要求5.1市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部在與顧客溝通的過(guò)程中，應(yīng)充分了解顧客委托設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）的特性和顧客的要求，并收集各種資料數(shù)據(jù)提交評(píng)審。5.2顧客要求的評(píng)審由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織，公司主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工程管理和技術(shù)人員參加。5.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)5.3.1為確保施工活動(dòng)的順利進(jìn)行，向顧客提供滿足要求的工程產(chǎn)品。工程項(xiàng)目部相關(guān)的技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，針對(duì)施工生產(chǎn)中的分項(xiàng)、分部工程，以及危險(xiǎn)性較大工程的質(zhì)量安全要求進(jìn)行策劃，開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，編制施工方案、專項(xiàng)施工方案（含危險(xiǎn)性較大安全專項(xiàng)施工方案等）。5.3.2施工方案、專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，項(xiàng)目部各部門進(jìn)行會(huì)簽，其審核審批，按公司相應(yīng)管理規(guī)定執(zhí)行。危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的安全專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目總工程師組織編制，項(xiàng)目部各部門進(jìn)行會(huì)簽，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)質(zhì)量管理部等部門會(huì)審，提出審核意見(jiàn)。項(xiàng)目部按審核意見(jiàn)補(bǔ)充修改后，經(jīng)公司總工程師審批。當(dāng)危險(xiǎn)性較大安全專項(xiàng)施工方案需外部專家論證時(shí)，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)專家討論評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，工程項(xiàng)目部執(zhí)行。工程項(xiàng)目部應(yīng)建立策劃文件的管理臺(tái)帳并留存有關(guān)策劃的文件。5.4評(píng)審的內(nèi)容主要有：ａ）產(chǎn)品的要求是否明確（如功能、性能、質(zhì)量要求等）；ｂ）顧客的要求以及隱含的要求是否合理（如增加或刪減）；ｃ）是否符合法律法規(guī)的要求；ｄ）公司承擔(dān)工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）的能力（如資質(zhì)、業(yè)績(jī)、資源、工期、成本等）；ｅ）公司認(rèn)為必需的附加要求。。5.5評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成記錄，并由副總經(jīng)理簽發(fā)接受或不接受委托設(shè)計(jì)的意見(jiàn)。5.6簽發(fā)同意接收委托設(shè)計(jì)的記錄，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部移交生產(chǎn)管理部辦理。5.7生產(chǎn)管理部依據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)選擇合格的設(shè)計(jì)單位，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.8評(píng)價(jià)的內(nèi)容：ａ）設(shè)計(jì)資質(zhì)；ｂ）相關(guān)項(xiàng)目（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)的業(yè)績(jī)；ｃ）設(shè)計(jì)進(jìn)度；ｄ）設(shè)計(jì)費(fèi)用等。5.9生產(chǎn)管理部在與設(shè)計(jì)單位溝通或簽定設(shè)計(jì)合同（協(xié)議）時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)要求交底，交底的內(nèi)容有：ａ）項(xiàng)目（產(chǎn)品）概況、構(gòu)造要求、功能、特性、相關(guān)數(shù)據(jù)及資料；ｂ）顧客提出的使用維護(hù)、保養(yǎng)、包裝、運(yùn)輸、貯存和環(huán)境要求等；ｃ）適用的法律法規(guī)，國(guó)家強(qiáng)制規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；ｄ）設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)進(jìn)度等。5.10生產(chǎn)管理部對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)方案及時(shí)組織評(píng)審，評(píng)審時(shí)，除設(shè)計(jì)單位和公司相關(guān)部室參加外，還應(yīng)邀請(qǐng)顧客代表參加。5.11初步設(shè)計(jì)（方案）的評(píng)審，主要審核與委托的要求的一致性，工藝構(gòu)造是否合理，以及公司認(rèn)為根據(jù)施工工藝和施工條件滿足顧客要求的改進(jìn)建議。5.12初步設(shè)計(jì)（方案）的審查結(jié)果，如有異議或者建議，生產(chǎn)管理部以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式向設(shè)計(jì)單位傳遞。5.13施工詳圖完成后，生產(chǎn)管理部及時(shí)安排施工單位相關(guān)部室進(jìn)行施工圖自審，并適時(shí)組織內(nèi)部圖紙會(huì)審。5.14圖紙會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以會(huì)審紀(jì)要的形式提交設(shè)計(jì)論證、答疑。5.15因顧客要求的變更或?qū)嵤l件、環(huán)境的影響需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)提交更改理由和方案，由設(shè)計(jì)單位對(duì)施工詳圖及相關(guān)設(shè)計(jì)文件做出更改。5.16更改后的設(shè)計(jì)應(yīng)重新組織評(píng)審。5.17經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)的最終設(shè)計(jì)，生產(chǎn)管理部填寫最終設(shè)計(jì)確認(rèn)表，經(jīng)主管副總經(jīng)理和顧客代表簽認(rèn)后實(shí)施。5.18質(zhì)量管理部等職能部門應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、專項(xiàng)方案實(shí)施的有效性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5.19委托設(shè)計(jì)各種記錄由生產(chǎn)管理部歸檔、保存。6、支持性文件6.1YSJA/CX—08《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》6.2YSJA/CX—14《施工和服務(wù)提供的控制程序》6.3YSJA/CX—18《顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7、記錄7.1JL/CX－09－01《顧客（委托設(shè)計(jì)）要求評(píng)審表》7.2JL/CX－09－02《初步設(shè)計(jì)（方案）評(píng)審表》7.3JL/CX－09－03《最終設(shè)計(jì)評(píng)審表》10材料采購(gòu)控制程序1、目的對(duì)材料采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)材料滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于材料采購(gòu)及合格供方的評(píng)定。3、職責(zé)3.1物資購(gòu)配中心3.1.1根據(jù)已審定的材料計(jì)劃進(jìn)行分解，確定自購(gòu)材料計(jì)劃或向顧客提出材料供應(yīng)計(jì)劃。3.1.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和選擇材料合格供方，編制《合格供方名單》，保存檔案定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。3.1.3負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)供貨合同起草、會(huì)簽、簽訂工作。3.1.4與顧客溝通，落實(shí)顧客供應(yīng)的材料。當(dāng)市場(chǎng)供應(yīng)不能滿足設(shè)計(jì)要求時(shí)，負(fù)責(zé)按批量填寫材料代用單，并按程序?qū)徟?.1.5負(fù)責(zé)入庫(kù)材料驗(yàn)證、驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)工作；組織送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)工程材料的驗(yàn)證、驗(yàn)收工作，確保質(zhì)量證明文件齊全。3.2市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審批工程材料計(jì)劃，確保其是充分的與適宜的。3.3分公司／項(xiàng)目部3.3.1負(fù)責(zé)工程材料計(jì)劃和施工材料計(jì)劃的編制、報(bào)批，并送物資購(gòu)配中心。3.3.2負(fù)責(zé)辦理材料代用審批手續(xù)，將審批結(jié)果送物資購(gòu)配中心。3.3.3負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證、驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)材料進(jìn)行復(fù)檢工作。3.3.4授權(quán)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料，由其按本程序?qū)Σ牧喜少?gòu)及供方進(jìn)行控制。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1采購(gòu)材料分類5.1.1A類材料價(jià)值較高，直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量材料。如：鋼材、水泥、混凝土添加劑、玻璃鋼樹(shù)脂和添加劑、焊接材料、銅母線、16mm2以上電纜、高中壓閥門、8.8級(jí)以上級(jí)別高強(qiáng)螺栓等。5.1.2B類材料價(jià)值一般或不直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的材料。如：磚、砂、石、門窗、油漆、涂料、木材、衛(wèi)生潔具、燈具、16mm2以下電纜、電線、保溫材料、乙炔氣、五金件、工具、安全防護(hù)用品等。5.1.3C類材料、A類B類以外的低值易耗材料。5.2需求計(jì)劃5.2.1分公司／項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目要求編制工程材料計(jì)劃，報(bào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部審批，送物質(zhì)購(gòu)配中心。5.2.2分公司／項(xiàng)目部根據(jù)工程施工需要編制施工材料計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，送物資購(gòu)配中心。5.3供方的評(píng)定序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位生產(chǎn)副總經(jīng)理顧客分公司／項(xiàng)目部物資購(gòu)配中心市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部供方經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理1編制材料計(jì)劃2審批工程材料計(jì)劃3審批施工材料計(jì)劃4分解材料計(jì)劃5確定材料采購(gòu)計(jì)劃6向顧客提出材料供應(yīng)計(jì)劃7收集供方信息8供方提供樣品或書(shū)面資料9評(píng)審合格供方10審批合格供方11建立合格供方檔案12草擬供貨合同13辦理供貨合同會(huì)簽14審批供貨合同15簽訂供貨合同及采購(gòu)16提出材料代用17填寫材料代用單18辦理材料代用審批手續(xù)19顧客材料到貨20提運(yùn)材料21材料驗(yàn)證、檢驗(yàn)22供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估23供方限期整改24取消合格供方資格5.3.1合格供方評(píng)定ａ）合格供方標(biāo)準(zhǔn)：有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、有履約能力、能提供良好服務(wù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段有效；ｂ）對(duì)初選供方，根據(jù)合格供方標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)供方提供的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告或?qū)┓教峁悠愤M(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果，作出判定，填寫《供方評(píng)定表》。認(rèn)定合格后，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名單》，并建立、保存合格供方檔案；ｃ）對(duì)已建立的“合格材料供方”，經(jīng)主管部門評(píng)審后可直接列入《合格供方名單》。5.3.2合格供方的監(jiān)控a）物資購(gòu)配中心每年一次按《供方周期評(píng)估表》對(duì)合格供方業(yè)績(jī)按產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格用百分制進(jìn)行評(píng)估。b.）對(duì)A類材料合格供方，總分高于70分低于80分的，向其發(fā)出《供方物資質(zhì)量反饋表》，要求其限期整改，逾期整改無(wú)效的，取消其合格供方資格?？偡值陀?0分的，直接取消其合格供方資格。對(duì)B類材料供方，按降低10分要求控制。5.4采購(gòu)信息5.4.1在與顧客簽訂工程合同時(shí)，應(yīng)明確顧客供應(yīng)材料的范圍。5.4.2物資購(gòu)配中心根據(jù)已審定的材料計(jì)劃進(jìn)行分解，屬自行采購(gòu)的材料，由計(jì)劃員填報(bào)《材料采購(gòu)價(jià)格會(huì)簽單》，經(jīng)部負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。5.4.3由顧客集中采購(gòu)的材料，物資購(gòu)配中心計(jì)劃員提出材料計(jì)劃，加蓋公章后報(bào)顧客。5.4.4材料需代用時(shí)，由物資購(gòu)配中心負(fù)責(zé)填寫材料代用單，分公司／項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)院和業(yè)主（含監(jiān)理方）辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批審的代用材料杜絕進(jìn)入施工過(guò)程。5.5材料采購(gòu)5.5.1凡A類材料必須在合格供方采購(gòu)；對(duì)零星采購(gòu)的B類材料，可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，遵循貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則就近采購(gòu)，但應(yīng)優(yōu)先選用合格供方的材料；對(duì)顧客要求在指定供方采購(gòu)的材料，可直接到指定供方采購(gòu)。5.5.2材料采購(gòu)可采用電話通知、發(fā)傳真、書(shū)面通知、簽訂書(shū)面供貨合同等形式進(jìn)行。5.5.3紅磚、黃砂、碎石等地方材料，采購(gòu)量較大時(shí)，可每年簽訂一次批量書(shū)面供貨合同。5.5.4批量采購(gòu)的A類材料，必須簽訂書(shū)面供貨合同。5.5.5書(shū)面供貨合同應(yīng)按《合同法》的要求起草，經(jīng)物資購(gòu)配中心、生產(chǎn)管理部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室負(fù)責(zé)人及主管副總經(jīng)理審查會(huì)簽后，方可正式簽訂。5.5.6顧客供應(yīng)的材料，物資購(gòu)配中心與顧客溝通，掌握材料到貨情況，及時(shí)辦理領(lǐng)料、結(jié)算手續(xù)。5.6采購(gòu)材料的驗(yàn)證采購(gòu)材料按《外來(lái)物資監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)，其驗(yàn)證和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范必須是有效的版本。當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中加以說(shuō)明并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能免除其后拒收。5.7授權(quán)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料，由其按本程序要求控制。6、相關(guān)文件YSJA/CX－20《外來(lái)物資監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7、記錄7.1JL/CX－10－01《供方評(píng)定表》7.2JL/CX－10－02《供方物資質(zhì)量反饋單》7.3JL/CX－10－03《供方周期評(píng)估表》7.4JL/CX－10－04《合格供方名單》7.5JL/CX－10－05《材料采購(gòu)價(jià)格會(huì)簽單》7.6JL/CX－10－06《材料（工程設(shè)備、備件）計(jì)劃》11設(shè)備采購(gòu)控制程序1、目的對(duì)設(shè)備、備件及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)設(shè)備、備件滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于設(shè)備、備件采購(gòu)及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和采購(gòu)驗(yàn)證的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部3.1.1負(fù)責(zé)工程設(shè)備、備件計(jì)劃的審核。3.1.2負(fù)責(zé)施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及備件購(gòu)置申請(qǐng)的審核及低值批／件備件購(gòu)置申請(qǐng)的審批。3.1.3負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和選擇設(shè)備、備件合格供方，編制《合格供方名單》，保存檔案，定期重新評(píng)價(jià)。3.1.4負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、備件的合同簽訂、實(shí)施采購(gòu)并組織驗(yàn)證。3.2相關(guān)單位3.2.1負(fù)責(zé)編制工程設(shè)備、備件計(jì)劃送生產(chǎn)管理部。3.2.2負(fù)責(zé)編制施工設(shè)備、備件購(gòu)置申請(qǐng)送生產(chǎn)管理部。3.2.3負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)送生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部。3.2.4負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備、備件進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1需求計(jì)劃5.1.1分公司／項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目要求編制工程設(shè)備、備件計(jì)劃送生產(chǎn)管理部審核。5.1.2相關(guān)單位根據(jù)施工、監(jiān)視和測(cè)量的需要編制施工設(shè)備、備件購(gòu)置申請(qǐng)，送生產(chǎn)管理部審核，其中有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量的施工設(shè)備、備件并報(bào)質(zhì)量管理部審核。價(jià)值在1000元／批（件）以下的的配件購(gòu)置申請(qǐng)由生產(chǎn)管理部審批；價(jià)值在1000～10000元／批（件）的備件購(gòu)置申請(qǐng)由主管副總經(jīng)理審批；價(jià)值在10000元以上的由總經(jīng)理審批。施工設(shè)備、屬固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)主管副總經(jīng)理按公司年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃審批，固定資產(chǎn)投資計(jì)劃外的報(bào)總經(jīng)理審批。5.2供方的評(píng)定5.2.1供方初選ａ）根據(jù)采購(gòu)設(shè)備、備件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及供方信息，經(jīng)分析后，初步篩選設(shè)備、備件侯選供方；ｂ）根據(jù)候選供方提交的書(shū)面資料，含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料、服務(wù)承諾等，確定2～3個(gè)初選供方。必要時(shí)有關(guān)人員可到供方實(shí)地考察。序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)管理部相關(guān)單位質(zhì)量管理部供方1編制設(shè)備、備件購(gòu)置計(jì)劃2施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、備件購(gòu)置申請(qǐng)審核3工程設(shè)備、備件計(jì)劃審核41000元/批（件）以內(nèi)施工設(shè)備備件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備件購(gòu)置申請(qǐng)審批5施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及1000元/批（件）以上備件購(gòu)置申請(qǐng)審批6收集供方信息7供方提供書(shū)面資料8評(píng)審合格供方9審批合格供方10建立合格供方檔案11草擬供貨合同12組織供貨合同會(huì)簽13審批供貨合同14簽訂供貨合同及采購(gòu)15提運(yùn)設(shè)備、備件16設(shè)備、備件驗(yàn)證、檢驗(yàn)17供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估18不合格供方取消資格5.2.2合格供方評(píng)定ａ）合格供方標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；有履約能力；能提供良好服務(wù)；產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段有效；ｂ）根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料或供方提供樣品進(jìn)行驗(yàn)證，作出判斷，確認(rèn)合格后，填寫《供方評(píng)定表》，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名單》，建立保存合格供方檔案。5.2.3合格供方的監(jiān)控生產(chǎn)管理部每年對(duì)合格供方業(yè)績(jī)進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格。5.3采購(gòu)信息5.3.1顧客對(duì)工程設(shè)備、備件有關(guān)的驗(yàn)證要求。5.3.2已審批的設(shè)備、備件購(gòu)置申請(qǐng)或計(jì)劃。5.3.3設(shè)備、備件采購(gòu)合同條款內(nèi)容：如設(shè)備及備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料、交貨日期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方法、付款方式、服務(wù)規(guī)定等。適當(dāng)時(shí)，還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的要求、人員資格要求以及對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的要求，并在與供方簽訂合同時(shí)加以明確。5.4設(shè)備、備件采購(gòu)5.4.1設(shè)備、備件可采用電話通知、傳真、書(shū)面通知、簽訂書(shū)面供貨合同等形式進(jìn)行。5.4.2書(shū)面供貨合同由生產(chǎn)管理部按《合同法》的要求起草，經(jīng)財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室負(fù)責(zé)人及主管副總經(jīng)理審查會(huì)簽后，方可正式簽訂。5.4.3凡常用的設(shè)備、備件必須在合格供方采購(gòu)；對(duì)零星及不常用的小型設(shè)備、備件可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，遵循貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則就近采購(gòu)，但應(yīng)優(yōu)先選用合格供方的設(shè)備、備件。5.4.4顧客指定的工程設(shè)備、備件供方，可按顧客要求直接向其采購(gòu)。5.4.5供貨合同